建材企业质量管理手册+程序文件+质量表格-符合ISO9001-2015与ISO14001-2015两合一234页

1、管理手册+程序文件（第33页）+质量表格（第157页）ABCD建材有限公司管理手册依据 IS09001: 2015 与IS014001:2015标准要求编制文件编号:QM/QF 101编 制：审 核：批 准：生效日期： 2020-01-100.0目录o. o i 录o. 1发布令0. 2企业简介0.3方针和目标0. 4管理手册的控制0. 5管理职能分配表1概述引用标准术语和定义公司的背景环境错误!未定义书签。错误!未定义书签。理解公司及其背景环境理解利益相关方的需求和期望确定管理体系范围管理体系及其过程领导力领导作用与承诺方针组织的岗位、职责和权限策划6. 1.应对风险和机遇的措施目标及其实现

2、的策划变更的策划支持资源能力意识沟通形成文件的信息运行8. 1.运行策划和控制产品和服务的要求8. 3.产品和服务的设计和开发外部提供过程、产品和服务的控制生产和服务提供产品和服务的放行不合格输出的控制8.8.应急准备和响应9.绩效评价9. 1.监视、测量、分析和评价9.2.内部审核9.3.管理评审10.持续改进10. 1.总则10.2.不合格和纠正措施10.3.持续改进11附件附件一、搅拌站组织结构图附件二、搅拌站产品实现流程图附件三、管理者代表任命书0. 1发布令附件四、程序文件清单为提高公司的质量管理水平，保证按时向顾客提供高质量的产品和完善的服务，满足顾 客的要求，严格遵守相关的法律、

3、法规要求，提高全体员工品质、环境意识，搅拌站依据 IS09001： 2015与IS014001:2015标准要求并结合预拌混凝土行业特点以及本搅拌站的实际 情况特制定此手册。全体员工必须将满足顾客要求作为自己的行动指南，同时：我要求：员工的质量与环境工作必须完全按照本手册所规定的内容来实施，任何 人不得违反。我重申：本手册是本搅拌站质量与环境管理体系的纲领性文件，是本搅拌站实施质量与环境管理的基本章程。不论任何情况，全体员工都必须以手册及管 理方针指导自己的工作。我授权：管理者代表负责处理本搅拌站内外部质量与环境体系工作，各部门须积极配合，共同努力建设和维护质量与环境管理体系，并使之持续有效并

4、持 续改进。我宣布：本手册自签署之日起生效，并在本搅拌站质量与环境管理体系中实施。总经理：日期：2020-01-10*本文件所描述的管理体系是指质量与环境综合性管理体系0.2公司简介ABCD建材有限公司成立于2013年1月，公司注册资金壹仟万元，拟申请 预拌混凝土专项资质证书。我公司质量保证体系完善，企业管理实行标准化、 规范化、程序化管理。主要经营范围是商品混凝土的生产和销售，能生产 C10-C60各等级混凝土，具有较丰富的管理、营销、生产技术等方面的经验。在公司发展壮大的过程中，公司以人为本，建立了一支具有高、中、初 级梯形配备的科技骨干队伍，形成了集科研开发、生产经营和服务于一体 的人才

5、队伍。公司以精细化管理为主线，掌握了商品混凝土的高品质生产技术, 拥有HZS180混凝土生产线壹条，三一重工有限公司生产的长臂泵送车贰台，十 五辆混凝土运输车辆等先进的生产运输设备，并全部配装汽车全球卫星定位GPS 系统。公司始终以产品质量稳定，优质服务，信守合同为宗旨，以高品质的产品 满足用户的要求。迄今为止，年生产能力达到30万立方米。公司先后参加 了石首，公安的市政重点工程以及部分房地产开发项目。石首强发建材预 拌混凝土的主要生产供应基地，在社会上以良好的信誉，优质的服务和过 硬的产品质量，打造出了 “强发商磴”的品牌产品，拥有了稳定市场份额。0.3方针和目标0. 3. 1经营理念产品质

6、量和信誉是本搅拌站生存与发展之先决条件、亦是企业形象的最佳代言人， 本搅拌站秉着“优质产品、最佳服务、时代丰碑”的理念来经营、完善产品质量，包括 产品、生产作业、管理服务等，以满足客户要求和提升客户的满意度。0. 3. 2质量方针:以优质的产品和最佳的服务，与用户共同浇筑时代的丰碑。优质产品一一满足顾客的设计要求，满足规范规定的质量稳定可靠的预拌混凝土产品； 最佳服务一一履约守信，诚实服务，满足顾客的期望和要求；时代丰碑不断追求高目标，以有竞争力的产品来奠定时代建筑的基石。本质量方针在各部门张贴，让全体员工理解并实施。0.3.3环境方针：遵守法规减废防污全员参与 绿色环保0.3.4追求卓越质量

7、，不断改善质量、有害物质和环境管理体系，本搅拌站将从以下几个方 面建立管理目标：（1）保证预拌混凝土产品合格率100%,质量水平考核全部优良；（2）以顾客满意为目标，力争顾客满意度达到100%；（3）保持管理体系持续有效运行。0. 4管理手册的控制0.4.1.管理手册修编职权：本管理手册由管理者代表拟制、修改和维持。本管理手册由总经理负责批准。管理手册持有人负责手册的妥善保管，亦负责传递手册内容的各种要求及保证在公司 正常运作。本管理手册由资料室负责正版的保管、副本的发放及控制。0.4.2管理手册之状态控制：本手册的发放状态以手册版本号及受控文件章进行控制。0.4. 3手册副本发放控制：本手册

8、副本在发放时，均有受控文件章。盖有受控文件章的副本才予以控制，无盖受控文件章的副本不予以控制。c本手册在修改时，副本只发放到受控单位予以更换。d本手册在发放时，由资料室按文件分发表的要求进行。当持有受控手册人员因故离开公司时，则应将本手册交回资料室。0.4.4手册更改之控制：当任何部门有需求、国家标准有更改或公司经营、产品结构有改变时，可书面提出修改 申请。b本手册如需修改时，修改内容须经管理者代表审查，总经理批准后才可进行。手册之修改由文件控制中心执行。d如手册没有更改版本号，资料室只发放更改过之章节给受控单位持有人进行更换，作废 的章节副本应由资料室收回，并按文件于资料管制程序进行处理。e

9、.当手册的修改超过三分之二时或对手册进行系统性修改或对体系作出调整时或标准更新 时，应对手册版本进行改版，并全册重新发放。0. 5管理职能分配表手册章节号国务标准对应条款各权责部门（为主导，O为协助）IS09001IS014001总 经 理销 售 部品 管 部检 测 中 心生 产 部办公室财务部采 购 部安全科运 输 公 司1.概述11OOOOOOOOO2.规范性引用文件22OOOOOOOOO3.术语和定义33OOOOOOOOO4.组织的背景环境44OOOOOOOOO4. 1理解组织及其背景环境4. 14. 1OOOOOOOOO4. 2理解利益相关方的需求和期望4. 24. 2OOOOOOOO

10、O4.3确定管理体系的范围4. 34. 3OOOOOOOOO4. 4管理体系及其过程4.44.4OOOOOOOOO5.领导作用5. 1领导作用与承诺5. 15. 1OOOOOOOOO5. 2方针5. 25. 2OOOOOOOOO5.3组织的作用、职责和权限5. 35. 3OOOOOOOOO6.策划6. 1风险和机遇的应对措施6. 16. 1OOOOOOOOO6. 2质量目标及其实施的策划6. 26. 2OOOOOOOOO6. 3变更的策划6. 3OOOOOOOOO7.支持7. 1资源7. 17. 1OOOOOOO7. 2能力7. 27. 2OOOOOOOOO7. 3意识7. 37. 3OOOO

11、OOOOO7. 4沟通7.47. 4OOOOOOOOO7. 5形成文件的信息7. 57. 5OOOOOOOOO8.运行OOOOOOOOOO8. 1运行策划和控制8. 18. 1OOOOOOOO8.2产品和服务要求的确定8. 2OOOOOOOOO8.3产品和服务的开发8.3不适用，未做应用&4外部供应的产品和服务的控制8.4OOOOOOOOO& 5生产和服务提供8. 5OOOOOOOO&6产品和服务的放行8.6OOOOOOOOO& 7不合格产品和服务8. 7OOOOOOOOO8. 8应急准备和响应8.2OOOOOOOOO9.绩效评价9. 1监视、测量、分析和评价9. 19. 1OOOOOOOO9

12、.2内部审核9. 29. 2OOOOOOOOO9. 3管理评审9. 39. 3OOOOOOOOO10.改进10. 1总则10. 110. 1OOOOOOOOO10.2不合格与纠正措施10. 210.2OOOOOOOOO10. 3持续改进10. 310.3OOOOOOOOO1、概述1.1总则1. 1公司依据IS09001： 2015、IS014001:2015及相关法律法规的要求，结合本搅拌站实 际，建立健全的管理体系，编制管理手册。编制管理体系文件有利于减少管理体系 建设与执行的工作量，避免做出不协调和相互矛盾的规定，保证管理体系的协调、统一、 有序，提高管理效能。1.1.2管理手册阐明公司的

13、管理方针，系统地描述公司的管理体系要求，是公司所有从事 对质量与环境工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的基本准则。13建立管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司有能力稳定地提 供满足顾客与适用法律法规要求的产品，并通过管理体系的持续改进增进顾客满意。12应用2. 1本手册适用于本搅拌站生产加工的全过程。适用于在合同条件下向顾客及第三方认 证机构提供本搅拌站质量保证能力和环境能力以及达到顾客满意能力的证实，是向第三 方提供认证审核的准则之一2. 2考虑到本搅拌站的内外部经营环境、利益相关方的需求和期望以及本搅拌站所能提 供产品的能力，确定本搅拌站管理体系覆盖范围是：混凝土的生

14、产和服务及相关的管理活动，外包过程为：混凝土原材料的部分检验、产品运输；1.2.3本手册覆盖了 IS09001:2015 (8. 3产品和服务的开发不适用)和IS014001:2015提 出的全部要求；1.2.4不应用理由：本搅拌站产品按客户要求生产，不具备产品设计责任，仅需要进行过 程开发即可，故IS09001:2015标准的8.3条款中的产品和服务的开发不适用，不做应 用。2. 5本手册所提到的管理体系覆盖范围是指ABCD建材有限公司所涉及的厂区。2、引用标准1 IS09000:2015质量管理体系:基础和术语2.2 IS014001:2015环境管理体系：要求及使用指南3 IS09001

15、:2015质量管理体系：要求4 GB14902-2012预拌混凝土2.5 GB50164-2011混凝土质量控制标准6 GB/T 50107-2010混凝土强度检验评定标准3、术语和定义1本手册采用IS09000:2015和IS014001： 2015中给出的术语和定义；2 IS0(International Organization for Standardization)： 国际标准化组织；3 COP (Customer Orientation Process):顾客导向过程4 MP (Management Process):管理过程；5 SP(Support Process):支持过程。

16、6预拌混凝土：水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按一定 比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定的时间内运至使用地点的混 凝土拌合物。3. 7理论配合比：试验室根据相关技术标准、规范计算、调整并经过验证、审批后得到的 混凝土配合比。3. 8生产配合比：质检部门根据实时砂石含水率在理论配合比基础上进行砂石用量及用水 量调整后得到的混凝土配合比。4、公司的背景环境1理解公司及其背景环境本搅拌站在建立质量与环境管理体系时，应确定外部(包括法规、先进技术、产品和 服务使用者的文化、经济性及市场环境等)和内部(企业的经营理念、企业文化等)那些 与组织的宗旨、战略方向有

17、关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，组织应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下几个方面：可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；组织管理、战略优先、内部政策和承诺；d资源的获得和优先供给、技术变更。2理解利益相关方的需求和期望确定与质量与环境管理体系有关的利益相关方和他们的需求；公司应更新与质量与环 境管理体系有关的利益相关方和他们的需求，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意 度的需求和期望。公司应考虑以下利益相关方：直接顾客；预拌混凝土的最终使用者；c供应链中的供方、分销商、零售商及其他；立法机构；其他。理

18、解相关方的需求和期望可以帮助本搅拌站更好的建立清晰的管理方针和管理目标， 做到目的明确。3确定管理体系范围公司在建立质量与环境管理体系时应界定管理体系所覆盖的范围，在确定范围时，最 高管理者应考虑：公司所面对的内部和外部环境；利益相关方的需求和期望；公司所能提供的预拌混凝土和服务。本搅拌站的管理体系边界范围见本手册1. 2条款的描述。4管理体系及其过程4.1总则为了确保预拌混凝土和服务满足相关方需求和期望，本搅拌站采用过程方法对预拌混 凝土形成的各过程进行管理，同时按照IS09001/14001标准要求及本搅拌站实际情况建立 文件化管理体系，并采取必要的措施以确保实施、保持和持续改进所建立的管

19、理体系，并 对过程加以实施、保持并持续改进。本搅拌站将过程方法应用于所识别出来的管理体系过程，建立了过程控制准则，用以 描述实施管理体系所需要的过程的控制：确定管理体系所需的过程及其在管理体系中的应用；过程所需的输入和预期的输出；确定过程的顺序和相互作用：对过程进行控制，确保失效状态的反映机制，同时制定控制措施减少对预拌混凝土、服务和顾客满意所带来的风险；e为所识别出来的过程规定运行准则，并进行监视和测量，对绩效指标进行分析，确保 过程按预期要求运行，同时为改进提供依据；f确保过程所需资源和信息的获得，并有效；过程相关人员的职责权限分配；与6. 1条款要求相一致的风险和机遇，并策划和实施相应措

20、施予以应对；h.在对过程分析的基础上，必要时，针对要求进行变更，以确保过程持续符合期望的结 果；i持续改进这些过程。4. 2必要程度的文件化信息公司在必要程度上保持文件化的信息以支持管理体系过程的运行，并在必要程度上保 留形成文件的信息以确信过程按照策划实施。本搅拌站管理体系文件见附件“程序文件清 单”5、领导力1领导作用与承诺1. 1总则最高管理者应通过以下方面证实其管理体系的领导作用与承诺：乩对管理体系的有效性负责；确保管理方针和目标得到建立，并与公司的背景环境和战略方向保持一致；确保管理体系的要求纳入到公司的业务动作中；提高过程方法及基于风险的思想的应用；确保管理体系所需的资源的获得；f

21、传达有效的质量与环境管理以及满足管理体系、预拌混凝土和服务要求的重要性；确保管理体系实现预期的输出；鼓励、指导和支持员工参与对管理体系的有效性作出贡献；推动持续改进和创新；J.支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。1. 2以顾客为关注焦点最高管理者应通过以下方面，证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：确定、理解和持续满足顾客要求和适用的法律法规要求；确定和应对影响预拌混凝土符合性以及增强顾客满意能力的风险与机会；c保持以增加顾客满意为关注焦点。52方针公司最高管理者应制订、评审及保持管理方针（涵盖质量与环境方针），并确保：适应本搅拌站的经营宗旨和和背景环境，并支持公司的战略发展方

22、向；包括满足适用要求和持续改进管理体系的承诺；为管理目标的制订和评审提供基础和框架；在全本搅拌站范围内传达、理解并贯彻实施管理方针,适用时提供相关方；对管理方针的持续适宜性进行评审；必要时可对其进行修改以适应本搅拌站内外环境的变化；g对管理方针的批准、发布、评审和修改都应控制，管理方针应形成文件化的信息。 53组织的岗位、职责和权限为了有效的实施质量与环境管理，本公司确定了搅拌站组织结构图（见附件）和职能分工 （见本手册职能分配表），并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司 内对各级员工进行了必要的传达，以便能够：确保管理体系符合IS09001/14001标准的要求；确保过程相互作

23、用并产生期望的结果；管理者代表负责定期向最高管理者报告体系运行绩效及提出改进的需求；职责的充分履行，可以确保组织内理解并提高顾客满意的意识；e在策划和实施管理体系变更时能够保持管理体系的完整性。3. 1管理者代表在公司管理层中任命一位管理者代表，无论该成员在其它方面的职责如何，还应包 括以下职责权限：确保管理体系（质量和环境管理体系）所需的过程得到建立、实施与保持；向总经理报告管理体系的运行情况，包括所需的改进；确保在整个公司内提高对满足顾客要求的意识与环境保护意识；负责与管理体系有关的内外部联络工作。3. 2各类人员应执行规定的职责和权限：（1）总经理a）总经理是公司管理的第一负责人，对最终

24、预拌混凝土质量和环境负责，各类人员均 有权越级反映质量、环境问题；组织贯彻执行国家有关法律法规及其它要求；b）负责管理体系策划，制定、颁布和组织实施管理政策和目标，采取必要行政手段和 管理措施强化职工的品质、环境意识，保证管理政策为全体职工所理解并贯彻执行;c）规定各部门的管理责任和权限；d）批准管理体系的运行和改进，配备资源，任命管理者代表；e）负责组织、主持管理评审；f）负责特殊合同的批准或签订，管理手册批准；Q批准重大品质决策，对预拌混凝土和服务负法律责任；h）追究违反管理制度而造成事故的部门、人员的责任。（2）管理者代表a）负责公司管理体系的建立、运行和保持正常运行b）负责向最高管理者

25、报告管理体系运行情况，及时处理影响管理体系运行的有关问题;c）定期组织内部管理体系审核；d）负责就管理体系有关事宜与外部各方的联络工作；e）负责促进员工形成满足客户要求的意识；f）负责确定部门负责人的任职要求，培训计划的审批；g）负责组织管理评审和内部审核；h）负责组织编制管理手册及人员的职责分配。（3）品管a）负责统计技术的归档管理，具体负责统计技术在公司的推广、应用、实施、验证；b）负责公司管理政策宣传贯彻，管理目标的展开考核。c）负责统筹公司相关信息的传递与沟通处理；d）负责纠正措施实施监督和跟踪验证。e）负责打样，工艺流程、标准工时制定；新材料承认。f）负责生产过程作业指导书的编制与管

26、理；g）负责预拌混凝土实现过程的策划。（4）ISO推行小组a）协助管理者代表建立、实施、保持管理体系；b）负责组织环境因素的识别、评价及控制和管理；c）负责法律法规的获取、识别、更新及传达到各部门；d）负责文件和数据控制的归档管理，并具体负责公司管理性文件与外来文件数据的管 理和控制。e）负责公司废弃物的委托处理；f）负责公司污染源的委托监测。（5）业务a）负责客户要求的识别，预拌混凝土要求的评审与客户的沟通和联络；b）负责参与管理体系文件中的产品标识和可追溯性、交付等过程的活动；c）负责市场开发、调查分析和预测；负责对客户满意度的调查，并编制相应的调查和 分析报告d）负责收集用户需求信息，建

27、立用户档案；e）负责做好国内外用户服务，处理客户投诉。（6）釆购a）负责产品货款的负责组织实施采购过程的程序文件，组织对供方的评价并进行控制, 以确保所采购的物资符合规定的要求，对采购物资的质量负责；b）负责组织编制采购文件，负责采购文件的报批；c）对相关方施加影响和管理e）负责仓库的管理.（7）财务a）能源消耗统计与控制的归档整理；b）确保管理体系方案的资金到位。（8）生产Q负责模治具的管理；b）负责生产过程中设备的管理，编制设备的操作规程；c）参与管理评审、合同评审、檔和数据控制等过程的活动；d）负责确保公司作业现场基础设施适用及工作环境良好；e）负责组织检查验收及关键过程设备的认可，使其

28、达到生产控制的要求；f）负责建立、完善生产部管理体系，执行管理手册和程序文件，对生产部管理体系的 正常运行负责；g）授予生产部各级人员必要的、明确的责任与权限，并进行检查与考核；h）负责现场仓库之物料管理；i）负责日常设备的业务管理，包括设备的维护保养、数据管理、组织抢修、备品备件 准备等工作。j）组织开展自主质量管理，严格工艺纪律，加强过程控制，对预拌混凝土负责；k）负责对预拌混凝土和工序控制及生产过程的测量和监视，确保按期生产，生产客户 满意的预拌混凝土；D负责所属区域内产品的标识，不同检验状态产品的区分，标识的维护；m）负责水、电、原材料等资源能源的使用。（9）行政a）负责组织编制、实施

29、公司职工培训规划和计划，并检查与考核记录；b）负责应急预案的演练。c）负责归档管理管理体系中的培训过程；（10）除以上职责外，各部门还应遵守以下共同环境职责：a）遵守已确认的适用的环保法律、法规及其它要求；b）根据培训要求，制定并实施本部门的培训计划；c）负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，配合管理者代表作好环境信 息的交流、传递和处理工作d）制定与本部门相关的管理体系的作业指导文件，并负责修改和管理文件的工作；e）实施相关环境管理体系文件；f）对本部门潜在的环境事故和紧急情况的确定，并进行控制；负责组织本部门的应急 准备与响应，以及事故的消除工作；g）负责本部门体系运行的日常和定

30、期监测；h）对不符合现象进行调查，分析原因，提出预防措施并实施纠正；i）作好本部门的环境记录并按规定保存；j）配合管理者代表及审核组作好内审。策划1风险和机遇的应对措施1. 1总则建立和实施风险和机遇应对措施管理程序，确定公司需要应对的风险和机遇，以便:确保管理体系实现期望的结果；确保组织能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意；c预防或减少非预期的影响；实现持续改进。为此公司还应策划：风险和机遇的应对措施；如何在管理体系过程中纳入和应用这些措施；如何评价这些措施的有效性。采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜 在影响相适应。可选的应对措施包括：风险规避、风险

31、降低、风险接受等。12环境因素建立和实施环境因素识别与评价控制程序，确定公司的活动、产品和服务中能 够控制的和能够施加影响的环境因素及其相关的影响，并评价出重要环境因素，此时还 应考虑产品生命周期。确定环境因素时，公司必须考虑：乩变更，纳入计划的或行的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；异常状况和可合理预见的紧急情况。1. 2. 1识别重要环境因素和环境影响，应：识别范围覆盖公司各部门以及生产和服务的全过程；包括相关方活动对环境的影响；包括污染范围：向土地和大气排放的污染物质；d对周围居民区的影响（例如灰尘、噪声等）；水、电、气、原材料及其他能源的消耗；固体废物、流体废物的处置；噪声强度等

32、。1. 2. 2考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态当适用的法定要求变更或更新生产工艺、引进新项目以及相关方有新要求等情况发 生时，应及时对环境因素进行评价，更新重要环境因素。14合规性义务建立合规性评价控制程序，确保识别和获取质量与环境管理有关的法律法规和 其他要求，确认其适用性，并跟踪其变化，以便及时更新。确定并获取与公司环境因素有关的法律法规和其他要求；确定如何将这些要求应用于公司；c在建立、实施、保持和持续改进管理体系时必须考虑这些要求；识别到的法律法规和其他要求应形成文件化的信息。1. 5措施的策划最高管理者应策划：采取措施管理重要环境因素、合规性义务和公司识别的风

33、险和机遇。如何在管理体系过程中或其他业务中融入这些措施，和评价这些措施的有效性 当策划这些措施时，公司应考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求。6.2目标及其实施的策划最高管理者应确保以管理方针为基础，在相关职能、层次、过程上建立目标（质量 与环境目标），并：&方针与目标保持一致；与产品、服务的符合性和顾客满意相关；能够测量，可作为质量与环境管理体系评价的依据；考虑到了适用的要求，并对质量与环境目标达成结果进行监测；e形成文件，并在公司内充分沟通和理解；f在必要时对目标进行更新，女口：目标已经实现、组织经营方针发生变化、相关方要 求变化等。在策划质量与环境目标的实现时，公司应确定：a做什么可

34、以实现目标；b所需要的资源包括什么（例如：人员、设备、测量资源）C.目标完成的责任人员，完成的时间表；结果的评价方式。3变更的策划如果公司确定需要变更管理体系，最高管理者应以策划和系统的方式实施变更，同 时还应考虑：变更的目的及其任何潜在的后果；管理体系的完整性；c可以获取的资源；变更的职责和权限分配与再分配。7支持71资源1. 1总则本搅拌站将及时确定并提供以下方面所需的资源：乩建立、实施、保持和改进质量管理体系的过程；b.满足顾客要求，增强顾客满意度。资源主要包括：人力资源、财务资源、基础设施、材料等方面，本搅拌站以人为本。 资源的管理应考虑目前现有的能力、组织提供资源的局限、外包的产品和

35、服务。1. 2人力资源建立人力资源管理程序，确定并提供质量管理体系所需的人员，以有效实施质 量管理体系并运行和控制其过程。1. 3基础设置建立监视和测量设备控制程序，确定、提供和维护过程运行所需的基础设施， 以获得合格的预拌混凝土和服务。本文所提的基础设施包括：建筑物和相关的设施、设备（包括硬件和软件）、运输 资源、信息和通讯技术。14过程运行环境确定、提供和维护过程运行所需的环境，以获得合格的产品和服务，适当的运行环 境可能是人文因素和物理因素的结合，例如：乩社会因素（如：无歧视、和谐稳定、无对抗）；心理因素（如：舒缓的心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）物理因素（如：温度、热量、湿度、照

36、明、空气疏通、卫生、噪声等）1. 5监视和测量资源1.5. 1 总则建立监视和测量设备控制程序，以确定并提供确保产品监视和测量结果有效和可靠的资源，这些资源应：适合特定类型的监视和测量活动；得到适当的维护，以确保持续适合其用途。同时还应保留作为监视和测量资源适合其用途的证据（必须形成文件的信息）:1. 5. 2测量溯源建立监视和测量设备控制程序来规定，当对测量设备有溯源需求时，测量设备 应：a.对照能溯源到国际或者国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行 校准或检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定依据的形成文件的信息;b予以标识，以确定其溯源状态；c予以保护，防止可能使校

37、准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或者恶化；当测量设备不符合预期用途时，应确定以往测量结果的有效性和是否受到不利影响, 必要时采取适当的措施。17公司的知识公司建立组织知识管理程序确定管理体系运行、过程、确保预拌混凝土符合性 及顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。在应对变化的 需求和趋势时，公司应考虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更多知识。公司的知识是从工作经验中获得的特定知识，是实现公司目标所使用的共享信息，知识 也可以基于：内部来源（例如知识产权、从经历中获得知识、从失败和成功项目得到的经验教训、 得到和分享未形成文件的知识和经验、过程和产品的改进结果）；

38、外部来源（例如标准、学术交流、专业会议、从顾客和外部供方收集的知识）。2能力建立人力资源管理程序，以规定：确定公司的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量与环境管理体系绩效 的有效性；基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需的能力；c适当时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作、或者招聘胜任的人员）获得 所需的能力，并评价措施的有效性；d.保存适当的信息，作为人员能力胜任的证据。7.3意识公司应通过不同的方式（培训、宣传、沟通等）确保在公司工作的人员应意识到：本搅拌站的质量和环境方针；与之岗位或工作内容有关的质量和环境目标；c员工对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；

39、d偏离管理体系要求所带来的后果。4沟通4. 1总则建立信息沟通与协商控制程序，以确保与管理体系有关的内部和外部信息交流 有效，包括：乩信息交流的内容；何时进行信息交流；与谁进行信息交流；如何进行信息交流；由谁负责信息交流。策划信息交流的过程中，应考虑公司的合规性义务，并确保所交流的信息与管理体 系形成文件的信息是一致且真实可信，同时还应保留信息交流的证据。4. 2内部信息交流建立信息沟通与协商控制程序，确保与管理体系有关的内部信息交流有效，应:在公司各职能和层次间就管理体系的相关信息进行内部信息交流，适当时，包括交 流管理体系的变更；确保其信息交流过程能够促使在公司控制下工作的人员对企业持续改

40、进做出贡献。4. 3外部信息交流建立信息沟通与协商控制程序，确保相关部门能够在合规性义务的要求下，就 管理体系的相关信息进行外部信息交流。5形成文件的信息5. 1总则本搅拌站质量管理体系文件包括：（例如：管理书册）； （例如：程序文件）； （例如：作业指导书）； （例如：表单）。质量方针与质量目标；纲领性文件流程性文件指引性文件证据性文件本搅拌站质量管理体系文件以书面或电子载体形式发布。5. 2文件编制和更新建立文件、法律、法规与其他要求控制程序，以规定： 比文件标识和说明（文件的标题、日期、作者、文件编号等）； b文件格式和传输媒介（语言、版本、图示等）；评审和批准权限，以确保适宜性和充分性

41、。5. 3文件控制建立文件、法律、法规与其他要求控制程序，以规定： a保证需要文件的场所得到其需要之文件； b文件易于识别和检索，依文件等级设定不同权限，防止泄密，对于文件进行标识， 防止误用，定期对文件使用进行检查，防止缺损；c文件原档文管备案，各部门使用之文件统一由文管发放，回收、修改按程序文件要 求执行，文管负责监督各部门文件使用之符合性，对于访问权限，由文管统一管理;对外来文件及适用的法律法规进行识别，并控制其分发和使用;从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，或以其他方式控制，以防误用；对出于任何目的所保留的已经作废的文件，都应进行适当的标识；电子媒体文件应进行定期备份；8运行&1

42、运行策划和控制1. 1质量管理运行策划和控制为了实现产品、保证产品满足要求，本搅拌站负责对运行过程进行策划，运行过程 的策划应确定以下内容：确定预拌混凝土要求；建立过程标准及预拌混凝土的接受准则；确定达成预拌混凝土符合要求所需的资源；依据准则对过程实施控制；e保留充分的文件化信息，以确信过程按策划的要求实施，并证明预拌混凝土满足要 求；对于外部供方实施的过程进行识别和控制。策划的输出应适合公司的运行。应控制所策划的变更，评估意外变更的影响，必要时，采取措施减少负面影响。1. 2环境管理运行策划和控制建立运行控制管理控制程序以策划、实施和控制满足环境管理体系要求所需的 过程，以实施6. 1及6.

43、2中所确定的措施，通过：建立管理体系过程的准则；实施与准则相关的过程控制，以防止偏离环境方针、环境目标和合规性责任。控制可包括过程控制、程序、文件化的程序等。这些可能通过分级方式实施（如消 除、替代、行政管理）并且以单一或组合方式采用。应管理计划的变更并评估非预期变化的后果，如必要，采取措施减少任何不利的影 响。应确保外发过程受到控制或影响。对这些过程的控制或影响的方式或程度应在管理 体系内给予定义。考虑到产品的一个生命周期，应：如适宜，确定与预拌混凝土有关的采购相关的环境要求；如适宜，建立管理措施以确保其预拌混凝土的开发、交付、使用和使用寿命结束的 环境要求得以考虑；c与外部提供者进行相关的

44、环境要求交流，包括合同方；考虑在产品或服务交付过程中和产品使用及产品使用寿命结束后，提供有关潜在重 要环境影响信息的需求和不可接受风险的信息。e保留文件化的信息，证明已经按照策划要求执行。2市场需求的确定和顾客沟通2. 1顾客沟通建立信息沟通与协商控制程序，规定以下方面与顾客沟通的过程：预拌混凝土相关的信息；查询、签订合同或订单处理，及其变更；c获取顾客的意图和看法，包括顾客抱怨；d.适用时，顾客财产的处理和处置；关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。在与顾客沟通时必须按顾客规定的语言和格式传递必要的信息，包括资料及提前装 运通知及信息软件等。2. 2与产品和服务有关要求的确定建立与顾客有关

45、的过程管理程序，以确定将提供给顾客的预拌混凝土的要求。 同时应确保：乩预拌混凝土的要求得到规定，包括：适用的法律法规要求；公司认为必要的要求。公司有能力，满足规定的要求和证明其报价中关于预拌混凝土的声明。2. 3与产品和服务有关的要求的评审建立与顾客有关的过程管理程序，以规定向顾客提供产品的承诺之前，本搅拌站 将对顾客要求和本搅拌站所做的承诺，包括对此的更改进行评审，评审内容包括： 乩顾客规定的要求，包括交付及交付后活动的要求；顾客虽然没有明示，但顾客规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；与产品有关的义务或约定，包括法规、法律和规章的要求；与以前表述不一致的合同或订单的要求；e公司确定的任何

46、附加的要求，以及顾客指定的要求非顾客指定的要求但为指定或计划使用所必需g售后保证条款规定的措施、合同义务、附加服务（例如：环境影响、回收、召回或最 终处置）等交付活动的措施。评审结果及评审所引起的措施应进行记录，当顾客没有提出书面要求时公司在接受 顾客要求时应与顾客进行确认。2. 4产品和服务要求的更改若预拌混凝土要求发生更改，公司应确保内部运行相关的信息得到修改，并确保相 关人员知道已更改的要求。83产品和服务的设计和开发因按照客户要求进行产品制造，不需要进行产品设计，故IS09001:2015标准的8.3 条款产品和服务的设计和开发不适用，故不做引用。8.4外部供应的产品和服务的控制4.

47、1总则建立采购管理程序，以确保外部提供的过程、预拌混凝土符合规定的要求，在 下列情况，应将规定的要求用于外部提供的产品和服务的控制：Q外部供方提供的产品和服务合并到公司的产品和服务中；b）产品和服务由外部供方代表公司直接提供给顾客；c）由于公司决定将过程或职能外包，外部供方提供过程或过程的一部分。应根据外部供方按照规定要求提供过程、产品和服务的能力，建立和应用评价、选 择、绩效监视和重新评价的准则，并且进行实施，同时保留对外部供方的评价、绩效监 视和重新评价的结果的适当文件化信息。采购应确保用于生产的所有采购产品或材料都满足适用的法律法规要求。4. 2外部供应的控制类型和程度建立采购管理程序，

48、在确定适用于外部提供的过程、产品和服务的控制类型和 程度时，公司应考虑：乩外部提供的过程、产品和服务对公司稳定的满足顾客和适用法律法规要求的能力的 潜在影响；对外部供方进行控制的有效性。建立采购管理程序规定外部提供方的控制，以确保外部提供的过程、产品和服 务对公司向其顾客稳定交付合格产品和服务的能力没有不良影响。如果需要将公司质量 管理体系范围内的过程或职能外包给外部供方，此时，公司应同时考虑上述a和b,并 规定其打算用于外部供方的控制和其打算用于最终过程输出的控制。4. 3提供外部供方的文件信息建立采购管理程序确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的，同时应 向外部提供方传达下列要求：乩

49、代表公司所提供的产品和服务或所实施的过程；产品和服务、方法、过程或设备的批准或放行；人员能力，包括必要的资质；其与公司的质量管理体系的相互作用；应用于外部供方绩效的监视和控制；组织或其顾客拟在外部供方的场所实施的验证活动。5生产和服务提供5. 1生产和服务提供的控制本搅拌站建立并实施业产克服务提供揑制程g,对生产和服务提供过程进行策 划并在受控条件下实施，生产和服务过程的受控条件包括：a）获得规定产品和服务特性的文件化信息；b）获得规定活动已执行和结果已达成的文件化信息；c）在适当阶段的监视和测量活动，以验证过程和过程输出的控制准则、预拌混凝土的 接受准则均得到满足。d）使用和控制适宜的基础设

50、施和过程环境；e）获得和使用适宜的监视和测量资源；f）人员能力，适用时，所需的资质；g）当输出不能由后续的监视和测量加以验证，确认和定期确认这样的生产和服务提供 过程实现所策划结果的能力h）预拌混凝土的放行、交付和交付后活动的实施。5. 2标识和可追溯性本搅拌站建立生产和服务提供控制程序，当需要确保预拌混凝土符合性时，应 使用适当的方法标识过程输出。在整个生产和服务提供过程中，应标识关于监视和测量要求的过程输出的状态。在有可追溯性要求的场合，应控制过程输出的唯一性标识，并保留保持可追溯性所 需的文件化信息。过程输出是任何拟交付给组织顾客或内部顾客（如：输入到下一过程的接受者）的活动的结果；它们

51、可包括产品、服务、中间部品、组件等。5. 3顾客或外部供方的财产确保由公司控制或使用的属于顾客或外部供方的财产（顾客或外部供方的财产可能 包括：材料、零部件、工具和设备、客户端、知识产权和个人信息）得到妥善管理。应 识别、验证、保护和维护供公司使用或构成产品一部分的顾客或外部供方的财产，当顾 客或外部供方的财产被错误使用、遗失、损坏或发现不适合使用，公司应向顾客或外部 供方报告，并保留形成文件的信息。5. 4防护建立生产和服务提供控制程序，确保在生产和服务提供期间对输出进行必要的 防护，确保输出符合要求，产品防护包括：标识、处置、污染控制、包装、储存、传送 或运输以及保护。5.5交付后的活动公

52、司应满足与预拌混凝土有关的交付后活动的要求，在确定所要求的交付后活动的 程度时，公司应考虑：法律法规要求；预拌混凝土相关的潜在不期望的后果；预拌混凝土的性质、用途和预期的寿命；顾客要求；顾客反馈。注：交付后活动可包括质保规定下提供的活动，例如合同规定的维护服务；附加服务， 例如回收或最终处置。5. 6更改控制建立与顾客有关的过程控制程序，以评审和控制生产或服务提供的变更，确保 持续符合规定要求。同时保留形成文件的信息，包括有关更改评审的结果、授权进行更 改的人员以及根据评审所采取的必要措施。86产品和服务的放行建立上产品监视和测量控制程序L，以规定：a.在适当的阶段实施策划的安排，以验证预拌混

53、凝土的要求已经被满足。b除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完 成之前不应向顾客放行产品和交付服务。c保留有关预拌混凝土放行的形成文件的信息，形成文件的信息包括：-符合接收准则的证据；-授权放行人员的可追溯信息。8. 7不合格输出的控制8. 7. 1总则建立不合格品管理程序，确保不符合要求的输出得到识别和控制，以防止非预 期的使用或交付。同时根据不合格的性质及其对预拌混凝土的影响采取适当的措施，这 也适用于在产品交付之后发现的不合格品，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服 务。应通过以下一种或几种途径处置不合格的输出：a.纠正；b对提供的预拌混凝土进行隔离

54、、限制、退货或暂停；C.告知顾客；d.获得让步接收的授权。对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。7. 2不合格处置的信息建立不合格品管理程序，确保保留下列形成文件的信息：有关不合格的描述；所采取措施的描述；获得让步的描述；处置不合格的授权标识。8应急准备和响应建立和实施应急准备和响应管理程序，以规定如何响应潜在的环境紧急情况和潜 在事故。应：通过策划的措施做好响应紧急情况的准备，以预防或减轻他所带来的不利影响；a.对实际的紧急情况和事故做出响应；b根据紧急情况和潜在影响的程度，采取相适应的措施预防或减轻紧急情况带来的后果; c如可行，定期测试所策划的响应措施；d定期评估，当必要时，更新

55、这些响应措施，特别是在事故或紧急情况发生及测试后；适用时，可以向相关方提供应急准备和响应相关的信息和培训。9绩效评价1监视、测量、分析和评价1. 1总则公司考虑第6章已确定的风险和机遇，从而确定：监视和测量的对象；监视、测量、分析和评价的适当方法，以确保结果有效实施监视和测量的时机；分析和评价监视和测量结果的时机。确保监视和测量活动按照确定的要求实施，并应保留适当的文件化信息作为结果的 证据。组织应评价质量绩效和质量管理体系的有效性。建立产品监视和测量控制程序对环境与的运行情况进行监视和测量。1. 2顾客满意建立顾客满意程度控制程序监视顾客反馈、感受、意见等信息，将其作为质量 管理体系有效性的

56、一种度量，并充分加以利用。确定获取顾客满意程度的方式及如何利用这些信息进行改进，作为满足顾客需求的 测量。1. 3分析与评价建立数据分析管理程序，为判定本搅拌站建立的质量管理体系的适宜性和有效 性，以及识别持续改进质量管理体系有效性的机会,本搅拌站确定、收集而且分析与产品、 过程及质量管理体系有关的数据，包括对他们进行监视和测量结果方面的数据。收集的内容、渠道和方法包括：证明预拌混凝土符合要求；评定和提高顾客满意；确保质量管理体系的符合性和有效性；证明策划已圆满实施，并评定过程的绩效；评定外部供方的绩效；确定质量管理体系内的改进需求和机会。14合规性评价建立、实施并保持合规性评价管理程序，评价

57、公司合规性义务的履行情况，包 括：确定合规性评价的频次；评价合规性，必要时采取措施；保持合规性情况的知识和对合规情况的理解；d保留文件化的信息，作为合规性评价的证据。9.2内部审核2. 1总则建立内部管理体系审核控制程序，按照计划的时间间隔进行内部审核，以确定 质量管理是否：符合：-公司对管理体系的要求；-IS09001/14001 标准的要求。管理体系得到有效的实施和保持。2. 2内部审核方案为实现以上要求，内部管理体系审核控制程序应：比策划、建立、实施和保持一个或多个审核方案，包括审核的频次、方法、职责、策 划审核的要求和报告审核结果。审核方案应考虑目标、相关过程的重要性、关联风 险和以往

58、审核的结果；确定每次审核的准则和范围；审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性；确保审核结果提交给管理者以供评审；及时采取适当的措施；f保持形成文件的信息，以提供审核方案实施和审核结果的证据。3管理评审31总则建立管理评审管理程序规定公司按照策划的时间间隔（每隔12个月进行一次） 评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。3. 2管理评审输入管理评审应考虑以下方面：以往管理评审的跟踪措施；与管理体系有关的变化，包括：-与管理体系有关的内外部因素的变化；-相关方的需求和期望，包括合规性义务；重要环境因素； 风险和机遇。c管理体系绩效的信息，包括以下方面的趁势和指标：-

59、不符合与纠正措施；-监视和测量结果；-合规性义务的履行情况；-审核的结果与顾客反馈；-外部供方和其他相关方的问题；-保持有效的质量管理体系所需资源的充分性； 过程绩效和产品的符合性； 目标的实现程度。处理风险和机会所采取措施的有效性；来自相关方的信息交流，包括抱怨；资源的充分性；持续改进的机会。3. 3管理评审输出管理评审的输出应包括以下相关的决定和措施：乩如需要，改进环境与管理体系与其他业务过程融合的机遇b.持续改进的机会；c当目标没有达成时，所需的行动；任何管理体系变更的需要，包括资源需求；任何与公司战略方向有关的结论；f管理体系持续适宜、充分、有效的结论，管理评审的结果应保留形成文件化的

60、信息。10持续改进1总则建立纠正与预防措施管理程序确定和选择改进机会，实施必要措施以满足顾客 要求和增强顾客满意。适用时，包括：改进过程以预防不合格；改进预拌混凝土以满足明确和隐含的要求；改进管理体系结果。改进的途径可以是：反应性的（例如纠正措施），渐进的（例如持续改进），跃进 的（例如突破），创造性的（例如创新），或组织再造（例如变革）。2不合格和纠正措施建立纠正措施管理程序，确保当不合格（包括抱怨）发生时，应：乩对不合格作出反应，适用时：采取措施予以控制和纠正；消除影响，包括减轻有害的环境影响。评价消除不合格原因所需的措施，以使其不再发生或出现，通过：评审和分析不合格；确定不合格发生的原因