(完整版)供应商控制程序

1、供应商控制程序目的：对供应商进行管理，以保证供应商能长期、稳定地提供质量优良、价格合理的物资适用范围：适用于对给本公司提供生产所需物资的供应商的管理。定义：无职责分配：采购部负责组织做好对供应商的评价和业绩考核工作。品质部负责供应商评价过程中物资的检验，负责做好对供应商的质量评价。研发部负责采购物资技术标准的制定和供应商样品的最终确认工作。工艺部负责供应商提供物资的相关工艺参数确定。过程分析乌龟图:6.流程图：流程图选择和推荐供应商责任部门相关表单采购部品质部合格供应商名单研发部采购部供应商基本情况调查表初对供应商进行评价供应商送样现场审核小批量试用供应商提供资料及报价总经理供应商选择建议表品

2、质部工艺部采购部样品送检申请单样品检测报告供应商现场审核评价表小批量试用记录表N三80分？三60分？YY有效?入选审批纳入合格供应商名单供应商的业绩评价保留合格供应商资格供应商的监督通知整改剔除*总经理供应商入选审批表采购部合格供应商名单品质部工艺部采购部供应商现场审核评价表供货质量反馈单供应商资格取消申请表品质部供应商业绩评价表采购部采购部合格供应商名单7.程序内容：7.1供应商的选择和推荐7.1.1供应商选择要求1）原则上一种物料，需两家或两家以上的合格供应商；对于唯一供应商或者独占市场的供应商，可直接列入合格供应商名单；顾客指定的供应商，可直接列入合格供应商名单。2）一般物资供应商的选择

3、评价需经过初审、样品评价两个阶段；重要物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价、现场审核、小批量试用四个阶段。采购部通过多种途径选择供应商。本公司鼓励供应商自荐或者品质部、研发部等部门推荐。7.1.3有合作意向的供应商填写供应商基本情况调查表连同相关资料（营业执照、ISO9OO1、IATF16949证书复印件等）、报价资料提供给本公司采购部。7.2供应商的初审7.2.1采购部填写供应商选择建议表，连同相关资料报送总经理进行初审。7.2.2初审通过后，供应商成为候选供应商，继续进行后续评价。7.3供应商的评价7.3.1样品评价1）采购部向供应商提供采购技术文件，供应商根据采购技术文件的要求进行样

4、品准备，完成后将样品和报价提供给本公司采购部。2）采购部填写样品送检申请单，连同样品一起送品质部。3）品质部对样品进行检验并出具样品检测报告，而后将样品检测报告送研发部确认。具体执行样品确认管理规定。7.3.2现场审核1）采购部组织品质部、工艺部等部门的人员对供应商进行现场审核，按供应商现场审核准则的要求就供应商的质量保证能力、履约能力、后勤保障能力、服务和技术支持能力四个项目进行综合评价。评价结论记录在供应商现场审核评价表中2）现场审核总符合率85%，且每个审核项目的符合率75%,则现场审核通过；75%W总符合率85%，限期整改，整改后重新审核；总符合率75%，现场审核不合格。7.3.3小批

5、量试用1）采购部3个月内向候选供应商采购10批次以上物料进行试用，试用情况记录在小批量试用记录表中。2）3个月（10批次以上）每批次物料检验合格，则小批量试用合格；如果有2批次以下不合格，但不存在导致生产线停产的情况，则应对该候选供应商再次进行现场审核，然后重新进行3个月10批次以上物料的试用；如果有3批以上不合格，或者出现导致生产线停产的情况，则取消该供应商的资格。供应商入选审批由采购部依据供应商选择建议表样品检测报告供应商现场审核评价表小批量试用记录表，对供应商进行分析、比较、评价，选择合格供应商，填写供应商入选审批表报总经理批准。采购部将批准合格的供应商列入合格供应商名单中，并将新增供应

6、商的情况及时通告相关部门。合格供应商名单是采购时选择供应商的依据，应随着新供应商的开发和供应商业绩的评价来补充调整。对已合格的供应商，若需扩充供货类别，则需重新评估，按7.3-7.4.1条款执行；若所供零件类别没有变化，只是规格发生变化，则只需送检进行样品评价根据采购物资的重要性，采购部应要求供应商与本公司签订必要的质量保证协议和供货保证协议。供应商的监督初始供货监督1）如果是现有合格供应商新材料，正式供货前3个月内，新材料部分只能按辅供应商对待，份额不能超过20%，期间须批量供货3款以上并且不出现批量质量问题，否则需再进行评价。2）新入选供应商，正式供货前3个月只能作为辅供应商对待，份额不能

7、超过20%，期间须批量供货3款以上并且不出现批量质量问题，否则需再进行评价。现场审核1）对重要物资供应商，每年进行一次现场审核，在出现下列情况时，进行临时现场审核：供应商季度评价被评为C级时供应商来料质量问题导致公司生产线1个月出席2次以上重大质量事故而停产时供应商1个月内连续出现3次以上交期延误时2）现场审核由采购部组织，根据每次审核的目的，安排品质部、工艺部等部门的人参加。现场审核的结论记录在供应商现场审核评价表中。3）现场审核总符合率85%,且每个审核项目的符合率75%，则现场审核通过；75%W总符合率85%，限期整改，整改后重新审核；总符合率75%，现场审核不合格，原则上取消合格供应商

8、的资格。7.5.3同一供应商同一类产品连续2次（批）出现不合格时，由品质部以供货质量反馈单的形式要求供应商改进。如果改进无效果，则品质部填写供应商资格取消申请表报总经理批准，取消其合格供应商资格。供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购部填写供应商资格取消申请表报总经理批准，取消其合格供应商资格。7.5.5当有供应商被取消供货资格时，采购部应及时将其从合格供应商名单中剔除，并通知相关部门。7.6供应商业绩评价7.6.1每季度首月的第10个工作日前，对供应商上一季度的业绩进行评价，填写供应商业绩评价表。业绩评价由采购部组织，品质部参加。7.6.2对供应商进行业绩评价的项目及分值如下（总分100分

9、，各项目得分最少0分）1）质量评价：满分40分2）交期评价：满分30分3）价格评价：满分10分4）服务评价：满分20分打分办法1）质量评价由品质部打分质量得分=1-（进料不合格批次/总进料批数）*40-扣分扣分计算如下：来料特采一批扣1分导致生产线停产一次扣3分导致客户投诉一次扣3分2）交期评价由采购部打分交期得分=1-（逾期批数/总进料批数）*30-扣分扣分计算如下：单项物料连续延误交期3天以上（含3天），扣2分当月出现3项以上物料延迟交期3天以上（含3天），扣3分来料异常处理超过7天，发生1次，加扣3分3）价格评价由采购部打分。打分规则如下：供应商的价格具有竞争力，且能主动提出降价，得10

10、分价格基本保持稳定，不会主动提出降价，但如果本公司要求，能配合降价，得8分价格基本保持稳定，但不愿配合本公司降价要求，不过价格还是可以保持在能接受的水平，得4分价格经常上涨，而且经常不合理地提价，得0分4）服务评价由采购部、品质部共同打分服务得分二服务得分1+服务得分II服务得分I由品质部打分。品质部对供应商改进物料质量问题的积极性进行评判，得出服务得分I。评分规格如下：积极整改：10分尚能积极整改：8分整改不积极：4分置之不理：0分服务得分II由采购部打分。评分规格如下：供应商积极配合处理物料异常、本公司的急单及交期调整，并能保证按时交货，得10分能较好地给予配合，但出现交货延迟，得7分多次

11、出现不配合，得3分均不配合，得0分业绩评价结果。根据总得分，确定供应商的类别：1）A类（优秀）供应商：总分为90（含）至【100分2）B类（合格）供应商：总分为80（含）到90分3）C类（基本合格）供应商：总分为60（含）到80分4）D类（不合格）供应商：总分为0到60分业绩评价结果的处置1）对A类供应商，增加10%-20%的供货份额，付款方式上执行1个月滚动，出现问题后的罚款金额可以降低50%2）对B类供应商，增加5%-10%的供货份额，出现问题后的罚款金额可以降低20%3）对C类供应商，通知供应商整改存在的问题，必要时可帮助供应商整改。整改验证有效时保留供应商资格，无效时取消供应资格。在供应商整改期间，降低供货份额30%-50%，付款方式在原3个月滚动期限上进行延迟，出现问题后的罚款金额可以提高20%4）对D类供应商，原则上应取消供货资格5）当有供应商被取消供货资格时，采购部应及时将其从合格供应商名单中剔除，并通知有关部门6）被淘汰的供应商如欲再向本公司供货，需再通过供应商考察、评价7）采购部定期对主要供应商按得分多少进行排名并通报，鼓励供应商持续改进其业绩8过程绩效的监视：目标名称计算公式目标值监视时机监视部门8.1A类供应商的比例（A类供应商数量/合格供应商总数量）*100%30%季度采购部8.2质量评价得分大于35分的供应商白分数（