新准则检测机构程序文件

1、HB xxxxxxxxNO: STJ/B-2021程 序 文 件第四版2021108发布 2021108实施xxxxxxxx xxxxxxxx程序文件 文件编号STJ/B002021第 4 版 第0次修订批准页 第 1 页 共 1 页 公布日期： 2015-10-08程序文件文件版号：第4版生效日期：2021年10月08日总 页 数：154页 包括此页批准人： 受控状态：Y N 编 号： 持 有 人：xxxxxxxx程序文件文件编号STJ/B002021第 4 版 第0次修订目 录第 1 页 共 2 页公布日期： 2015-10-081 人力资源管理控制程序 STJ/B012021 1-9 2

2、 保护国家秘密和客户商业机密及所有权控制程序 STJ/B022021 1-2 3 检验检测人员技能教育和培训控制程序 STJ/B032021 1-2 4 检验检测人员和在培人员监督控制程序 STJ/B042021 1-2 5 检验检测区域和内务管理控制程序 STJ/B052021 1-3 6 检测设备管理程序 STJ/B062021 1-3 7 仪器设备检定程序 STJ/B072021 1-2 8 检测设备期间核查程序 STJ/B082021 1-3 9 校准结果应用控制程序 STJ/B092021 1 10 标准物质溯源控制程序 STJ/B102021 1-2 11 保证运作诚信的控制程序

3、STJ/B112021 1-3 12 文件控制程序 STJ/B122021 1-2 13 评审客户要求、标书、合同的程序 STJ/B132021 1-3 14 检测工程分包程序 STJ/B14-2021 1-215 效劳和供给品采购控制程序 STJ/B152021 1-3 16 效劳客户程序 STJ/B162021 1 17 投诉和申诉处理控制程序 STJ/B172021 1-2 18 不符合工作的处理程序 STJ/B182021 1-3xxxxxxxx程序文件文件编号STJ/B002021第 4 版 第0次修订目 录第 2 页 共 2 页公布日期： 2015-10-0819 纠正措施控制程序

4、 STJ/B192021 1-3 20 预防措施控制程序 STJ/B202021 1-2 21 记录控制程序 STJ/B212021 1-3 22 内部审核控制程序 STJ/B222021 1-7 23 管理评审控制程序 STJ/B232021 1-5 24 检验检测方法确认的程序 STJ/B242021 1-4 25 应用评定测量不确定度的程序 STJ/B252021 1-4 26 保护数据完整性和平安性的程序 STJ/B262021 1-3 27 物质、材料 、产品抽样控制程序 STJ/B272021 1-2 28 样品处置控制程序 STJ/B282021 1-4 29 结果质量控制程序

5、STJ/B29-2021 1-430 能力验证控制程序 STJ/B30-2021 1-231 检测结果发布控制程序 STJ/B31-2021 1-432 平安管理和环境保护控制程序 STJ/B32-2021 1-3xxxxxxxx程序文件文件编号：STJ/B012021第 4 版 第0次修订1 人力资源管理控制程序第 1 页 共 9 页公布日期： 2015-10-081 目的为了确保检测中心所有人员明确其工作岗位的任职条件，岗位职责，各工作岗位之间合作关系，特制定人力资源管理控制程序。以便于各岗位人员互相沟通，各司其职，通力合作，做好检验检测分析工作。2 范围本管理程序适用于中心所有人员。3

6、各岗位任职条件及工作职责3.1 最高管理者主任任职条件及职责 任职条件大学毕业，高级及以上技术职称，从事相关管理工作5年以上。 岗位职责a. 负责管理体系的整体运作。b. 制定并授权发布中心质量方针、质量目标及效劳承诺声明。c. 在院长领导下，对中心的各项工作负全面领导责任。d. 审订中心的年度方案，总结报告，开展规划，财务报告。e. 建立检测中心技术及管理体系有效运行的沟通机制，确保法定要求的重要性及时传达给全体员工，对因未正确贯彻执行国家地方和上级主管部门的法律、法规、规章制度所造成的后果负直接责任。f. 主持中心质量体系的管理评审。xxxxxxxx程序文件 文件编号：STJ/B01202

7、1 第 4 版 第0次修订1 人力资源管理控制程序 第 2 页 共 9 页 公布日期： 2015-10-083.2 副主任任职条件及职责 任职条件大学学历，中级及以上技术职称，具有3年以上独立从事部门管理工作经验。 岗位职责a. 在主任领导下，主持中心日常事务，负责中心的行政和业务工作，并定期向主任和中心全体职工报告工作。负责中心的平安工作，并为中心平安第一责任人。b. 认真贯彻执行国家、地方有关质量的方针政策、法令法规，检查?质量手册?的执行和质量体系的运行状况，及时组织解决存在的问题，确保质量方针和目标的实现。 c. 负责召集中心职工大会和事务会，解决有关问题。负责组织编制本中心年度工作方

8、案、总结报告、长远规划等，报主任审批后，组织实施。d. 对中心人员、资金、物资有调度处置权。负责考核和管理中心全体员工，对职工培训、职工奖惩和机构设置变动，做出决定和决议，组织实施。对各专业组组长有任免权。e. 负责仪器设备和大宗材料的购置。对职责不明、制度不严、措施不力造成的事故负责。3.3 技术负责人任职条件及职责xxxxxxxx程序文件 文件编号：STJ/B012021 第 4 版 第0次修订1 人力资源管理控制程序 第 3 页 共 9 页 公布日期： 2015-10-08 任职条件大学毕业，中级及以上技术职称，具有5年以上从事检验检测工作经验。熟悉各种检测方法及技术标准要求。 岗位职责

9、a. 负责技术运作，提供检验检测所需的资源、设备及人员能力配制。 b.与制定和审核中心年度工作方案和大型工程的测试方案，组织本中心方法的制定、非标方法确实认、方法偏离的批准等。c. 定期检查中心的环境设施、仪器设备、人员技能、检测方法等，使其保持良好状态和现行有效。d. 代表中心对全部检测工作的技术问题负责，审核检测报告。e. 负责检测工作标准方法、标准物质的准备。制定仪器设备操作规程及检定校验方法，并组织安排仪器设备的检定、校准工作。审定消耗材料和仪器设备维修方案。审定检测分包方。f. 对中心检测方法有否决权，有权纠正违反操作规程的检测工作，有权制止有损仪器设备的操作，有权决定复测工程。对因

10、方法技术管理不善而造成的经济损失和负面影响负责。g. 组织实施中心技术培训和考核，对技术人员的使用、调配、职称、奖惩有建议权。3.4 质量负责人任职条件及职责xxxxxxxx程序文件 文件编号：STJ/B012021 第 4 版 第0次修订1 人力资源管理控制程序 第 4 页 共 9 页 公布日期： 2015-10-08 任职条件大专及以上学历，中级及以上技术职称，具有3年以上从事检验检测工作经验。 岗位职责a. 在最高管理者的直接领导下负责与质量有关的管理工作。有在任何时候使管理体系得到落实和遵循的职责和权利。确保检验检测机构的管理体系建立、实施和保持。对因质量问题管理不善，质量体系运行不当

11、而造成的后果负责。b. 负责起草、编制、维护和管理质量体系文件质量手册、程序文件和作业指导书。并根据有关意见、规定，对质量体系文件进行修订换版。组织管理体系文件及相关法律法规的宣贯。向最高管理者报告管理体系的业绩和改良需求。c. 指挥和控制质量活动的统一和协调工作，监督检查中心各类人员与质量有关的工作及有关规章制度的执行情况，负责中心所有质量文件的管理工作。d. 负责受理客户的申诉和投诉以及对质量问题的抱怨。根据有关规定程序，解决问题、纠正错误、建立预防措施，提高中心员工满足客户要求的意识。e. 负责中心内部质量审核，编写内部审核报告和中心管理评审报告。xxxxxxxx程序文件 文件编号：ST

12、J/B012021 第 4 版 第0次修订1 人力资源管理控制程序 第 5 页 共 9 页 公布日期： 2015-10-08f. 就管理体系有关事宜对外联络，如检验检测机构资质认定、检验检测机构认可等的联络。3.5 检测专业组组长任职条件及职责 任职条件中专及以上学历，有两年以上在本中心从事检验检测工作经验，熟悉检测方法及中心工作程序。 岗位职责a. 在中心副主任、技术负责人和质量负责人领导下，对本组工作行使指挥权。并负责本组平安工作，为该组平安责任人。b. 组织安排本组检测工作，检查工作过程和原始记录，核对各项数据及相关计算，保证提交的检测数据和成果报告准确可靠，对本组质量负责。c. 对不能

13、按时保质保量完成检测任务负责，对分工不明确、任务不落实、规章制度贯彻不严所造成的后果负责。d. 经常检查组内设施环境是否适应检测工作要求，仪器设备运转是否正常，使用记录是否认真填写。出现问题应及时上报技术负责人和质量负责人。3.6 技术管理员任职条件及职责 任职条件大专以上学历，在中心工作一年以上，具有管理经验，熟知院部组织xxxxxxxx程序文件文件编号：STJ/B012021第 4 版 第0次修订1 人力资源管理控制程序第 6 页 共 9 页公布日期： 2015-10-08管理结构及管理要素。 岗位职责a. 在中心副主任、技术负责人和质量负责人领导下，负责中心的技术管理及其它中心领导交办的

14、工作。b. 负责接待客户，接收、验收样品，进行样品唯一性标识，填写有关样品接收表格，下达检验任务书。c. 收集、整理检测原始记录，编制正、副本成果报告，报请技术负责人审核，授权签字人审定签字后，盖章、发放检测报告。d. 根据中心年度质量方案和测试方案，安排检查样品的插入和管理。负责参加实验室间比对和参加能力验证的信息获取及外联工作，统计各项质量数据核查结果并将结果及时通报中心领导及各专业组组长。e. 负责中心所有检测工作留下文字资料的整理归档工作，并管理这些资料。负责中心标准物质、标准标准等资料的搜集、购置和保管工作。3.7 检测人员任职条件及职责 任职条件高中以上学历，经半年以上培训，考试合

15、格，执行力强，细心负责，知悉检测工作特点。 岗位职责a. 在组长领导下，保质、保量、按时完成分配的工作任务，对自己的xxxxxxxx程序文件文件编号：STJ/B012021第 4 版 第0次修订1 人力资源管理控制程序第 7 页 共 9 页公布日期： 2015-10-08检测质量负责。b. 认真执行?质量手册?及相关规章制度，严格遵守各项技术标准，努力学习检测知识，提高业务水平，确保检测数据准确可靠。c. 严格执行检测工作操作规程，按有关规定认真做好原始记录。3.8 授权签字人任职条件及职责 任职条件大学学历，具有中级及以上专业技术职称或者同等能力，并经考核合格。同等能力相当于:a)博士研究生

16、毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；b)硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；c)大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；d)大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。 岗位职责a. 负责对中心检测报告的批准、签发。b.严格执行国家有关质量检测的各项方针政策、法律法规。对检测结果的完整性和准确性负责。对检测报告的公正性、科学性负主要责任。对检测报告数据不当引起的后果承当法律责任。c. 熟悉和掌握检测技术及有关的检测工程限制范围，熟悉有关检测标准、方法及规程。xxxxxxxx程序文件文件编号：STJ/B012021第 4 版 第0次修订1 人力资源管理控制程

17、序第 8 页 共 9 页公布日期： 2015-10-083.9 监督员任职条件及职责 任职条件大专以上学历，有三年以上检验检测工作经验，熟悉本部门各项检验检测工作。 岗位职责a. 熟悉其所在检测部门各项检测标准、规程、方法、程序、目的和结果评价，高度关注本部门所有检测活动，作好监督工作。b. 对重要的测试任务、新上岗的人员进行重点监督。c. 在监督过程中做好监督记录，并进行归档。d. 在监督过程中发现检测工作发生偏离，影响检测数据和结果时，有权责令中止检测工作，整改后经监督员认可，方可继续进行检测工作。e. 在监督过程中发现检测工作存在问题，应及时向质量负责人汇报、沟通，并立即采取措施纠正。3

18、.10 内审员任职条件及职责 任职条件在本中心工作两年以上，经过专门培训合格后获证内审员证并经过实验室授权。 岗位职责xxxxxxxx程序文件文件编号：STJ/B012021第 4 版 第0次修订1 人力资源管理控制程序第 9 页 共 9 页公布日期： 2015-10-08a. 关注质量技术监督部门有关内审员培训信息，不断更新提高内审员知识。b. 按照内审方案进行内部审核工作。内审员不得审核自己所在检测部门的相关工作。c. 负责编制检查表，在审核中发现不合格项填写不合格通知单，编写内部审核报告。d. 对审核中发现的问题纠正措施进行跟踪验证。4 记录水土检测中心人员一览表 附表34xxxxxxx

19、x程序文件文件编号：STJ/B022021第 4 版 第0次修订2 保护国家和客户机密控制程序第 1 页 共 2 页公布日期： 2015-10-081 目的保护国家秘密，保护委托方商业机密和技术秘密是中心应尽的义务，向委托方的信誉承诺，可解除委托方的后顾之忧，给其一个放心满意的效劳。2 范围涉及国家机密的技术信息、委托方提供的有关资料和要求保密的内容，检测结果、报告。3 职责3.1 中心领导机构对检测报告公正性、保密和保护所有权负责。3.2 中心所有人员对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、客户商业秘密和技术秘密负有保密义务。3.3 中心所有管理和检测人员有为委托方信息保密和保证其公正性的义务

20、。 3.4 制定保密制度，建立保密机制，建立泄密问责制。3.5 技术管理员负责委托方所有技术资料归档。4 工作程序4.1 院及中心主任，在公开网站做出保护国家秘密、商业秘密和技术秘密的声明，并按承诺要求全体工作人员做到。4.2 接收样品后，即对样品编排中心内局部析号。4.3 送样单和样品登记簿妥善存放，未经许可其他人不得查阅。xxxxxxxx程序文件文件编号：STJ/B022021第 4 版 第0次修订2 保护国家和客户机密控制程序第 2 页 共 2 页公布日期： 2015-10-084.4 内局部析号为样品在流转过程中的唯一识别码。4.5 检测完毕后，所有检测资料应及时归档，妥善存放，未经许

21、可其他人不得查阅。4.6 委托方需要查看检验报告副本或原始记录，需出具有关证明。4.7 除报揭发布者外，其他人不得向客户或其它人泄露样品检测信息，包括检测数据，样品数量，样品来源等。4.8 保密期限由委托方提出，所有检测资料一般保存六年。5 记录土工试验登记表 附表10水分析样品登记表 附表13样品流转登记表 附表48岩石收样单 附表50岩石开样记录表 附表52xxxxxxxx程序文件文件编号：STJ/B032021第 4 版 第0次修订3 检验检测人员技能教育和培训控制程序第 1 页 共 2 页公布日期： 2015-10-081 目的 为提高中心全体工作人员的技术素质，确保检测人员具有承当岗

22、位职责的资格和能力制定本程序。2 适用范围适用于中心所有技术人员和管理人员的教育和培训。3 职责3.1 中心副主任负责满足检测工作所需的相应人员的配置。3.2 院劳人科负责人员培训的归口管理。3.3 管理组负责每年人员培训方案的编制，并报中心技术负责人审核批准。3.4 检测人员培训由院劳人科组织专业培训，由有关部门组织考核，颁发上岗证。3.5 中心技术管理员负责培训活动的外联管理工作。每年编制检测人员培训方案，报院劳人科备案。3.6 质量管理组负责中心技术人员有关资格、培训、技能等技术档案的更新和管理。4 工作程序4.1 新进人员的培训 专业知识、业务技能的培训。 质量意识、平安观念的培训。x

23、xxxxxxx程序文件文件编号：STJ/B032021第 4 版 第0次修订3 检验检测人员技能教育和培训控制程序第 2 页 共 2 页公布日期： 2015-10-084.2 管理人员、技术人员的质量培训4.2.1 检测人员的培训从事检测工作的人员按照方案安排参加培训，经培训考核取得相应的资格前方可上岗。其内容为：国家有关检验工作的法令、法规的培训，检测工作原理及检测仪器设备的性能、特点、保养、维护等根本知识的培训。4.2.2 委派有关人员参加国家和有关部门的培训和资质考核，并取得合格证。4.3 中心根据所开展的效劳工程的需要，配备相应数量的具备相应素质的管理、检测人员，各类人员应满足任职资格

24、条件。4.4 中心应对培训活动的有效性进行评价，如通过能力验证、人员比对、操作观察、内部审核和外部审核等验证人员的能力，以证明人员培训的有效性。5 培训记录a. 人员培训方案表 附表33b. 培训人员考核登记表 附表35c. 职工上岗资格评定表 附表36d. 外聘人员登记表 附表37e. 中心人员一览表 附表34xxxxxxxx程序文件文件编号：STJ/B042021第 4 版 第0次修订4 检验检测人员和在培人员监督控制程序第 1 页 共 2 页公布日期： 2015-10-081 目的为保证中心技术人员及关键支持人员的工作效果得到监督和考评制定本程序。2 适用范围 本程序适用于本中心各岗位员

25、工。3 职责3.1 中心质量负责人负责组织制定监督方案和措施。3.2 监督员负责监督各岗位人员从事关键技术工作过程。4 程序 4.1 中心副主任聘任熟悉监督对象、范围、检测方法、检测目的、结果评价和相关评定的员工为监督员并授权。4.2 技术负责人组织识别岗位员工的监督需求。4.3 监督员按照检测生产方案负责制定监督方案，技术负责人批准。4.4 监督员按照监督方案及工作需要对岗位员工实施监督。4.5 监督的依据是质量管理体系文件、检测方法、质量和技术标准、作业指导书和合同。4.6 监督员对监督活动观察到的客观事实予以记录。4.7 监督员观察到不合格检测活动时应立即采取措施纠错，并向质量负责人汇报

26、。xxxxxxxx程序文件文件编号：STJ/B042021第 4 版 第0次修订4 检验检测人员和在培人员监督控制程序第 2 页 共 2 页公布日期： 2015-10-084.8 监督对象：在培训员工、管理人员、技术人员、检测人员和关键支持人员。4.9 监督活动的记录和报告应作为年度内部审核和管理评审的输入信息。5 质量记录质量监督方案质量监督报告质量监督记录表 附表45xxxxxxxx程序文件 文件编号：STJ/B052021 第 4 版 第0次修订5 检验检测区域和内务管理控制程序 第 1 页 共 3 页 公布日期： 2015-10-081 目的 对中心检测工作环境进行有效的监控，确保中心

27、有良好的内务管理，保证检测工作正常、平安地开展。2 范围 适用于中心各检测分析室。3 职责3.1 各检测组根据工作需要提出检测分析室的设施和环境配置要求以及分析室改造方案，经中心技术负责人审核批准后实施。3.2 各检测组对所配备的检测设施和环境进行日常维护、监控，并保证所有检测过程在规定的环境条件下进行。3.3 技术管理员对各检测设施、环境的符合性及日常维护状况实施监督并负责提出各类设施、环境的定期检修方案。4 工作程序4.1 环境要求 检测分析室的设计和改造，应根据各检测的功能和用途，充分考虑能源、采光、通风等要求，并应考虑环境因素如温湿度、电磁干扰、噪声、振动等对检测工作可能造成的不利影响

28、而采取有效预防措施。 实验室应布局合理，并采取有效隔离措施，防止相邻工作区域间的交叉污染和不利影响。xxxxxxxx程序文件文件编号：STJ/B052021第 4 版 第0次修订5 检验检测区域和内务管理控制程序第 2 页 共 3 页公布日期： 2015-10-08 对有温度要求的实验室应有温度调节措施，如安装空调设备。 检测过程中使用的消耗性材料和物质的贮存对环境条件有要求时，应有措施保证予以满足，防止材料和物质的损坏或变质。4.2 监控与维持 检测人员应严格在标准或规程规定的环境条件下开展工作，检测过程中环境条件应在原始记录中记载。 必要时启动相关设备，以维持满足要求的温度、湿度等环境条件

29、，并作好监控记录。 技术管理员负责环境条件的日常监督检查工作，一经发现环境条件不符合要求，应提出纠正和整改通知，必要时责成检测人员终止实验，对此期间出具的检测数据是否受到影响作出相应评价和处理。4.3 检测工作平安 为保障检测工作过程中人身和仪器设备平安，各检测组应严格遵守STJ/C04-2021?水土检测作业平安守那么?。4.3.2 各工作场所均应配备相应的消防设施并放置于醒目易取的地点，根据需要还应具备其它相应的防范和应急措施。4.4 检测实验室的内务管理 各检测专业组应按检测要求搞好内务管理，使检测实验室保持清洁、整齐、平安的良好受控状态，不得在实验室内进行与检测无关的活动，不得存放与检

30、测无关的物品。xxxxxxxx程序文件文件编号：STJ/B052021第 4 版 第0次修订5 检验检测区域和内务管理控制程序第 3 页 共 3 页公布日期： 2015-10-08 无关人员未经批准不得随意进入实验室，尤其是有特殊环境要求的工作区域，应有警示并严格限制人员的进出，以免影响环境的稳定性和检测工作的平安进行。 外来人员进入实验室必须事先联系得到批准后，由专业组人员陪同方可进入，并须遵守本实验室保密规定和其它有关管理制度要求。5 记录 环境监督、处理表 附表23xxxxxxxx程序文件文件编号：STJ/B062021第 4 版 第0次修订6 检测设备管理程序第 1 页 共 3 页公布

31、日期： 2015-10-081 目的仪器设备是进行检测工作必不可少的资源，通过对仪器设备的管理控制和维护，使检测仪器设备得到充分的利用，保证其处于良好的工作状态，到达检测工作所需的参数指标。 2 范围 适用于中心各台检测仪器设备和根底设施。3 职责3.1 院供给科负责仪器设备购置、使用、维护的归口管理。3.2 质量管理组负责仪器设备的购置配备。3.3 技术负责人负责编制大型仪器的操作规程。3.4 技术管理员负责仪器设备有关文件资料的建档和管理。3.5 各检测专业组负责设备的日常使用、维护和保养。4 程序4.1 大型仪器设备使用人员要进行必要的培训考核并被授权，必须熟悉该仪器设备的工作原理和性能

32、及使用范围。4.2 仪器设备使用者必须认真阅读使用说明书及考前须知。4.3 仪器设备使用者必须严格按仪器设备操作规程进行操作。4.4 禁止非仪器设备专业人员和外单位人员进行操作。4.5 仪器设备严格按规定的检定周期进行检定/校准，检定/校准结果予以标xxxxxxxx程序文件文件编号：STJ/B062021第 4 版 第0次修订6 检测设备管理程序第 2 页 共 3 页公布日期： 2015-10-08识三色标识，不合格的不得使用。4.6 各台仪器设备应放置于固定的地点，指定专人保管，负责仪器设备日常工作的维护，保证正常工作。4.7 仪器设备使用完毕后要进行登记。登记内容包括检测工程，起始时间、仪

33、器设备状态、必要时记录温度，湿度。4.8 仪器设备使用高压气体时，气瓶要与仪器隔离。4.9 仪器设备使用高压气体时，一定要有通风设备。5 管理要求5.1 保存对检测有意义的所有仪器设备的档案，档案应包括：a. 仪器设备及其软件的识别码；b. 制造商名称、地址、联系方式；c. 仪器设备合格证书；d. 仪器设备使用说明书；e. 仪器设备检定证书；f. 仪器设备维护、保养记录；g. 仪器设备损坏、故障、改装或修理记录。5.2 仪器设备使用者应按?实验仪器设备操作规程?的规定，对其进行使用及维修保养。 5.3 仪器设备因到达使用期限或某些功能不能满足要求停用或者闲置时，要签仪器设备封存申请表附表16，

34、经院设备科有关程序后进行报废处理。xxxxxxxx程序文件文件编号：STJ/B062021第 4 版 第0次修订6 检测设备管理程序第 3 页 共 3 页公布日期： 2015-10-086 记录6.1 仪器设备年度、周期检定/校准一览表 附表66.2 仪器设备台账 附表 146.3 仪器设备运转与保养记录表 附表156.4 仪器设备封存申请表 附表166.5 仪器设备卡片 附表176.6 仪器设备供给品验收单 附表186.7 仪器设备配置一览表 附表19xxxxxxxx程序文件文件编号：STJ/B072021第 4 版 第0次修订7 仪器设备检定程序第 1 页 共 2 页公布日期： 2015-

35、10-081 目的对检测结果准确性或有效性有显著影响的检测仪器设备进行有效的控制，确保中心所进行的检测或校准能溯源到国家基准或国际计量基准。2 范围用于检测的对测量结果准确性和有效性有显著影响的检测设备。3 职责3.1 中心技术负责人领导开展检测仪器设备的溯源活动。3.2 质量管理组负责检测仪器设备量值溯源的方案编制并加以实施。3.3 中心技术管理员负责检测仪器设备周期检定方案的制订和实施。4 工作程序4.1 用于检测的对测量结果准确性有显著影响的检测仪器设备在投入使用前必须进行检定/校准，以保证检测结果的溯源性。4.2 中心在选购仪器设备时应方案其应有的准确度要求，确保其经正确校准后的测量不

36、确定度能满足检测工作的需求。4.3 根据仪器设备的工作周期要求，制定检测仪器设备的周期检定方案，并经技术负责人批准实施。送检应满足三个条件，即：1资格该工程已通过国家实验室认可或已完成计量建标考核；2测量能力其测量不确定度满足校准链规定要求；3溯源性测量结果能溯源到国际或国家标准。确保中心所进行的检测始终能溯源到国家标准。xxxxxxxx程序文件 文件编号：STJ/B072021 第 4 版 第0次修订7 仪器设备检定程序 第 2 页 共 2 页 公布日期： 2015-10-084.4 属于国家强制检定目录内的检测计量器具依法送到有资质能力的检定机构检定，其他可以溯源的检测仪器由中心自行选定校

37、准机构。4.5 对有些仪器测量值国家尚未建立计量基准的测量结果，用参加试验室间比对和参见能力验证的方法获得验证，获得满意结果的用以提供溯源证据。4.6 根据检测工作的实际需要，决定需用仪器的送检，不用的仪器暂时封存。对封存的仪器办理暂停手续，经技术负责人批准，批条存入该仪器档案，加贴标识，防止误用，并按期维护保养，做好相应纪录。一旦工作需用，再按要求检定后启用。4.7 检测仪器设备量值在检定周期中应执行STJ/B62021?检测设备管理程序?。5 相关支持行文件?检测设备管理程序?。6 质量记录6.1 仪器设备年度、周期检定/校准一览表 附表66.2 年度仪器设备检定/校准方案表 附表76.3

38、 仪器设备运转与保养记录表 附表156.4 仪器设备封存申请表 附表16xxxxxxxx程序文件文件编号：STJ/B082021第 4 版 第0次修订8 检测设备期间核查程序第 1 页 共 3 页公布日期： 2015-10-081 目的 为证明我中心在用的检测设备保持着良好置信度的检测/校准状态，对处在相临两次检定/校准之间的检测设备进行核查，以确保检测标准始终符合规定要求。2 适用范围适用于本中心对一些关键的在用的检测设备、试验设备进行期间核查时的监督、控制和管理。3 职责3.1 技术负责人负责审批期间核查方案，组织实施，并对期间核查结 果的有效性进行确认。3.2 质量管理组负责对期间核查实

39、施监督与管理以及需要的协调工作。3.3 检测人员负责按照期间核查方案要求进行仪器期间核查。4 工作程序4.1 期间核查的范围关键的在用的检验检测设备以及新购进的检测仪器设备；标准稳定性考核证明其检定/校准数据超出其稳定性允许误差的仪器设备；在运行过程中有可疑现象发生的仪器设备；其测量结果具有重要经济价值和平安作用的仪器设备。4.2 期间核查的方法：xxxxxxxx程序文件 文件编号：STJ/B082021 第 4 版 第0次修订8 检测设备期间核查程序第 2 页 共 3 页 公布日期： 2015-10-08a. 采用有证标准物质进行核查。b. 采用同等精度的标准、不同仪器设备进行比对核查。c.

40、 采用不同人员对同一台仪器进行测量结果比对核查。4.3 期间核查方案 每年初，技术负责人根据标准装置或仪器设备的状态和实际情况确定需要进行期间核查的对象，制定核查方案。 期间核查方案内容应包括如下信息：a. 实施期间核查的部门、标准、仪器设备的名称。b. 期间核查的目的及希望到达的要求。c. 选用的期间核查的方法和间隔。d. 期间核查的执行人员。 期间核查方案应报主任审核批准后实施并存档。4.4 各检测专业组 技术负责人 期间核查如需与其他实验室的同等精度的标准、仪器设备进行比对时由质量管理组负责协调。4.5 期间核查的报告 期间核查的结果报告由质量负责人审核，技术负责人对期间核查结xxxxx

41、xxx程序文件文件编号：STJ/B082021第 4 版 第0次修订8 检测设备期间核查程序第 3 页 共 3 页公布日期： 2015-10-08果的有效性进行确认。 如果期间核查的结论认为中心在用的检验检测设备符合规定要求，那么可作为本中心检测标准继续使用的依据，否那么应按照?量值溯源管理程序?或?检测设备管理程序?将中心检验检测设备进行检定/校准或维修。5 相关支持性文件5.1 ?量值溯源管理程序?。5.2 ?检测设备管理程序?。6 质量记录6.1 ?期间核查方案?。6.2 ?期间核查记录?。xxxxxxxx程序文件文件编号：STJ/B092021第 4 版 第0次修订9 校准结果应用控制

42、程序第 1 页 共 1 页公布日期： 2015-10-081 目的为确保校准结果的有效性，对中心校准结果的准确性和可靠性进行监控。2 范围检测校准结果的应用和评价。3 职责3.1 技术负责人负责校准结果的审核和批准应用。3.2 质量负责人负责校准结果应用中的监控。3.3 检测人员严格按照要求正确应用校核结果修正其检测结果。4 工作程序4.1 当在某一时间点发现检测仪器有系统性偏差，而且偏差稳定，通过校准能够确定其偏差值时允许使用校正因子来修正其检测结果。4.2 有校准偏差的仪器在检测时必须每次都要用标准物质检验其偏差值的稳定性。4.3 当校准偏差不稳定时应立即停止使用该仪器，对仪器进行维修后检

43、定，检定合格前方可使用。4.4 当仪器的偏差不超过次一级准确度要求时，可作次一级应用，如万分之一天平其结果在万分位有偏差不能应用时可当百分之一天平应用。xxxxxxxx程序文件文件编号：STJ/B102021第 4 版 第0次修订10 标准物质溯源控制程序第 1 页 共 2 页公布日期： 2015-10-081 目的 使用标准物质是对检测工作进行质量监控的主要手段，是对检测结果准确性判定的根本方法，同时也是检定/校准检测仪器设备的根本依据。为使中心的所有计量量值能溯源到国家基准编制此程序。2 适用范围测量标准、用做测量标准的标准物质。3 职责3.1 中心技术负责人编制标准物质购置方案并领导开展

44、标准物质量值的溯源活动。3.2 技术管理员负责按标准物质购置方案购置标准物质。3.3 各检测专业组负责按要求具体实施标准物质量值溯源。4 工作程序4.1 对于用于测量的标准物质在使用时需用能溯源到国家基准的标准物质进行标定以保证其溯源性。4.2 中心在购置标准物质时应方案其应有的准确度，确保其经正确稀释配制后用于工作标准时其测量不确定度仍能满足检测工作的需求。4.3 技术管理员按检测工作需要购置有证标准物质，并保证在有效期内有证标准物质是最高计量标准，其在生产时按规定由法定计量技术机构进行检定，检定证书中给出标准结果的给定值和扩展不确定度。标准物质应能溯源到国家标准。xxxxxxxx程序文件文

45、件编号：STJ/B102021第 4 版 第0次修订10 标准物质溯源控制程序第 2 页 共 2 页公布日期： 2015-10-084.4 标准物质应在有效期内使用，超过有效期必须到能够提供溯源的机构进行校准或重新购置。4.5 保证标准物质在运输、保存、使用时平安处置，以防止污染或损坏。4.6 中心现用的有证标准物质由技术管理员统一管理。领用应登记。4.7 标准物质的使用4.7.1 标准物质在监控检测质量时，与样品检测同时进行。并参与产生误差的质量统计。4.7.2 在滴定分析中有证标准物质可以做为基准物质，也可做传递标准。4.7.3 在其它检测方法中，标准物质可配成标准系列使用。4.7.4 标

46、准物质可用于仪器设备的期间核查或校准。4.7.5 标准物质的使用应有记录。4.8 标准物质的存放标准物质需有专门的存放点，存放点应整洁、枯燥、防止污染。5 主要记录5.1 仪器设备标准物质配置一览表 附表195.2 有证标准物质领用记录表 附表20 xxxxxxxx程序文件文件编号：STJ/B112021第 4 版 第0次修订11 保证运作诚信的控制程序第 1 页 共 3 页公布日期： 2015-10-081 目的 为保证检测结果的准确和公正，提供给客户放心满意的效劳，维护中心信誉编制此程序。2 范围所有涉及到本中心检测的公正性，老实性信誉的检测结果、报告及委托方提供的有关资料和要求保密的内容

47、。3 职责3.1 中心应具有有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系。3.1.1 最高管理者：a. 发布公正性声明，组织制定公正性、老实性措施；b. 组织宣贯，安排监督、检查；c. 带头抵抗来自上级和其他方面对检测工作独立性和公正性的干预； 技术负责人:a. 协助最高管理者制定在检测活动中确保公正性和老实性的具体措施并监督实施；b. 保证检测全过程的老实性，使检测数据和结果报告的逐级审批制度落到实处。3.1.3 质量负责人：对审核中出现的问题提出纠正和预防措施并组织跟踪检查。3.1.4 部门负责人和检测人员：中心所有管理和检测人员有为委托方保密和保证其公正性的义务4 工作程序

48、xxxxxxxx程序文件文件编号：STJ/B112021第 4 版 第0次修订11 保证运作诚信的控制程序第 2 页 共 3 页公布日期： 2015-10-084.1 院法人代表作出授权声明，保证中心对其出具的检验检测数据、结果不受来自上级和其他方面对检测工作独立性和公正性的干预，并承当相应法律责任。4.2 最高管理者中心主任做出“遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、老实信用原那么，恪守职业道德，承当社会责任保证检测报告公正性的声明。制定遵守承诺出具公正数据的有关制度及奖惩规定。并按承诺要求全体工作人员做到。4.3 检验检测人员不受对工作质量有不良影响的、来自内外部不正当的商业

49、、财务和其他方面的压力和影响。严格遵守中心检验检测工作的规程及标准，细心操作，认真校核，为其出具的检测结果负责。不得直接接触客户，不得在其它检测机构兼职。4.4 中心所有人员均有监督并揭发违背老实和公正行为的权利，发现违反老实和公正的行为应及时向技术和质量主管反应。4.5 接收样品后，即对样品编排中心内部唯一性标识。确保客户样品信息不泄露。4.6 有制样过程的样品，制样人不参与样品检测。确保检测数据客观准确。4.7 公正性和老实性措施的要点4.7.1 管理层在制定年度方案和下达创收指标时应明确在检测能力许可范围内和确保检测质量前提下完成创收任务，严禁以数量压质量。xxxxxxxx程序文件文件编

50、号：STJ/B112021第 4 版 第0次修订11 保证运作诚信的控制程序第 3 页 共 3 页公布日期： 2015-10-084.7.2 对来自上级主管部门和关系部门的不正当干预，管理层应按照公正性声明的要求予以抵抗，必要时管理层应研究对策以集体名义予以抵抗。4.7.3 老实是公正的前提，检测室负责人应坚持原那么不接受检测能力许可范围以外的检测任务，对于设备和环境条件不能完全满足要求的检测活动以及对检测方法有效性没有把握的检测工作应如实告知客户。4.7.4 观察结果、数据和计算应在工作时予以实时记录。5 相关支持行文件?保护国家秘密和客户商业机密及所有权控制程序?纠正措施控制程序? ?预防

51、措施控制程序?xxxxxxxx程序文件文件编号：STJ/B122021第 4 版 第0次修订12 文件控制程序第 1 页 共 2 页公布日期： 2015-10-081 目的对于中心构成质量管理体系所有有关文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等以及有关规章、标准、检测方法、图纸、软件、标准的文件或电子文档都应进行有效控制，确保质量管理体系运行的各个环节所使用的文件、标准现行有效。对文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等各个环节实施控制和管理。2 适用范围适用于中心质量管理体系有关文件、标准标准、资料的管理和控制。3 职责3.1 中心主任最高管理者负责批准发布质量手册和程序文件

52、。3.2 质量负责人负责审核质量手册和程序文件。3.3 技术负责人负责作业文件批准发布和各类技术报告的审定。3.4 质量管理组 负责组织质量体系文件的编制和修订； 负责质量体系文件的登记、收发、更改、标识和有效性控制； 负责管理评审文件，内部质量体系审核文件管理； 负责上级有关部门技术质量管理文件的收发、保管和归档； 负责中心技术标准标准的采购、标识、发放、借阅和保管； 负责收集、推广国内外技术和标准信息；xxxxxxxx程序文件文件编号：STJ/B122021第 4 版 第0次修订12 文件控制程序第 2 页 共 2 页公布日期： 2015-10-08 负责失效或废止文件的回收、标识和存档；

53、 管理检测报告、计量认证专用章，负责所有检测报告和原始记录，副本报告的归档管理； 催促使用文件的人员履行职责和义务，保持文件的完好和完整。4 文件的标识 4.1 中心质量管理体系文件采用文件名称、版本号、分发号作为标识；4.2 现行技术标准标准的名称和编号为标识；4.3 各类检测报告加盖中心报告和计量认证专用章为标识；4.4 其它文件可采用文件名称、文件编号、审批人、审批日期及公章为标识。5 主要记录管理体系文件发放记录表 附表1 标准、标准现行有效版本目录 附表2废止文件回收销毁登记表 附表3水土检测中心受控文件目录 附表4质量方案发放表 附表5xxxxxxxx程序文件 文件编号：STJ/B

54、132021 第 4 版 第0次修订13 评审客户要求、标书、合同的程序 第 1 页 共 3 页 公布日期： 2015-10-081 目的 中心对有关客户要求、标书和合同给予正式、全面的审查，对包括使用方法在内的要求等予以适当规定，使中心和客户双方都能接受。2 范围适用于本中心检测合同或协议的评审，分包的所有工作内容的评审。3 职责3.1 中心主任、副主任负责开展客户要求、标书和合同的评审活动。3.2 质量管理组负责组织合同评审、签定及与使用方的联络，做好合同评审记录并保存。3.3 合同签约人拟定合同需规定的条款草案。选择适当的能满足客户要求的检测方法，保证其周密、可行。3.4 上级有关部门参

55、加合同评审。参加合同评审的人员就各部门专业对合同草案相关条款的适应性、理解的正确性和实施的可行性负责。3.5 合同批准人对合同中规定的条款正确性、可行性和协调性负责。4 工作程序4.1 合同评审的根本要求4.1.1 合同正式签定前，中心副主任组织有关人员对合同草案进行初审。4.1.2 参加合同评审人员应是负责或从事检测工作的技术管理人员。他们应熟悉中心质量体系和检测能力，并了解和掌握经济合同法等有关法律法规。xxxxxxxx程序文件文件编号：STJ/B132021第 4 版 第0次修订13 评审客户要求、标书、合同的程序第 2 页 共 3 页公布日期： 2015-10-084.1.3 参加评审

56、的人员在评审中对疑问的条款应充分发表意见。4.1.4 技术管理员做好评审记录，并妥善保管。4.2 合同评审需考虑的内容4.2.1 合同各项要求是否明确，有无模糊不清之处和需与使用方进一步协商事项。4.2.2 本中心人员、设备、物资供给、检测和管理能力等方面，能否满足合同要求。4.2.3 合同中的特殊要求，能否保证实现，对照本中心现有条件，提出满足的途径和条件。4.2.4 合同的交付期能否满足，价格和付款期限是否适宜。4.3 合同评审4.3.1 合同草案的形成a. 合同签约人拟订合同草案。b. 使用方口头或 预约的、常规的、一般性的或非常明确的客户要求，接收者可在样品登记时与以记录，经相关人员确

57、认即可。4.3.2 合同的评审和签约a. 合同草案拟定后，由中心副主任召集相关人员进行评审；b. 评审后形成合同评审意见，并填写合同评审表；c. 根据评审意见，与使用方进行协调、沟通，在双方取得一致的情况xxxxxxxx程序文件 文件编号：STJ/B132021 第 4 版 第0次修订13 评审客户要求、标书、合同的程序 第 3 页 共 3 页 公布日期： 2015-10-08下,才能正式签订合同；d. 正式合同经双方责任人签字，单位盖章后生效。4.4 合同保管及管理合同原件和评审记录由院质管办存档，并按客户要求期限保存，建立合同登记薄。5 质量记录 合同评审表 附表39xxxxxxxx程序文

58、件文件编号：STJ/B14 2021 第 4 版 第0次修订14 检测工程分包程序 第 1 页 共 2 页 公布日期： 2015-10-081 目的 为保证中心所进行的工程分包工作得到有效的控制和管理。2 适用范围当某些检测工程所用的仪器设备利用率很低或价格昂贵，中心不准备购置，或者由于一些其它原因如仪器设备突然故障，工作量剧增等，将一些检测工程进行分包的工作。3 职责3.1 技术管理员负责对分包单位的资质能力及符合要求的情况进行调查。3.2 技术负责人负责确定分包单位和检测工程。3.3 副主任负责签定有关分包协议合同。3.4 质量管理组负责具体分包工程的业务联系。4 工作程序4.1 分包要求

59、 分包方必须经检测检验资质认定有检测能力。该分包检验检测机构有能力满足本中心质量体系的要求，并保证检测数据准确、可靠、及时、公正，对检测工程和数据承当保密责任。 中心应将分包事项事先通知客户，征得客户书面同意前方可分包。4.1.3 在本中心检测报告中，分包的检测工程应明确标识。 分包责任由本中心负责。 中心应对分包方进行评审，有评审记录和合格分包方的名单。xxxxxxxx程序文件 文件编号：STJ/B 142021 第 4 版 第0次修订14 检测工程分包程序第 2 页 共 2 页 公布日期： 2015-10-084.2 分包原那么 分包的工程仅限于仪器设备使用频率很低或价格昂贵。中心不考虑购

60、置。 中心个别工程工作量剧增，一时不能按时完成客户任务。 中心某台设备设施突然故障、影响工作任务的按时保质保量完成。 技术能力要求很强的专业人员突然失去能力，其他人不能很快承当该工程。4.3 分包类别4.3.1 有能力的分包在本中心资质认定的检测能力工程内，因临时原因需要分包的工程，可以盖CMA章； 没有能力的分包没有在本中心资质认定检测能力工程内的分包，可以盖CMA章，但是需在结果报告中声明该参数工程不在认定范围。5 质量记录?分包协议合同?合同评审表 附表39 供方评价表 附表41 合格供方名单 附表42xxxxxxxx程序文件 文件编号：STJ/B152021 第 4 版 第0次修订15