V3BVCPSEHS体系合规性评价及管理方案培训教材【教学课件】精选

1、2022/8/31HSE管理体系合规性评价目标/指标/管理方案应用培训第1页，共17页。2提纲第一部分:合规性评价第二部分:HSE目标指标与管理方案第2页，共17页。3合规性评价所谓合规性评价:就是有没有遵守法律法规及其他要求的判定;这种判定基于国家现有的法律法规及企业所需遵守的其他要求;找证据并核对的活动第3页，共17页。4合规性评价的前提对应关系:法规要与环境因素或危险源相对应危险化学品安全监察条例化学品潜在泄漏法规HSE因素第4页，共17页。5评价步骤评价频次:每年至少一次,时间不超过12个月；评价时机:HSE监测之后,内审及管理评审之前进行；评价人员:体系主管部门主导,其他部参加;具备

2、一定的与产品或服务管理相关的HSE法规知识；第5页，共17页。6评价证据评价证据:硬件与软件部分硬件:外部HSE监测报告/政府许可的环保及职业健康安全文件软件:文件/运行记录第6页，共17页。7硬件示例:环境/安全守法证明合格的三废/作业场所有害物质及噪声检测报告合格的饮用水检测报告特种作业上岗证特种设备许可资料(注册与年检)员工职业健康体检报告环评报告及批复环保设施三同时验收报告排污证危废转移联单第7页，共17页。8软件示例HSE管理制度如劳保用品管理制度化学品进出仓记录化学品清单消防演习资料劳保用品清单能耗统计表 第8页，共17页。9评价准备法律法规及其他要求清单法规分类别:综合类/环保类

3、/职业健康安全类/化学品/危险废物/执行标准类/资源能源类等适用条款对应的环境因素或危险源合适的评价表格第9页，共17页。10评价示例HSE合规性评价表序号适用的HSE法规相关的HSE要素评价依据评价结果不合规情况说明及拟采取措施类别名称合规不合规达标部分超标,有保护措施1综合类宪法针对所有的环境因素危险源公司从2019年8月起建立了HSE管理体系，按此体系运行有效，有定期环境安全巡查制度。没有违反环保安全法规及受到上级主管部门处罚2环保类环境保护法同上环评报告/批复3标准类DB44/26-2019排放生活污水1污水检测报告2化粪池清理规程及清理记录4消防类消防法潜在火灾/爆炸1应急程序及预案

4、广东省实施消防法细则2消防器材配置表3消防验收报告或备案资料4消防演习资料(计划总结与照片)第10页，共17页。11第二部分:HSE目标指标与管理方案两点说明:环境管理体系有指标之说;职业健康安全管理体系没有指标之说,只有目标与管理方案; 目标是大方向,指标是数据型的;第11页，共17页。12HSE目标指标与管理方案与HSE方针关系HSE方针HSE目标HSE指标管理方案第12页，共17页。13关系示例方针:遵守法规目标:“三废”达标排放指标:废水:DB44/26-2019二时段一级标准管理方案(三要素) 职责 Who 方法 How 时间表 Time第13页，共17页。14HSE目标指标与管理方

5、案的用途是控制重大环境因素与重大风险的方法之一主要针对于以下情况适用:超标违规达标持续改进节能降耗消除安全隐患改善作业环境就是要花钱的项目第14页，共17页。15目标示例序号目标类型目标示例兼容性环境职业健康安全1节能降耗型降低生产过程能源资源消耗,循环使用2降低污污型降低废水排放的BOD值3应急响应型杜绝火灾爆炸事故杜绝危险化学品意外泄漏4降低事故型降低工伤事故比例降低职业病发生比例5消除隐患型消除建筑物安全隐患消除电器设备安全隐患第15页，共17页。16 2019年环境健康安全目标、指标和管理方案一览表（例1）序号目标指标执行部门/责任人相关证据计划完成时间段预计投入备注1产生危险废弃物（

6、含化学品包装及手套/含油手套/废弃润滑油/废弃墨盒/色带/污泥）到2019年12月20日,危险废弃物100%依法处理1.合理规划垃圾贮存区域,配置垃圾桶工程部/各部门垃圾回收区域2019/3.1-8.28200000元2.制作或改造废弃物相关工具,设立危废暂存点各部门有毒有害垃圾箱2019/3.1-8.2910000元3.对公司的垃圾进行分类各部门固体废物清单2019.4.1-8.304.各部门垃圾分类处理试运行,并自行检查废弃物是否按规定投放各部门现场垃圾分类箱2019.4.1起执行5.联系废品回收商和工业废弃物处理商(有资格证),处理公司的垃圾人力资源部/计划部废弃物回收协议/危废协议2019/5/1-12/16.所有危险废弃物依法处理.计划部/各部门有危废暂存记录2019.12.20执行7.废弃物转移合同签订寻购部转移合同