危险源辨识、风险评价和风险控制程序(共12页)

1、PAGE 编号(bin ho)：代替(dit):危险源辨识(bin sh)、风险评价和风险控制程序 受控状态（章）： 起草部门： 发布部门： 审 批 者： 2012-07-08 发布 2012-07-10 实施 内部文件，注意保密 未盖有红色受控印章的书面文件为无效文件 版本/修改状态： C/0 编号： PAGE III目 次修改(xigi)改控制页1 范围(fnwi)12 职责(zhz)13 工作程序14 相关文件65 相关记录6修改(xigi)控制页修改条款/章节号 修改日期修改页次修改状态修改说明修改部门2012/7/6C股份公司体系架构改变，部门编号增加,更换版本号。质保部 版本/修改

2、状态： C/0 编号： PAGE 7危险源辨识、风险(fngxin)评价和风险控制程序(chngx)1 范围(fnwi)为识别股份公司在生产与管理活动中，能够控制或可期望施加影响的危险源，并评价出不可接受职业健康安全风险，从而有效地进行风险控制规划，制订本程序。适用于股份公司的光纤、光缆、光纤连接器、射频和漏泄同轴电缆、射频同轴跳线、射频同轴连接器、全塑市话通信电缆、水平对绞电缆、铁路电缆产品生产与管理活动中，能够控制或能够施加影响的环境因素的识别、评价、更新与管理。2职责2.1 质保部负责组织实施对公司的危险源的辨识、评价、汇总、发布和更新工作。2.2 各部门对本部门危险源的进行的辨识、评价

3、并汇总。2.3 质保部负责风险评价的实施和汇总，并编写重大危险源清单。2.4 管理者代表负责审批重大危险源清单。3 工作程序3.1 危险源辨识3.1.1 危险源的分类：依据导致事故和职业危害的直接原因(六类)3.1.1.1 物理性危害因素a) 设备设施缺陷(旋转设备、锐利物品、坠落物品、紧固工具等)；b) 防护缺陷；c) 电危害(主控柜，变配电设备、电源、绝缘表等)；d) 噪声危害；e) 电磁辐射(如电焊、X射线等)；f) 运动物危害；g) 明火；h) 高低温物质危害(高/低温设备、挤塑设备、火灾等)；i) 粉尘与气溶胶；j) 作业环境不良；k) 信号(xnho)缺陷；l) 标志(biozh)

4、缺陷； m) 其他(qt)。3.1.1.2 化学性危害因素a) 易燃易爆性物质；b) 自燃性物质；c) 有毒物质；d) 腐蚀性物质；e) 其他。3.1.1.3 生物性危害因素a) 致病微生物(如细菌、病毒等)；b) 传染病媒介物；c) 致害动物；d) 致害植物；e) 其他。3.1.1.4 心理、生理性危害因素a) 负荷超限；b) 健康状况异常；c) 从事禁忌作业；d) 心理异常；e) 辩识功能缺陷；f) 其他心理、生理性危险危害因素。3.1.1.5 行为性危害因素a) 指挥错误；b) 操作失误；c) 监护失误；d) 其他行为性因素。3.1.1.6 其它危险和有害因素4.1.2 危险源辨识的范围

5、a) 股份(gfn)公司(n s)内产品(chnpn)生产、服务及管理活动中常规和非常规的活动；b) 所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动；c) 工作场所的设施，无论是本公司的还是其他组织提供的；d) 工作环境。如有毒有害气体、低温、高温、潮湿、粉尘、噪声、辐射等；e) 使用的物料。如易燃、易爆、有毒、腐蚀性等。3.1.3 危险源辨识的方法a) 询问和交流；b) 现场观察；c) 查阅有关记录；d) 获取外部信息；e) 工作任务分析；f) 安全检查表；g) 作业条件危险性评价。3.1.4 危险源辨识时应考虑常规活动和非常规活动及以下几种情况：3.1.4.1 三种时态：过去、现在

6、、将来过去：以往留下的职业健康安全风险；现在：企业现在存在的职业健康问题；将来：企业计划中的活动产生的职业健康问题，如新项目、新工艺设计时可能带来的职业健康风险等。3.1.4.2 三种状态：正常、异常、紧急正常：设施、人员、操作都处于正常状态时存在的危害，如：噪声、有害气体等；异常：设备、人员或操作方法不正常时存在的伤害，如：设备故障或人员疏忽造成的伤害；紧急：在紧急状态时造成的伤害，如：火灾、爆炸、大量有害物质的严重泄露、车祸等。3.2 危险源的风险评价3.2.1 对危险源的风险按照多因子打分法进行评价，从中确定(qudng)重要危险源。定量计算的方法是： D=LEC其中(qzhng)：D风

7、险(fngxin)值L发生事故的可能性大小E暴露于危险环境的频繁程度C发生事故产生的后果3.2.1.1 确定发生事故的可能性、暴露于危险环境的频繁程度、发生事故产生的后果的分值。a) 发生事故的可能性(L)。确定可能性时，应综合考虑设施状况、现有控制措施及其有效性、接触危险源的人数、相关人员的能力和防范意识等。发生事故的可能性分值数实际不可能发生0.1可能性极小(有预防措施)0.5可能性很小，意外事件1可能发生，但不经常3经常会发生6随时在发生（无控制措施）10b) 暴露于危险环境的频繁程度(E)。人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续暴露在此危险环境的情况定为10,而非常罕见

8、地出现在危险环境中定为0.5。人体暴露的频繁程度危险状态出现的频次分值数更少的暴露更少的出现0.5每年几次暴露每年几次出现1每月一次暴露每月一次出现2每周一次或偶然暴露每周一次或偶然几次3每天工作时间内暴露(8h内暴露一次或几次)每天工作时出现(8h内出现一次或几次)6连续暴露(8h不离工作岗位)常态(8h连续出现)10c) 发生事故产生(chnshng)的后果(C)伤害职业相关病症设备、财产损失分值数轻微,不利于基本的安全卫生健康要求2000元1轻伤, 简单治疗后即可正常工作职业因素引起的身体不适应20001万元3重伤，需较长时间治疗职业病多发1万元5万元7重伤，可能致残职业病一人5万元10

9、万元15有一人死亡或多人严重致残职业病（多人）10万元15万元40导致多人死亡职业病导致死亡15万元1003.2.1.2 危险源风险等级(dngj)划分(D)根据公式就可以计算作业的危险程度，但关键是如何(rh)确定各个分值和对总分的评价。根据经验，总分在20以下，被认为是低危险，也叫可容许风险；总分达到70-160之间，那就有显著的危险性，需要及时整改；总分在160-320之间，是必须立即采取措施进行整改的重大危险；总分在320以上的表示非常危险，应立即停止生产直到危险得到改善为止。危险等级划分如下表所示。分值危险程度危险等级320极其危险，不能继续作业5160-320高度危险，需立即整改4

10、70-160显著危险，需要整改320-70一般危险，需要注意220稍有危险，可以接受13.2.2 运用作业条件危险评价法进行分析时，危险等级为3级、4级、5级的危险源，确定为具有不可接受风险。3.2.3 在危险源辨识过程中发现危险源属于如下情况时，可直接确定为具有不可接受的风险：a) 不符合法律、法规要求的；b) 不符合公司方针的；c) 二年中，发生同样或同类严重工伤事故或一般工伤事故超过二次；d) 员工或相关方有抱怨和要求的。3.3 风险评价(pngji)的步骤3.3.1 由质保部向各部门(bmn)发放(ffng)危险(危害)源辨识表，对本部门危险源进行辨别，质保部与各部门各根据风险评价方法

11、，对识别出来的危险源进行评价并填写危险(危害)源风险评价表。3.3.2 质保部对危险(危害)源评价表进行审核，将其中的不可接受职业健康安全风险评价出来，形成重大危险(危害)源清单，报送管理者代表审批。3.3.3 重大危险(危害)源清单经管理者代表批准后，由质保部发至各部门。3.4 危险源控制3.4.1 对识别出的危险危害源，属于3、4、5级危险的危害(不可接受风险的)，各部门可通过制定目标、指标和管理方案予以控制；可采用具体控制程序、安全操作规程、作业指导书、培训监督检查或制度等进行控制，具体执行方针、目标指标和管理方案控制程序。1、2级危险源不需要另外的控制措施，在工作中加强注意，控制危险源

12、等级的升级。3.4.2 对识别出的危险危害源的信息，可为员工培训提供输入信息，具体执行能力、培训和意识控制程序。3.5 重要危险源的更新3.5.1 发生以下情况时，需要重新予以危险源辩识、风险评价，修订重大危险(危害)源清单，修订后必须经管理者代表批准。a) 法律、法规与其它要求发生较大变更时；b) 当股份公司活动、产品、服务、机构、设施、范围发生较大变化时；c) 有爆炸、火灾、严重工伤事故等无法预计重要事件；d) 当股份公司环境/职业健康安全管理方针有变化时。3.5.2 在管理(gunl)评审前，各部门(bmn)对危险(危害(wihi)源辨识表中的危险源进行评审，如有增加或减少项目在危险(危害)源辨识表进行修改，说明危险源变更情况，并向质保部通报。3.5.3 质保部对各部门修改的危险(危害)源辨识表组织各部门进行评价，重新评价出新的重大危险源，并提交管理者代表确认。3.5.4 质保部根据确认的新的重大危险源更新重大危险(危害)源清单，并组织有关责任部门制定下一阶段控制措施或管理方案，以持续改进本公司的安全绩效。4 相关文件 4.1 方针、目标指标和管理方案控制程序 04CX218C4.2 管理评审控