机动车检验风险和机遇识别及其应对措施表

1、机动车检验风险和机遇识别及其应对措施表文件编号:类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别内外部因素及 相关方描述风险和机遇可能性X严 重性等级执行部门时限外部 因素法律法规标准法律法规内容 的变化风险：对机动车检验相关法律法规的更新信息 了解不够及时，准确。未能及时执行，使公司 在可能出现违法违规行为。4X4=16冋随时关注机动车检验相关法 律法规的变化，并收集评价和 组织员工进行学习全部门全年机遇：公司遵守机动车相关法律法规开展业务， 可以切实保障运作，树立良好社会形象，提高 公司知名度具体落实机动车检验相关法 律法规的要求。行业标准规范 的变化风险：标准规范的变化

2、，可能会导致需要更新 设备、软件等，增加公司投入；标准如果未能 及时变更，会违反检验检测机构管理办法， 受到处罚；如果未充分了解标准规范的变化， 可能导致机动车检验业务无法开展或者在检验 过程中出现问题。4X5=20高收集更新行业标准规范，及时 到市场监督部门申请变更标 准，按照新标准规范修订体系 文件、更新仪器设备，组织员 工参加有关部门宣贯培训和 内部组织进行培训学习。严格 按照新标准进行机动车检验， 不超出能力范围进行检验。全部门全年机遇：行业标准规范变化，可能导致进入行业 的门框提高，竞争对手有可能减少。检验检测机构 资质认定管理 办法执行风险：在公司运行过程中，未遵守检验检测 机构资

3、质认定管理办法中的要求，如超出能 力范围检验、非授权签字人签发检验检测报告 等，会致使公司承担法律责任，被进行罚款、 停业整顿、撤销资质认定证书。4X4=16高严格遵守检验检测机构资质 认定管理办法中的要求，组 织员工进行学习贯彻。全部门全年机遇：严格执行检验检测机构资质认定管理 办法，可以切实保障公司运作，熟练良好社会 形象。类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别内外部因素及 相关方描述风险和机遇可能性X严 重性等级执行部门时限相关 方监督部门的监 督力量风险：监督部门针对监管力度加大，如公司未 按标准、检验检测机构管理办法等法律法规 的要求执行，可能存在被处罚或

4、关闭的风险。3X4=12一般各级部门严格按照公司管理 制度、检验标准和相关法律法 规开展机动车检验业务全部门全年机遇：监督部门力度加强，可能导致一些违规 检测站停业或关闭，竞争对手将减少。职能部门加大公司内部质量、 环境和职业健康安全制度执 行情况的检查供应商供应风险：供应商不能及时交付设备、耗材，可能 导致机动车检验业务无法开展或者减慢；供应 的设备存在问题，可能导致检验数据失真、无 法开展机动车检验业务甚至导致安全事故；供 应商无法提供售后服务或不能及时提供售后服 务，检验设备、软件出现问题，不能得到解决 或不能及时解决，可能导致检验业务无法开展。2X3=6低对供应商进行评价，建立合格 供

5、应商名录，选择合格的供应 商，对供应商提供的软件、设 备、耗材在使用前进行验收。准备备用供应商，在供应商无 法提供或短时间无法提供产 品时，选择备用供应商产品。全部门全年机遇：合格的供应商，提供合格优质的产品业 务，在检验过程中能够保证数据的准确性，设 备故障几率小，出现安全事故几率小，切实保 障机动车检验业务运作，增强同行竞争力。外部 因素客户的需求风险：客户对公司服务质量需求提高，可能会 增加服务业务和设施，加大资金投入；公司在 服务过程中无法满足客户需求或没能提供优质 的服务，可能会导致投诉或者客户的流失2X2=4低加强与客户的沟通，进行满意 度调查，收集客户的建议，满 足客户合理的需求

6、，提高公司 服务质量。综合部全年机遇：优质的服务，会吸引客户，增加竞争力。市场市场竞争力风险：公司为保障质量体系有序运行，需投入 大量人力物力财力，间接增加了成本，对公司3X3=9一般完善公司内部管理制度，通过 优化内部管理，提高检验效全部门全年类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别内外部因素及 相关方描述风险和机遇可能性X严 重性等级执行部门时限产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市 场风险比较大；随着政策的放开，周边新建站 增加，加大了市场竞争，减少了公司收入。率，提升检验质量，提高服务 质量可以内部消化新增加成 本，提高公司的竞争优势。机遇：公司管理得当，严

7、格按照法律法规、标 准、公司制度、操作规程等进行检验，提供优 质的服务，可能会吸引更多的客户。外部 因素社会本地失业率 安全感 教育水平 公共假日 工作时间风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业率 较低，人员安全感较高，同时教育水平和人员 素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理， 相对风险较小。2X2=4低做好人员积极储备工作，及时 关注社会信息，为公司创造一 个稳定的环境。全部门全年机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对 公司的稳定发展提供比较好的环境。内部 因素公司 运营管理流程风险：目前公司质量管理体系基本覆盖了公司 日常工作，但是质量管理要求执行力如果得不 到保证，会对公司质量运行

8、带来一定的风险。2X3低各级部门必须严格按照质量 管理体系要求开展日常工作， 对出现的不符合情况及时整 改，保持质量管理体系的可操 作性。全部门全年机遇：完善质量管理体系，提高执行力，可以 提高公司的质量管理水平。公司组织定期组织进行内部 审核、管理评审，配合外部审 核、监督检查等，完善质量管 理体系。检验过程风险：机动车检验过程中，检验设备出现故障 或者受检车辆存在风险或者检验人员操作问 题，有可能导致人身和财产受到损害。3X5=15高严格遵照公司制定的检验流 程、作业指导、安全操作规范 进行检测，对存在风险的车辆检验部全年类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施禁止进彳丁上线

9、检验，定期对检 验设备进行维护检查，检验过 程中发现仪器设备或受检车 辆出现问题，应立刻停止检 验，待问题排查处理完毕后， 方可继续检验。如果在检验过 程中出现人员伤亡、设备或受 检车辆受损应启动应急预案 进行处理。执行情况类别内外部因素及 相关方描述风险和机遇可能性X严 重性等级执行部门时限机遇：严格执行作业指导书、安全操作规范、 定期维护检查设备，会提高公司检验效率，提 高公司竞争力。内部 因素资源设备设施管理 公司运行环境风险：如果公司现有的运行环境（包括安全生 产、环境保护、质量管理）以及设备设施管理 不善，造成的生产停滞，会给公司造成很大的 生产风险3X3=9一般维护环境卫生，对环境参数 （大气压力、温湿度）进行监 控，确保检验在允许的环境参 数下进行；制定仪器设备维护 保养计划，按时对仪器设备进 行保养维护和检查，提高公司 设备设施稳定性。公司全年机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良 好的环境资金公司收入风险：随着市场竞争力加大