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文档简介

1、采购系统管理 一.实验一 采购系统初始化（一）主要内容1.分别启用采购管理、库存管理、存货核算和应付款管理系统并设置系统参数。2.修改具有“受托代销”要求的存货档案3.分别进行采购管理、库存管理、存货核算和应付款管理系统的初始设置并输入供应链各个模块启用期间的期初余额。4.对采购管理和库存管理或存货核算系统进行期初记账。（二）本人工作1.设置系统参数1）设置采购管理系统参数 2）修改存货档案 3）设置库存管理系统 4）设置存货核算系统参数5）应付款管理系统参数设置和初始设置2.期初数据录入 1）采购管理系统期初数据录入 2）库存管理系统期初录入3）存货核算系统期初数据录入 3.期初记账 1）采

2、购管理系统期初记账 2）存货核算系统期初记账二实验二 普通采购业务（一）（一）主要内容 1.设置“允许修改采购系统采购专用发票的编号” 2.单据设计 3.录入或生成采购订单、请购单、采购到货单、采购入库单等并进行审核确认。 4.录入或生成采购发票，并按要求修改采购发票编号。 5.进行采购结算 6.支付采购款项或确认应付账款 7.在总账系统中查看有关凭证（二）本人工作 1.设置采购专用发票“允许手工修改发票编号” 2.单据设计3.第1笔业务的处理 4.第2笔采购业务 5.第3笔业务处理1）生成采购到货单2）生成采购入库单 3）填制采购发票4）采购结算 5）采购成本核算 6）财务部门确认应付账款6.第4笔业务的处理7.第5笔业务的处理8.第6笔业务的处理9.第7笔业务的处理 1）生成采购到货单2）采购入库单3）填制采购发票4）采购结算5）采购成本核算 6）采购部门应付账款三实验三 普通采购业务（二）（一）主要内容 1.录入或生成采购到货单、采购入库单、等普通采购业务单据，并进行审核确认。 2录入或生成采购发票，并按要求修改采购发票编号。 3.进行采购结算。 4.支付采购款项，可以立即制单，也可以月末合并制单。（二）本人工作 1.第一笔业务处理 1）采购发票与采购结算 2）暂估处理 3）生成“红字回冲单”凭证4）生成“蓝字回冲单（报销）”凭证 5）先付单据审核与制单2.第2 笔业

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