采购管理规章制度（精选14篇）

1、采购管理规章制度（精选14篇）采购管理规章制度 篇1总则一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。第一章采购部职责四、采购部岗位职责1、负责公司采购管理制度范本和内部各岗位职责的制定;2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理;3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管;4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价;5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作

2、;6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件;8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。五、物资采购遵守的原则1、未经审批的物资一律不得采购;2、仓库内的库存物资应优先使用;3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则;4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算;5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位;6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。第二章物资采购管理六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购

3、计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%;同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、

4、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。十、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。第三章物资验收入库管理十二、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。十三、验收中的不合

5、格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续;货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。采购管理规章制度 篇2为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制

6、定本管理制度。一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品

7、名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门五、原则上按先进先出法发放商品。六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清

8、查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。七、仓管员工作职责1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。3、不合订购要求的商品坚决不予验收。4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货

9、商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。10、有责任提出仓库管理的合理建议。11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。采购管理规章制度 篇3一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的采购。三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批;3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡

10、质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。(2)廉洁自律，不收礼，不受贿

11、，不接受吃请，更不能向供应商伸手。(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度

12、的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。五、物资分类：(一)物资分类1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。(二)采购安排：由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。(子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理

13、审批，财务审核后可由子公司自行采购)六、采购流程：1、采购申请：使用部门填写申购单经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。2、询价比价议价：(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进行采购。(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认：(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会

14、同财务部等部门相关人员予以确认。(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：(1)具有合法经营主体者。(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：(1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确

15、定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库：采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。8、对帐付款：采购付款实行审批制度，具体程序如下：(1)采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续;(2)付款方式：A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后现金支付。B、金额在200元1000元，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务

16、审核后转账支付。C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。(3)需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。七、本制度解释权归财务部，自_年3月1日起执行。八、本制度附件：1、请购单2、采购询价记录表采购管理规章制度 篇4一、目的为规范公司内部物资申购和采办行为及物流管理，更好地开源节流、降本增效，特制定以下物资管理制度。二、适用范围本制度适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负责采购并支付费

17、用的所有物资(物品)采购、领用行为。三、职责1、本制度所规定范围内的物资采购和领用发放由公司行政部负责统一管理。2、财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制。 3、公司所属各管理项目应严格按照本制度要求实施物资(物品)的申购、领用。四、程序 1、采购计划(1)公司各职能部门或所属管理项目，应于每月5日前将当月所需购置(领用)的物资材料计划以物资计划表形式报行政部核定后再交副总经理审批后，由公司行政部进行采购。(2)公司行政部应于每月8日前将各职能部门或项目的采购计划汇总后，按采购物资的轻重缓急、价值大小，按照质优价廉、售后服务完善为原则进行市场询价，实行货比三家。(3)行政部在确定物资采购价

18、格后，应报财务部进行价格核定后，报总经理室审批、执行。2、物资采购(1)行政部采购人员或其指定的相关人员应严格按照审批的采购计划进行采购。(2)临时急用的物资采购，须由职能部门或管理项目负责人根据具体情况，在征得公司副总经理批准后，由行政部或有关人员进行采购。当月急用物品的购置，需列入下月采购计划，同时作相应说明。(3)采购物资到货后，公司行政部或相关管理项目人员应认真地按照采购计划和送货清单对物资(包括随货的资料配件)进行核对验收，无误后方可签收。对由销售单位(或生产厂家)负责安装的设备、设施，则应在安装完毕，并试运行正常后方可签字确认。(4)采购物资验收后，行政部应根据货物清单按品种做好物

19、资的入库手续，建立库存物资台帐。(5)财务部应凭购物正式发票和入库单及总经理签批方可予以报销入帐(报销签字程序按原规定执行)。在办理报销手续时，应提供经相关领导签批的购物申请及入库单作为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时，按财务管理要求，一律使用签字笔或钢笔。3、物资的领用发放(1)所有物资应由有关职能部门或管理项目向行政部统一领用。(2)所有固定资产或工具耐用消耗品的领用，必须有领用部门或项目负责人签字认可，行政部方可发放。(3)行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐，并做到帐物相符。(4)财务部负责对行政部物资库存、领用和发放情况及相关台帐进行监督和指导。财务部和行政部应按月、季

20、、年对库存物品进行盘点，并填制盘点表。4、公司所属管理项目根据项目管理合同(协议)的条款约定，由甲方支付物品采购费用的，相关物品的采购及报销由项目负责人执行。其间，如甲方有异议或投诉，则由项目负责人承担相关责任。附：物品计划表;锦轩物业物品计划表部门名称： 年 月 日采购管理规章制度 篇5一、设备物资采购的审批各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时采购的，则须填写“实验中学物品采购、维修资金审批表”(见附表1)后报总务处，由总务处视情况报校长室、上级教育部门审批。单笔数额100以上报校长室审批，300元以上报服务中心审批，1000元以上报教育局审批。二、设备物资的采购采购小组一律凭

21、审批表采购和报销。采购小组应当充分了解和掌握有关情况，要“货比三家”，真正做到价廉物美。(一)临时采购“临时采购”又称“程序采购”，因每一项物资的采购都按一定的程序进行。1.临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。2.临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货(如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品)。(二)集中采购做好集中采购有利于工作安排，减少审批环节，提高工作效率。每学期一次的

22、集中采购各相关处室人员要发动有关人员科学合理的制定采购计划，并在规定时间内报总务处以便及时汇报。1.每学期一次到服务中心集中领货。2.集中采购物资中如果是经招标上门供货的(如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等)，由各处室研究决定后自行采购、自行验收(规格、材质等)，到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。(三)大宗设备物资采购每年年底总务处根据学校自身情况拟制、提交采购报告，按照服务中心大宗物资采购程序进行。三、设备物资的验收(一)学校设备物资采购招标验收小组职责1.全面负责学校各类物资的验收工

23、作，并接待上级验收小组的验收工作检查;2.负责对验收的采购招标物资填写验收报告(见附件2或附件3);3.对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。(二)学校设备物资验收标准1.数量验收(包括生产厂商、设备型号和购置台件等)和资料验收(包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等)。2.质量验收(包括产品外观、技术性能和技术指标等)。设备物资与招标文件、中标通知书、采购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求相符;采购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好，能够正常使用。(三)学校设备物资验收报告的填写1.一般物资，填写完整审批表(附件1)即

24、可;2.固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”(附件3);3.经服务中心招标采购的直接上门供货的采购物品，须按照服务中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对采购物品进行验收，并由接收人、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”(附件2)以备结账。四、设备物资的入库采购的设备物资到校当天，学校物资验收小组按照合同采购标准和产品标准验收，验收合格后出具验收报告，办理入库手续;验收不合格不得入库，无入库手续不得办理财务付款、报销业务。(一)一般物资的入库：由采购人、验收保管人或总务处主任签字后入库(见附件1或2)。(二)固定资产(教学设备)的入

25、库：由采购接收人、项目验收人、总务处主任或教务处主任、主管副校长或校长签字后入库，同时需交归档资料于仓库保管(见附件3)。五、设备物资的出库(一)一般物资的出库要由物资使用者提出申请，经总务主任签字批准后，凭“实验中学物品领单”到仓库领物。(二)固定资产设备物资的出库管理1.固定资产设备物资的出库固定资产设备物资的出库要由设备物资使用处室或人员向总务处申请，填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”原单(附件3)，经总务主任、主管副校长或校长签字批准后，才能办理出库手续。2.固定资产设备物资的填卡记账(1)购买的设备由总务处根据“实验中学固定资产入库、验收、出库单”通过设备物资管理系统录入设备

26、原始数据，办理固定资产入账，由总务处打印设备物资管理卡片和设备标签，卡片由总务处和使用部门各保存一份。(2)各设备使用部门管理员凭“实验中学固定资产入库、验收、出库单”记账，负责将设备标签贴在仪器设备上。六、设备物资盘存报损对校内所有物资一年盘存清点一次及以上，实行资产报损制度。做到学校物资“进要入账，出要报损”，使之物尽其用，去向明确，帐物相符。(一)一般物资报损：总负责人张追红具体管理人员如下：教师办公用品(黄进)、水电维修零件(俞树勇)、卫生工具(张启星)。(二)教学用品报损：总负责人黄占宁具体管理人员如下：体育器材(黄爱宵)、实验耗材(张民强等实验员)。(三)固定资产报损：总负责人楼美

27、胜具体管理人员如下：电教仪器(吴金良)、办公设备(徐时亮、张追红、陈剑明)七、食堂、服务部物资管理食堂、服务部物资按照服务中心提供的商家进货，确保价格、质量和卫生。(一)采购：由食堂事务长、服务部店长根据学校需求提出其采购清单，直接向供货单位、服务中心申报。(二)验收：由食堂事务长、服务部店长和学校食堂、服务部负责人(或店员)共同签字入库。发现不合格食品、商品坚决清退，并做好记录。(三)出库：食堂大米、面粉、食用油、调料等须由事务长、使用者共同签字，并在使用前进行质量检验，以防变质食品食用，发现问题及时报告。采购管理规章制度 篇6一、总则(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制

28、度。(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。二、采购原则(一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20_元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。(二)、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。(三)、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，

29、采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。(四)、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。(五)、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。(六)、廉洁制度所有采购人员必须做到:1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。2、加强学习，提高认识

30、，增强法治观念。3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。(七)、招标采购凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市

31、场行情，调整采购价格。三、采购程序(一)、供应商的选择和审计1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报

32、价不能作为唯一决定的因素。4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。采购管理规章制度 篇7一、 采购员在采购材料和物质前要遵循“货比三家，性价比最优”的原则，采购物美价廉的材料。二、 采购员不得在采购过程中违规操作(拿回

33、扣，暗箱操作)，一经发现扣除当月工资和全年奖金，情节严重者予以开除。三、 采购员所购买的所有原材料本着“以质为命，以诚为本”的原则，必须保证100%合格，若因材料不合格造成公司损失的，公司追究其责任，给以从重处罚。四、 采购人员应随时了解原材料的需求、供给、价格，以确保公司生产所需，控制降低采购成本。五、 公司所有的材料采购必须先以书面形式提交采购计划，填写采购通知单，财务签字确认交总经理签字后方可采购。六、 公司所有采购付款必须先以书面形式上报，经总经理签字批准，在交由财务签字方可付款。七、 每月月末必须把采购报表交由总经理审核，报表内容包括(采购的物质材料、数量、单价、总价，目前所欠的款项

34、等)。八、 采购部门所采购的任何东西必须要供应商本单位的原始依 据，交由财务做账，以确定月末财务与采购部门账账相符。九、 采购的付款方式，原则上采取转帐方式，尽量避免用现金购买。十、 若采购中用现金购买的物品，必须三天之内报帐并清帐。十一、 采购人员所采购的物质材料，若数量、金额等与实际不相符，造成的损失由采购人员自行负责。十二、 采购人员为了熟练掌握各项指标，应逐步的以书面形式建立适合我公司生产所需要采购材料的各项指标，从而制定相应的产品材料采购标准，形成文件，交于办公室归档。十三、 采购员所采购的原材料单价、厂家不得向不相关的部门、人员透露，原则上只能财务和总经理知道，否则视为泄露公司机密

35、处理。十四、 采购部门人员不得向其它厂家提供采购的相关信息，否则视为泄露公司机密处置。十五、 采购员因公误餐，公司给予10元/天的生活补助。采购管理规章制度 篇8一、目的：为进一步规范采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作，以降低采购成本，加强公司的物资管理，根据公司的实际情况特制订采购制度。二、范围：公司职能部门及所属各项目部需要进行采购的采购项目。三、采购分类：零星采购、大宗采购。一)零星采购：1、各项目部所需物品，由办公室主任进行市场询价，经事业中心初审，报总经理审批;2、总部办公室所需物品，由办公室主任进行市场询价，经行政部初审，报总经理审批。二)大宗采购：1、电子类由办公室主任进

36、行市场询价，经工程部初审，最后报总经理审批;2、非电子类由办公室主任进行市场询价，经事业中心初审，最后报总经理审批。四、审批流程请购人制单请购部门负责人签字事业中心或工程部审查采购必要性办公室主任询价、供应商选定事业中心或工程部审查总经理签字采购员按要求购买。五、询价工作一)办公室主任在接到各部门的请购单，检查请购单上审批手续是否完善后，即进行询价工作。二)对于公司总经理指示要求集团其它公司共同参与询价的，办公室主任应将请购单复印件送达到其它公司相关部门。三)办公室主任应在规定时间内完成询价工作，在请购单的附页上注明操作结果，含以下内容：备选供应商名称、地址、联系人及电话，相关价格、规格、付款

37、条件和售后服务等。并递交给事业中心或工程部确认。四)事业中心或工程部在接到办公室主任上交的询价结果后，应积极认真配合完成相关工作，在收到的请购单附件上注明操作结果，汇报至总经理审批。六、询价时限一般物品的询价和选择供应商工作正常应在五个工作日内完成。特殊大宗物品最迟应在十天之内完成。七、供应商筛选确定一)办公室主任通过公开透明的评选过程通过比较三家以上供应商，报事业中心或工程部审查，总经理确定后，选一家供应商为长期主供应商。同时应保存选定供应商评选记录，公司备案抽查。一)采购评选由事业中心或工程部综合评定。1、最初比较：比较过程记录须含以下内容：相互比较三家以上(含三家)供应商的名称、地址、联

38、系人姓名电话、价格、质量、服务等几方面相互比较的优、劣势。选择结论。2、对选定主供应商的综合评述。3、事业中心或工程部对选定供应商的意见上报总经理。4、每季度对主供应商的产品和服务质量进行一次总结评定，并对是否更换做出结论。5、每季度重新进行一次选定主供应商过程记录。6、以上所有评选记录须保存三年以上。八、物品采购一)供应商选定后，办公室主任安排采购员具体进行采购操作，需要其它部门配合时，其它部门应给与积极协助。二)大宗采购要与供应商签订合同。三)合同内容须提交事业中心或工程部及财务部共同核定，并报总经理审批。四)对有售后保修义务的应收取一定的质保金，质保金期限应与产品保修期相同。五)经核定后

39、的合同须由事业中心或工程部签订。九、入库程序一)物资验收工作由仓库保管、采购人员同时参与(仓库保管负责验收数量与质量)。专业物资验收应由相关使用部门专业人员负责检查质量。不符合质量要求的一律不予验收。二)验收完毕后仓库保管及参与验收人员在单据上签字确认，并注明日期。仓库管理开具入库单。十、报销程序一)零星采购的报销：1、采购员应持请购单或采购计划清单、购物发票(或单据)到公司财务部门报销;2、报销费用时，发票(或单据)上须有经手人、相关验收人员、办公室主任签字，事业中心或工程部审核签字，总经理审批意见。二)大宗采购的付款：采购员将大宗采购审批单、采购合同、验收报告、发票准备齐全，发票(或单据)

40、上须有经手人、相关验收人员、办公室主任签字，经事业中心或工程部审核签字，总经理审批后方可报销。公司行政部对采购工作享有例行及专项检查权力。十一、工作要求一)日常零星采购，未按零星采购流程进行采购的，公司财务一律不予报销，由当事人自行负责。若财务不按规定给予报销的，由公司财务当事人负责。二)物资采购量要从实际所需出发核定数量，如随意定量，造成定量与实际不符的，出现采购量过大造成物资压库，视情节轻重考核当事人。三)大宗采购应由公司总经理签字审批后，方可进行定购。未经总经理批准，擅自定购的，当事人应承担全部责任。四)特殊情况，须先电话汇报，报总经理批准后方可进行。附则：本制度解释权归公司行政部，由签

41、发之日起开始执行。深圳市冠城物业管理有限公司20 xx年11 月8 日采购管理规章制度 篇9一、请购极其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门;请购物品所属项目请购的用途请购的物品名称、规格、数量请购物品的样品、图纸和技术资料请购物品的需求时间请购如有特殊请备注请购单填写人请购部门主管请购单审核人采购副总审核财务审核人公司总经理3、请购单及其提报规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门;请购部门在提报申请单时应要求采购部

42、接收人签字并备份;涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储值积压的物资不采购的原则;

43、通知仓库管理人员核查该物资是否有库存;对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;对于紧急请购项目应优先处理;无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。三、询价及其规定1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通;2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购;3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力;四、比价、议价1

44、、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;2、对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出;五、合同的签订及其规定1、合同正文应包含的要素(1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;(2)采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分;(3)付款方式(4)工期(5)质量保证期(6)其他约定2、合同签订及其规定(1)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任;(2)拟定合同条款时一定将各种风险降至最低;3、合同执行(1)已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时

45、提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及相关领导;(2)已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约;(3)合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同;六、报验与入库1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收;2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。采购管理规章制度 篇10一、总则第一条 为加强公司各项采购活动的管理和控制，结合预算管理制度的相关规定，经公司研究特制定本制度。第二条 本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、车饰等

46、商品采购、配件及其他材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。第三条 公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行。具体规定为：1、广告和展示设计采购由行政部负责执行;2、生产车间、办公室物品由采购部负责执行;3、电脑、软件等电子信息设备的采购由行政部负责执行。4、其他上述未包括的采购全部由行政部或其他公司另行指定部门负责执行。第四条 单项(含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指定的采购除外)采购金额超过10万元的采购项目，应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部、审计部和总经办举行采购听证会或合同评审会，采购部门应在会前准备好充足的资料，如项目方案

47、介绍，供应商询价记录或招投标情况，各供应商优惠办法，性价比意见书，其它相关资料等。第五条 本制度采购管理主要指采购预算管理、采购询价管理、采购合同管理、采购入库和付款、供应商评审等几个重大方二、采购询价管理第六条 采购部门接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物品，货比三家，作好市场询价记录(市场询价记录表附后)，择优择廉购买，同时保管好市场询价记录表以供以后参考和审核，保管期限为一年。第七条 审计部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查，作好市场信息调查记录(记录表附后)，对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报总经

48、理参考。第八条 定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以根据工作需要，由总经理或审计总监决定。三、采购合同管理第九条 采购价格选定后，采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的或有经常供货行为的(一年内有3次以上)必须与供应商签订采购合同，广告、展示设计采购必须与供应商签订合同。第十条 采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。第十一条 参加合同会签的职能部门：总经理、审计总监、财务部、行政部。合同会签的经办人为相关采

49、购责任部门。第十二条 采购合同的保管：采购合同原件由采购责任部门保管，留复印件在财务部备案，合同原件保管时限为3年。第十三条 采购合同条款的执行跟踪：日常跟踪由采购责任部门负责，审计部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。第十四条 供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等，一经查明发现将由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。四、采购入库和付款第十五条 属于固定资产的(单位价值在20 xx元以上，使用期限在一年以上)，必须办理固定资产验收手续(附固定资产验收单格式)，验收合格才能入库。第十六条 属于公司商品、原材料

50、(车饰精品、配件、车间辅料等)的必须办理入库手续，认真填写入库单，仓管员对入库数量负责，月末盘亏时需进行赔偿。第十七条 办公用品和其他不需入库的零星物料(数量在5个以下金额在10元以下且不属公司商品、原材料的物料)，必须有两人以上在送货单或发票上签名确认。第十八条 采购金额超过50元的，必须取得合法的发票，尽量取得增值税专用发票。第十九条 付款注意事项：固定资产付款必须附上发票、合同复印件、固定资产验收单;公司商品付款须附上发票、入库单;未签订采购合同的须附上市场询价记录表，否则财务部不得付款。广告、展示设计付款时必须附上合同五、供应商评审第二十条 每年年初，由审计部组织，对上年度的各类供应商

51、进行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。第二十一条 评审委员会的组成：行政部负责人、售后服务部负责人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成。第二十二条 评分标准：序号评分项目评分标准及标准分1产品报价(50分)1、 合理最低价(几家相比后确定，详见备注)50分2、 比合理最低价相差0-1.9%45分3、比合理最低价相差2-3.9%35分4、比合理最低价相差4-6.9%30分5、比合理最低价相差7%以上0分2付款方式(30分)能遵循我方提出的付款方式30分若供货单位自己提出付款方式，则根据其付款方式酌情加减分，但最多只能加20分采购管理规章制度 篇11为了提高公司采

52、购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。一、请购及其规定1. 请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2. 请购单的要素完整的请购单应包括以下要素： 请购的部门; 请购物品所属项目; 请购的用途; 请购的物品名; 请购的物品数量; 请购的物品规格; 请购物品的样品、图纸或技术资料等; 请购的物品的要求时间; 请购如有特殊需要请备注; 请购单填写人; 请购部门主管; 请购单审核人; 采购副总审核; 财务审核人; 公司总经理。3.

53、请购单及其提报规定 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门; 固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; 其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表)的格式填写提报; 日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; 请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; 涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交; 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌

54、的产品，请购部门必须作出书面说明。 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。4. 公司物资请购单的提报部门 公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; 公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; 公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二. 请购单的接收及分发规定1. 请购的接收要点 采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批; 接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则; 通知仓库管理人员核查请购物

55、资是否有库存; 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2. 请购单的分发规定 对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理; 对于紧急请购项目应优先处理; 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门; 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3. 采购周期的规定 单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天; 单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天; 请购部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因; 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的

56、策略。三. 询价及其规定1. 询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通;2. 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;3. 对于紧急请购项目应优先处理;4. 所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价;5. 对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;6. 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;7. 在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。四. 比价、议价1. 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;2. 对于合格供应商的价格水平

57、进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;3. 收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;5. 参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。五. 比价、议价结果汇总1. 比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总;2. 比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核;3. 如比价、议价结果未通过公司领导审核

58、应进行修改或重新处理。六. 合同的签订及其规定1. 合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。 合同正文应包含的要素1) 合同名称、编号、签订时间、签订地点;2) 采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不可分割的部分;3) 包装要求;4) 合同总额应含税，特殊情况应注明;5) 付款方式;6) 工期;7) 质量保证期;8) 质量要求及规范;9) 违约责任和解决纠纷的办法;10) 双方的公司信息;11) 其他约定。 合同签订及其规定1) 如涉及到技术问题及公司

59、机密的，注意保密责任;2) 拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;3) 为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单;4) 遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;5) 质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品保质期;6) 详细约定发票的提供时间及要求;7) 与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款;8) 违约责任一定要详细、具体;9) 比价汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;10) 合同签订应按照附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查;11) 合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合

60、同章方可生效;12) 签订的所有合同应及时报送财务部门。七. 付款及合同执行1. 付款规定 按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款; 按照贵公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八(资金支出审批单)，该审批单巡签我那比后提交财务部付款; 财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况狂延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。2. 合同执行 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导; 已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责