06-检查工作记录-监理管理-11

1、检查工作记录编号：JL-001被检查单位名称黄大铁路有限责任公司检查工程名称监理管理检查事项监理月报内容重复现场检查记录：经查，站前监理四标（西安铁一院）监理月报2020年第5期（总第66期）、2020年第6期；“二、工程质量控制情况及工程质量评价（-）轨道、路基防护工程存在的主要问题：1、路基防护工程现浇砂护坡浇筑后养护措施不到位，未及时覆盖，安排专人洒水养 护；2、护轮轨安装施工现场平安文明施工措施落实不到位、局部进场作业人员未按要求 正确佩戴个人防护用品。起重吊装作业无专业指挥，吊臂作业范围内有行人走动，存在安 全隐患J在两期监理月报中，均提到上述相同内容，如施工单位问题一直未整改，那么

2、监理单位 对提出的问题催促整改不到位；如施工单位已整改，监理月报重复提及，那么监理单位存在 套用月报格式，对监理月报不重视。检查结论：回复意见:现场检查记录:经查，站后监理四标（北京瑞特）监理资料：进场材-料/构配件/设备报验单（编号：XH-LJ-011）进场信号电缆规格PTYL23-6,而 测试记录表、电缆出厂检验报告及产品合格证中信号电缆规格均为PTYA23-6；进场材料/构配件/设备报验单（编号：XH-LJ-010）进场信号电缆规格PTYL23-8,而 测试记录表、电缆出厂检验报告及产品合格证中信号电缆规格均为PTYA23-8o进场材料报验单与测试记录表、电缆出厂检验报告及产品合格证相应

3、材料规格不对 应，监理审查不严谨。检查结论：回复意见：编制人：张一帆 2020年7月30日 复核人：陈怀勇 2020年7月30日检查工作记录编号：JL-010被检查单位名称黄大铁路有限责任公司检查工程名称监理管理检查事项监理会议纪要编制不严谨现场检查记录:经查，站后监理四标（北京瑞特）监理资料：第三次工地例会会议纪要中主持人为杨普智，会议签到表中主持人为张孟，且未见杨 普智签字。TB10402-2007铁路建设工程监理规范“332总监理工程师应履行职责：主持监理工作会议、工地例会；签发工程监理机 构的文件和指令；”检查结论：回复意见：编制人：张一帆 2020年7月30日 复核人：陈怀勇 202

4、0年7月30日检查工作记录编号：JL-011现场检查记录：被检查单位名称黄大铁路有限责任公司检查工程名称监理管理检查事项监理日志编制不健全经查，站后监理四标（北京瑞特）监理资料：1、现场有检验批验收及材料进场等实际内容，而监理日志检验批栏中未记录信号与 通信专业2020年5月-7月有关检验批验收等内容；监理日志材料进场栏中未记录信号专 业材料进场等有关内容。2、2020年6月8日通信专业监理日志中记录人未签字。HB10402-2007铁路建设工程监理规范“2.0. 16监理日志 工程监理机构记录每天监理工作实施情况的文件。”检查结论：回复意见：编制人：张一帆 2020年7月30日 复核人：陈怀

5、勇 2020年7月30日编制人：徐琳2020年7月30日复核人：陈怀勇2020年7月30日检查工作记录编号:JL-002现场检查记录：被检查单位名称黄大铁路有限责任公司检查工程名称监理管理检查事项未按监理规划要求履行监理日志审查经查，站前监理一标（河南长城）5、6月份监理日志，均未见总监理工程师对工程监理日志进行检查签字，也未对监理日志提出检查意见。黄大铁路站前一标监理规划“9.13监理日志填写制度 总监理工程师应每月至少检查一次工程监理日志，并 在其上批注检查意见。监理日志应按月整理，装订成册。”检查结论:回复意见:编制人：徐琳2020年7月30日复核人：陈怀勇2020年7月30日检查工作记

6、录编号：JL-003现场检查记录:被检查单位名称黄大铁路有限责任公司检查工程名称监理管理检查事项同一监理旁站记录时间重叠经查，站前监理一标（河南长城）五月份监理日志以及施工旁站记录表，发现同一监 理人员（朱保顺），2020年5月12日上午8： 30-11： 00上午重叠时间段，分别在六十六 排干中桥处和DK14+716涵洞处进行旁站。TB10402-2007铁路建设工程监理规范“第2012条 旁站：监理人员在现场对关键部位或关键工序施工进行的全过程监督 活动。同一旁站监理人员无法做到全程跟踪监督，监理旁站管理不合规J检查结论：回复意见:编制人徐琳2020年7月30日复核人：陈怀勇2020年7月

7、30日检查工作记录编号：JL-004被检查单位名称黄大铁路有限责任公司检查工程名称监理管理检查事项检查事项监理旁站记录资料归档不及时现场检查记录：经查，站后监理二标（上海天佑）5、6月份监理例会会议纪要，发现5月份监理旁 站6次，6月份监理旁站97次，该单位提供的审计资料仅有3份监理旁站记录。检查结论:回复意见:编制人徐琳2020年7月30日复核人：陈怀勇 2020年7月30日检查工作记录编号：JL-005被检查单位名称黄大铁路有限责任公司检查工程名称监理管理检查事项施工单位整改不及时，监理单位无对应管控措施现场检查记录：经查，站后监理二标（上海天佑）监理资料：1、监理通知单（编号：20200

8、516号）下达时间为2020年5月16日，监理要求三日 内整改完成，并报监理站复查，施工单位整改回复时间为2020年5月21日。2、监理通知单（编号：20200530号）下达时间为2020年5月30日，监理要求七日 内整改完成，并报监理站复查，施工单位整改回复时间为2020年6月11日。以上整改均超出监理单位要求时限，未见监理单位采取进一步管控措施。检查结论：回复意见：编制人：徐琳 2020年7月30日复核人：陈怀勇 2020年7月30日检查工作记录编号：JL-006被检查单位名称黄大铁路有限责任公司检查工程名称监理管理检查事项整改回复存在漏洞现场检查记录:经查，站后监理二标（上海天佑）监理资

9、料，监理通知单（编号：20200530号）要 求：联系商混站对资料进行修正，组织相关人员对配合比中要求的耐久性指标进行委托检 测，同时要求施工单位配备一名专业的试验检测人员。施工单位于2020年5月30日进行整改回复，但未对要求配备一名专业试验检验人 员进行回复，是否进行整改存疑，整改回复不完整、不彻底。检查结论:回复意见:编制人：徐琳 2020年7月30日复核人：陈怀勇 2020年7月30日检查工作记录编号：JL-007被检查单位名称黄大铁路有限责任公司检查工程名称监理管理检查事项材料送检晚于现场施工现场检查记录：1、站后监理五标（成都西南交大）监理日志，施工六标东营西站区2020年5月11

10、 日-5月14日期间，门卫内墙进行刮腻子施工。材料检验报告（鲁建检字第05019号）含 建筑内墙用腻子检验报告（TL20-00177）,送样日期为2020年6月8日，检测日期为2020 年6月28日，打印日期为2020年6月29日。2、站后监理五标（成都西南交大）监理日志，施工六标东营西站区2020年6月2日 二层喷乳胶漆。材料检测报告（鲁建检字第05019号）含合成树脂内墙涂料检测报告（TL20- 00178）,送样日期为2020年6月8日，检测日期为2020年6月28日，打印日期为2020 年6月29日。新建黄骅南至大家洼铁路站后工程监理五标监理规划“建筑材料、构配件及设备验收制度：2、监

11、理人员对于工程中所用的原材料、成品 或半成品，首先必须审查其提供厂家的资质等级，检查其出厂证明文件、生产许可证、出 厂合格证、材料性能报告和复试报告等，然后在工地现场见证取样，并按验收标准规定的 检验数量进行见证取样检测或平行检验。经试验合格同意在工程中使用。凡无出厂合格 证、铁路采用器材无生产许可证、材质证明材料或抽检试验不合格的，严禁在工程中使用， 并清理出施工场地J 检查结论： 回复意见：编制人：徐琳 2020年7月30日复核人：陈怀勇 2020年7月30日检查工作记录编号：JL-008被检查单位名称黄大铁路有限责任公口检查工程名称监理管理检查事项旁站记录及监理日志签批有误现场检查记录：经查，站后监理四标（北京瑞特）监理相关资料发现：1、2020年7月19日监理旁站记录，旁站地点为DK162+053,旁站内容为东营西站下 行线列尾作间室构造柱混凝土浇筑，旁站监理人员签字日期为2020年5月19日。2、利津站运转综合楼监理日志，当日日期应为