内部质量审核检查表

1、.：.；内部质量审核检查表 编号：XWQR07-22受审核部门：总经理 审核员： 审核日期： 序号： 序号审核内容及方法现场审核记录规范条款号断定1组织能否按照规定要求建立、实施、坚持和改良质量管理体系？怎样表达PDCA的原那么？讯问4.12组织质量管理体系中的过程、以及过程间的关系能否被确定和管理？讯问、查证4.13如何让全体员工了解质量方针和质量目的，并将质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为？讯问5.14八大原那么之首的“以顾客为关注焦点，如何在全公司的范围内实现？讯问5.25在内部沟通中，最高管理者如何保证在不同的层次和职能之间进展有效的沟通？有哪些正式沟通渠道？(讯问，查证)

2、5.3.36组织为实现质量目的能否进展了谋划？采取什么措施来保证质量方针和质量目的得到贯彻执行？对目的实现的时间要求、责任人落实明确？并对目的实现程度有检查、有评价？讯问，查证5.47怎样提高员工的质量认识？让其认识到满足顾客需求及相关法律、法规要求的重要性？讯问8有否进展管理评审？能否构成评审报告？有否对质量管理体系的适宜性、有效性、充分性做出评价？有否确定组织质量管理体系及过程的改良时机和措施？(讯问，查证)5.69组织对资源确实定、提供、运用如何进展管理、验证？有否消除不适当资源、不适当运用，提高资源利用率？(讯问，查证)6.110在体系的贯彻、实施及改良过程中，如何发扬指点作用？讯问内

3、部质量审核检查表 编号：XWQR07-22受审核部门：管理者代表 审核员： 审核日期： 序号： 序号审核内容及方法现场审核记录规范条款号断定1在质量手册中，能否规定了质量方针和质量目的？以及与此有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系？讯问、查证4.12组织体系及过程丈量和监控点能否确定并有效？对丈量和监控结果能否有分析、改良活动？讯问、查证4.13管理者代表能否清楚本人的职责和权限？能否有效履行？讯问、查证5.5.24组织产品的质量目的和要求有哪些，表达在组织哪些文件中，产品实现的过程能否被确定?现有的过程能否可以满足质量目的的实现？讯问、查证7.15产品实现有哪些关键过程、特殊过程

4、？如何确定它们处在受控形状？其资源能否适宜？(讯问，查证)7.16产品实现谋划的结果构成了哪些文件？这些文件与体系其他过程的要求能否一致，并适于组织的过程？讯问，查证7.17内部审核现场记录能否反映检查表的内容曾经检查？对不合格客观现实描画能否清楚、可证明、可追溯？讯问，查证8.2.28对审核发现的不合格，能否采取措施，确保消除并能防止其再发生？对措施的有效性能否进展验证？(讯问，查证)8.2.29组织体系继续改良的机制能否构成？该机制能否发明了一种气氛，使每个员工都有参与改良的认识和时机？讯问8.510组织继续改良体系的绩效能否明显？有无充分的、可靠的数据对比予以证明？讯问、查证8.511经

5、过什么措施提高体系的有效性？讯问8.5内部质量审核检查表 编号：XWQR07-22受审核部门：消费物资副总 审核员： 审核日期： 序号： 序号审核内容及方法现场审核记录规范条款号断定1如何提高部门内员工的质量认识？并将质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为？讯问4.12消费一块涉及到大量的质量记录，怎样确保这些数据真实有效？能否对数据进展了整理分析，并为改良和管理提供信息？讯问、查证3对设备如何有效控制？防止由于设备影响产质量量及任务顺畅进展，采取了什么措施？讯问6.34产品实现有哪些特殊过程？如何确保它们处在受控形状？特殊过程的资源能否充足、适宜？如何确认？有否实施？讯问、查证7.1

6、5对采购过程控制的方法能否确定、适宜并且有效？能否确保采购的物资符合规定的要求？(讯问，查证)7.46对不能满足要求的供方采取什么措施？以促使供方改良满足采购要求？讯问，查证7.47有无暂时供方，对这些暂时供方能否建立、实施了有效的控制措施？讯问7.48在消费和效力提供的过程中，对产品的放行上个过程的输出作为下个过程的输入能否明确？包括放行条件、放行过程的监控丈量和放行的手续？(讯问，查证)9组织所配置的监控和丈量安装的才干能否能满足规定的要求？能否建立了丈量设备校准系统？为防止丈量结果失效采取了什么措施？讯问，查证7.610当丈量或监控发现过程谋划结果未满足要求时，能否针对不合格本身采取了可

7、行、有效的措施？能否采取了纠正措施以防止不合格的再发生？讯问8.5内部质量审核检查表 编号：XWQR07-22受审核部门：消费办 审核员： 审核日期： 序号： 序号审核内容及方法现场审核记录规范条款号断定1消费办有哪些过程？它们的顺序、接口和相互关系？讯问7.12怎样保证这些过程有效运转？如何对这些过程的运转进展有效监控和丈量？讯问、查证7.13在消费和效力过程中，对产品的放行能否明确？放行条件是什么？遵守了吗？放行过程的监测是如何规定的，实施否？放行手续是什么，执行否？讯问、查证4在消费办，哪些过程和过程输出必需实施监测？监测的工程、要求及方法是什么？由谁来监测？讯问、查证7.15在产品实现

8、过程中，凡有区分产品、追溯性要求的场所，产品标识方式能否确定并被实施？所采用的产品标识能否能到达区分产品或追溯性的要求？(讯问，查证)7.5.36产品存放过程中，组织所采取的防护措施能在产品寿命期间或有效期内坚持有效吗？讯问，查证7.5.57在监测过程发现过程谋划结果未满足要求时，能否针对不合格本身采取了可行、有效的措施，能否采取了纠正措施，以防止不合格再发生？讯问，查证8.58对不合格品如何标识、隔离、处置？有什么详细措施保证不合格品非预期地运用(讯问，查证)8.39消费办的部门分解目的是什么？这些目的的完成情况如何？对于完成不好的目的采取什么措施来改良？讯问、查证10对部门出现的不合格采取

9、什么相应的纠正、预防措施？效果如何？讯问、查证11仓库能否采取适当的方法来管理账物？能否帐物相符？讯问、现场抽13个产品验证12仓库产品入库验收，能否有相关规定？入库时验收哪些工程？能否得到执行？讯问、抽13个样验证13产品出库是能否按“先进先出的原那么进展管理？讯问、抽13个样验证14本部门是消费与销售的协调部门，为确保效力质量，采取了什么有效的措施？如何确保方案得到有效实施？记录能否真实有效？讯问、查证内部质量审核检查表 编号：XWQR07-22受审核部门：技术部 审核员： 审核日期： 序号： 序号审核内容及方法现场审核记录规范条款号断定1本部门的质量目的是什么？采取什么措施来保证明现？讯

10、问2设计开发的程序是什么？怎样落实到任务中去？讯问、查证7.33由谁提出产品设计开发建议？谁决议产品设计开发？其决议的根据能否充分？讯问、查证7.3.14产品设计开发谋划的结果能否构成了规定的，所构成的文件能否明确了各阶段的进度方案、接口关系、各相关部门职责及相互沟通的方式？产品的类别、产品应到达的主要技术经济目的？设计和试制过程中资源的配置要求？讯问、查证7.3.15所构成的能否进展了评审？对提出的异议能否进展了相应的修订并再评审？(讯问，查证)7.3.26能否建立并坚持了小试、中试的纪录？试制的过程中有否搜集各个方面的反响信息？实验报告中有否包括产品的检测情况，产品性能及反响信息？讯问，查

11、证7对评审了吗？对新产品的本钱及毛利率进展评审了吗？讯问，查证7.3.48对产品验证了吗？(讯问，查证)7.3.59对于中试有无开展相应要求确实认？讯问，查证7.3.610对更改是怎样控制的？讯问，查证7.3.7内部质量审核检查表 编号：XWQR07-22受审核部门：公司办 审核员： 审核日期： 序号： 序号审核内容及方法现场审核记录规范条款号断定1组织各个岗位的义务、性质及要求能否确定？能否根据履行岗位职责所要求的才干安排人员？讯问6.22组织对岗位根本培训要求应知应会能否确定？关键岗位上员工能否到达了岗位应知应会的要求？如何评价？讯问、查证6.23组织能否为满足组织开展、个人生长必需具备的

12、知识、阅历、才干提出新的培训要求？讯问、查证6.24在实践任务中，员工能否具备要求的知识、认识和才干？讯问、查证6.25组织对所开展的培训的有效性能否进展了评价？对评价未到达预期要求的培训活动和培训对象，采取什么措施来保证培训质量的有效性？(讯问，查证)6.2.26能否建立并坚持职工教育、培训阅历，岗位技术认可的记录和档案？讯问，查证4.2.47采取什么措施来完成质量目的？本部门的分解质量目的如何落实？讯问，查证8怎样保证员工尤其是质量技术人员能胜任任务？(讯问，查证)内部质量审核检查表 编号：XWQR07-22受审核部门：消费部 审核员： 审核日期： 序号： 序号审核内容及方法现场审核记录规

13、范条款号断定1组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术形状和技术性能能否可以确保实现产品的符合性？讯问、抽查4.12消费部有哪些关键设备，组织经过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术形状良好？讯问、查证4.13对于运用的设备能否适宜，组织能否规定并实施了有效的检查评价制度，一旦发现不适宜设备，组织能否及时采取措施予以纠正？讯问、查证5.14组织为实现产品的符合性，有哪些重要的任务环境要素包括人和物理的要素？这些环境要素能否得到识别和管理？讯问、查证5.25为有效地进展消费和效力提供，有关人员能否获得相应的产品特性要求？产品特性的信息以何种方式表述？能否清楚、正确、完好、适用？(讯问，抽1

14、-3处查证)5.3.36在现场，能否具备必备的有效版本的技术规范？能否清楚、适用、正确、有效？讯问，现场查证5.47在消费和效力提供的过程中，对产品的放行上个过程的输出作为下个过程的输入能否明确：放行条件并被遵守？放行过程的监控或丈量并被实施？放行手续并被执行？讯问，抽几个放行点查证8有否对消费和效力过程进展确认？包括设备、人员资历及方法？(讯问，抽1处过程查证)5.69产品标识实施、坚持、撤除过程能否明确并受控？产品标识涉及的内容能否可区分或有可追溯性？讯问，现场查证6.110在消费和效力提供过程中，哪些过程和过程输出必需实施监控或丈量？监控或丈量的工程、要求及方法是什么？由谁实施监测？实施

15、监测的资源能否适当、充分？实施的监测能否已确保过程受控？讯问，抽1-2处查证7.111组织能否建立了丈量设备校准系统？丈量设备能否已按规定周期或在运用前得到校准或验证？讯问，抽2-3处查证7.612丈量设备校准或验证没有国际或国家成认的丈量基准时，组织能否制定用于校准或验证的文件？讯问，查证7.6.213丈量设备校准或验证结果能否建立记录并予以坚持？能否建立标识，用于确定其校准形状？讯问，现场查证7.6.414对消费过程出现的不合格品，处置方式能否符合要求？不合格品纠正后能否重新验证？能否采取措施，消除发现的不合格或防止其非预期的运用或运用？讯问，查证8.315部门的质量目的是怎样规定的？采取什么措施来确保部门质量目的的实现？对于完成不好的目的采取什么措施来改良？措施实施后有无记录和