钢铁公司工艺纪律检查管理办法

1、内部事项注意保存新疆八钢南疆钢铁拜城文件签发：柯善良文件编号：BSCV/01-014第1版工艺纪律检查管理方法1范围为进一步加强南疆钢铁公司质量管理，提高生产工序过程稳定性， 确保各项规程、制度的贯彻落实，特制订本方法。本方法适用于南疆钢铁公司各生产厂。2引用标准和术语3管理职责3.1本方法由生产技术部负责制定，各生产厂可参照本方法结合本单位 实际，制定相应的巡检、抽查制度。2南疆钢铁公司工艺纪律检查、抽查由生产技术部牵头，各生产厂等 有关单位参加。各单位负责安排相关技术人员参加工艺纪律检查。检查出的问题项，责任单位进行整改落实。4工艺纪律检查、抽查规定业务流程图见附件1检查内容生产过程中工艺

2、技术文件的执行情况检查。关键过程控制情况检查，关键过程控制点检查分A、B、C三级。各生产工序间工艺制度执行情况检查。产、成品现场实物质量情况检查。包装、储运等对产品质量有影响环节的执行情况检查。对产品封锁、在制品检验、最终检验放行的执行情况检查。较大以上质量事故整改措施的落实情况。较大或典型质量异议整改措施的落实情况。检查的时机、频次及方法每月不定期进行工艺纪律检查、抽查，要求各区域（分焦化、 烧结、炼铁、炼钢、轧钢、动力区域）每月至少开展2次检查，检查 时间由区域检查负责人根据情况决定。2013年5月28日发布2013年6月1日实施第1页共11页附件4工艺纪律检查问题整改表顺序号：记录编号：

3、BSCV/01-014-02A部门日期问题描述检查人员签字：责任部门代表签字：日期：整改措施实施部门完成期限确认者责任部门代表签字：生效日期：纠正措施完成情况：责任部门代表签字：日期：纠正措施验证情况：验证人员签字：日期：第10页共11页附件5工艺纪律检查问题整改进度跟踪表备注：进度示意图含义1已开具问题整改表2已制定上报整改计划3已完成整改措施4已验证完毕第11页共11页产生较大以上质量事故和质量异议时实施工艺纪律检查。当日质量封锁出现异常时实施工艺纪律检查。设备功能严重缺失，对质量产生潜在影响时实施工艺纪律检查。设备进行检修改造后对产品质量产生潜在影响时，实施工艺纪 律检查。生产工艺状态明

4、显发生变化对产品质量产生潜在影响时，实施 工艺纪律检查。3. 7检查内容填入工艺纪律检查情况记录表。（见附件3）通报及整改4. 1填写问题整改表a）对于需要整改的问题，检查人员填写工艺纪律检查问题整改 表（见附件4）,按照专业区域编号，以电子邮件形式发给责任单位， 由责任单位领导进行签字确认。b）工艺纪律检查问题整改表编号如下：XX （区域代码）-XXXX （年份，如2013） -XX （月份，如05） -XX（流水号,01、02.）区域代码规定如下：序号区域代码1焦化JH2烧结SJ3炼铁LT4炼钢LG5轧钢ZG6动力DL4.2问题整改a）责任单位接到整改表后，立即组织技术管理人员进行原因分析

5、, 制定出纠正措施，由主管领导签字确认后，三天内返回生产技术部。b）分析原因和制定措施时，务求找到问题的根本原因并针对原因 制定措施。如无特殊原因，纠正措施完成时间在一个月内。c）生产技术部负责对上报的措施进行审核，如审核发现措施无效, 要求责任单位重新制定措施直至合格为止。d）责任单位按照纠正计划时间进度要求实施，实施完成后将完成 情况填入工艺纪律检查问题整改表，报生产技术部。4. 3检查落实第2页共11页a） 一般情况下，在工艺纪律检查时，对上一次问题整改情况进行 验证。b）生产技术部对每次工艺纪律检查需要整改的问题进行登记备 案，填入工艺纪律检查问题整改进度跟踪表（见附件5）,按PDCA

6、 要求，将每个环节时间节点进行记录，并对整改情况进行检查，直至 形成闭环。4.5考核4. 5.1对检查中首次发现的问题不予考核但责任单位必须整改。4. 5. 2首次整改无效的必须重新查找原因并列出实施进度计划表。4. 5. 3不进行整改的每次/项考核500元。4. 5. 4对在检查中发现的问题已进行整改，而在下次检查中又重复发生 的每次/项考核200元。5记录序 号记录编号记录名称产生 部门保管 部门保管 期限1BSCV/01-014-01A工艺纪律检查情况 记录表生产技 术部生产技 术部、 各生产 r2年2BSCV/01-014-02A工艺纪律检查问题 整改表生产技 术部生产技 术部、 各生

7、产 r2年3BSCV/01-014-03A艺纪律检查问题整 改进度跟踪表生产技 术部生产技 术部、 各生产r2年拟稿：张志翔、周文胜 日期：2013年5月3日 张亮日期：2013年5月4日第3页共11页附件1第4页共11页附件2序号过程名称关键点控制规范工艺检查级别1配煤配比执行当期下达配比A2储、运煤料场储煤按当期布置图储煤A配煤罐储煤量按要求数量储煤A混煤无混煤A3煤料粉碎细度单种煤到达规定指标B配合煤到达规定指标B4焦炉炉温炉头温度焦炉煤气加热每个 炉头火道温度不得 低于标准温度50, 高炉煤气加热不得 低于标准温度60B5其它工艺执行情况检查，根据具体检查计划重点工艺检查内容焦化重点工

8、艺检查内容烧结重点工艺检查内容序号过程名称关键点控制规范工艺检查级别1混匀配比执行当班记录配比A2烧结配料配比执行当班记录配比A3混合料水分波动范围土0.3A4烧结机料层厚度70050mmA点火温度1100100B废气温度除尘入口温度10CTC 170B终点控制22#24#风箱B5其它工艺执行情况检查，根据具体检查计划炼铁重点工艺检查内容序号过程名称关键点控制规范工艺检查级别1上料系统槽位控制焦槽位8.5m,矿槽位8. 5mA2冷却水系统工业水压力1.60. 05 MPaA3除盐水压力0. 75-0. 8MPaA4除盐水进水温度381A5热风炉换炉风压波动不得超出指定风压土0.01 MPaA6

9、正常送风时 风温波动5A7高炉返矿粒度小于5mm粒级W35% （上9下6） 小于5mm粒级W30% （上8下5）B8炉料筛分矿焦筛无堵筛、糊筛状况，且 筛条无磨损、断条情况B第5页共11页9铁水Si按工艺要求A10炉渣碱度按工艺要求A11喷煤布袋出口含氧量W12%A12磨机出口温度W95A13其它工艺执行情况检查，根据具体检查计划炼钢重点工艺检查内容序号过程名称关键点控制规范工艺检查级别1脱S站脱硫终点SW0. 050% 目标：占80%B2转炉出钢温度目标温度20 目标：占80%B出钢时间24min 目标：占 100%A成品成分分钢种控制 目标：占80%B3吹氨吹氨时间25min 目标：占 1

10、00%A连铸中间包温度钢水凝固温度十10-50,目标：占 80%B5其它工艺执行情况检查，根据具体检查计划轧钢重点工艺检查内容序号过程名称关键点控制规范工艺检查级别1轧制计划品种及产量符合计划安排C2加热控制加热炉各段温度目标温度50C3开轧开轧温度目标温度20A4终轧终轧速度目标速度5%B终轧温度目标温度20A5上冷床情况上床温度目标温度50B6吐丝吐丝温度目标温度5(TCA7冷却控制风机风量控制工艺设计要求A风冷线辐道速度工艺设计要求A收集温度控制工艺设计要求C8成品成品尺寸产品标准要求A9其它工艺执行情况检查，根据具体检查计划动力厂重点工艺检查内容序号过程名称关键点控制规范工艺检查级别1

11、高炉焦炉混合煤 气热值高炉焦炉煤气配比836016000kJ/m3B2高炉煤气系统压 力控制净高炉煤气大放散 压力控制设定值目标压力数值土 500PaB3鼓风站制粉系统磨煤机出口风温7075A第6页共11页4鼓风机站制粉系 统磨煤机入口负压-100-300PaA5鼓风机站制粉系 统磨煤机进出口压差8002000PaB6鼓风机站制粉系 统一次风压14002400PaB7轧钢1#高线加热 炉供水温度控制33A8轧钢1#棒材加热 炉供水温度控制W33A9轧钢2#棒材加热 炉供水温度控制W33A10炼铁1#高炉本体 除盐水I系温度控制波动范围温度1A11炼铁1#热风炉除 盐水n系温度控制波动范围温度1

12、A12炼铁2#高炉本体 除盐水I系温度控制波动范围温度1A13炼铁2#热风炉除 盐水n系温度控制波动范围温度1A14炼铁i#高炉小套 供水系统温度控制波动范围温度1A15炼铁2#高炉小套 供水系统温度控制波动范围温度1A16炼钢氧枪供水系 统供水压力波动范围压力土0. 05A17炼钢冶炼供水系 统供水压力波动范围压力士 0. 05A181#连铸结晶器供 水系统供水压力波动范围压力土 0. 05A192#连铸结晶器供 水系统供水压力波动范围压力土 0. 05A20空分氧气纯度299.6%A21空分氮气纯度299.9%A22空分氨气纯度299.99%A23空分进空分空气流量8OOOOm3/h 12OOOOm3/hB24空分工艺氮纯度V 3Ppmc)2B25空分纯氮微量氮5ppmN2B26空分上塔底部压力0.06MPaB27空分主冷液氧液面2000mm 3500mmB28分子筛出分子筛空气含 C02131OOm