现场签证作业指引

1、现场签证作业指引1.指引概述:指引目的为加强现场签证管理，规范现场签证工作流程，提高现场签证效率， 有效地控制项目成本。适用范围工程的现场签证管理工作定义现场签证分为经济签证和见证签证。其中：经济签证（简称：签证）：指承包人就施工过程中涉及合同范围之外的 工作内容所作的签认证明（即：费用签证）。包括签字认可的非合同项目用工签证、机械台班签证、零星工程签证等。主要包含：1、在项目实施过程中发生变更而导致的工程实体工程量及施工费用增加（如返修施工降效）；2、在项目实施过程中发生艾更而导致的工程施工措施费用增减；3、在项目实施过程中工程艾更而导致的材料采购积压及不足导致的费用增加、已加工的构件及半成

2、品材料无法用于其他工程等；4、发包人原因给承包人造成的窝工、设备停谿及其他损失；5、发包人要求调整施工方案引起的工程量及费用增减以及发包人原因增加的措施费用；6、发包人的原因引起的其他费用的增加（如三通一平不到位引起的材料二次或多次转运费）；7、施工合同范围外增加零星工程的确认；但对费用大于 5力兀时应办理零星工程委托或合同；8、签证计工及零星用工；9、除以上类别以外的其他签证。见证签证（简称：收方）：对合同范围内的、须现场确认工程量的工作 内容所做的签认证明（即：工程量签证）。主要包含：1、基础深度确认；2、基础土右方成分界定；3、管网土后方石质成分界定；4、土石方开挖与回填后的余土外运距离

3、；5、现场需按实确认相关工程量（如：抽水机械台班、发电机台班；达 到文明施工所发生的施工场地硬化处理等）6、除以上类别以外的合同范围内需现场实际收测工程量的工作内容。参与部门流程中承担职责房地产分子公司1、负责对现场签证的立项及审批流程的发起。2、负责跟踪、核实现场签证的实施情况。3、分子公司负责审核 10万元以下的现场签证内容、下发实施。1现场签证的要求现场签证单应注明合同编号并按现场签证编号规则编号。现场签证编号规则：项目代号-专业名称（建、结、水、电、暖等）-序号（从01开始），原签证单上非本规则编号以建设单位统一按规则编号为准。如DY-建-01、DY-水-01办理现场签证时，必须有实测

4、实量记录、设计变更 文件或图纸；现场确认需办手续时，分公司工程部、成本部 和监理单位需至少各有一人同时在场；隐蔽工程必须在隐蔽 前核实工作量，不得事后估算；对无图纸说明或实测数据及 确认审核手续不全的签证，（以下简称分公司）不予办理并保留拒签的权利。现场签证分公司授权现场签证权，只有上 述分公司确定的签证人员签字方予认可，现场必须有同时签 字，签证方才有效，其他人员签证无效。对重大隐蔽项目，分公司工程管理部、成本部及监 理单位应及时到现场共同核实工程量。现场签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容 发生的起止时间。签证理由和工程量要求与原始记录中监理 工程师签署的意见一致，计量单位要求使用国际

5、标准单位或 习惯使用单位，机械台班应有设备型号。原始记录上必须注明工程内容的具体位珞和部位， 必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。签署意见应明确，施工单位、监理单位、建设单位 的签署意见应一致，可以相互补充，但严禁相互矛盾。严禁 在原件上乱涂乱改（有涂改的部位需签字盖章）。转扣签证的要求有转扣内容的现场签证单，分公司工程管理部必 须在现场签证单的右上角予以标注（加盖公章）。转扣签证内容发生前，分公司工程管理部必须书 面通知责任单位，要求责任单位限期完成，否则另行委托其 他单位施工，所发生的费用从责任单位工程款中扣回，转扣的具体金额以建设单位实际发生的金额为准（如合同有约定则按合同约定

6、的计价方式）。涉及转扣内容的现场签证单上应注明被转扣单位 名称及其承担的费用比例。涉及转扣内容的现场签证单要有被转扣单位的书 面确认手续。如被转扣单位拒不确认，则分公司工程管理部 必须收集相关转扣的书面依据，作为现场签证单的附件。涉及转扣内容的现场签证单办理后，分公司工程 管理部必须在24小时内发函（附上该现场签证单的复印件） 送达至被转扣单位并签收，如其拒不签收，分公司工程管理 部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体 的内容，并将回执存档。必要时采取公证送达。现场签证办理时限为：须签证工作或事件发生后5日内报监理、建设单位，过时补报，一律不予办理。现场签证单一式六份： 施工单位

7、、监理单位各一份， 建设单位四份。现场签证单必须加盖施工单位章和监理单位 章。严格按照“一事一单”办理签证，不得将一项工 作分解拆散签证。2现场签证的审批权限现场签证造成成本增加在分项工程预算额的5%乂内或未超过10万元，分公司按内部业务流程自行审核确认。现场签证造成成本增加超过分项工程预算额的5%以上或造成成本增加超由10万元但在20万元以内时，成本部须初审后送交造价合约部审核，由山钢地产分管副总经理 批准后执行。现场签证造成成本增加超由20万元以上时，须由总经理批准后执行。现场签证费用累计增加超过目标成本的2%寸，分公司要形成专题分析报告经造价合约部审核后，报送公司领导 以供决策。分公司工

8、程管理部要制定更加严格的管理措施， 加强后续工程的管理，确保目标成本的实现。3现场签证的办理程序现场签证的依据工程施工合同、建设单位的书面通知书、工程设 计变更单、建设单位确认的会议纪要、书面指令通知以及相 关的审批报告等。现场签证的报审施工单位在现场签证内容的相关工作完成后3日内（如属隐蔽工程，必须在其隐蔽之前签字确认），将现场签证按规定的统一格式向监理单位报送。签证资料必须齐全 才能上报，签证资料主要包括：工程联系单、书面指令、图 纸、设计变更单、收方记录、照片、计算书、预算书等资料（有电子文件的应提供电子文件），所有资料应有相关责任人签名、部门或单位盖章、日期等。监理单位审核监理单位应在

9、收到施工单位报送的现场签证之日 起3日内按监理工作流程完成审核，应对签证资料完整性、 签证内容、造价、质量进行审核，在监理工程师、总监签字 并盖章后，报送建设单位审核。建设单位审核分公司工程管理部在接到监理单位已审核的现场签证单后，专业主管将签证信息录入明源系统并落实相关情 况核实无误后签字，转工程管理部部长复核签字后报分管负 责人审批，然后转成本部。分公司成本部在接到工程管理部已审核的现场签 证单后，专业主管落实相关情况核实无误后签字，由成本部 部长复核签字后报分管负责人审批。在现场签证办理完成后 3天内送分子公司成本部一 份作为结算依据，同时发施工单位两份原件，并送综合部存 档。追究与考核

10、有下列情形之一的，对相关责任人及负责人按公司有关规定予以责任追究和经济处罚：不按现场签证的要求办理的；不按现场签证的办理程序办理的；其他未执行本办法有关条款的。5.支持性文件现场签证单6相关记录无现场签证单（参考格式）工程名称：施工单位：编号分部分项工程签证事由签证内容：负责人：施工单位：（盖章）日期：监 理 单 位监理单位审核意见：总监理工程师：专业监理： 监理单位：盖章）日期：建设单位工程管理部审核点见：成本部审核点见：专业主管： 专业主管：部门负责人： 部门负责人：日期： 日期：公司领导审核意见：分管负责人：负责人：日期：工程费用签证管理流程说明书一、流程目标描述：1、指导工程费用签证，

11、确保工程费用签证流程顺利进 行；二、流程描述1节点名称当施工过程中产生合同外费用时，通知房地产分子公司责任部门施工单位节点说明直施工过程中，由于设计变更、工程量的增减等原因引起的任 何工程施工合同外费用改变，施工单位需及时通知房地广分子 公司2节点名称组织审查费用合理性责任部门房地产分子公司节点说明房地产分子公司组织监理单位对施工单位提交的合同外费用进 行审查3节点名称提出合同外费用申请责任部门房地产分子公司节点说明若费用真实存在且数额合理，房地产分子公司提出合同外费用 申请4节点名称其他原因造成的费用签证责任部门相关部门节点说明若费用真实存在且数额合理，房地产分子公司提出合同外费用 申请5节

12、点名称对权限内签证技术性审核责任部门工程管理部节点说明工程管理部对签证技术性审核6节点名称对权限内签证必要性、经济性审核责任部门造价合约部节点说明造价合约部对权限内签证必要性、经济性审核7节点名称分管领导审核责任部门分管领导节点说明分管领导审核变更费用8节点名称总经理审批责任部门总经理节点说明总经理审批20以上金额签证费用审批9节点名称组织进行签证责任部门房地产分子公司节点说明房地产分子公司组织进行签证10节点名称备案责任部门造价合约部节点说明造价合约部对发生的费用签证备案三、流程输入：无四、流程输由：费用签证；五、制度索引制度名称：房地产项目造价管理办法六相关文件现场签证审批表现场签证审批表

13、（权限内）编号:项目名称经办人/经办部门文件上报时间申请批复时间合同名称对方单位名称合同编号签证/核定部位工程费用签证主要内容核定原因（附现场实施情况、现场收方单等附件）附件页数：签证/核定内容（内容可以附件形式报批，附件编号）单位数量金额123456审核意见房地产分子公司工程管理部（对签 证技术性、必要性审核）房地产分子公司成本部（核算工 程量，审核签证费用）房地产分子公司分管领导意见：房地产分子公司领导审批：申请盖草申请加盖印章名称：工程费用签证单盖章份数：份经办人：审批人：说明：此审批表须有现场签证单、现场收方表作为审批附件现场签证审批表（权限外）编号:项目名称经办人/经办部门文件上报时间申请批复时间合同名称对方单位名称合同编号签证/核定部位工程费用签证主要内容核定原因（附现场实施情况、现场收方单等附件）附件页数：签证/核定内容（内容可以附件形式报批，附件编号）单位数量金额12345房地产分子公司审核意见工程管理部（对签证技术性）造价合约部（核算工程量，审核签 证费用）分管领