中化集团HSE管理体系

1、.wd.wd.wd.中化集团HSE管理体系一、HSE目标、方针和理念HSE是health、safety、environment的缩写，即安康、安全、环境。中化集团将三个专业管理职能归属于一个部门管理，便于发挥部门专业优势，强化对所属企业的专业指导。HSE管理目标：重伤及以上事故为0，职业安康事故为0,环保事件为0。HSE管理方针：安全安康，预防为主，环保节能，履行责任，诚信守法，全员参与，精益管理，持续改进。HSE管理理念：一HSE不仅仅是经济责任和法律责任，更是社会责任； 二HSE是企业生存的根基和开展的保障； 三HSE需要以系统和科学的方法管理； 四管理层的领导力和承诺是取得HSE优异业绩

2、的关键； 五风险管理是HSE管理的核心； 六人员的持续培训和跟踪强化是培养安全意识和习惯的有效途径； 七所有的缺陷都必须及时纠正； 八应急和危机管理是HSE管理的重要组成局部； 九HSE管理绩效可以衡量与测评； 十HSE管理是一个持续改进的过程。HSE作业准那么HSE作业准那么用于标准我们的作业行为，是保障安全作业所应遵循的 基本准那么。企业应持之以恒地践行并强化HSE作业准那么，统一对安全作业的认识，标准作业行为，培养良好的HSE习惯。一安全作业是我们开展每一项业务的先决条件； 二所有作业都有一种安全的实施方法； 三生产任务再紧也要以安全的方式作业； 四在进展所有作业之前应首先进展风险评估；

3、 五所有高风险作业都必须经过批准前方可实施； 六如果不具备安全作业条件或对作业安全没有把握，那么应停顿作业； 七始终按照设定的管理标准和技术标准作业； 八确保所有安全保护装置和系统处于良好状态； 九任何时候都不超过设备、工具或工艺的设计极限；十报告非正常情况、隐患、未遂事故及事故是每一位员工的责任。管理机构设置公司及各级企业设立HSE领导机构HSE委员会，成立HSE管理部门，配备HSE管理人员，建设实施HSE责任制，按照“谁主管、谁负责、“一岗双责、“有感领导、直线责任、属地管理的原那么，以制度形式明确各岗位在生产经营活动中的HSE职责。其中明确高危生产企业建筑、危化、冶金、矿山必须按2%人员

4、配备专职安全管理人员。HSE管理流程HSE管理流程的核心是HSE领导力，通过领导层的推动，将HSE管理流程与业务流程相结合，将公司HSE管理目标、方案和行动融合到日常作业中，并定期开展系统的评审以持续提高HSE管理业绩。各级企业应根据HSE目标、开展战略、作业特点和具体作业活动，依据本规定和同行业管理标杆，在年度方案制定之前对本单位HSE管理进展评估分析，识别差距与缺乏。各级企业的领导层应参与评估并对评估的差距根据重要性进展排序。HSE方案不是独立的，它是各级企业业务方案流程不可分割的一局部。各级企业应对评估过程识别出的差距与缺乏制订针对性方案并实施管理，通过方案将具体的管理改进行动方案融入到

5、具体业务方案中。制定方案至少应该包括完成指标、完成日期、责任人、所需资源以及阶段性成果。工作方案应与员工进展充分沟通并定期跟进。HSE方案与其他业务方案同步实施。各级企业管理层至少每季度对方案实施情况进展跟踪检查，必要时，对方案进展优化调整。管理层每年应对HSE目标、方案的实施和完成情况、HSE体系的运行情况进展评审，对HSE绩效进展评估，识别差距与缺乏，组织制定并实施改进方案以持续提高HSE 管理业绩。HSE管理体系构成HSE管理包含13个管理要素。各级企业管理层有责任建设本单位HSE管理体系和程序，满足13个管理要素的具体要求，并有效实施。 管理要素1：HSE领导力 一目的：通过有方案地推

6、动HSE领导力建设，使各级管理人员具备做好HSE管理所需的知识与技能，并充分发挥HSE管理的领导示范作用。 二具体要求1.组织机构：各级企业应建设HSE领导机构，成立HSE专职管理部门，配备满足管理需求的HSE专职队伍，并明确各级管理职责，确保HSE工作的开展。 2.通过培训、交流、研讨等方式，使各级管理人员具备HSE管理知识与技能，包括：理解现代HSE管理理念；掌握HSE管理方法；明确所负责的业务中的主要HSE风险及控制标准；明确与所负责的业务有关的HSE管理制度；明确各自在HSE管理中的角色与职责；明确与所负责的业务有关的HSE法律法规要求等。 3.通过日常管理行为，表达对HSE工作的重视

7、，从细节上维护HSE管理标准的执行，包括：以身作那么，带头遵守各项HSE管理标准；评估HSE管理标准的适用性和可操作性并及时提出修订建议；组织制订HSE管理目标及行动方案，推动方案的实施并确保实施效果；与下属、同级、上级、承包商等相关方就HSE事务保持良好的沟通；参加或主持HSE管理标准的制定、培训、检查、审核、风险评估、隐患排查、会议和事故调查等HSE管理活动；开展“安全一刻，利用召开各种会议时机在会议开场时分享HSE经历；关注HSE管理标准的执行情况，强化标准作业行为；开展作业现场安全行为观察，并与员工就观察结果进展沟通、交流；及时终止或纠正不满足管理标准的作业行为；跟踪督办HSE整改工程

8、的落实。 4.为HSE工作提供资源保障，包括：为HSE工作提供所需的资金保障；为HSE工作提供所需的人力资源；为HSE工作安排所需的时间；为HSE工作配置所需的设备。 5.通过系统的HSE领导力建设方案，推动HSE领导力持续改进，包括：制定并实施管理人员HSE领导力培训方案，定期评估、总结、改进；制定管理人员个人HSE年度工作方案，并将该方案的实施作为个人绩效考核的重要组成局部；每季度组织员工对管理人员的HSE领导力进展测评。 管理要素2：风险辨识、评估与控制 一目的：通过系统的风险辨识与评估，全面识别业务中所涉及的不可承受风险，并制定相应的符合最低合理可行原那么ALARP的控制标准。 二具体

9、要求： 1.对现有业务进展系统的HSE风险辨识、评估，并评价现有的风险控制标准是否具有针对性并符合最低合理可行原那么，包括：采用认可的风险辨识与评估方法进展系统的风险辨识与评估，识别业务中的不可承受风险，并对不可承受风险进展登记；风险辨识应包括HSE法律风险、职业安康风险、安全风险、环境风险、治安风险、财产损失风险和产品风险等；如果涉及生产工艺流程，风险辨识与评估应包括对生产流程的工艺安全分析，如HAZOP分析；本企业和行业的事故案例应作为风险辨识与评估的重要参考依据；风险辨识与评估应由相关专业技术人员参与，并由承受过风险辨识与评估系统培训的专业人员组织；对辨识出的不可承受风险的描述要明确和具

10、体，控制标准明确且符合最低合理可行原那么，控制措施可行并确保落实；风险的系统辨识、评估以及对控制标准的评价至少每年应进展一次，并针对辩识、评估、评价结果制订安全控制措施和改进方案，明确责任人、所需资源和完成时限；如果组织机构、业务、工艺技术、设备、材料、产品等发生重大变更，应及时对因变更而产生的风险进展辨识与评估。2.新建、改建或扩建工程应进展系统的HSE风险辨识与评估，通过良好的规划、设计、与施工以提高工程整体本质安全性，包括：新建、改建或扩建工程的风险辨识、评估和管理应纳入工程总体规划并同步实施；新建、改建或扩建工程从可研阶段到工程投产验收阶段应开展HSE“三同时工作；工程风险辨识与评估的

11、结果应作为工程选址、布局、设计标准、关键设备选型、设施选材的关键参考因素，通过良好的工程规划、工程设计、工程施工以提高工程的本质安全性；进展工程HSE法律法规及相关标准的符合度评估，明确工程在不同阶段的法律、法规、及相关标准要求，通过有方案的管理满足相关法律、法规、及相关标准要求；进展工程施工过程HSE风险辨识与评估，建设并落实工程建设施工HSE管理方案及相应的HSE作业标准，以及应急预案；对工程建设施工期间的变更进展风险评估，并对相应的风险实施控制；进展工程试生产过程的HSE风险辨识与评估，制定并落实试生产风险控制方案。3.在收购、并购时进展HSE风险评估，并将评估结果作为收购、并购的重要参

12、考因素之一，包括：对收购、并购对象实施HSE尽职调查，进展系统的HSE风险评估，内容包括存在的或潜在的HSE法规风险、环境风险、职业安康风险、安全风险和安保风险等；收购、并购对象的HSE系统风险评估结果应作为收购、并购决策及相应的商业方案的重要参考因素之一；根据风险评估结果，为成功收购、并购的对象建设并实施HSE管理整合改进方案，以使其在给定的时间内符合公司的HSE管理要求。 管理要素3：设施、设备完整性一目的：通过建设并实施预防性维护保养和检测方案等措施，使关键设施、设备、装置或系统在其整个生命周期内保持与其设计标准一致的安全完整性。 二具体要求： 1.建设并实施关键设施、设备、装置或系统的

13、预防性维护保养和检测方案，包括：建设特种设备台账，并按照要求进展法定检验；开展失效后果分析，确定关键设施、设备、装置或系统并建设相应台账；关键设施、设备、装置或系统包括：特种设备、吊索具、火灾探测系统、消防设备、有毒气体探测系统、工艺流程上的各种安全保护连锁装置、报警系统、关键阀门和关键构造等；建设并实施关键设施、设备、装置或系统预防性维护保养和检测方案，其频次、方式、方法、及标准应依据风险评估结果、相关技术标准、以往失效频次及后果、供应商的建议和行业通用做法而确定；每年组织相关操作人员和技术人员对预防性维护保养和检测方案的有效性进展评审，并根据评审结果实施改进。 2.建设并实施关键安全保护装

14、置或系统的隔离管理制度，确保其随时处于有效保护状态，包括：关键安全保护装置或系统包括生产工艺流程上的压力、温度和液位等监测、报警和安全连锁装置、设备行程限位装置、设备上用于保护操作者的安全连锁装置、设备紧急关断装置、火灾探测与报警系统等；制止长期隔离或撤除关键安全保护装置或系统；如因作业或维护保养、维修需要临时隔离关键安全保护装置，那么应由一定级别的负责人审批，审批人的级别依据相应的潜在风险预先确定；隔离关键安全保护装置须进展风险评估，并根据风险评估结果制定相应的替代保护措施，如果潜在后果比较严重且没有有效的替代保护措施，那么应考虑在停车期间实施相应的作业或维护保养；对临时隔离的关键安全保护装

15、置应做好记录，内容包括被隔离的装置名称、风险评估报告及相应的临时保护措施、审批人签字、隔离的时间、隔离人签字、解除隔离的时间以及相应操作者的签名等。 3.建设并实施变更管理制度，确保因变更对设施或设备完整性产生的影响得到有效地控制，包括：变更是指永久性或临时性撤除、增加或替换某些系统、设备、工艺或装置等，包括改开工艺流程、改动控制系统、使用不同材质的管线等；明确须按照变更管理制度进展管理的具体的变更类别；对因变更而导致的设施或设备完整性的影响进展分析，并采取相应的控制措施；变更由一定级别的负责人审批，审批人的级别依据相应的潜在风险预先确定。 管理要素4：人员培训与管理一目的：通过系统的HSE培

16、训与能力考核管理，使管理者和作业人员具备安全履行其岗位职责所需的资质、知识与技能。 二具体要求：1.通过岗位职责分析，明确各岗位的HSE任职能力要求。明确各岗位的具体工作职责，确定岗位相应的HSE任职能力要求，包括资质、知识与技能要求。 2.通过培训需求分析，确定培训需求，制定培训方案并实施培训。培训需求分析是制定培训方案的依据。培训需求分析包括岗位知识与技能培训要求、所有法定培训要求、上岗前的三级教育要求、转岗培训要求等。培训需求分析及下一年度培训方案的制定应在每年下半年完成，并据此编制、落实下一年度相应的培训费用预算；按照制定的培训方案组织实施培训。 3.培训效果保障：根据培训需求分析建设

17、具体的培训课程目录；内部培训应有培训大纲及培训课程设计，且需通过各级企业内部组织的验收；内部培训师应承受专业训练并获得能力测评与认可；应开展培训效果评估，并根据评估结果对培训内容或培训方式进展改进；培训效果评估包括员工对培训课程的评估以及对员工获得的知识与技能的测评。 4.HSE重要岗位的能力管理：HSE重要岗位是指高风险操作岗位以及与安全生产有着直接关系的管理岗位；各级企业应建设HSE重要岗位清单，包括法定特殊工种、班组长、车间主任、生产经理和HSE管理人员等；应依据岗位任职能力要求对HSE重要岗位人员进展评估，确保HSE重要岗位人员具备所需的资质、知识与技能。管理要素5：操作与维修安全一目

18、的：通过采用适当的安全作业标准、采取有效的管理方法或管理工具，使操作与维修作业中的风险得到有效的控制。二具体要求：1.安全作业标准：根据风险评估结果，建设适当的安全作业标准控制相应的风险；建设的安全作业标准应包括起重作业、高处作业、动土作业、进入受限空间作业、动火作业、压力试验作业、维修作业的能量隔离、个人防护和场地整理等；在建设安全作业标准时，应参考行业或国际标准，在合理可行的情况下采纳较高的标准。2.关键作业的操作规程：根据风险评估结果确定关键作业，并建设关键作业清单；对关键作业整个过程进展风险评估，以明确潜在风险及相应的控制措施；建设关键作业的操作规程，并在操作规程中明确各操作环节所涉及

19、的主要风险及安全操作要点。 3.作业许可管理制度：作业许可管理制度所涵盖的作业范围应包括所有具有一定风险的非常规作业；作业许可管理制度应有清晰的管理流程，并且在该管理流程各关键环节有明确的管理职责说明；作业许可管理制度中应明确在何种状况下对申请的作业应予以制止；作业许可证上应有明确的许可限定条件和要求，包括作业人员、作业时间、作业地点、作业风险、以及安全控制措施等内容；通过班前会的形式将作业许可证上的作业许可条件和要求传达给每一位参与作业的人员；整个作业过程应严格在作业许可条件下进展；作业许可证上有完整的申请人、参与人、与授权许可人签名；与作业许可管理有关的人员应承受过相应的培训、考核，理解各

20、自在作业许可管理流程中的职责，具备相应的业务技能；将作业许可管理制度的实施情况作为现场日常HSE审核的主要内容之一。 4.作业安全分析管理制度：明确界定需要实施安全分析的作业种类；对员工进展作业安全分析方法培训，使员工掌握分析技巧；作业人员应参与作业安全分析讨论；作业安全分析应作为班前会的主要内容之一；按照作业安全分析所列的作业步骤实施作业，并落实风险控制措施；将作业安全分析管理制度的实施情况作为现场日常HSE审核的主要内容之一。 管理要素6：承包商HSE管理一目的：通过对承包商实施管理，确保承包作业的HSE管理与技术标准不低于公司相应的要求。 二具体要求： 1.承包商HSE管理资格预审：建设

21、“承包商HSE管理最低可承受标准；按照“承包商HSE管理最低可承受标准对承包商进展资格预审与认定；对通过资格预审的承包商进展风险评估，并根据风险评估分级结果确定管理策略和模式；建设“合格承包商档案，合格的承包商方能参与投标；对合格承包商至少每年进展一次资格复审，如复审不满足“承包商HSE管理最低可承受标准，那么应取消其合格承包商资格。2.承包商的招投标管理：招标文件中应包含工程作业的主要HSE风险以及工程作业的HSE管理要求等内容；承包商的投标文件中应包含施工方案及相应的HSE管理方案，其内容应至少包括：施工方法、人员配备及相应的资质/能力、施工设备与工具及相应的检测、风险评估及相应的控制措施

22、、应急预案等；将承包商的HSE管理绩效、承包工程的施工方案、工程的HSE管理方案作为确定工程承包商的最主要评价依据。3.承包作业前的准备：在承包合同中明确双方的HSE管理职责界面，且其内容应符合?安全生产法?中的相关要求；应与承包商澄清、确认施工方案及相应的HSE管理方案，对参与作业的承包商作业人员的持证上岗情况及工作能力进展检查确认；对承包商提供的设备、工具和材料进展检查，确保设备、工具处于良好的工作状态，特种设备具备有效的强制检验证书；为承包商作业人员提供必要的HSE培训，使其了解公司及各级企业的HSE管理制度和安全作业标准，理解施工作业内容、所涉及的风险、以及要求的相应控制措施等。4.承

23、包作业过程控制：按照公司管理要求管理承包商作业，承包商作业采用的安全管理与技术标准不能低于公司管理要求；要求承包商作业人员参与现场的HSE管理活动，包括HSE例会、HSE培训、作业安全分析和隐患报告等；至少每周对承包商HSE表现进展一次现场检查评价，至少每月对承包商进展一次安全大检查和HSE表现考核评比；对承包商HSE表现进展汇总、分析，针对问题明确整改方案，并记录在案，将其作为催促承包商HSE管理持续改进以及今后选聘承包商的依据。5.沟通与持续改进：建设至少每月一次的与承包商及其主管单位的HSE沟通机制，及时将承包商的HSE表现反响给各相关承包商及其主管单位，以推动其HSE管理持续改进。管理

24、要素7：安保管理一目的：通过实施安保管理，使安保风险得到有效控制，防止人员财产遭受伤害和损失。二具体要求：1.安保风险评估：对安保风险进展辨识与评估，并建设重大安保风险清单；在进展安保风险辨识与评估时，应考虑所在国家与地区的政治环境、治安状况、业务活动所在区域的治安状况以及治安事件可能产生的影响等；对安保风险进展定期的评估。2.安保风险控制：根据安保风险辨识与评估结果，建设并实施安保管理方案；安保管理方案包括因公商务旅行安全管理、办公室和住所选择的管理、工程场地安保管理、人员进出工程场地的管理、安保事件的应急响应与管理等；对员工进展安保管理制度培训，并对安保管理方案的执行情况进展定期审核。管理

25、要素8：职业安康管理一目的：通过系统的风险辨识、评估与控制，将职业危害控制到最低程度。二具体要求： 1.职业危害辨识与评估：对作业场所进展职业危害因素辨识与评估，建设职业危害管理清单；如果存在职业危害量值超过标准的情况，那么应确定“受影响的岗位；当生产设备或生产工艺发生重大变更时，应重新进展相应的职业危害辨识与评估；对职业安康危害因素及其控制效果进展定期的评估。 2.职业危害控制：根据职业危害辨识与评估结果，建设相应的控制方案并配备必要的设备；应优先选择通过工程、工艺或作业方法改进的方式消除或削减职业危害；如果通过减少作业时间或使用个人防护用品的方法控制职业安康危害，那么应对其效果做出评价；在

26、存在职业危害的作业场所设置相应的职业危害警示告知标识；在岗位说明书中明确说明岗位存在的职业安康风险及相应的控制措施；对存在职业危害的岗位员工进展相应的职业安康培训，使其了解岗位的职业安康风险及相应的控制措施；对存在职业危害的岗位员工进展上岗前、在岗期间、离岗和应急的职业安康检查，以分析、验证职业危害控制效果；如果由承包商承担存在职业危害的工作，那么应确保对承包商员工采取与以上标准一样的职业安康保护措施。 3.职业安康档案：建设职业安康档案，其内容包括职业危害检测与评价报告、职业危害控制方案及实施记录、员工职业安康培训、个人防护用品的发放记录、以及涉及职业危害岗位员工的上岗前、在岗期间、离岗和应

27、急职业安康检查记录；职业安康档案应永久性保存。管理要素9：环境保护管理 一目的：通过系统的风险辨识、评估与控制，将环境危害控制到最低程度。 二具体要求：1.环境危害辨识与评估：对业务中可能产生的环境危害因素进展辨识、评估，建设环境危害因素清单；环境危害因素包括废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、电磁波辐射等；当生产工艺发生重大变更时，应重新进展相应的环境危害辨识与评估；对环境危害因素及其控制效果进展定期评估。2.环境危害控制：根据环境危害辨识与评估结果，建设相应的控制方案；应优先选择通过工程、工艺或作业方法改进的方式从源头消除环境危害因素或削减其危害程度；确保污染物的排

28、放符合国家或地方适用的污染物排放标准；对不安全废物的处理符合有关法律法规要求；采取有效措施确保生产经营对环境的影响降到最低程度。 管理要素10：隐患与事故管理 一目的：使各种HSE隐患能够得到及时识别和报告，并得到有效的控制；使包括未遂事故在内的各类事故得到全面、及时的报告，对事故进展全面的调查、进展系统的原因分析，并实施相应的整改。二具体要求：1.隐患管理：建设专项制度，鼓励员工观察并报告HSE隐患；建设HSE隐患管理流程，使报告的HSE隐患能够得到记录、跟踪，并能够得到及时的评估与整改；明确每一项隐患的整改负责人及完成时限，对隐患的整改情况要进展跟踪，以确保整改按时、按要求完成；为隐患整改

29、提供必要的资金保障；将隐患整改情况作为管理层和HSE委员会的管理评审重要内容之一；建设并实施隐患报告及整改的经历分享机制。2.事故报告：建设专项制度，确保所有事故，包括未遂事故得到及时、如实的报告。 3.事故调查与原因分析：对所有事故，包括未遂事故，应进展事故调查和事故原因分析，明确导致事故发生的直接原因和间接原因，包括管理上的缺陷；事故调查组组长承受过事故调查与原因分析的培训与训练，具备相应的知识和技能。 4.事故整改：事故整改应从 基本上消除导致事故发生的管理缺陷；事故整改应明确责任人及完成时限，对事故的整改情况要进展跟踪，以确保整改按时、按要求完成；为事故整改提供必要的资金保障；将事故整

30、改情况作为管理层和HSE委员会的管理评审重要内容之一；建设并实施事故经历教训分享机制。 管理要素11：应急管理一目的：从人员、职责、程序、应急设备和物资等方面做好日常应急准备工作，当发生应急事件时，确保能够及时有效地应对处置，将损失和负面影响控制到最低程度。二具体要求： 1.应急预案：在HSE风险辨识与评估的根基上，明确可能发生的应急事件，并将其作为应急预案的建设根基；在编制应急预案时充分考虑其针对性、有效性和可操作性，确保符合应急决策优先原那么，并符合相关的法律、法规和标准要求；对现场应急处置预案中的处置过程进展风险辨识与评估，确保应急处置过程中的风险得到识别，相应的控制措施在预案中予以明确

31、；编制应急预案时应充分考虑其与上级单位预案和政府预案的接口及应急管理界面；组织专家对应急预案进展评审，按要求发布并向政府有关部门进展备案；确保员工和应急人员能够方便地获得应急预案。 2.应急人员：明确应急岗位人员的任职资格与能力要求，并通过培训与考核确保应急岗位人员具备履行其应急职责的知识与技能；维护应急组织机构的完整性，重要应急岗位应有后备人选；建设迅速高效的应急人员联络及发动机制。 3.应急设备与物资：建设有效的报警系统和播送系统，确保在第一时间将紧急情况传达给应急人员、区域的员工和可能受影响的公众；建设高效的应急指挥系统，确保应急指令快速、便捷地传达给应急人员；建设具备 基本指挥功能的应

32、急指挥中心；配备与应急预案行动方案相匹配的应急救援设备与物资；对应急设备与物资进展定期的检查，以确保其处于有效的备用状态。 4.应急培训与演练：对应急人员和员工进展应急培训，使其了解应急预案的内容、各自的应急职责，并掌握相应的应急技能；组织定期的应急演练，以测试应急预案的合理性和有效性、测试应急人员履行各自应急职责的能力，并测试应急设备的状况；应急演练方案应尽量模拟真实应急情况，明确具体的测试目标，并根据测试目标设计应急演练场景；对应急演练过程进展风险评估并制定相应的控制措施，以防止在应急演练过程中发生事故；在应急演练完毕后对发现的问题进展回忆总结和改进。 管理要素12：合规性管理 一目的：确

33、保各项业务活动符适宜用的法律、法规、或强制性标准要求，确保企业设定的HSE管理和技术标准得到有效的执行。 二具体要求：1.法律、法规和强制性标准的符合性管理：识别适用的法律、法规和强制性标准，并建设相应的登记清单；进展定期的法律、法规和强制性标准符合性审核，并对发现的问题进展整改；将法律、法规和强制性标准符合性管理作为管理层和HSE委员会管理评审的重点内容之一。 2.作业现场日常HSE 建设日常HSE审核管理制度，对关键的安全作业标准、操作规程和管理制度的执行情况等进展审核；根据重要性的不同设定审核工程的审核频次，并建设审核方案；生产管理人员应组织或参与审核；参与审核的人员应承受过审核技巧培训

34、与训练，具备相应的技能；对审核工程的关键点进展归纳梳理并编制相应的审核工具表；对审核中发现的与设定标准存在偏差的问题进展跟踪、纠正。 3.HSE管理内审：进展定期的HSE管理内审，内审不少于每年一次；参与HSE管理内审的人员应承受过审核技巧培训与训练，具备相应的技能；对HSE管理内审中发现的与设定标准存在偏差的问题进展跟踪、纠正。 管理要素13：评估与持续改进 一目的：通过评估，并根据评估结果实施持续改进，使HSE管理得到持续完善与提升。 二具体要求：1.HSE管理评审：在每年年末进展HSE管理评审；HSE管理评审应由HSE委员会主导；本年度所发生事故的原因分析、HSE管理内审结果、HSE目标

35、与持续改进方案的完成情况及实施效果等内容是HSE管理评审的根基；HSE管理评审结果应作为制定下一年度HSE目标与持续改进方案的依据。 2.持续改进方案：根据本规定中的内容及HSE管理评审结果制定中长期3-5年HSE管理目标及实施规划，以及年度HSE目标和具体的持续改进方案；年度HSE目标应包括输入性的目标和输出性的目标；年度HSE持续改进方案应有明确的责任人和完成时限，并应对其完成情况进展跟踪，以确保按时、按要求完成；年度HSE目标的完成情况及年度HSE持续改进方案的实施情况应作为管理层和HSE委员会管理评审的重点内容之一。中化集团农业事业部HSE体系运行主要做法一明确HSE目标责任，分解落实

36、到岗。一是层层签订HSE目标责任书，并对各单位完成情况进展跟踪，年初下发?关于加强安康安全环保节能工作的决定?的1号文件，安排布置全年重点工作。二是对控股企业主要负责人、分管HSE领导及HSE部门负责人实施安全风险抵押金考核管理，逐渐由结果考核向过程考核过渡。三是通过制定全员安全行动及实施方案，加强各级人员HSE履职意识和能力，以全员安全行动方案为抓手，从中心到下属企业一线员工，全面制定行动方案，并定期提醒执行。二组织机构及人才队伍建设一是完善HSE委员会机构。明确公司HSE委员会运行机制，制定 HSE委员会例会管理方法，形成公司领导、相关职能部门全覆盖的人员构成的委员会，为决策各类重大HSE问题提供强大支撑。二是健全HSE管理团队。为重点控股企业选配HSE总监