千岛湖森林某园项目可行性计划书

1、 千岛湖森林XX园项目可行性计划书（此文档为word格式，下载后您可任意修改编辑） 第一章总 论一规划提要一项目名称千岛湖森林XX园备选名称如下千岛湖半岛森林XX园千岛湖青杉嶂森林XX园千岛湖五里杉森林XX园千岛湖五杉谷森林XX园千岛湖神杉谷生态旅游区二项目建设及科技支撑单位项目建设单位淳安县千岛湖林场项目主管单位 淳安县林业局项目负责人徐青球科技支撑单位浙江林学院旅游学院风景旅游研究所三项目建设地点浙江省淳安县千岛湖林场地处淳安县西南部地处风光秀丽的千岛湖中心湖区排岭半岛上北纬29222950东经1183411915之间地理位置十分优越距淳安县城仅5km是目前国内最大的国家级森林公园千岛湖国

2、家森林公园的组成部分之一规划区面积530ha四项目建设宗旨本项目建设开发以社会生态和经济三大效益的最大化综合效应为目的主要为淳安县塑造一个以生态休闲为依托的旅游品牌借助于景区内的资源特色建成一个集森林休闲与水域休闲为一体的特色景区同时依靠科技力量使景区迅速升级参与市场竞争实现经济效益社会效益和生态效益的和谐统一五建设内容与规模本项目实施后将建成一个面积530ha的融生态科普度假休闲林业观光康体保健于一体的绿色景区景区建涵碧山庄接待服务区森林精气浴场游乐区碧水湾亲水区五里杉逍遥XX区及景观林保护区等功能区而各个功能区的有效组合使得整个景区就是一个融生态休闲康体保健为一体的绿色景区六项目投资与资金

3、来源该项目由浙江省淳安县千岛湖林场负责建设开发项目总投资1145万元二可行性研究报告编制依据1全国生态环境建设规划2中国旅游业发展九五计划和2010年远景目标纲要3风景名胜区管理暂行条例4中华人民共和国森林法5中华人民共和国环境保护法6旅游区点质量等级的划分与评定7浙江省林业十五计划和2015年规划纲要8浙江省生态公益林建设规划9建设项目环境保护管理办法10娱乐场所管理条例11中华人民共和国大气污染防治法12浙江省淳安县土地利用总体规划13浙江省淳安县旅游发展五年规划14浙江省淳安县环境保护规划15浙江省淳安县十五林业发展规划及2015年远景目标16其他相关资料如千岛湖林业局森林资源调查报告三

4、规划建设的效益指标一经济效益指标项目建成投产后计算期内年均新增销售营业收入21997万元年上交税金3792万元税后年利润3232万元投资回收期为55年二社会和生态效益指标1为千岛湖乃至浙江省打响旅游产品品牌提升整个杭州和浙江旅游产业的规模和效益2有利于林区生态环境保护及建设旅游是一项对自然生态环境具有一定影响的活动有效的管理方法可减少对自然生态环境的破坏营造良好的旅游环境这些措施将有利于生态环境的保护与美化3景区的建设将给所在地区带来良好的生态效益并对浙江省生态和效益林业建设提供一种生态与经济效益相统一的科学经营模式4提供就业机会森林XX园的开发将为社会提供一定数量的就业机会从而在一定程度上缓

5、解当地政府的就业压力第二章规划建设的背景和意义一项目背景及社会经济基础一良好的发展背景从宏观背景来看一方面从消费需求的变化来说发展休闲旅游是提高人民生活水平的迫切要求首先是收入的增长使人们消费结构的升级更迅速改革开放以来人民群众的收入水平大大提高具备了向更高消费水平迈进的经济实力在温饱问题解决后人们的消费范围不仅仅再局限于吃穿住用等基本生活需求他们的目标开始转向其他服务性消费领域作为服务性消费领域的重要组成部分休闲旅游自然备受欢迎其次是假期的增多使人们休闲旅游的时间更充裕双休日制度的推行及对十一五一等重大节日假期的延长使全年休息日达到多天占全年总天数的加之国家又正在酝酿实行带薪休假制度这都为人

6、们休闲旅游创造了条件再次是紧张的工作使人们回归自然的要求更迫切日复一日面临紧张繁忙的工作住惯了城市钢筋水泥的蜂巢看够了林立的高楼与川流不息的车辆人们渴望回归自然感受一点乡野的气息休闲旅游自然就成为当今社会人们追求的一种时尚另一方面随着杭州旅游西进战略的实施对改善千岛湖对外交通推进千岛湖和周边地区的资源整合和区域合作都有极大的促进作用可使千岛湖旅游依托杭州这个国际风景旅游城市傍强出击借势发展从区域条件看今后五年千岛湖对外交通将极大改善与周边景区连线将全面贯通区位优势将更加明显千岛湖大桥工程的建成内部环千岛湖陆路交通圈的形成使原本散落全县的丰富特色旅游资源开发条件更成熟从资源状况来看湖区及外围拥有

7、界首群岛水下古城小金山七彩迷宫屏门上西村浪川芹川古民居等一批特色鲜明且极具开发价值的旅游资源从自身具备的条件来看发展休闲旅游是发展千岛湖山水优势的现实选择千岛湖森林XX园具有生态型山水旅游区特色有着发展休闲旅游的独特优势区内有国道淳杨公路等主干道同时政府对休闲旅游业的发展高度关心和重视为千岛湖发展休闲旅游提供了较好的基础条件区内自然环境优美气候温和植被丰富可以说是天然的空调器而经过规划与管理的森林XX园正是迎合人们对休闲的需求而形成的一种集生态休闲康体保健与一体的参与性的户外休闲旅游产品作为与人类密切相关的旅游产品一经创办即可倍受欢迎具有广阔的市场发展前景二经济保障千岛湖林场在1982年以前是

8、国有林场自1982年开展旅游业经过二十多年的经营与发展千岛湖林场已具有一定的经济基础并欲成立专门的部门负责该项活动的开发建设与经营管理由此在经济上保证了XX活动的成功开发与经营三社会基础林区员工对开发森林XX园有着强烈愿望在调查中我们发现当地干部群众对森林XX园的开发建设持积极的支持态度表明林区社会容量大开发森林XX园有着坚实的社会基础四政策保障旅游业在拉动经济增长增加就业消除贫困等方面发挥了重要作用国家很重视旅游业的发展2001年4月11日国务院国发20019号文件颁布了国务院关于进一步加强旅游业发展的通知浙江省委省政府也高度重视旅游业九五计划初期就提出了建设旅游大省和旅游强省的战略目标杭州

9、市委市政府在2000年也明确提出了发展生态环保型经济并将旅游业确定为支柱产业在十五规划中明确提出要把旅游业作为新的经济增长点来抓以旅游业带动第三产业的发展尽快把旅游资源优势转化为产业优势政府对旅游业的重视及相关政策的出台为林场开展旅游活动项目提供了有力的支持及政策保障极大地调动了投资者及当地人民群众的积极性二规划开发建设的必要性及意义随着世界经济的发展及国际间合作与交流的扩大被誉为朝阳产业的国际旅游业得到了迅猛发展自上个世纪90年代中期旅游业已取代石油工业汽车工业成为世界上最大的创汇产业旅游业是21世纪我国的支柱产业自20世纪90年代以来我国旅游业一直趋于快速增长的态势按照世界旅游组织的研究结

10、果到2020年中国将成为世界第一大旅游目的地国和第四大旅游客源国全社会对旅游产业的重视程度越来越强党中央在中共中央关于制定国民经济和社会发展十五计划和2010年远景目标的建议中再次重申将发展旅游业作为第三产业的重点目前全国已有28个省自治区和直辖市把旅游业作为国民经济的支柱产业主要产业先导产业或第三产业的先导产业支柱产业来培育和发展浙江已把建成旅游大省旅游强省旅游名省等作为旅游业发展的奋斗目标第三章规划开发建设条件分析一自然环境条件 1自然地理位置森林XX园位于浙江省淳安县沱千岛湖林场内与县城相距5km规划区的总面积530ha西面千岛湖湖水水依磅而过南面是县城东面和北面为农田环绕2地质地貌淳安

11、县所外在地构造位置为级构造单元森林XX园位于中心湖区旁地层为奥拓陶系长石石英砂岩夹泥岩泥岩夹砂岩等森林XX园地貌主要为山间河谷侵蚀堆积地貌以基座型阶地为主堆积阶地次之堆积阶地及高漫滩二元结构十分明显3气候特征森林XX园及所在的淳安县地处中亚热带季风气候区的北缘因受地形湖泊植被等影响小气候特征明显全县日照多年平均为1951h年平均气温1727月最热均温274一月最冷均温73无霜期263天相对湿度77境内雨量充沛雨热同季历年平均降水量在1430-1490mm之间年降雨量的季节分布不均其中6月为降水量最多的月份11月份为降水最少的月份4土壤植被森林XX园的立地类型主要是红壤和岩性土二大土类型区海拔在

12、100m340m之间分布的黄红壤亚类黄泥为主少部分为红砂土和钙质上缴紫色土亚类红紫砂土景区内次生植被为常绿落叶阔叶混交林和松阔混交林四季景观分明植物种类丰富主要的树种有杉木苦槠青冈栎乌桕枫香枇杷木荷杜鹃马银花满山红三角枫檵木乌饭湿地松柏木山胡椒等等另外还有多种蕨类植物二景观资源条件项目区域包含两条狭长山谷谷中流水潺潺花香徐徐林木高大荫翳避日尤以杉谷内水杉林为最千岛湖中心湖区的湖水从旁逶迤而过河水清澈水质优良两岸生态环境良好沿途风光秀丽林中有小溪两条泉水清冽目前千岛湖的旅游产品正从传统的观光旅游产品向休闲度假旅游产品转型森林XX园旅游产品的开发不仅增加旅游产品供给丰富旅游产品组合同时也改善旅游产

13、品结构三市场条件淳安县2002年共接待游客105万人其中千岛湖区接待9814万人预计到2007年淳安将接待游客150万人其中湖区游客130人境外游客10万人这些游客将成为项目招徕客源的基础同时千岛湖传统国内客源市场地区苏浙沪城市密集经济实力雄厚居民收入高出游力强是项目市场促销的主要客源市场但是也不能忽略日益扩大华南华东其他省市和北方等中远程市场港澳台地区和东南亚地区为千岛湖入境旅游的主攻市场同时也成为本项目市场促销的主要境外客源市场四区位条件 森林XX园位于千岛湖林场内交通便利距淳安县城仅10分钟车程淳杨线从园区门口通过正规划中的沿湖大道环绕园区四周项目选址恰当其区位优势十分明显第四章市场需求

14、分析一旅游客源市场分析及定位旅游业是世界第一大产业是世界上最大的创汇产业同时也是21世纪的朝阳产业据世界旅游业组织预测到2010年全球旅游人次将突破12亿到2020年中国将成为全球最大的旅游接待国和第四大旅游客源未来若干年中国旅游业将迎来全新的发展机遇国内政局稳定国民经济持续稳定发展旅游市场空前扩大据国际研究资料表明旅游是消费者仅次于食品和住房的第三大消费项目劳动生产率越高人们的闲暇时间就会越多经济越发展人民生活水平越高旅游的需求量将会越大经济学家们认为人均国民生产总值达到1000美元居民就会产生国内旅游的动机达到3000美元就会产生到邻国去旅游的动机达到5000美元就会到较远国家去旅游的动机

15、我国目前正处于旅游需求第一层次的起点将会出现大规模的国内旅游高潮目前国内已有40多个城市1亿多人口达到小康水平而这些群体大多集中在两个三角洲特别是长江三角洲一带据统计以长江三角洲为核心区的沪苏浙地区总人口超过13亿2002三省市人均国民生产总值分别达到32258万元13444万元15822万元都在2000美元以上而且长江三角洲城市化水平高是中国最大城市群所在区城市多而集中城市人口规模大淳安千岛湖林场地处长江三角洲内南京苏州上海杭州宁波温州台州等大中城市到景区的公路里程一般在400公里之内现在各大城市到淳安的高速一级公路网全线开通到达园区的时间一般在4小时之内交通十分便利随着城市职工节假日的增多

16、带薪休假制度的逐渐推广旅游区市场潜力会不断增长因此森林XX园开发的前景非常乐观另一方面淳安的的旅游业在飞速发展据统计从1990年以来游客人数和旅游总收入大幅度上升见表1平增长率极高表1历年来千岛湖旅游人次单位万人次年份199119921993199419951996人次 万人次 110124117125180210环比增长 1275668440167年份199719981999200020012002人次260280308325360390环比增长 238771055108832002年千岛湖实现旅游经济总收入72亿元比上年增长194旅游业在淳安县的GDP中所占的比重也越来越大正成为淳安经济新

17、的增长点而且近几年来上海苏州杭州游客比例呈明显上升趋势根据森林XX园的资源特征品位规模园区开发定位及旅游地吸引力变化的一般规律将园区的客源市场按地理因素是的游客规模因素细分为一级市场二级市场和机会市场1一级市场上海杭州上海是我国经济最发达旅游客源最丰富的地区已经进入国内旅游的迸发期森林XX园利用大自然的原有风貌和良好的生态环境吸引游客前来观赏休闲健身满足人们休闲娱乐返璞归真回归自然的愿望远离污染嘈杂环境对上海市民具有很大的吸引力而且上海游客到千岛湖旅游的比例在不断提高因此加强上海旅游市场的促销体现自然吸引游客杭州市常住人口582万 含郊县 农民人均收入4200元列为全国经济发达地区之一千岛湖林

18、场森林XX园距杭州仅178公里可作为杭州市民周末休闲观光XX的一个远郊型旅游地随着大杭州大旅游大产业旅游发展战略的实施千岛湖是浙江四条旅游干线的中心使淳安与周边地区的旅游资源共享优势互利互惠互利森林XX园地处淳安县城附近 离县城仅5公里 将吸引大量的杭州游客前来观光休闲2二级市场包括宁波绍兴温州苏州南京无锡黄山台州嘉兴新昌建德桐庐等距离较远的大城市和周边中小城市及县市苏南地区是江苏省经济最为发达的地区以苏州无锡南京三市为例居民的人均收入在6000元以上因此居民的出游率较高据1998年统计三市国内旅游出游人次约800万旅游消费十分旺盛因而苏南地区潜在旅游市场非常大随着知名度的进一步提高苏南将成为

19、森林XX园旅游观光的重要客源市场宁波绍兴温州等城市潜在的客源市场也非常广阔据有关部门调查约有1500万人次而且目前该区域的游客在千岛湖占有较大的比重在制定市场营销计划中要优先考虑其市场需求和消费特点加大开发力度促进游客数量的增长3机会市场除一级市场和二级市场外的国内其他地区和港澳台及日本日本是我国最大的客源国千岛湖是著名旅游目的地年接待日本游客规模很大将其游客分流一部分到森林XX园数目也将是可观的潜力很大二游客规模预测随着景区基础设施接待设施的分期建设完善旅游管理水平及服务水平的提高宣传招徕促销力度的加大交通条件的改善国内居民收入增加与假日增多等在开发初期景区游客由于基数较小在开放后几年内将有

20、一个跳跃式增长根据近年千岛湖游客增长变化预测前二年增长率为3040后三年随着一些设施的新建及游道系统的改善游客将有一个全面增长增长率在15-30随着管理与服务水平提高而有一个稳定的增长增长率在10-15左右之后森林XX园游客规模增长将进入平缓时期由于森林XX园旅游区尚在规划中没有进行接待服务也就没有游客的数量统计因此根据淳安县旅游发展总体情况及附近景点近年游客规模的情况运用机会介入模型将开发正式开放第一年以10万人次为基数即吸引来千岛湖旅游者人数的十分之一预测结果如表3表2 森林XX园游客规模预测年份2004200520062007人数万人10141962548年份20082009201020

21、11人数万人3057351540424446第五章总体布局与景点建设方案一项目性质通过具体分析森林XX园的区位条件自身资源特征客源市场等因素森林XX园应同时具有生态休闲康体保健森林旅游的功能通过景点建设项目策划环境改造等措施将森林XX园建设成为集游览观光休闲康体保健科普教育为一体的综合性旅游区同时也是未来城市的绿肺对城市的生态及环境具有重要的调节和保护作用二功能区的划分根据森林XX园的资源分布特点和地形格局通过对森林XX园不同区段的功能及景观特征分析在便于资源的开发利用和突出特色满足开展生态旅游经营管理需要的原则下因地制宜本规划拟将整个规划区域划分为以下几个景观功能区涵碧山庄接待服务区位于入口

22、处面积89ha是游客出入公园的主要集散地同时具有森林XX园景区的门面的功能体现森林XX园的主要特色是进入森林XX园的前奏和序曲该区的建设项目主要有涵碧山庄小木屋休闲设施清凉隧道主题标徽停车场售票亭生态公厕等森林精气浴场游乐区此区范围从隧道出口至五杉谷入口处面积共489该区主要以动感休闲为主设置各种参与性的娱乐休闲项目让游客在参与中达到休闲的目的在亲身体验中得到放松主要建设项目有森林浴场五禽戏苑玉叶品茶轩观光花果坡森林餐馆等碧水湾亲水区此区范围主要包括规划中的库湾及两面的山坡面积共1488ha其中水域面积342ha包括码头滚水坝钓鱼台等设施并用特制的游艇开展亲水项目五里杉逍遥XX区主要为水杉谷及

23、两坡该区面积1777ha五里杉XX区重点突出森林XX的特点突出逍遥与安静XX体验建设的主要项目有空中栈道空中逍遥阁康健步道高架帐篷床猎人居林下小游园景观小品等景观林保护区保护区面积1457ha占总面积的275该保护区森林植被丰富森林生态系统结构完整生物多样性丰富具有较高的价值三主要景点建设方案一涵碧山庄接待服务区 涵碧山庄山庄体现生态休闲的特色负责接待景区内游客的住宿与餐饮同时也可直接对外经营 小木屋在涵碧山庄旁靠湖一侧的山坡旁建小木屋10栋 涵碧休闲设施主要建在涵碧山庄两侧的山顶上供小木屋内的游客和涵碧山庄内的游客休闲之用 清凉隧道遂道即可作为进入景区的交通道路其本身又是一道亮丽的风景在炎热

24、的时节隧道本身就是一个天然的空调因此在隧道内部部分区域向外扩展设茶室供游客休息也可观看表演 主题标徽标徽要能够体现整个森林XX园的生态特色和休闲功能同时也是森林XX园的形象传递者 停车场在景区的入口处建一3500m2的停车场 售票亭在遂道入口处建一30m2的售票亭 生态公厕在入口区旁建一有10个厕位的生态公厕二森林精气浴场游乐区 森林浴场在隧道出口处香樟林内建森林浴场1个让游客步行其间充分享受植物精气和森林环境的幽静以达到休闲保健的作用同时可在森林浴场内设置休息锻炼之地 五禽戏苑山谷地带让游客产生飞禽走兽的联想是自然的事周边设置五禽戏的雕塑让游客研学场地中间有演员表演蛇拳猴拳虎拳等象形拳游客也

25、可免费学习如学习成绩优秀可给予纪念意义的奖励奖励品多少与经营成本当然由员工控制 趣味嬉憩园设置一些投资省趣味性强的游乐设施如爬绳索戏水池秋千小迷宫等玉叶品茶轩在农夫果园区建一品茶轩其建筑风格要于环境相融千岛湖气候温暖湿润雨水充沛山高林茂是天然的宜茶之地由千岛玉叶名茶开发公司m2周围布以绿色藤本植物以增强人的视网膜的锻炼达到保养眼睛提高视力的效果 生态公厕10个厕位的生态公厕三碧水湾亲水区 滚水坝在库湾尾部建一滚水坝以确保枯水季节库湾尾部水量的充沛 索桥在库湾尾部建一高架索桥与滚水坝形成一闭合回路 钓鱼台在滚水坝所包围起来的区域内建临水钓鱼台垂钓房18栋每栋6m2 建筑风格形成独特的景观既可垂钓

26、又可休息 码头两条山谷的结合处建码头一个 亲水艇主要放在规划中的库湾供游客亲水游玩四五里杉逍遥XX区 空中栈道在水杉林中树之上部修建空中栈道栈道既是空中通道以是连接空中逍遥阁的必要交通这样既可保护林下植被又使游客体会到在林中穿梭的感觉巢居m2一给水规划的原则1遵循国家的方针政策法令和各种规定2坚持近期和远期相结合集中与分散相结合的原则3处理好景区景点保护等与给水系统的关系以达到既满足各用户的需要又有利于森林XX园的保护和建设4尽量利用高水位山溪优质水或地下优质井水二规划用水量标准1涵碧山庄木屋区猎人居为025td 人 comd 人 comd 人 4 厕所为20 m3d座5 餐饮为005 m3d

27、人三给水规划 根据充分利用地形就近取水与给水的原则针对不同用水点的具体情况相应地确定水源与给水方式 1入口区直接湖中取水入澄清池经过处理后的水再送入蓄水池由蓄水池送到涵碧山庄小木屋区隧道内消防用水 2五里杉逍遥XX区在护林点原有的基础上打井取水经泵房水泵加压之后送入澄清池经处理后的水送入蓄水池由蓄水池送到空中逍遥阁等用水点3碧水湾亲水区就近湖中取水经水泵加压之后送入澄清池经处理后的水送入蓄水池由蓄水池将水送入钓鱼台生活用水4森林精气浴场游乐区就近湖中取水经水泵加压之后送入澄清池经处理后的水送入蓄水池由蓄水池将水送入各生活用水点二交通道路与游览路线规划旅游是一种空间移动交通条件的好坏对旅游事业的

28、发展具有决定性的意义方便安全快速舒适经济是发展旅游交通的准则一现状 1外部交通 淳安市位于浙江省西部浙江与安徽交界处全市已形成以建淳线06省道和新淳05省道为干线淳杨线经过园区距县城仅5km与杭州建德桐庐之间交通便利汽车一般2h内可到达 2内部交通森林XX园内现无任何内部交通二规划原则1道路的等级与设置需满足旅游与管理的需求2充分利用已有道路尽量不占少占景观用地3道路的修建应顺其自然地形不要进行大挖大填尽量不破坏植被与景观道路包括桥梁风格应与环境相符多采用自然材料4道路应尽量串联起不同景观尽量避免走回头路整个景区道路系统形成互通性好的道路网络5必须满足坚实稳固等安全要求不要空穿过有潜在危险的地

29、区三规划内容 1外部交通外部交通主要以交通西进建设和环千岛湖交通圈建设为重点20032007年对外交通规划一是主动衔接杭州市15h公路交通圈建设杭千高速公路改造06省道二是加快内城环步伐3年内建成千岛湖大桥三是打通对外旅游通道2005年昌化至文昌威坪至安徽歙县旅游公路通车使千岛湖森林XX园通过公路与黄山森林XX园等周边地区衔接四是改造淳杨线郑胡线等2游道规划 新建景区内游道 目前森林XX园内尚无游道根据地形特点修建游道约08m15m条石或块石路面各游道状况如下表表3森林XX园游道规划序号游道位置长度 m 宽度 m 1森林精气浴场游道1100152百步穿林游道72013遂道出口至康健步道9001

30、24森野花园至五杉谷游道500125环森野花园游道2200156五杉谷游道2300127至保晴亭游道100012康健步道在水杉林内新建康健步道1条长300m宽15m出口处配套建设森林足浴和静养房等设施空中栈道水杉林中树之上部修建空中栈道栈道既是空中通道以是连接空中逍遥阁的必要交通绿色时光自码头上岸处开始至垂钓台止凭借原有植被藤本特色稍加修整即可形成一天然的绿色长廊全长300m宽08m3停车场新建停车场 在入口处建设一个面积3500m2的停车场20个大车位20个小车位第七章保护规划森林XX园的主要旅游资源是生态旅游资源森林植物资源水文资源动物资源等为了防止因旅游开发造成资源的破坏根据国家森林法水

31、法基本建设项目环境保护管理办法风景名胜区保护条例环境保护条例等有关规定法律条例编制保护规划一保护规划的指导思想和原则1景区境内的各种自然资源人文资源及良好的生态环境是森林XX园旅游开发的物质基础对这些资源的开发要做到适度做到在生态环境和景观资源能承受的范围之内进行达到永续利用可持续发展的目的2景区的森林植被水资源动物资源景观资源环境资源是森林XX园的本底森林XX园的生命线保护好这些资源不仅是为了当代人的需要而且是造福子孙后代的大事3景区的一切建设项目规划必须服从保护规划4对游客和森林XX园内的居民进行环境教育提高环境保护意识二环境保护规划1大气保护规划森林XX园内使用清洁燃料禁止以煤为直接燃料

32、森林XX园内的游道建成卵石路面以减少尘埃严格控制机动车辆进入森林XX园森林XX园附近严格限制建设排放污染严重的工厂停车场栽植能吸毒净化空气的树种地面使用植草砖地面2水环境的保护森林XX园境内的水资源是景观资源也是产生空气负离子资源和饮用水资源生活污水厕所污水不能排入水库溪流之中不准将垃圾纸屑果皮塑料袋食品等杂物丢入水库溪流之中污染水质对水上游船应坚持取缔柴油机逐步淘汰汽油机推广电瓶船鼓励燃气机的22字方针3固体污染物的处理根据需要在适当的位置设立分类垃圾箱垃圾箱要求美观大方组织清洁队每天定时清理垃圾保持各接待设施和景点处无垃圾堆放 三森林植物和野生动物的保护1森林植物的的保护森林XX园是以水域

33、和大面积森林为基础的生态型森林XX园良好的生态环境是森林XX园的基础保护好森林植被才会有水质洁净空气清新花香四季气候宜人才会有空气污染物少空气细菌含量少才会有森林植物精气多空气负离子浓度高才能成为动物栖息繁育之地成为人类生存的最佳环境景区内森林植物资源丰富有很高的科学价值和观赏价值要专门论证挂牌保护设警示牌和宣传牌2野生动物的保护森林XX园境内野生动物多样性丰富对森林XX园内的所有动物实行全面保护严禁乱捕乱猎对野生动物的繁殖地栖息地带要实行专门保护划定范围树立警示牌四护林防火和森林病虫害防治规划图1 千岛湖森林XX园区组织机构示意图三人员编制办公室2人主任1人秘书1人接待 48人经理 1人秘书

34、1人涵碧山庄及小木屋区25人休闲果园 6人猎人居 4入口售票处 4人水上娱乐 4人运输部 4人营销部 3人经理 1人营销人员 2人人事部 2人经理 1人秘书 1人安全部 6人保安部 4人经理 1人保安人员 3人医疗保健部 2人财务部 3人经理 1人会计 1人出纳 1人四人员培训旅游者出门旅游本质上是要获得一个美好的旅游经历园区管理服务水平的高低给游客的旅游经历影响很大因此人员的素质的高低非常重要为此人员培训任务也很重人员培训包括专业技术人员与一般服务人员培训培训方式有两种一是将人员输出培训二是内部培训由于培训的人员较多与培训的经常性因此可选择浙江林学院作为一个培训基地少量专业培训可到其他院校或

35、旅游企业培训切实加强旅游工作队伍的思想政治建设和职工道德建设不断提高旅游业务水平努力建设一支思想过硬政治坚定精神振奋业务精通服务一流的旅游从业人员队伍一旅游从业人员的教育培训1旅游教育培训是旅游产业和旅游生产力的重要组成部分大力发展旅游教育培训加快旅游人力资源开发提高旅游从业人员队伍的整体素质不仅是旅游企业在竞争中取胜的关键因素更是旅游业发展的一项基础工程2旅游人力资源开发总的原则是当地培训与区内外引进相结合院校培养与在岗培训相结合培训上岗与人事工资管理相结合提倡终身教育3抓好成人学历和岗位资格教育以浙江林学院和省内高等院校为基地招收旅游企业事业单位的干部职工和有志于从事旅游业的人员参加学历教

36、育和岗位资格培训提高干部职工的文化业务素质并为旅游业储备人才4加强对旅游从业人员的在岗培训按照就业前培训换岗前培训上岗后再培训的原则以旅游人才培训中心为基地分层次对职工进行培训5聘请有关专家举办经营管理培训班专题讲座不断开展岗位练兵技术比武和优质服务竞赛活动提高整体业务水平第十章投资估算与资金筹措一估算范围根据森林XX园的规划方案估算本项目的景点景观建设服务设施基础及附属设施的投资额二估算结果根据森林XX园的建设内容及规模经初步估算森林XX园项目的总投资为74257万元详见表4表4 千岛湖森林XX园投资估算序号项目名称单位数量项目说明单 价 万元投资额 万元 1景点建设工程1-1五禽戏苑个1包

37、括场地梅花桩五禽戏的雕塑等10101-2趣味嬉憩园个1包括绳索戏水池水车秋千醉仙桶小迷宫10101-3枇杷坡个1增加果树品种改造步道551-4百步穿林处1林相改造与整理111-5滚水坝个150501-6索桥个1551-7钓鱼台个20临水钓鱼栈道20栋垂钓房1201-8空中栈道m200006121-9空中逍遥阁栋5151-10绿色时光m300林相整理11-11康健步道m300步道长300m宽15m00261-12谷风处1221-13平衡神经锻炼场处1221-14猎人居15000691-15森野花园植被改造601-16景观小品个121122服务及基础设施2-1涵碧山庄35000124202-2小木

38、屋栋10一室一厨一厕型33栋一室一厅型45栋二室一厅型72栋5502-3涵碧休闲设施10102-4清凉隧道m351301202-5停车场35000008282-6售票亭3022-7生态公厕个43122-8品茶轩100包括内部设施012122-9森林餐馆200可供60人同时用餐012242-10休闲观景亭座4282-11码头个1882-12垃圾桶12-13游道m87200008703办公设备3-1办公设备103-2车辆辆3中巴1辆微型货车1辆客车1辆254辅助工程4-1通讯154-2供电604-3给排水504-4环境保护10合计1145第十一章效益分析一经济效益分析森林XX园旅游区的开发注重经济

39、效益社会效益生态效益三者的结合与协调经济效益是林业园区发展的动力也是社会效益生态效益的经济保障社会效益体现在给游客带来满意的旅游经历 一 分析指标的设定 1旅游经营的成本按旅游收入的40计 2税种与税率营业税率及附加 10所得税率 33 320042005年的直接经营成本为收入的40 20062008年的直接经营成本为收入的50 20092011年的直接经营成本为收入的604平均折旧法残值为0折旧期限为8年涵碧山庄除外5人员工资年均2万元6涵碧山庄客人有13来处景区外游客7涵碧山庄客房出租率按60计 二 销售 营业 收入根据游客规模和消费水平的预测计算期内旅游营业收入为163017万元表5 旅

40、游收入预测 建设期项 目200420052006200820092011合 计年均游人数 万人 122524001总游人数 万人 2475651200321968人均消费额 元 406090平均收入 万元 480151336009涵碧山庄收入 万元 432432432总收入 万元 13924971112347175977注消费含门票娱乐饮食等 三 经营成本计算期经营总成本为1077712万元具体估算见表13表6 经营成本估算表建设期项 目200420052006200820092011合 计直接旅游经营成本556824855674082978312宣传促销费100100100300人员工资26

41、0350350960基础设施投入折旧2338350735079352年均成本575310954251384149729总成本11506328627541521197832 四 经营利润 计算期内利润总额385961万元所得税1273671万元税后利润2585939万元具体见表7表7 利润估算表建设期项 目200420052006200820092011合 计收 入 13924971112347175977成 本11506328627541521197832税金及附加13924971112347175977总利润102211877256971385961所得税337263919418480043

42、1273671净利润6847479575917217062585939二社会效益分析一提供就业机会森林XX园的建立与开发为当地提供了大量的就业机会能适当缓解当地政府的就业压力近期可提供48个固定工作岗位200多个临时工作岗位二活跃当地经济提高当地人民生活水平旅游业是一个综合性的服务行业需要满足旅游者的吃住行游购娱保健强身等多方面的要求因而可以促进各行业的发展活跃当地市场同时由于当地居民参与经济活动也能提高他们的收入改善当地居民的生活质量根据预测在未来8年内森林XX园景区的营业额将是385961万元应获纯利2585939万元一般情况下旅游增收1元相关行业增收7元因此开发森林XX园的旅游将对淳安县

43、的经济产生深远的影响三促进对外交流扩大对外交往加快信息的传播旅游业的发展有利于引进技术引进人才增进外界对当地的了解促进经济的发展四丰富知识解放思想陶冶情操通过旅游活动可以开阔视野丰富知识解放思想陶冶情操增进亲情加深友谊能增进健康愉悦心情激发爱国爱家的热情三生态效益分析森林XX园的生态效益包括森林的制氧涵养水源净化大气调节气候以及对人体具有强身健体等功能现将森林XX园主要生态效益分析如下 一 森林制氧和净化大气的功能森林植物通过吸收CO2和水产生单糖释放出氧气科学研究表明1hm2森林每天可以释放氧气075吨吸收CO2 1吨森林XX园有大面积森林每天可释放大量氧气可吸收大量CO2按每人每天需氧07

44、3kg计算森林XX园每天可供多人供氧森林植物的根茎叶花能放出挥发性的物质可以杀菌吸收毒气降尘净化大气为人类生存空间提供清洁舒适的环境二保健功能森林里空气新鲜细菌少尘埃少噪声小空气负离子浓度高植物放出的各种精气有益于人体健康景区内森林资源丰富森林覆盖率高水资源丰富提供了一个疗养保健的良好环境利用医院病床价值指标计算法对森林XX园的保健效益进行评价如下估算式 F HPf A其中 F 卫生保健效益经济评价指标元 hm2 H 每张病床每年使用价值 f 发病率 P 每年到保护区保健疗养的人次 A 保护区森林面积 设定每张床每天收费20元1年为7300元发病率为02近期平均每年游客人数为12万人次中期平均

45、每年游客人数为252万人次远期平均每年游客人数为4001万人次森林XX园每年每公顷森林的卫生保健效益十分可观三水源涵养林森林XX园现有大面积森林经过15封山培育森林郁闭度将达到085以上蓄水保水能力都会大大提高终年绿水长流附神杉谷生态旅游区主题策划如果将景区命名为神杉谷就是突出水杉的主题景观和古老的国家一级保护植物的生态内涵在入口区设置主题介绍牌在水杉谷设置水杉文化解说主题介绍牌中世纪的欧洲人相信一切生物都是神所创造的学说化石被称为造化的戏作一亿多年前当时地球的气候十分温暖水杉已在北极地带生长后来逐渐南移到欧亚和北美洲到第四纪时地球发生大量冰川各洲的水杉相继灭绝而只在我国华中一小块地方幸存下来1943年以前科学家只是在中生代白垩纪的地层中发现过它的化石自从在我国发现仍然生存的水杉以后曾引起世界的震动被誉为植物界的活化石本景区水杉林介绍水杉文化解说1沧海桑田 公元前五世纪时仙诺斐安斯 Xe