医院审计处工作总结暨述职报告2020课件

1、个 人 述 职 报 告2020年汇报人：医院审计处汇报时间：2020年9月前言2020年审计处在院党委正确领导下，聚焦主责主业，把握职能定位，勇于担当负责，发挥审计监督效能，努力当好医院财产的“督查员”，为医院高质量发展提供审计保障。踊跃参加疫情防控做好三甲复审工作加强内控制度建设推进审批流程OA化挥发审计监督效能0102030405目 录CONTENTS强化审计问题整改06明年五点工作打算07踊跃参加疫情防控在疫情防控工作中，审计处全体人员响应医院号召，全体人员向组织递交了请战书，积极投身疫情防控工作，坚守工作岗位，积极参加医院志愿者活动，主动到疫情防控一线，圆满完成科室各项防控任务。做好三

2、甲复审工作在等级医院复审中，我们对评审标准思想认识再提高，开展科室集中学习，增强做好复审的工作站位；目标任务再聚焦，原原本本“精学”，融会贯通“深学”，带着问题“研学”，确保方向更明确、重点更突出；工作要求再落实，推动复审工作往心里走、往深里走、往实里走，着力把标准融入到业务中去，体现在工作成效上。加强内控制度建设工程变更管理经济合同管理新完善两个制度0102为规范建设工程项目变更行为，严格控制工程造价，确保工程变更科学合理、严谨规范、高效有序结合医院实际，制定本办法。为进一步规范医院经济合同管理工作，制定本办法。本办法适用于各科、处、室以医院名义对外签订的各类经济合同。结合医院工作实际，进一

3、步深化制度建设，出台了省人民医院建设工程项目变更管理办法省人民医院经济合同管理办法，进一步完善了我院审计制度体系，推动了审计工作的规范化、制度化建设。推进审批流程OA化按照医院7个审计制度，推进审计工作流程OA化，进一步规范了审计工作一般流程、建设工程项目审计类型确认流程、工程结算审计工作流程、竣工财务决算审计工作流程、跟踪审计工作流程、建设项目变更审批流程、经济合同审批流程，不断提高审计效率。审计工作一般流程建设工程项目审计类型确认流程工程结算审计工作流程竣工财务决算审计工作流程跟踪审计工作流程建设项目变更审批流程经济合同审批流程审计申请单项目审计方案建设工程项目变更审批单审计报告征求意见表

4、审计结果报告单经济合同审批单发挥审计监督效能对2018年度采购入库单价100万元以上的、总采购金额3564.73万元的23台医疗设备的运行和使用效益情况进行审计。购置前论证、审批环节招标、投标环节合同订立环节设备验收入库环节付款结算环节效益分析重大设备物资采购审计发挥审计监督效能工程建设项目审计审计方式项目数量（项）报审金额（元）审减金额（元）审定金额（元）自审21256485.239261.29247223.94外审1315992893.23666055.6315326837.6合计3416249378.46675316.9215574061.54发挥审计监督效能工程建设项目审计重大工程项目

5、：体检中心综合楼六层体检用房及四层药学部修缮项目，报审金额11898931.79 元，审定金额11434417.93元，审减金额464513.86元。另有6项外审工程正在审计中。发挥审计监督效能外审审减率情况内审审减率情况发挥审计监督效能为规范经济合同管理工作，审计处为提高全院对经济合同的重视程度，重点对2019年度经济合同的签订、审批、履行等主要业务环节的内部控制情况进行审查。此次审计调查共涉及了合同373份，其中总价合同291份，涉及金额175903632.69元；单价合同及其它82份。承办科处室涉及14个，主要包括医疗设备处159份，信息管理处72份，总务处41份，基建处35份，供应处2

6、4份，药学部21份。我们根据承办科处室签订合同的数量，对上述6个科处室进行了实地访谈。主要问题：医院承办科处室采用的经济合同审批流程不统一，审批科处室不一致。在373份合同中有合同审批单的271份，无合同审批单的77份。开展经济合同专项审计发挥审计监督效能原因分析( Cause analysis )医院审批流程宣传不到位，没有明确审批重要性。承办科处室对合同管理的认识不足，缺乏教育培训。确立问题( Identify problem ) 合同审批流程没有规范化，制度化。审批流程没有进行OA信息化。目标设定( Goal ) 经济合同全部执行统一合同审批流程。改善方案( Improvement ac

7、tivity ) 优化合同审批流程。承办科处室进行经济合同管理宣教培训。1.访谈合同签订的主要承办科处室，制定优化合同审批流程。2.与信息管理处进行沟通，将合同审批流程实现OA信息流程化。3.内网发布合同审批流程执行通知，对主要承办科处室进行电话通知。4.承办科处室开展合同管理流程培训学习。PDCA审批流程优化后，截止到目前为止共审核备案经济合同41份，全部进行审批流程，并且均经过党政办、财务处、审计处审核后，报院领导审批。1.合同审批流程规范化、制度化，形成了统一合同审批单。2.审批流程实现OA信息化。开展经济合同专项审计发挥审计监督效能开展经济合同专项审计强化审计问题整改在审计工作中坚持监

8、督与服务并举，对审计中发现的问题提出具有针对性、建设性和可操作性的整改意见，从防范化解风险角度督促相关科处室进行整改，确保发挥审计预警和监督作用，为医院运营管理提供决策参考。明年五点工作打算PART 01PART 02PART 03PART 04PART 05重大设备物资采购审计。对2019年度采购入库单价100万元以上的医疗设备的运行和使用效益情况进行审计。基建工程审计。 采取内部审计和社会审计相结合的方式，持续做好中小型维修改造工程，重点核实项目工程造价的真实性、合理性、合规性。离任经济责任审计。对离任中层干部的履行情况进行审计监督和评价，促进干部履职尽责，规范权力运行。后勤社会化外包审计