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文档简介

1、肥料公司采购质量控制程序（一）目的对采购过程及供应方进行控制，确保采购产品符合要 求。（-）适用范围适用于生产所需的原材料、外包加工以及供应方提供的 服务。（三）职责1、采购部（1）负责按公司的要求对供应方进行评价，编制合 格供应方名录，对供应方的供货业绩进行定期评价，建立 供应方档案。（2）负责制定采购计划，执行采购作业。2、生产部负责编制采购物资技术标准。3、质检部负责采购物资的进货验证。4、总经理批准采购计划和合格供应方记录表。(四)程序1、对供应方的评价(1)采购部根据采购物资技术标准和生产的需要，通过 对物资的质量、价格、供货期等进行比拟，选择合格的供应 方，填写供应方评价记录表，编

2、制合格供应方名录， 经总经理批准后，在其中选择供应商。(2)对于第一次供应重要物资的供应方，必须经过取样 检验合格后，或者提供小批量试用合格后，方可供货。(3)对于小批量试用或进货验证不合格的，那么取消其 供货资格，对于样品检验、小批量试用均合格的，经总经理 批准，可以列入在合格应供方名录。2、采购(1)采购计划采购部根据生产计划和库存情况，编制采购计划，经 总经理批准后实施采购。(2)采购的实施采购部根据批准的采购计划，按照采购物资的技术 标准在合格供应方名录中选择供应方并进行采购。第一 次向合格供应方批量采购时，应签定采购合同，明确品 名、规格、数量、质量要求、验收条件、供货期限和违约责 任等。3、采购产品的验证（1）由质检部负责采购产品的验证。验证可以采取检 验的方式，也可以采取检查合格证明材料的方式。（2）质检部应保存进货检验或检查验收的记录。（3）进货检验或验证不合格的原材料不得进厂使用。（4）进货检验不合格的原材料，执行不合格品控制 程

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