安全风险分级管控相关制度汇编

1、PAGE 安全风险分级管控制度 xxxx公司 2018年1月1日 目 录1.企业安全生产风险公告制度 2.安全生产预警预报制度 3.风险控制计划 4.公司应急救援组织机构 5.危险源辨识、风险评价和控制程序 6.风险分析及评价 7.危险源辨识与风险评价调查表 8.重大/一般危险源识别清单及控制措施 9.重大危险源控制目标和管理 10.重大危险源控制措施 企业安全生产风险公告制度 一、必须在各项目部施工现场醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本行业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。 二、必须在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明

2、显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。 三、必须在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。 四、必须在工作岗位标明安全操作要点。 五、必须及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。 六、必须及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。 安全生产预警预报制度为进一步建立健全我公司的安全生产监控与预警机制，完善安全生产风险动态，防控及安全预警体系，加强安全生产动态管理，杜绝各类事故的发生。特制订安全生预警预报制度。 1、安全风险分析内容包括： （1）当月安全生产情况； （2）当月安全生产风险及防控措施落实情况；

3、（3）下月安全生产防控措施； （4）安全检查、自查发现问题及整改情况； （5）重大危险源监督管理情况； （7）隐患排查情况及应急管理等情况。 2、预警监督管理： 根据发生事故的可能性和事故后果严重性的程度，将危险源的等级实行“分级管理”，通过预警的方式逐级上报，制定措施，落实整改。 3、安全风险分级： （1）预警管理分三级管理，即班组级、项目部级、公司级。（2）预警管理标准分红、黄、蓝三级。 4、预警识别： （1）依据危险源辨识、风险评价和控制程序进行识别危险源。 320极其危险，不能继续操作 5级 160-320 高度危险，要立即整改 4级 70-160 显著危险，需要整改 3级 20-70

4、 一般危险，需要注意 2级 20 稍有危险，可以接受 1级 根据识别D值结果确定重点监控对象实施预警控制。 （2）预警确认及发布。 根据危险源控制确定预警对象，并制定控制措施报公司。 公司进行危险源识别并制定控制措施确定预警对象，经公司讨论确定后发布预警信息。 5、预警监督管理： 根据发生事故的可能性和事故后果严重性的程度，将危险源的等级实行“分级管理”，通过预警的方式逐级上报，公司负责监控A、B级，各项目部负责监控A、B、C级，各班组负责监控A、B、C、D级。重点加强对深基坑、高支模、脚手架、特种设备等危险程度较高、事故多发的生产工艺环节和重点关键区域及部位的监管工作，设立专职人员定期检查记

5、录，强化监控管理，对检查出的安全隐患及时向公司报告，制定措施，落实整改。 风险控制计划一、本计划结合本公司实际情况制定二、部门/岗位风险控制职责1.安全副总认真贯彻执行国家和地方政府及主管部门有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规章和制度。组织落实本单位安全生产控制目标，自觉接受行业管理和群众监督；布置安全生产工作，并落实人员和责任，主持研究和解决有关安全生产工作方面的重大问题；建立健全与本单位生产经营活动相适应的安全生产管理机构，配备足够的人员，明确和落实责任；主持制定和完善单位各项安全生产规章制度，落实全体职工的安全生产责任，并经常检查执行情况，发现问题和事故隐患，立即组织力量予以解决和

6、采取防范措施，重大问题及时报告上级主管部门和安全监察监督机构；落实本单位安全生产经费，在制定本单位发展规划和技改时同时制定劳动安全的技术措施，不断改善职工劳动条件。 2.经营科 加强与建设行政主管部门、代理招标单位、业主及同行单位的联系，多渠道掌握建筑市场信息，协助公司联系工程业务，组织工程投标工作。组织对公司投标工程项目的招(议)标文件进行评审，为公司对工程投标决策提供关键的参考资料。起草公司中标工程的合同初稿，组织合同评审，参加合同谈判和签订，组织对在建工程项目进行合同跟踪，检查合同执行情况，及时做好合同修订工作，确保合同履约指标的完成。根据公司竣工工程的实际情况，安排公司结算工作计划，把

7、结算任务落实到个人，并做好督促检查。组织审核合同预算，组织审定重点、大型、特殊工程的预决算。 3. 工程技术科按照制定的总进度计划监督实施； 执行项目相关进度计划安排和成本控制措施； 对实施过程中出现偏离的工序编制应急措施。 4. 质量安全科遵守国家法令，认真学习熟悉 安全生产规章制度，努力提高专业知识和管理水准，加强自身建设；经常及时检查施工现场的安全生产工作，发现隐患及时采取措施进行整改；坚持原则，对违章作业，违反安全操作规程的人和事，决不姑息，敢于阻止和教育。5.财务科在编制生产计划和总结生产完成情况时，必须同时计划和总结安全生产工作；对公司审定的劳动保护技术、安全措施所需要的经费列入年

8、度计划，按需支付；按照规定提供劳动保护技术经费，专款专用，定期核算，并督促合理使用；保证劳动保护用品、保健食品和清凉饮料的开支，保证企业安全生产实际需要的经费；保证生产安全事故应急救援预案所需经费能正常开支。 6.项目经理对项目进度风险控制负总责；根据工程进度及时进行施工工序调整；对项目施工成本进行控制；负责整个项目进度的策划和控制；负责协调项目各部室的关系；负责项目进度风险控制的措施决策。三、风险控制措施 1、建立科学的经营决策机制，重视各部门及施工队的建议和意见，确保决策的科学性、民主性、合理性，最大限度地避免施工过程中可测与不可测的各类风险。 2、做施工成本分析，回避风险大的分项工程，对

9、于那些可能明显导致亏损的分项工程，要提前采取措施进行回避。 3、按照国家有关规范、标准和设计要求进行施工，避免造成质量缺陷、要求返修等经济责任风险。从事工程质量监督的工作人员尤其要避免滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、贪污受贿等违法犯罪行为，避免刑事法律责任风险。 4、依法确立合同。自觉地运用法律手段来保护自己的利益，对合同中所涉及的法律问题不能掉以轻心，做到款款明晰，条条踏实。 5、加强现场管理。对工程实施过程中实行全程监控，每个环节应该严格把关，对各项工程的进度、质量不能含糊，确保工程保质保量按期完成，避免造成停工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损耗，或因工期的延误、质量问题带来的风险。

10、6、注意安全生产。施工企业在进人现场前，要进行安全教育，教育员工必须严格遵守安全操作规程，并每天对现场进行检查考核，建立严格的奖惩措施，杜绝安全事故的发生。新人施工现场后，更要注意进行安全生产的教育，避免由于生产过程当中的安全因素造成责任事故和人身伤亡等重大风险。 7、严格落实工程保证担保制度，这是规避和转移工程风险的重要手段。如果由于合作伙伴可能产生的资信风险，可要求对方出具担保，如银行出具的投标保函，履约的保函等四、 应急预案1.应急救援工作原则生产安全事故的应急救援工作遵循自救为主、统一指挥、分工负责、单位自救和社会救援相结合原则。任何部门和个人都应有义务参加或者配合生产安全事故的应急救

11、援工作。 2.适用范围本应急救援预案适用于本公司所承接工程项目施工现场，容易产生的伤亡、伤害行为、高处坠落、物体打击、坍塌及倒塌、触电、电击、机械伤害、有害气体中毒或食物中毒、火灾、传染病、环境污染等事故后，所采取的应急处理方案。3.公司应急救援中心公司施救组组成人员组 长： 副组长： 成 员： 主要职责A.统一协调各分公司、各部门应急救援工作；B.负责施救工作的统一领导和组织实施、指挥现场施救队伍；C.适时批准启动救援预案和终止紧急状态；D.统一调配救援设备、人员、物资、器材；E.具体制定并组织实施防止建筑事故扩大的施救安全防范措施；F.迅速组织预测、分析和掌握生产安全事故性质；G.负责迅速

12、组建、调集现场抢救及医疗救治小组；H.负责统一组织指挥现场抢险救灾、伤员救治及转送行动；I.组织落实上级部门上报交办的其它工作。公司施救中心内设现场协调小组、现场抢险小组、医疗救治小组、物资供应小组。现场协调小组组成人员组长： 成员： 主要职责A.负责应急救援工作与事故信息的收集、汇总形成书面材料，及时向指挥部负责人报告；B.负责组织有关技术专家讨论、研制制定并实施防止建筑事故扩大的安全防范措施；C.负责及时组织制定救援方案，并经施救负责人报告指挥部审定后，立即送现场抢险小组组织实施；D.掌握现场抢救救灾进度，及时预测事故发展变化趋势并研究对策；负责联络现场抢险小组和医疗救治小组；E.负责施救

13、人员、物资、器材的调配；现场抢险小组 组成人员组长： 成员： 主要职责A.负责组织技术专家掌握事故动态，控制和减少事故损失； B.负责组织事故现场可能受到伤害的群众及时撤离； C.负责统一调集、指挥现场施救队伍，实施现场抢险救灾；D.负责事故现场有关的物证、资料的搜集，绘制事故现场示意图；E.现场摄影摄像，保护事故现场和证据；F.施救负责组负责人交办的其他工作；G.具体制定并实施防止事故扩大的安全防范措施；H.迅速查明事故的性质、类别、影响范围等基本情况，制定救援方案，报指挥部审定后实施；I.统一指挥抢险施救队伍；J.迅速组建抢险和现场救治医疗队伍；K.组织指挥现场抢险救灾、伤员救治及转送工作

14、；L.承办施救组负责人交办的其他工作。医疗救治小组组成成员组长： 成员： 主要职责 A.迅速组建、调集现场医疗救治队伍； B.负责联系、安排救治医院、组织指挥现场受伤人员接受紧急救治和转送医院救治，减少人员伤亡； C.负责调集、安排医疗器械和救护车辆； D.施救组负责人交办的其他工作； E.组织对事故现场进行保护，维护事故发生区域治安、交通秩序； F.统一指挥后勤保障队伍； G.指挥疏散事故影响区域的人员； H.筹措调集应急救援所需的交通工具、器材和通信设备； I.负责组织未经批准的现场拍摄、采访； J. 承办指挥部负责人交办的其它工作。物资供给小组组成成员组长： 成员： 主要职责 A.各项目

15、部施工现场急救物资储备数量上报公司物资供给部门，并建立档案； B.负责建立应急物资、设备（施）物资一览表，供应单位名录； C.制定定期检查、监督制度，落实各项目部应急物资储备数量，或者过期失效物资的更新和达标状态； D.负责紧急救援物资的征集，迅速组织调配抢险物资器材至事故发生点； E.负责及时输送后勤供给的物品到抢险人员的手中，并及时提供后续抢险物资到场。4.公司各级部门职责公司安全管理科负责组织各项目部制定安全事故应急救援预案，并监督安全生产措施的落实。对安全隐患登记造册，实行日常监督和动态监管，监督有关部门对隐患进行整改，增加资金投入，确保隐患整改率。建立安全值班制度“120”联动系统，

16、确保事故信息及时传递，实施有效救援。火灾安全事故平时要做好各类项目的消防安全审批工作，经常进行消防安全检查，消除火灾隐患。制定火灾安全事故应急预案，并组织实施。工程安全事故平时应急工作应由各项目部具体负责。加强对全体职工安全知识教育和特殊岗位操作技能培训，实行新上岗职工岗前三级安全培训制度，建立并完善企业安全生产责任制，严格执行国家有关安全生产的法律、法规。制定企业安全事故应急处理预案，并负责落实。4.应急救援处理安全事故发生后，事故发生项目部应迅速采取措施，组织自救，抢救受伤人员和物资，疏散事故危险区域人员，控制事态发展，最大限度的减少人员伤亡和经济损失并立即拨打110报警和120急救中心，

17、并同时上报公司施救组，然后由公司如实报告市和当地安全生产监督管理局等负有安全生产监督管理职责的部门及重、特大事故指挥中心及有关部门、单位。施救组各部门接到生产安全事故报告后，其主要负责人、分管负责人应立即赶赴现场，迅速组织救援工作，同时根据事故特点、性质和严重程度，紧急调动现场协调小组、现场抢险小组、医疗救治小组、物资供应小组人员赶到事故现场。参加现场救援的人员必须严格按救援方案实施救援，未经施救组负责人批准，不得擅自改变计划。安全事故的报告按有关条例执行。6.施救程序与要求施救组组长在接到生产安全事故应急救援预案启动通知时，立即按本方案主持施救组工作。施救组立即布置事故发生地抢险小组，应采取

18、施救的具体方法、措施和步骤；事故单位负责人迅速组织本单位职工进行自救，控制危害和损失扩大，并随时报告事故情况。施救组负责人按照职责分工，立即通知施救组各小组负责人，有关组成成员和技术专家，布置施救，确保立即到位，履行施救职责。 通知内容包括：事故发生的简单情况、产生的主要危害，施救中可能出现的问题，具体施救要求和注意事项等。施救组各小组组成成员，技术专家和施救队伍在接到施救通知后，应佩戴施救标志、劳动防护用品，携带有关设备、仪器，迅速赶赴指定地点，参加施救。6.报警号及通讯号码序号部门名称联络电话序号部门名称联系电话1消防报警4交通部门2公安部门5县住建局3急 救6安全监督局 公司应急救援组织

19、机构机构名称职务姓名联系电话备注组 长总 经 理副组长副总经理副组长副总经理成 员医疗组长成 员物资组长成 员协调组长成 员抢险组长公司应急救援中心设在安全管理科联系电话： 联 系 人： 手机： 危险源辨识、风险评价和控制程序一、目的对公司在活动和服务过程中的危险源辨识和风险进行评价，以确保对重大危险源进行有效的控制。二、适用范围本程序适用于公司在活动和服务中能够控制和必须施加影响的危险因素的识别评价。三、职责1. 各部门负责辨识和评价本部门的危险因素，填写危险源辨识与风险评价调查表报公司安全科。2. 公司安全科负责组织危险因素评价小组对公司生产和服务过程中所涉及危险因素进行调查，结合各部门自

20、查调查表对危险源和风险进行评价和确认，编制危险源清单和重大危险源清单发放到各部门，各部门对照清单对本部门危险因素进行确认，编制本部门的危险源清单和重大危险源清单。3.公司安全科负责组织对管理方案的实施和监督管理。四、程序内容1.评价小组的组成和要求公司安全科负责组织危险因素评价小组进行危险源辨识及风险评价工作。危险因素评价小组由公司安全科、监督管理部和各相关部门人员组成。参加危险因素评价的主要人员应接受过专业培训。2.实施步骤 确定开展的活动及过程和服务的范围；对过程和服务中的危险因素进行危险源辨识和风险评价；进行危险因素的定性和定量评价；确定重大危险源。3.选择活动、过程和服务需考虑的因素：

21、工艺与安全技术管理；作业人员操作活动；设施设备安装、运行和维护；有毒有害原材料运输、储存、使用和处理。4.识别活动、过程和服务中的危险源公司范围内的危险源可能存在于以下几个环节：管理：操作规程、人员技能培训、教育过程控制；人员素质：人员意识、操作规程、经验；环境条件：服务提供现场作业环境与条件；职业健康、消防。危险源辨识方法公司主要采取以下几种危险源辨识方法：询问与交流现场观察查询有关记录获取外部信息安全检查方法5.危险源评价危险源评价方法对作业过程中的危险因素评价用直接判断法与作业条件危险性评价法相结合，评价时考虑三种时态(过去、现在、将来)三种状态(正常、异常、紧急)情况下的危险，通过定量

22、的评价方法分析危险导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。定量评价主要采取作业条件危险打分法。作业条件危险性评价方法主要是以系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。三个因素是：L发生事故的可能性大小E人体暴露于危险环境的频繁程度C发生事故可能造成的后果评价公式：D=LEC注：D危险性分值L将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.110之间定出若干个中间值，如下表：概率值事故发生的可能性 10完全可能预料 6相当可能 3可能，但不经常 1可能性小，完全意外 0.5很不可能，可以设想 0.2极不可能 0.1实际不可能E将E值最小定为0.5，是大定为10，在0.51

23、0之间定出若干个中间值，如下表：频数值 暴露于危险环境的频繁程度 10连续暴露 6每天工作时间暴露 3每周一次暴露 2每月一次暴露 1每年几次暴露 0.5非常罕见地暴露C把需要救护的轻微伤害规定为1，把造成多人死亡的可能性值规定为100。其它情况值为1100之间，如下表：概率值发生事故产生的后果 100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护D危险性分值。根据经验，总分在20分以下是被认为低危险的，总分在320以上是高危险分值，应立即改善；总分在160-320之间，属一种必须立即采取措施进行整改的高度危险 ；总分在70-160之间，

24、有显著的危险性，需要及时整改。危险等级的划分是凭经验判断难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正。危险等级划分如表所示：分值危险程度320极其危险，不可能继续作业160-320高度危险，要立即整改70-160显著危险，需要整改20-70一般危险，需要注意160分高度危险的，也评价为重大危险因素。依据危险性评价的结果，各部门对未列为重大危险源的危害(一般隐患、违章)可由部门组织整改加强管理，或维持现有的运行控制。公司安全科根据各部门上报的危险源辨识与风险评价调查表进行确认、汇总和评价，确定公司范围内重大危险源，形成危险源清单和重大危险源清单。6.风险控制公司安全科对评

25、价出的重大危险源进行有效控制。对重大危险源的控制采用以下方法：制定目标、指标和管理方案；制定管理程序；培训与教育；制定应急预案；加强现场监督检查；保持现有措施。7.危险源的评审与修订 公司安全科每年应至少组织一次重大危险源的重新评价工作。当发生下列情况时，公司应按上述程序，及时进行危险源辨识与评价工作：相关法律、法规发生变化时；公司的活动范围或工艺发生重大变化时；公司经营宗旨、职业健康安全方针及目标发生重大变更时。各部门在提供新的服务活动时，应及时进行危险源辨识与评价工作，填写危险源辨识与危险评价调查表，及时反馈到公司安全科进行确认。 风险分析及评价风险评价采用主观分析法。将可能造成风险的大小

26、（D）用事故发生的可能性（L）、事件暴露于危险环境的频繁程度（E）和事故后果（C）等三个自变量的乘积衡量，即：D=LEC根据有关施工经验及专家的意见，公式中各参数的取值范围见下表中所示。表1 事故发生的可能性（L）分值事故发生的可能性分值事故发生的可能性10必然发生的0.5很不可能、可以设想6相当可能0.2极不可能3可能、但不经常0.1实际不可能1可能性极小、完全意外表2 事件暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露的频繁程度分数值暴露的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次暴露0.5非常罕见的暴露3 发生事故产生的后果（C）分数值故事发生造成的后果分数

27、值故事发生造成的后果100大灾难，许多人死亡7严重40灾难，多人死亡3较严重15非常严重，一人死亡1引人关注通过向有经验的专家咨询、调查、辨识、分析和评价，对本标段的风险项目进行综合分析，对各风险项目发生的可能性、风险暴露的频繁程度及风险的后果进行鉴定，对其风险大小进行评价。根据经验，风险分值在20分以下为可忽略风险(L)；风险分值在2070分之间为可允许风险(S)；风险分值在70160之间为中度风险(M)；风险分值在160以上为重大风险（H）。 危险源辨识与风险评价调查表 xxx公司危险源辨识与风险评价调查表企业名称：xxx公司 序号作业活动潜在的危险因素可能导致的事故现有控制措施作业条件危

28、险性评价危险等级LECD1一、施工准备未编制专项安全技术措施施工方案即开始施工高处坠落/物体打击/触电等按规定进行审核把关667252重大2专项安全技术措施方案未经审批、审核就采用高处坠落/物体打击/触电等按规定进行审核把关321590一般3危险性较大工程安全专项施工方案未经专家论证即开始施工坍塌/高处坠落/物体打击按规定进行审核把关663108一般4设备设施未经验收起重伤害/机械伤害/倒塌等按规定进行审核把关667262重大5分包施工队伍不具备相应资质和资格从事作业活动各类事故按规定进行审核把关321590一般6无安全技术交底触电等按规定进行审核把关62742一般7未按要求进行安全检查高处坠

29、落/物体打击/触电等按规定进行检查把关321590一般8违章指挥或违章作业起重伤害等按规定进行检查把关311545一般9未使用或不正确使用个人防护用品高处坠落/机械伤害/触电等按规定进行检查把关663108一般10施工人员无证上岗操作高处坠落/机械伤害/触电等按规定进行检查把关663108一般险源辨识与风险评价调查表企业名称：xxx公司 序号作业活动潜在的危险因素可能导致的事故现有控制措施作业条件危险性评价危险级别LECD11二、基础施工作业土方施工时放坡不符合规定要求坍塌按方案进行检查把关33742一般12超过2米的沟槽，未搭设上下通道，危险处未设红色标志灯坍塌/高处坠落按规定进行检查把关6

30、2742一般13在沟、坑、槽边沿1米内堆土、堆料、停置机具坍塌/高处坠落按规定进行检查把关311545一般14多台挖掘机作业时安全距离不符合要求机械伤害按规定进行检查把关663108一般15机械设备施工与槽边安全距离不符合规定，又无措施坍塌按规定进行检查把关311545一般16未设置有效的排水挡水措施坍塌按方案进行检查把关36118一般17雨后作业前为检查土体和支固情况坍塌现场检查把关310390一般18回填土前拆除全部支撑坍塌按规定进行审核把关663108一般19现场未有足够的照明高处坠落按规定进行检查把关31721一般 危险源辨识与风险评价调查表企业名称：xxx公司 序号作业活动潜在的危险

31、因素可能导致的事故现有控制措施作业条件危险性评价危险级别LECD20三、脚手架和安全网搭拆作 业悬挑脚手架未用密目安全网沿外排架内侧进行封闭或底部封闭不严密高处坠落按规定现场检查把关321590一般21超规定荷载使用或物料堆放集中不均匀高处坠落/坍塌按规定现场检查把关161590一般22架体制作和组装不符合设计要求倒塌/高处坠落按规定现场检查把关321590一般23悬挑式脚手架悬挑梁与建筑结构拉结不牢固倒塌/高处坠落按规定现场检查把关6615270重大24挂脚手架悬挂点及埋设不符合设计要求或未按设计进行制作倒塌/高处坠落按规定现场检查把关16742一般25吊篮升降无防坠落保险措施高处坠落按规范

32、进行检查把关36354一般26吊篮挑梁锚固或配重抗倾覆装置不合格高处坠落/坍塌按规定现场检查把关3315135一般27吊篮使用前未经荷载试验高处坠落/坍塌按规定现场检查把关3315135一般28吊篮钢丝绳斜拉，吊篮离墙空隙太大高处坠落按规定现场检查把关321590一般29吊篮无荷载标识高处坠落按规定现场检查把关3315135一般危险源辨识与风险评价调查表企业名称：xxx公司 序号作业活动潜在的危险因素可能导致的事故现有控制措施作业条件危险性评价危险级别LECD30四、降水工程井点管的位置没有明显标识综合伤害按规定进行检查把关31721一般31冲孔时沟槽上未铺设跳板高处坠落按规定进行检查把关31

33、721一般32五、三宝四口临边及高处作业25*25cm以上洞口不按规定防护倒塌/高处坠落按规范进行检查把关667252重大33未按规定设置安全标志物体打击关按规定现场检查把36118一般34大雾大雪、六级以上大风作业高处坠落按规定现场检查把关3315135一般35拆改防护设施未及时恢复高处坠落按规程检查把关3615270重大36安全帽、安全网、安全带进场未进行复验高处坠落按规定现场检查把关32742一般37安全帽规格、材质不符合要求物体打击按规定现场检查把关 32742一般38立体交叉作业时，在同一垂直方向操作，未采取隔离防护措施高处坠落按规定现场检查把关32742一般39结构物施工作业面（点

34、）无防护措施高处坠落按规范进行检查把关321590一般40抛、扔等违反安全操作规程物体打击现场检查把关33763一般41临边无防护措施或防护不牢固或临边护栏高度低于1、5米高处坠落按规定进行检查321590一般42酒后高处作业高处坠落按规定现场检查把关32742一般危险源辨识与风险评价调查表企业名称：xxx公司 序号作业活动潜在的危险因素可能导致的事故现有控制措施作业条件危险性评价危险级别LECD43六、钢筋工程在钢筋骨架上行走高处坠落按规定现场检查把关32742一般44钢筋搬运场所附近有障碍物体打击按规定现场检查把关33763一般45绑扎悬空大梁时站在模板上操作高处坠落按规定现场检查把关32

35、742一般46吊钢筋规格长短不一或一点吊物体打击按规定现场检查把关33763一般47钢筋成品堆放过高坍塌按规定现场检查把关367126一般48七、模板工程模板的支撑系统无设计计算或支撑系统不符合设计要求高处坠落/物体打击按规范进行检查把关6315270重大49支撑模板立柱材料不符合要求高处坠落/坍塌按规定现场检查把关367126一般50立柱底部无垫板或用砖垫高高处坠落/坍塌按规定现场检查把关33763一般51立杆间距不符合要求高处坠落/坍塌按规定现场检查把关33763一般危险源辨识与风险评价调查表企业名称：xxx公司 序号作业活动潜在的危险因素可能导致的事故现有控制措施作业条件危险性评价危险级

36、别LECD52七、模板工程不按规定设置纵横向剪刀撑高处坠落/坍塌按规定现场检查把关33763一般53支模间歇未将模板作临时固定坍塌按规定现场检查把关367126一般54拆模后未及时封盖预留洞口高处坠落按规定现场检查把关62784一般55拆下的模板未及时运走集中堆放物体打击按规定现场检查把关33763一般56清扫模板和刷隔离剂时，未将模板支撑牢固，两模板中间走道安全间距不够（60cm）物体打击按规定现场检查把关32318一般57模板上施工荷载超过固定或堆料不均匀高处坠落按规定现场检查32742一般58模板拆除前无砼强度报告或强度未达到规定提前拆模物体打击按规定进行检查把关1236一般59留有未拆

37、除的悬空模板物体打击按规定进行检查把关32742一般60拆除区域未设置警戒线且无监护人物体打击按规定进行检查把关32742一般61现浇混凝土模板支撑系统无验收坍塌按规定进行检查把关367126一般危险源辨识与风险评价调查表企业名称：xxx公司 序号作业活动潜在的危险因素可能导致的事故现有控制措施作业条件危险性评价危险级别LECD62八、混凝土工程插入式振动电机电缆线被挤压或拖拉电缆线触电按规定现场检查把关62784一般63插入式振动电机软管断裂触电按规定现场检查把关62784一般64混凝土泵送管道与钢筋、模板（脚手架）直接连接机械伤害按规定现场检查把关32742一般65混凝土泵作业前未对泵的整

38、体作检查机械伤害按规定现场检查把关32742一般66混凝土泵机运转时铁锹深入料斗机械伤害按规定现场检查把关367126一般67使用打夯机、振捣棒作业时未带绝缘手套、穿绝缘鞋触电按规定现场检查把关32742一般68九、砌筑工程砍砖时向外打碎砖跳出伤人物体打击按规定进行检查把关32742一般69砌砖工具放在临边等易坠落的地方物体打击按规定进行检查把关32742一般危险源辨识与风险评价调查表企业名称：xxx公司 序号作业活动潜在的危险因素可能导致的事故现有控制措施作业条件危险性评价危险级别LECD70十、剔除作业剔除悬挑构件时无安全防护措施高处坠落按规定现场检查把关32742一般71两人面对面进行凿

39、除作业物体打击按规定进行检查把关32742一般72收工时为做好施工面的清除物体打击按规定进行检查把关32742一般73凿桩人员站在桩顶作业高处坠落按规定现场检查把关32742一般74十一、施工用电切割机未设置专用开关箱、未通过漏电保护器触电按规范进行检查把关16742一般7576凿下的桩头或碎块或放置在基坑边未采用TN-S接零保护物体打击触电33227154290一般一般77未达到三级配电、两级保护触电按规定进行检查把关按规范进行检查把关3615270重大78备作保护接零，另一部分设备作保护接地（除电梯、塔吊设备外）触电按方案进行检查把关36384一般79保护接零、保护接地混乱或共存触电按规范

40、进行检查把关321590一般80保护零线装设开关或熔断器，零线有拧缠式接头触电按规范进行检查把关12714一般81保护零线未单独敷设，并作它用触电按规范进行检查把关32742一般82使用绿/黄双色线作负荷线触电按规范进行检查把关32742一般危险源辨识与风险评价调查表企业名称：xxx公司 序号作业活动潜在的危险因素可能导致的事故现有控制措施作业条件危险性评价危险级别LECD83十一、施工用电保护零线未按规定在配电线路做重复接地触电按规范进行检查把关12714一般84重复接地的接地电阻大于10欧姆触电按规范进行检查把关31721一般85塔式起重机（含外用电梯、高大架子）的防雷冲击接地电阻值大于1

41、0欧姆触电按规范进行检查把关31721一般86漏电保护装置未使用合格产品触电按规定现场检查把关3216一般87开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵触电按规定现场检查把关62784一般88固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定用铝导体、螺纹钢做接地体或垂直接地体触电触电/机械伤害按规定现场检查把关按规定现场检查把关6322738418一般一般89闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不符合要求触电按规定现场检查把关32742一般90配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用途，未设专人负责触电按规定现场检查把关3216一般91电箱安装位置不当，周围杂物多，没有明显的安全标

42、志触电按规定现场检查把关32318一般92电箱内的电器和导线有带电明露部分，相线使用端子板连接触电按规范进行检查把关321590一般危险源辨识与风险评价调查表企业名称：xxx公司 序号作业活动潜在的危险因素可能导致的事故现有控制措施作业条件危险性评价危险级别LECD93十一、施工用电电器开关箱不符合要求触电按规范进行检查把关62790一般94雨季施工用电接地不良触电按规定现场检查把关32742一般95电箱未设总分路隔离开关、引出配电箱的回路未用单独的分路开关控制触电按规范进行检查把关321590一般96电箱内多路配电无标记，引出线混乱触电按规定现场检查把关32742一般97电箱无门、无锁、无防

43、雨措施触电按规定现场检查把关1236一般98电箱内有杂物触电按规定现场检查把关32318一般99配电线路的电线老化，破皮未包扎触电按规定现场检查把关3315135一般100电缆过路无保护措施 触电按规定现场检查把关12714一般101电缆架设或埋地不符合要求触电按规定现场检查把关12714一般102电缆绝缘破坏或不绝缘触电按规范进行检查把关367126一般危险源辨识与风险评价调查表企业名称：xxx公司 序号作业活动潜在的危险因素可能导致的事故现有控制措施作业条件危险性评价危险级别LECD103十一、施工用电照明专用回路无漏电保护器触电按规定现场检查把关33763一般104灯具金属外壳未作接零保

44、护触电按规定现场检查把关33763一般105室内灯具安装高度低于2.4 m，未使用安全电压触电按规范现场检查把关32742一般106手持照明灯未使用36伏及以下电源供电触电按规范现场检查把关33763一般107做防雷接的设备未同时做重复接地触电按规定现场检查33763一般108漏电保护器参数不匹配触电按规范现场检查把关32742一般109十二、焊接作业焊渣阴燃引起明火火灾按规定现场检查把关637252重大110电焊机未单独设开关和漏电保护装置，外壳未做接零保护触电按规定现场检查把关33763一般111电焊机一次线长度大于5m，二次线长度大于30m，两侧接线未压牢触电按规定现场检查把关32742

45、一般112电焊机没有防雨、防砸措施触电按规定现场检查把关33227一般113电焊机周围堆放易燃易爆物品火灾按规定现场检查把关32742一般危险源辨识与风险评价调查表企业名称：xxx公司 序号作业活动潜在的危险因素可能导致的事故现有控制措施作业条件危险性评价危险级别LECD114十二、焊接作业电焊机焊把有破损或绝缘不好触电按规定现场检查把关32742一般115焊把线与回路零线没有双线到位，借用金属管道、脚手架、轨道等作回路触电按规定现场检查把关63354一般116二次线绝缘破损，浸水或与脚手架、结构钢筋等金属搭接触电按规定现场检查把关33227一般117在密闭场所施焊无排风措施窒息按规定现场检查

46、把关1177一般118氧气瓶、乙炔瓶和焊点间的距离不符合标准燃爆按规定现场检查把关32742一般119焊割时未配备灭火器材火灾按规定现场检查把关32742一般120焊接、割时未有监护（看火）人员火灾按规定现场检查把关32742一般121操作人员未办理动火证火灾按规定现场检查把关32742一般危险源辨识与风险评价调查表企业名称：xxx公司 序号作业活动潜在的危险因素可能导致的事故现有控制措施作业条件危险性评价危险级别LECD122十二、焊接作业非电焊工操作触电按规定现场检查把关31721一般123电焊机未安装防护罩触电按规定现场检查把关31721一般124手持把线爬低登高高处坠落按规定现场检查把

47、关32742一般125雷雨天气进行露天焊接作业触电按规定现场检查把关63354一般126在带有压力的管件上作业燃爆按规定现场检查把关32742一般127电焊机的输出端头又烧蚀氧化现象触电按规定现场检查把关31721一般128吊篮无安全停靠装置或失灵起重伤害/高处坠落按规范进行检查把关111515一般129无超高限位或失灵的起重伤害按规范进行检查把关12714一般130未按规定设置揽风绳或揽风绳不使用钢丝绳；地锚不符合规定要求倒塌/起重伤害按规定现场检查把关12714一般危险源辨识与风险评价调查表企业名称：xxx公司 序号作业活动潜在的危险因素可能导致的事故现有控制措施作业条件危险性评价危险级别

48、LECD131十三、起重机安拆、吊装作业塔吊高度超过规定不安装附墙装置或附墙装置安装不符合设计要求起重伤害/倒塌按规范进行检查把关6140240重大132吊钩无保险装置或吊钩磨损招标高处坠落按规定现场检查把关0.5131.5一般133无夹轨钳或有夹轨钳未使用起重伤害按规定现场检查把关33763一般134塔吊路基不坚实、不平整、无排水措施起重伤害按规定现场检查把关32742一般135枕木铺设不符合要求起重伤害按规定现场检查把关31721一般136多塔作业，无防碰撞措施或措施不可靠起重伤害按规定现场检查把关321590一般137使用不合格吊索具起重伤害按规定现场检查把关321590一般138不正确

49、使用（选用）吊索具起重伤害按规定现场检查把关32742一般139吊运零散物件未使用吊笼物体打击按规范进行检查把关31721一般140未按操作程序进行拆除高处坠落按规范进行检查把关663108一般危险源辨识与风险评价调查表企业名称：xxx公司 序号作业活动潜在的危险因素可能导致的事故现有控制措施作业条件危险性评价危险级别LECD141十三、起重机安拆、吊装作业道轨无接地、接零或不符合要求起重伤害按规范进行检查把关31721一般142上人爬梯无防护圈或护圈损坏高处坠落按规定现场检查把关32742一般143起重机与架空线路小于安全距离无防护措施触电按规定现场检查把关32742一般144塔吊拆装未设警

50、戒区域、无专人监护机械伤害按规定现场检查把关114040一般145恶劣天气进行起重机拆装或升降工作机械伤害按规定现场检查把关114040一般146混凝土基础强度不符合要求倒塌/机械伤害按规范进行检查把关311545一般147塔吊各部位的平台栏杆扶梯护圈等安全防护不齐全高处坠落按规定现场检查把关32742一般148作业时未清除或避开回转半径内的障碍物机械伤害按规定现场检查把关114040一般149维修、检修时维修人员未系安全带起重伤害按规范进行检查把关13721一般150高塔指挥不使用旗语、对讲机起重伤害按规范进行检查把关13721一般危险源辨识与风险评价调查表企业名称：xxx公司 序号作业活动

51、潜在的危险因素可能导致的事故现有控制措施作业条件危险性评价危险级别LECD151十四、机械作业工作场地汽车吊工作场地地耐力不能满足工作要求仍进行作业倒塌/机械伤害按规范进行检查把关311545一般152汽车吊平衡支撑未固定就吊物倒塌/机械伤害按规范进行检查把关311545一般153人员在起重臂或重物下停留机械伤害按规定现场检查把关114040一般154起重操作人员违反“十不吊”机械伤害按规定现场检查把关32742一般155设备带病运转时，未按规定停止使用机械伤害按规定现场检查把关367126一般156中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷机械伤害按规范进行检查把关33327一般157机械设备未做

52、保护接零触电按规定现场检查把关32742一般158机械设备无漏电断路保护装置触电按规定现场检查把关32742一般159设备未按时进行保养机械伤害按规定现场检查把关32742一般160设备未切断电源或无人监护时进行检修机械伤害按规定现场检查把关32742一般危险源辨识与风险评价调查表企业名称：xxx公司 序号作业活动潜在的危险因素可能导致的事故现有控制措施作业条件危险性评价危险级别LECD161十四、机械作业在进行设备检修时，未使用安全防护用品机械伤害按规定现场检查把关32742一般162平刨无护手安全装置机械伤害按规定现场检查把关32742一般163使用平刨和圆盘踞合用一台电机的多功能机械机械

53、伤害按规定现场检查把关32742一般164圆盘锯未按规定设置锯盘护罩、分料器、防护挡板的安全装置机械伤害按规定现场检查把关31721一般165圆盘锯锯超过锯片半径的木料机械伤害按规定现场检查把关31721一般166圆盘锯锯片有损坏机械伤害按规定现场检查把关31721一般167钢筋机械的冷拉和对焊作业区无防护措施机械伤害/物体打击按规定现场检查把关32742一般168切断机长料加工时无人帮扶机械伤害按规定现场检查把关31721一般169切断机切短料时不用套管或夹具机械伤害按规定现场检查把关31721一般危险源辨识与风险评价调查表企业名称：xxx公司 序号作业活动潜在的危险因素可能导致的事故现有控

54、制措施作业条件危险性评价危险级别LECD170十四、机械作业电渣压力焊作业人员未穿戴绝缘鞋和绝缘手套触电按规定现场检查把关32318一般171使用手持电动工具随意接长电源或更换插头触电按规定现场检查把关32318一般172倒灰工不戴防尘口罩尘肺按规定现场检查把关31721一般173搅拌机的离合器、制动器、钢丝绳达不到要求机械伤害按规定现场检查把关16318一般174搅拌机的料斗无保险挂钩或不使用挂钩机械伤害按规定现场检查把关32742一般175搅拌机无防雨棚或机手操作台不安全机械伤害按规定现场检查把关32318一般176检修、清理料坑时，未把料斗固定机械伤害按规定现场检查把关367126一般1

55、77有人进入搅拌机筒内检修时，无专人监护机械伤害按规定现场检查把关667252重大178各个转动机构无防护罩机械伤害按规定现场检查把关32742一般179作业前不进行试机机械伤害按规定现场检查把关32742一般危险源辨识与风险评价调查表企业名称：xxx公司 序号作业活动潜在的危险因素可能导致的事故现有控制措施作业条件危险性评价危险级别LECD180十四、机械作业潜水泵保护装置不灵敏、使用不合理机械伤害按规定现场检查把关31721一般181使用I类手持电动工具未按规定穿戴绝缘用品触电按规定现场检查把关32742一般182电动工具不应在含有易燃、易爆或腐蚀性气体及潮湿等特殊环境中使用火灾按规定现场

56、检查把关32742一般183设备发生故障时，未切断电源，就检修机械伤害按规定现场检查把关31721一般184操作岗位无安全操作制度牌、无安全标志机械伤害按规定现场检查把关32742一般185各类设备噪声超标未采取消音、吸音措施耳（鸣）聋按规定现场检查把关16318一般186操作人员未按操作规程作业机械伤害按规定现场检查把关32742一般187十五、装修阶段水暖工未按规定使用梯子跌伤按规定现场检查把关3139一般188抹灰工未按规定使用里脚手架高处坠落按规定现场检查把关32742一般危险源辨识与风险评价调查表企业名称：xxx公司 序号作业活动潜在的危险因素可能导致的事故现有控制措施作业条件危险性

57、评价危险级别LECD189十五、装修阶段木工吊顶未按规定使用凳子跌伤按规定现场检查把关32318一般190无法防护的高处作业，不按规定使用安全带高处坠落按规定现场检查把关32742一般191绝缘检验工具不定期校验触电按规定现场检查把关32742一般192带负荷接电检修触电按规范现场检查把关611590一般193带电作业触电按规范现场检查把关611590一般194带电穿管时面部接近管口其他伤害按规定现场检查把关32742一般195十六、强弱电工程安装照明线路直接在顶棚上工作火灾按规定现场检查把关32742一般196电器调试期间无告示牌触电按规定现场检查把关611590一般197电工安灯不正确使用

58、人字梯子跌伤按规定现场检查把关3139一般198运输管件绑扎不牢其他伤害按规定现场检查把关32742一般199切割管件不固定其他伤害按规定现场检查把关32742一般危险源辨识与风险评价调查表企业名称：xxx公司 序号作业活动潜在的危险因素可能导致的事故现有控制措施作业条件危险性评价危险级别LECD200十七、场地道路运输机动车制动装置不灵敏车辆伤害按规定现场检查把关32742一般201挖掘机、装载机等载人或违章行车车辆伤害按规定现场检查把关32742一般202驾驶员超速行驶、酒后驾驶车辆伤害严格遵守交通法规有关规定367126一般203场地道路不良，照明不符合要求其他伤害按规定现场检查把关32

59、742一般204十八、 防水作业使用有害有毒材料无防护用品中毒按规定现场检查把关31721一般205易燃防水材料作业区有明火火灾按规定现场检查把关32742一般206十九、保温作业照明路线、灯具未远离可燃的保温材料火灾按规定现场检查把关32742一般207不符合相关工作的人员操作其他伤害按规定现场检查把关32742一般208不穿戴防护及防尘面罩灼烫按规定现场检查把关32742一般209保温材料使用完后，未及时清理，集中存放保管、消纳火灾按规定现场检查把关32742一般210二十、化学危险品使用和储存危险化学品未按规定存放使用（如：涂料、卷材等物质存放不符合规定、油漆库和稀料库房未分开存放）火灾

60、/爆炸按规定现场检查把关667252重大211在油漆房间调配稀料火灾按规定现场检查把关111515一般212喷漆作业不使用防护口罩职业病按规定现场检查把关31721一般213易燃易爆仓库无良好的通风条件，且仓库照明等电气设备不符合防火规定火灾/爆炸按规定现场检查把关16954一般危险源辨识与风险评价调查表企业名称：xxx公司 序号作业活动潜在的危险因素可能导致的事故现有控制措施作业条件危险性评价危险级别LECD214二十、化学危险品使用和储存气瓶压力表损坏或失准火灾/爆炸按规定现场检查把关321590一般215气瓶存放无防震圈和防护帽爆炸按规定现场检查把关32742一般216乙炔瓶平放、氧气、