管理体系手册的管理

1、第 02 章 管理体系手册 的管理A/0.管理者代表负责组织有关人员按GB/T19001-2000 idt ISO9001： 2000标准、 GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996 标准、 GB/T 28001-2001 标 准的要求，结合公司的特点负责管理体系手册的编制、修订、换版。.管理者代表对管理体系手册的内容进行审核。.公司总经理批准发布管理体系手册，规定实施日期。.公司企管部负责按文件控制工作程序对管理体系手册进行管理。管理体系手册分为“受控”和“非受控”两种状态，受控管理体系手册盖“受控文件”印章，非受控管理体系手册盖“非受控 文件”印章。.受控管理体系手

2、册发放范围：公司、分公司有关领导及职能部门、项目经理部、试验室、管理者代表确定的人员以及提交给管理体系认 证机构的手册。.非受控管理体系手册用于给顾客、招标单位以及用于因宣传、交流等活动，非受控手册的发送需得到管理者代表的批准并登记。.所有持有受控管理体系手册的人员应妥善保管，保持手册的完好清洁，不得在上面随意勾画、圈点、批注，如出现破损、丢失、持有人调离本公司或由于工作变动不需要手册时，应到发放部门办理有关手续。.在实施过程中，管理体系手册的使用者将修改意见或建议反馈到企管部，企管部收集、整理修改意见或建议，提出书面更改意见，经管 理者代表审核后，报公司总经理批准后更改。.批准后的更改意见，

3、由企管部及时填写更改通知单，发放给全体受控手册持有者，由持有者在手册上更改。非受控手册发出后，不再办理更 改手续。.保密规定：本管理体系手册为公司知识产权，所有持有者均有保密的义务。未经管理者代表授权批准，不得将管理体系手册交给其 他单位人员，不得复印。如有违反，一经查证，公司将追究其责任。第 03 章 管理体系手册颁布令A/0我公司的管理体系手册（ A 版），是依据GB/T19001 2000 idtISO9001： 2000质量管理体系 要求 、 GB/T24001 1996 idt ISO14001 ：1996 环境管理体系 规范及使用指南和 GB/T28001 2001 职业健康安全管

4、理体系 规范 制定的， 阐述了公司的质量、 环境、 职业健康安全方针，对公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系作了具体描述，是指导公司实施质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件和行动准则。现予以发布，司属各部门、各单位全体职工必须遵照执行。公 司 总 经 理：2003 年 6 月 6 日管理体系手册编审人员 TOC o 1-5 h z 主编：主要起草人：审核：批准：第 04 章 管理者代表任命书A/0公司经研究决定，任命同志为管理者代表，负责公司质量、环境和职业健康安全 一体化管理体系的建立、实施、运行与保持工 作，此任命自签发之日起正式生效。第05章A/0我公司质量、环境、职业健康安全

5、方针为：总 经 理：2003 年 2 月 22 日上保防 至环预 客员重 顾全注质量、环境、职业健康安全方针遵守法规 持续改进 总 经 理： 2003 年 6 月 6 日 第 1 章 范围A/0总则本管理体系手册阐明了公司的质量、环境、职业健康安全方针，规定了公司管理体系的要求，用于建立公司的管理体系，并在工程施工、安装和服务的全过程中及单位办公区、现场、生活区付诸实施。对内规范全体员工的各项管理活动，对外向顾客和第三方提供管理体系的审核和检查依据，也适用于认证机构对公司管理体系的评审、认证等工作，以证明我们有能力稳定地提供满足顾客和规定要求的产品。本管理体系手册适用于公司工业与民用建筑工程的

6、施工和安装以及服务过程中所涉及的全部管理活动。通过对管理体系的有效运用，使我公司的管理体系得到持续的改进，保证符合顾客与适用的法律法规要求，以增强顾客满意。应用由于 GB/T19001-2000 idt ISO9001： 2000版标准的所有要求或条文并不针对某一具体行业，所以在确保一体化管理体系有效性、适宜性的前提下，为了使公司更好的提供满足顾客和符合法律、法规要求的产品。对标准条设计和（或）开发图纸的设计部分进行删减。第 2 章 引用标准A/0GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系基础和术语GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质

7、量管理体系要求GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000质量管理体系业绩改进指南GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996 环境管理体系 规范及使用 指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范第 3 章 术语和定义A/0本管理体系手册采用 GB/T19000-2000 idt ISO9000： 2000质量管理体系 基础和术语、 GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996 环境管理体系 规范及使用指南、 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范中给出的 术语和定义，并结合公司特点，增补以下定义：隐蔽

8、工程：指将被下一道工序掩埋、覆盖的分部或分项工程。顾客：组织所提供产品的接收者，本手册指甲方、建设单位、业主、用户、需方。物资：施工所需的原材料、构件及设备及劳动保护、安全防护用品等。其分类为：A 类物资：钢材、水泥、商品砼、外加剂、防水材料、安全网（水平网、密目网）、安全带、安全帽、漏电保护器、油漆、涂料、稀料。B 类：除 A 类物资以外的物资。物资供方：为组织提供物资的厂家和商家。工程供方：为组织提供分部、分项工程的外协队伍。劳务供方：为组织提供劳动力的外协队伍。成品：指已竣工的工程。半成品：指建筑工程中的分项工程、分部工程。竣工技术资料：由组织在竣工后编制，并向顾客提交的全面反映工程管理

9、的保证资料、管理资料、竣工图等管理记录。分部工程、分项工程：见 GB50300-2001 的解释。大型工程： 单体建筑面积1 万平方米以上； 12 层以上； 跨度 21 米以上房屋建筑工程及5 万平方米以上的住宅小区或建筑群体。一般工程：达不到大型工程的工程。特殊过程：对形成的工程项目或半成品是否合格不易或不能经济验证的施工过程。关键过程：在施工中，影响施工进度和工程质量的薄弱环节或具有重要质量特性的过程。特种作业：对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业，称为特种作业。直接从事特种作业者，称特种作业人员。如：电工、焊工、架子工、起重工、塔吊司机、信号工、卷扬机手、锅炉工、

10、场内机动车辆驾驶等。四不放过：事故原因没有调查清楚不放过，有关职工没有受到教育不放过，没拿出整改措施和整改措施没落实不放过，责任人没有受到处罚不放过。三宝：生产过程中用于安全防护的安全帽、安全网、安全带。四口：建筑物在建造过程中存在的易造成人员高处坠落伤害的预留洞口、楼梯口、电梯进口及通道口。五临边：高处作业中工作面边沿：沟、坑、槽边、深基础周边、楼梯侧边、阳台无栏杆周边、屋面无防护周边。六大伤害：作业过程中易造成人员伤害的爆炸、高处坠落、物体打击、触电、坍塌和机械伤害。第 4 章管理体系A/0总要求本公司按照 GB/T19001-2000 idt ISO9001： 2000 质量管理体系 要

11、求、 GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996 环境管理体系 规范及使用指南、 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 建立管理体系，形成文件，对管理体系所需的过程及过程之间的相互作用系统的予以识别和管理，以确保管理体系有效性的总体思路和要求得以实施和保持，并达到持续改进的目标。为确保按照标准的要求实施公司文件化的管理体系，我们必须进行以下方面的工作。a 识别建筑工程施工管理过程中的所有过程及其在全公司的应用；b 确定这些过程的顺序及相互之间的作用；c 为确保这些过程有效实施并进行控制，公司建立文件化的管理体系，各级各部门必须按照文件的要求予以实施。d

12、 确保可以获得必要的资源和信息， 以支持这些过程的有效运作和对这 些过程的监控；e 适当利用统计技术方法， 监视、 测量和分析这些过程， 使用纠正和预防措施，以实现公司的质量、环境、职业健康安全目标，并确保公司管理体系的持续改进。我公司应按照 GB/T19001-2000 idt ISO9001： 2000 标准、 GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996 标准、 GB/T28001-2001 标准的要求管理这些过程，管理、产品实现流程图详见附录 C、 D 。对于分包的工程项目，必须纳入严格的管理，以确保对分包队伍实施有效控制。管理体系文件中的规定同样适用于各种形式的外

13、协队伍。如工程/劳务供方文件要求公司按照 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 标准、 GB/T24001- 1996 idt ISO14001:1996 标准、 GB/T28001-2001 标准建立公司的管理体系， 形 成文件并加以保持。公司的管理体系文件包括：a 形成文件的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标；b管理体系手册；c 按照标准的要求编制的程序文件。 程序文件规定了管理体系要求的工程活动进行的途径。 公司共编制了二十八份程序文件， 目录清单见附录A 。d 为确保公司管理体系的有效策划和运行， 并能够予以控制， 公司还编 制了程序文

14、件的支持性文件。e GB/T19001-2000 idt ISO9001： 2000 标准、 GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996标准、GB/T28001-2001标准所要求的记录。公司按照 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 标准、 GB/T24001- 1996 idt ISO14001:1996 标准、 GB/T28001-2001 标准的要求编制了 管理体系 手册其内容为：a 管理体系的范围，包括对标准的删减，及其合理性的阐述。b为管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c管理体系过程之间相互作用的表述。a文件在发布前得到批准，以

15、确保其适宜性和充分性；b文件在实施中可能会因实际情况的改变而变化， 涉及对管理体系有较 大影响时有必要对原文件进行评审，文件若发生修改则需经再次批准。c公司的所有文件均用控制清单的形式，进行现行的修订状态的标识， 由办公室组织在每半年发布一次文件控制清单；d公司应确保在使用场所能得到文件的适用版本；e各部门所使用的文件，均应编制各自持有的文件的清单，以便于识别 和检索。f公司各职能部门应识别与产品有关的全部外来文件，包括与产品有关 的法律法规、技术标准、规范、顾客提供的图纸等，均予以控制其分发并 使其处于受控状态。g公司应防止使用作废文件，对于能够收回的文件，一律从所有发放和 使用场所及时收回

16、；若由于法律或其它原因而保留作废文件时，必须在目 录和正文标题处加盖“作废文件”章进行标识。a管理体系手册的编号：S J S / s_文件层次号手册代号 某某中亚建设有限公司代号b管理体系程序的编号S J S / C XI程序序号文件层次号程序代号某某中亚建设有限公司代号c记录的编号记录序号程序序号文件层次号记录代号 某某中亚建设有限公司代号法律、法规及其它要求。公司建立并保持文件控制工作程序，确 认其对公司的适用性并跟踪其变化及时更新。第5章管理职责A/1管理承诺如履行建立、实施和持续改进管理体系有效性的承诺，总经理应：a通过培训等手段，向公司的全体员工传达满足顾客要求和法律、 法规 要求的

17、重要性；b利用组织发布文件、召开会议、安排学习及板报等宣传方式确保公司 的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标在公 司内部得到沟通和理解；c主持公司的管理评审；d确保提供所需的资源。以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客，因此，总经理应确保识别顾客明确的 或隐含的需求和期望，以及法律法规方面的要求和公司附加的要求。所有 这些要求均转化为公司的明确要求， 并得到确定，在管理体系运行中实现， 不断提高顾客满意程度。质量、环境、职业健康安全方针其内涵为：遵守法律、法规、依法治企，通过不断完善管理体系，不 断提高公司质量、环境、职业健康安全管理水平，提高全体员工的质量、 环境

18、保护、职业健康安全意识，以顾客为关注焦点，不断提高顾客满意度， 最大限度满足用户生产、生活、审美要求，实现对顾客的承诺。从我做起， 自觉保护我们赖以生存的环境，降低或消除职业健康安全风险，坚持预防 为主，做到积极预防，主动预防，坚持持续改进，实现管理目标。策划a公司质量目标是：单位工程竣工一次交验合格率 100%;顾客满意度达80%以上；工程竣工后的回访保修率达到100%。 b环境、职业健康安全目标与指标序 号目标指标1承建工程安全技术措施（施工方案）编制率100%,审批100%2特种作业人员持证上岗率100%, 施工管理人员持资格证及其他人 员持证上岗率90%3力口强临电管理，按JGJ59-

19、99检查现场临电得分A 75分4杜绝重大伤亡事故和重大机械设 备事故伤亡事故率为零重伤事故频率%o以下5对噪音源进行控制白天6585dB夜晚55 dB6现场无扬尘现场目测无扬尘；现场地面平整 坚实无浮土；现场主要运输道路 硬化率达100%。7严格控制、最大限度的减少化学危 险品、油品的泄漏化学危险品专库专人管理；油品 材料专库分类封闭管理8启毒后害废弃物实现分类管理提 高回收利用率项目经理部开工后即完成分类管理，合理处置，尽量回收利用9生产、生活污水的排放达标污水排放符合国家规定化学需 氧量（COD）标准公司的质量、环境、职业健康安全目标、指标应在各有关的职能部门、分公司和项目经理部进行分解。

20、由公司工程质量部和工程安全部分别负责 编制年度的质量规划和环境、职业健康安全规划，将质量、环境、职业健康安全目标在具体工程中予以落实。a 在公司总经理的领导下， 依据 GB/T19001-2000 idt ISO9001： 2000 、GB/T24001- 1996 idt ISO14001:1996 、 GB/T28001-2001 的要求对公司的管理体系进行策划，对管理体系所需的过程进行有效控制，以实现本公司的质量、环境、职业健康安全目标；b 如因任何原因而导致管理体系的更改， 在策划和实施更改时， 应保持管理体系的完整性。a 辨识危险源和环境因素的范围必须覆盖公司的活动、 产品、 服务过

21、程中的各个方面。b 辨识危险源和环境因素应考虑过去、 现在、 将来三种时态及正常、 异 常、紧急三种状态。c 辨识危险源还应从以下六个方面加以考虑：物理性危险、危害因素；化学性危险、危害因素；生物性危险、危害因素；心理、生理性危险、危害因素；行为性危险、危害因素；其他危险、危害因素。主要类型为：物体打击；车辆伤害；机械伤害；触电；灼趟；火灾爆炸；高处坠落；坍塌；中毒和窒息。d 在识别环境因素时，还应对涉及下列六个方面予以考虑：向大气排放；向水体排放；废物管理；土地污染；原材料与自然资源的使用；其他当地环境问题和对社区的影响。主要类型为：扬尘；噪声；施工设备废气排放；施工污水及生活污水排放；固体

22、废弃物（如施工渣土处理）；主要材料或水电的消耗；对周围社区及居民生活的影响。e 危险源辨识、风险评价的范围应包括：常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；工作场所的设施（无论由公司还是由外界所提供）。f 对作业过程中的风险评价采用直接判断法与D=LEC 评价法相结合，D=LEC 评价法采用定量计算每一种危险源所带来的风险，式中： D风险值；L 发生事故的可能性大小；E一暴露于危险环境的频繁程度； C一发生事故产生的后果。g 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、 影响程度、 发生频次、 社 区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。影响全球范围、社区强烈

23、关注、不符合有关环境法律法规和行业规定的都确定为重大环境因素。h 凡具备以下条件均应判定为不可容许风险：不符合法律、法规和其他要求的；相关方有合理抱怨和要求的；曾发生过事故，且未由采取有效防范控制措施的；直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；5）通过D=LEC评价方法，总分 160分极其危险的，也评价为不可容 许风险。i 当承接新项目或施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其它要求更新时，应急时对危险源和环境因素进行补充识别，及时报分公司工程科和公司工程安全部。职责、权限和沟通公司的管理体系组织结构图见附表（一）公司的管理体系过程职能分配表见附表（二）公司管理体系程序文件职能分

24、配表见附表（三）a 负责组织制定公司的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标，并在内部予以沟通，以确保贯彻执行，对公司管理体系的建立、实施、完善，对其适应性和持续有效性负有领导决策责任；b 负责公司组织结构的建立和调整，进行管理职责分配；c 指定管理者代表并予以授权，并有任命文件；d 向公司全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；e 确保公司管理体系有效实施所需的资源；f 负责管理体系手册的批准与发布，及修改内容的批准；g 按期和依据各种情况变化（如：法律法规、社会环境、市场需求、企业组织机构调整、顾客投诉等）主持管理评审，推动公司管理体系持续有效运行和不断改进；h

25、 对公司产品管理和服务管理负领导责任；i 参加公司管理工作会议，领导决策有关管理的重大问题；j 对公司的劳动保护和安全生产负总责；k 建立、健全本单位的安全生产责任制；l 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；m 保证本单位安全生产投入的有效实施；n 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；o 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；p 及时、如实报告生产安全事故。a 负责按照 GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000、GB/T24001- 1996 idt ISO14001:1996、 GB/T28001-2001 建立、实施并保持管理体

26、系的运行工作；b 负责向公司总经理报告管理体系的运行情况，包括业绩和需要改进、完善的问题；c 在全公司范围内， 确保全体员工充分认识到以顾客为关注焦点、 满足顾客要求对公司的生存和发展的重要性；d 就管理体系的有关事宜， 负责包括与认证中心在内的外部各方的联络工作；e 负责组织公司内部管理体系审核工作；f 负责公司管理体系持续改进的策划工作， 包括全公司实施的管理体系方面纠正和预防措施的审批工作等；g 负责公司 管理体系手册 的审核工作， 负责程序文件的审批及更改的管理工作。a 在公司施工生产中贯彻公司质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标；b 领导公司年度质量、环境、职业

27、健康安全目标的实现；c 对全公司生产系统的工作负领导责任；d 负责公司已竣工工程的回访保修工作并对工程回访保修管理负领导责任；e 参加公司生产工作会议和严重不合格品的评审；f 对公司的劳动保护和安全生产负总责；g 认真贯彻执行安全生产政策、法令、法规和劳动保护及本公司各项安全生产规章制度；h 定期召开安全会议，总结经验教训，制定防范措施，解决施工生产中出现的各种不安全因素；i 督促各级领导干部和职能部门的职工做好本职范围内安全工作；每季召开一次安全生产委员会会议，研究安全系统工程；j 对职工进行安全和遵纪守法教育，搞好特殊工种的培训和各级有关领导安全知识的培训工作。 利用多种形式举办安全技术、

28、 安全知识培训班， 不断提高有关人员安全技术素质。k 组织安全生产、文明施工检查。开展安全竞赛活动。对查出的事故隐患要按照三定（定措施、定时间、定人员）的原则制定整改计划。狠抓落实确保安全生产。l 主持重大伤亡事故的调查分析。按照“四不放过”的原则，提出处理意见和改进措施，并督促实施。m 总结和推广安全生产先进经验。抓典型、树样板。每年召开一次安全生产、文明施工现场会，推动安全工作健康发展。a 领导公司技术管理工作， 并对其工作质量负责， 为实现公司质量、 环境、职业健康安全目标提供技术保障，对工程质量负全面责任；b 主持制订并领导组织实施公司科技进步计划，领导新技术、新材料、新工艺、新机具的

29、开发、引进、研究、鉴定以及推广应用工作；c 组织贯彻国家施工技术规范、审批大型工程项目的施工组织设计；d 主持公司质量工作会议和严重不合格品的评审和处置方案的审批及不合格品让步接收的审批；e 负责公司范围内实施的工程质量方面的纠正措施和预防措施审批。f 对公司的安全生产的技术工作负总的责任。g 对负责审批安全技术措施和对新设备、新材料、新技术、新工艺安全方面的检验、审定工作，并组织编制安全技术措施。h 在检查生产技术工作的同时，负责安全技术检查和指导。纠正违章冒险作业，并负责对职工的安全技术教育。i 参加重大伤亡、火灾、中毒等事故的调查分析和处理，按照“四不放过”的原则，查明原因，提出技术鉴定

30、意见和改进措施。a 负责招标文件、合同评审和合同修订（重大修订）的批准，推动落实公司质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标，对提高综合经济效益负领导责任；b 组织市场调查，识别顾客需求，协助总经理搞好经营决策；c 组织指导本系统的各项管理工作，组织全面履行合同；d 负责经营、物业方面的安全、卫生等工作。a 协助总经理贯彻实施国家有关方针政策，领导实施公司质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标；b 负责公司管理体系调研策划工作， 指导、 监督各级各部门落实管理职能；c 领导组织实施公司管理体系文件，对管理体系运行的符合性和有效性负责；d 领导组织公司专业技

31、术人员的培训、考核、选拔、配备工作；e 领导组织制订公司职工培训规划和年度职工培训计划；f 对全公司劳动人事、职工教育培训、分流的工作管理负责；g 负责本系统的安全生产工作。a 组织落实管理体系持续有效运行所需资金；b 参加公司管理评审活动；c 负责本系统的安全工作。a 执行劳动保护法，做好女职工和未成年工的劳动保护工作；b 参加公司的管理评审活动；c 负责本系统的安全工作。a 负责公司的消防保卫工作；b 参加公司的管理评审活动；c 负责本系统的安全工作。a 组织公司管理体系的持续有效运行，负责过程的监视与测量，指导监督各级各部门落实管理职能 ， 负责编制公司年度管理计划， 并负责督促检查和年

32、终考核；b 负责管理体系文件的控制管理；c 负责记录控制的管理，编制公司管理体系运行记录总目录；d 负责管理评审的管理，编制管理评审报告，并负责跟踪检查；e 负责内部管理体系审核控制管理， 制定年度内审计划， 并按计划组织实施，跟踪检查不合格/不符合项的整改及纠正措施的落实情况；f 负责人力资源管理，具体制订并实施公司年度职工培训计划；g 组织编制、修订管理公司管理体系手册、程序文件及有关支持性文件，对文件的有效性和规范性负责；h 负责管理体系方面的纠正和预防措施的管理工作；i 负责本系统的安全生产工作。11 工程安全部a 按照各工程项目的合同工期、施工程序，合理编制公司年、季、月施工生产计划

33、，并检查考核计划完成情况；b 负责采购控制管理，负责审批A 类物资合格供方并建立花名册，定期进行重新评价；c 负责对工程/劳务供方的管理，审批合格工程/ 劳务供方并建立花名 册，定期进行重新评价；d 对公司设备进行归口管理；e 负责对顾客提供财产的管理；f 参与合同评审。g 按国家、省、市规定提供适宜的工作环境，经常深入施工现场实施全过程的监督检查，掌握全公司管理动态，及时向有关领导和单位反馈信息；h 认真贯彻执行国家及上级有关生产环境、职业健康安全方面的方针政策及公司的安全生产规章制度；i 当好经理参谋，做好安全生产的宣传教育和管理工作，总结、交流、推广先进经验；j 深入施工生产现场，指导现

34、场安全技术人员的工作，掌握安全生产情况，调查研究生产中的不安全因素，帮助解决处理在安全工作中存在的问题；k 组织好公司内的安全活动和安全生产、文明施工检查及施工用电管理工作；l 参加公司组织的重点工程项目安全技术措施的审查工作；并对执行情况进行监督检查；m 及时提出年、季、月的工作计划和工作重点；n 发生重大工伤事故及时上报，参加事故的调查分析处理；o 负责对特种作业人员进行培训，保证持证上岗；p 环境、危险源及应急准备管理工作；q 制止违章指挥、违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产，并报告有关领导；q 按时完成领导交办的其它工作。a 认真贯彻实施国家施工规范、 标准及有关法律、 法规。 贯彻

35、实施公司质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标，并监督执行；质量计划和特殊过程作业指导书等技术文件的贯彻实施情况进行监督、检查、指导；c 负责产品的监视和测量的管理， 组织竣工工程项目的内部管理评定，对所有交工工程的管理符合性负责。指导检查各项目部工程技术资料的记录、整理、归档工作；d 组织召开质量工作会议，负责不合格品控制管理，参加对严重不合格品的评审和处置方案的落实，认真贯彻执行“四不放过”的原则；f 负责产品防护的控制管理；g 负责竣工工程的回访和保修即服务管理工作，制定公司已竣工工程的回访、保修计划，负责合同签订后的顾客满意工作，有关信息及时向经营部传递；i 参与合

36、同评审；j 工程质量部在对公司质量检查的同时，有义务对施工中出现的安全事故隐患或工人违章作业，进行及时制止，并对工人进行批评教育。a 负责市场调研、 工程信息的跟踪， 及时进行市场分析， 为公司市场开发、决策提供依据；b 负责合同评审控制管理，指导本系统业务工作；c 负责组织有关部门对150 万元以上工程项目投标前的标书评审及中标后的施工合同评审及合同修订的评审，并就顾客的要求确定与顾客进行联络与协商。负责顾客满意工作；d 监督、 检查工程合同履行情况， 及时反馈顾客意见和信息， 维护公司/、， 、/信誉。14 总工办a 认真贯彻执行国家技术政策、 标准、 规范、 规程和各项技术管理制度；b

37、负责公司科技进步工作。开展新技术的开发、 引进、 研究工作。组织实施新工艺、新材料、新技术、新机具的技术鉴定和试验；c 负责技术文件的管理，编制、发布“现行有效技术文件清单”；d 负责一般工程项目的项目质量计划、 施工组织设计（施工方案） 、环境及职业健康安全技术方案（措施）的批准和大型工程施工组织设计和项目质量计划的审核工作；e 负责监视和测量装置的控制管理；f 负责数据分析控制管理；g 负责纠正和预防措施控制管理；h 参与合同评审；i 负责对回访（投诉）中发现的涉及结构的管理问题制定保修方案；j 参加管理工作会议，负责对严重不合格品进行评审并提出处置方案，验证严重不合格品的处置结果；k 组

38、织图纸会审。a 负责职业健康安全与环境管理体系持续有效运行所需资金的落实；b 配合主控部门做好相关要素的落实工作；c 按规定提供实现安全技术措施的经费，并监督其合理使用。a 贯彻实施国家及上级工会有关的法律、法规、规定，关心职工工作和生活环境条件的改善，依法维护职工安全健康利益；b 负责职工文化娱乐场所设施设置使用、管理和监督检查，组织开展职工之家活动；c 组织开展丰富多彩的知识竞赛和技能竞赛活动，搞好职工工作环境和与管理体系有关的宣传教育；d 参与职业健康安全事故的处理；a 贯彻执行国家和上级制定的内保和治安方面的法律、法规、方针、政策；b 制定本公司保卫工作的管理制度和措施，确定保卫工作的

39、重点，贯彻预防为主的方针，强化内部防范机制和措施，并抓好落实；c 主控消防管理工作程序，加强消防设施配置和对危险品的管理，不断完善消防管理制度；e 参与重大火灾事故的调查、分析、处理。a 控制公司范围内的生活污水和生活垃圾对环境的影响；b 及时收集处理机关范围内的打印机、复印机废旧墨盒、 硒鼓及废纸，并负责对工地进行指导监督检查；c 负责液化燃气罐的使用储存、管理，严防火灾爆炸；d 负责公司的节能降耗工作；e 督促检查有关单位搞好生活区的卫生工作，加强对工地职工宿舍炉具和取暖设备的管理，预防煤气中毒，加强对职工食堂、锅炉饮水的管理，教育采购人员不准采购、出售发霉变质食物，严防食物中毒。19经理

40、办公室（经理办）a 负责文件的控制和信息沟通管理工作， 建立并定期发布公司有效文件总清单并进行监控。b 负责信息交流管理工作程序的归口管理。分公司经理a 贯彻实施公司质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标，保证公司管理体系在本单位的持续有效运行，对实现分公司年度质量、环境、职业健康安全目标负领导责任；b 制定本单位质量、环境、职业健康安全目标并采取措施确保实现；c 决定资源配置，确保管理工作的需要；d 参加一般和严重不合格品的调查处理，严格执行“四不放过”原则；e 加强对职工的技术技能培训， 提高职工队伍的管理水平和技术水平；分公司生产副经理a 贯彻实施公司质量、 环境、

41、职业健康安全方针和质量、 环境、 职业健康安全目标，负责分公司技术管理工作，组织实现分公司质量、环境、职业健康安全目标；b 组织编制和实施工程施工组织设计、 项目质量计划， 搞好均衡生产，掌握生产进度和管理动态，抓好分公司安全生产、文明施工，创建适宜的工作环境，对施工生产系统的工作管理和工程管理负责；c 贯彻实施公司科技进步计划，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新机具，不断提高技术水平；d 督促指导工程科对工程实施全方位、全过程的监督检查；e 参加一般不合格品和严重不合格品的评审、处置，严格执行“四不放过”的原则；f 组织制订本单位年度工程回访、保修计划，并组织落实；g 审批本单位年度职工

42、培训计划，并组织落实、监督、检查。a 负责分公司经营开发的全面工作， 推动落实公司质量、 环境、 职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标；b 组织分析工程信息、工程投标及招标文件、合同的评审，并对其工作管理负责；c 对合同的履约情况负责。a 负责文件的控制，建立并定期发布分公司有效文件总清单并进行监控；b 负责对相关科室、 项目部的管理体系文件控制工作进行监督、 检查、指导；c 负责分公司财务、工会管理工作。分公司工程科a 在分公司的施工生产中贯彻公司的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标，结合工程合同情况，编制分公司年度质量、环境、职业健康安全目标计划，经主管经

43、理审批后，将管理指标分解落实到分公司所属项目部，并负责监督检查，进行年终考核；b 按照各施工项目的合同工期，合理编制分公司年、季、月施工生产计划，监督检查生产计划落实情况，按时完成年、季、月施工统计报表工作；c 组织编制工程项目的施工组织设计（施工方案），项目质量计划，审核大型工程以外的施工组织设计（施工方案）、项目质量计划，并对项目部的贯彻实施情况进行监督检查；d 结合公司科技进步计划，工程实际，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新机具，确保优质、精品工程的实现，负责组织落实图纸的自审与会审；e 负责生产和服务提供管理程序的监督检查。经常深入施工现场，对施工过程实施全方位、全过程的监督检查

44、。掌握工程项目的进度和管理动态，及时向主管领导反馈信息，并负责落实各项安全生产、文明施工管理制度、机械设备管理规定，创造适宜的施工环境；f 编制分公司已竣工工程的回访保修计划，并组织落实保存记录， 接受用户投诉、负责工程回访保修工作，将存在的管理问题及时反馈到有关部门，并组织解决；g 制定本分公司年度职工培训计划，并组织实施；h 调查评价和选择合格的工程/ 劳务供方。 建立分公司合格工程/劳务供方花名册；i 负责监视和测量装置的控制管理；j 负责产品的监督和测量的控制管理；k 负责数据分析管理工作；l 负责对产品防护管理工作程序的执行情况进行监督检查；m 负责物资供方的选择、评价及采购物资的管

45、理工作；n 负责对顾客提供财产的控制工作；o 主持对一般不合格品进行评审，提出处理方案，并检查处置结果，参与严重不合格品的评审、处理，认真执行“四不放过”的原则。分公司经营科a 跟踪工程信息，多方承揽工程项目，分公司经营科组织 150 万元及以下工程投标时的招标文件评审和中标工程的合同评审， 合同修订的评审，并就顾客的要求确定与顾客进行联络与协商。将顾客意图和合同要求传递到相关部门；向顾客宣传公司质量、环境、职业健康安全方针；b 依据同顾客的协商意见，负责合同起草、修订；协调公司内部履约活动及同顾客的联系；组织好工程实施过程中对顾客的服务。项目经理a 作为公司经理在项目部的委托人，对项目的工程

46、管理及工作管理全面负责。负责建立项目部管理体系及相关规章制度，配备必要资源。对本项目部管理体系的持续、有效运行负责。制定各级岗位职责、保证实现项目质量、环境、职业健康安全目标；b 全权负责项目职业安全健康与环境管理体系的有效运行；c 认真执行各项管理制度和管理控制程序，严肃工艺纪律，严格执行“三检制”，对本单位人员违反工艺纪律造成的管理问题负领导责任；d 坚持召开项目管理工作会议，评价阶段工程管理，对存在的一般不合格品进行分析，执行“四不放过”的原则， 及时向上级有关部门反馈信息；e 监督生产过程的各种原始记录及统计工作；f 组织好本单位职工的管理、环境、安全教育工作，组织开展全面管理活动等；

47、g 负责有关涉及管理活动的对外联系；h 对项目的安全生产负直接责任；i 认真执行各项安全规章制度， 组织实施安全技术措施， 进行安全技术交底，每周组织一次安全生产、文明施工检查；j 对施工现场搭设的架子、 临电线路、闸箱和安装的电器、 机械设备等 安全防护装置、漏电保护装置者要组织有关人员进行验收，合格后方能使用；k 时时、处处、事事严格把关，不违章指挥，关心职工身心健康；l 经常组织工人学习安全操作规程。学习上级安全规定，教育工人不违章作业，特别是对新工人，青年工人更要加强教育和检查；m 切实搞好“三宝”利用、“四口”、“五边”防护，认真消除事故隐患，及时进行整改；n 发生工伤事故要立即上报

48、，保护好现场，迅速抢救伤员，并参加事故的调查处理。27 项目部技术负责人（技术员）a 在总工程师领导下，认真执行国家有关技术政策、规范、标准，负责项目部的技术管理及各项技术措施的落实工作，确保工程项目质量、环境、职业健康安全目标的实现；b 落实本项目部的管理体系运行管理工作，制定不合格品（项）、不符合项纠正措施，并组织实施；c 认真熟悉施工图纸，参加图纸自审与会审。参与编制项目施工组织设计和项目质量计划，负责监督、检查、落实；d 编制本项目第三层次作业指导书，经总工办审批后监督实施。对从事特殊过程施工的人员组织培训，设备进行鉴定；e 组织质量、安全、环境工作会议和不合格品、不符合项的调查分析处

49、置。针对一般不合格品编制技术措施，并负责落实，同时解决施工过程中的其它技术问题；f 参加重要隐蔽工程和分部工程管理评定；g 负责组织相关人员做好各项原始资料填写、整理、签字工作，并对其工作进行监督检查，保证各项管理记录的完整性、准确性、可追溯性；h 组织工程的测量放线、复测工作；i 负责质量、环境、安全技术交底；j 协助工长认真执行安全生产各项规章制度，落实各项安全防护措施，坚守工作岗位，履行监督检查的职能。努力学习安全技术知识，不断提高工作能力；k 认真做好施工现场的安全巡回检查。要做到预防为主，做好历次检查、事故调查和日常工作记录。事故发生后负责保护现场；l 参加项目、 处、 厂组织的安全

50、大检查。协助工长组织好每周的安全检查工作，并把检查情况上报项目经理。结合有关部门开展好安全宣传和周一安全教育活动；m 有权制止违章冒险作业和违章指挥，对不听劝阻者有权向公司、项目、处、厂领导反映，任何人不得以任何形式打击报复；n 认真执行隐患通知书签发制，施工管理人员不得拒绝并与此同时向领导反映；o 负责对防护用品使用进行监督检查；p 负责安全事故和各种报表以及搞好各项工作台帐的登记工作；q 参加工伤事故的调查、分析和处理工作。28 工长（土建、水、电）a 认真落实各项技术管理规定，强化“质量第一”意识，对负责其范 围内的质量、安全、环境保护负责；b 严格按设计图纸、施工组织设计和项目质量计划

51、组织施工，认真执行特殊过程作业指导书。对施工部位详细向班组做书面技术、安全交底，对使用的计量、测量、监测器具负有保管责任；c 负责抓好“三检制”落实，对施工全过程实施有效地跟踪、监督、 管理；d 组织分项工程管理评定和隐蔽工程验收，参加分部和单位工程管理 评定；e 参加管理工作会议和不合格品、不符合项的调查分析会，对提出的各项措施负责组织落实；f 及时完整填写施工日志及其它有关质量、环境、安全记录，保证其 同步、完整、真实，具有可追溯性；g 抓好安全生产、文明施工。a 认真对工程管理实施过程、全方位的监督、检查，对其工作管理负责；b 严格按工程图纸、工艺标准的规定检验工程管理判断工程产品的符合

52、性，做出合格或不合格的结论。对错、漏检造成的管理问题负责；c 及时对受检对象的检验结论做出标识，对不合格品按类别和程序进行分类，及时填写不合格品通知单，送达有关部门和人员。并监督不合格品纠正措施的落实，及时进行复检；d 坚持原则，秉公办事，严格执行“三检”制度，正确行使质检人员的权力；e 正确、及时填写质检员记录、检验记录及其它管理记录，保证填写内容真实，可追溯性；f 及时向有关人员提供管理信息，发现管理问题及时反映，协助领导抓好施工管理；g 参加项目部管理工作、不合格品调查、分析会。a 按照有关材料检验标准对进场原材料、半成品等（包括顾客提供的材料、设备）进行验收，必要时委托实验、技术或有关

53、人员联合检验，同时收取出厂合格证或有关证明材料，并将其传递到资料员；b 负责对进场不合格的物资， 进行标识记录， 及时填写不合格通知单，上报转发有关部门。 遇到下列情况，材料人员拒绝接收 无合格证或伪造合格证，管理品种、规格、数量与合格证不符者； 生产厂家、出厂日期、批号、牌号、规格、用途等标识不明确，无法追溯者。负责对进厂原材料、半成品、成品、设备按其特性和公司有关规定保管、存放和防护，避免材料丢失、损坏、变质；负责对进厂原材料、半成品、成品设备及时做出产品标识和检验状态标识；物资入库应按规格、型号、类别、性质分类保管，做到标识明确、库容整洁、帐、物、卡相符；有保质期要求的物资， 应在适当位

54、置标明失效期。 已到失效期的物资未经重新检验不得发放使用，经重新检验不合格由项目经理决定处理办法，但不得影响工程管理；及时填写各种管理记录，保证其真实、完整、具有可追溯性。5a 执行设备管理的有关规定，按施工现场设备布置图安装设备，对项目部的设备管理工作负责；b 负责组织机械设备的安装及设备验收工作，建立设备台帐；c 组织机械工人搞好设备的日常安全使用及维护保养，保证设备的正常运行，防止机械设备造成环境污染；d 监督检查机械工人的持证上岗情况，保证管理记录填写齐全、归档完整。a 按照分公司试验室的授权范围履行工地取样、检验试验等职责；b 严格执行见证取样和送检制度，参加管理分析会；c 建立、健

55、全各类试验取、送样台帐，做出记录，使其具有可追溯性；d 及时做好并提供各种检验试验原始记录及试验报告，对试验过程及试验检测数据的准确性、可靠性负责；e 按规范要求及时测定砂石含水率，调整施工配合比，测定混凝土坍落度等工地常规试验工作；f 负责精心维护、保养试验仪器、设备、检测设备，熟悉试验仪器的性能、操作方法、检定周期、设备状况，不得使用有故障仪器设备或超过检定周期的仪器，保证各种试验仪器及试验过程在适宜的环境下；g 发现管理问题做好记录，及时通知有关部门和人员。a 认真执行国家和上级颁发的法律、法规、规范、规程、标准等有效的技术文件和规定，负责借阅、登记、保管工作；b 负责上级和分公司各部门

56、下发的文件、 资料的登记、 日常管理工作。建立台帐、实施文件传阅卡制度，对文件资料的有效传达负责；c 按文件发放控制表发放有效版本文件，收回失效或作废管理文件，建立项目部有效文件清单，及时收集管理体系文件修改意见，并向有关部门反馈信息；d 认真审查各种资料，严格把关，对不符合要求的及时退回，严格按资料管理规定要求执行；e 及时收集汇总、编目、标识、归档、施工技术资料和竣工工程技术资料，及时上报业务部门建档保存；f 参加项目部管理工作会议，认真做好记录。a 认真落实各项技术管理规定，对公司、分公司下发的有关测量方面的文件负责认真贯彻执行；b 参与工程测量方案的制定，严格按设计图纸、项目质量计划、

57、测量方案进行操作，确保建筑物的平面位置、几何尺寸、高程符合设计要求，使工程测量处于受控状态，并对其准确性负责；c 结合土建工程合理安排工程测量工作，在保证工作管理的前提下，加快放线进度，为缩短工期创造条件；d 及时、完整、填写经纬仪、水准仪测量记录本及其它有关管理记录， 确保其同步、真实、完整；e 负责维护、检查测量标识，正确使用、维护测量仪器和设备，对测量数据的准确性负责；f 参加项目部的管理工作会议和不合格的调查分析会。a 认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规及行业主管部门和公司有关安全生产的规章制度；b 协助项目经理搞好职工的生活环境、安全教育、培训工作，召开安全、环境会

58、；c 对项目部的环境、安全生产负责，负责交底的落实、执行，而且有权制止违章指挥和违章作业；d 负责日常检查工作，做好记录，对上级检查提出的问题负责复查；e 负责施工现场安全生产的各种验收、签字手续；f 监督施工现场各种人员正确佩戴和使用各种安全防护用品；g 负责环境监测、安全生产管理资料的收集、分类、归档，参加项目部环境安全技术措施和安全防护措施的编制，有效提出改进意见。公司总经理任命公司生产副经理为管理者代表，其职责和权限见条。建立并保持信息交流工作程序，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系信息交流的及时性、有效性，保证内部及外部信息沟通，确保员工参与：质量、环境、职业健康安全方针和程序

59、的制定评审；商讨影 响工作场所职业健康安全的任何变化；参与职业健康安全事故，了解谁 是职业健康安全的员工代表和管理者代表，以增进理解，协调管理。a 经理办为信息交流管理工作程序的综合管理部门，各相关部门负责各自业务范围内的信息交流，并执行本程序；b 信息交流与沟通的范围：与相关方之间、各职能部门之间，公司、分公司、项目部之间，各层次的管理、执行、验证人员之间；c 信息交流与沟通的形式：与管理体系有关的各职能部门可以采用书面文件、会议、谈话、通讯、办报等形式；d 信息交流与沟通的内容： 质量、 环境、 职业健康安全管理体系过程及其有效性方面的信息，包括：质量要求、环境及职业健康安全要求、法律发育

60、要求、质量、环境、职业健康安全目标的完成情况以及实施的有效性，应急准备与响应情况等。内容应真实、准确、及时，信息传递应及时，以保证获取信息的有效性；e 获取信息的渠道：政府部门、报纸、杂志、行业信息、上网查询等形式。管理评审为确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，根据内部环境的变化，来自内部、外部的信息反馈，包括管理体系如何满足市场、顾客的愿望和需求， 由公司最高管理者每 12 个月组织一次管理评审， 以保证管理体系的运行持续有效。管理评审计划由企管部编制，公司总经理审批。必要时可由总经理决定增加评审次数，如：企业发生重大质量、环境或安全事故；公司组织机构发生重大变化，认证机构审核前或顾客