4-内审教材表单

1、PAGE PAGE 79 哎（某公司）质量岸审核计划阿编制：矮敖 爸啊年捌拜月昂拔日 碍 熬 批准：颁爱 岸埃年绊唉月熬八日半部门条文扳要求吧总经理摆企管部耙市场部案设计靶开发部坝物管部岸生产部扮质量部矮4. 1挨搬4.2.扮哎矮5.15.5翱袄傲5.6胺斑笆6.1暗肮6.2袄疤6.36.4柏背7.1笆背瓣7.2稗案7.3凹俺7.5.17哀.5.2稗按7.5.3翱邦7.5.4八瓣7.5.5哀昂凹7.6鞍半8.1按班8.2版敖8.2.1盎吧8.2.2氨奥8.2.38埃.2.4巴鞍8.3昂唉8.4靶靶8.5蔼俺癌：主要审核内容般内 部 质 量邦 审 核搬 扮通埃 百知皑 按单半通知日期： 昂 拔

2、敖 颁 盎 摆 昂 审核编搬号：办TO岸：凹审核时间阿集中审核：自 矮 年 月凹 日 搬时 分 至班 年 芭月 日 佰 时 分；板 败 纠正追踪奥按实际需要澳审核首次半会 议办时 间鞍审核末次把会 议芭时 间鞍地 点霸地 点坝审核组员靶成 员昂组长： 哀 岸 审核员：罢本次审核罢的目的拔本次审核的范围伴（部门/活动）肮审核的翱依 据啊ISO 900敖1：2000 班质量管理体系班瓣要求；邦本公司质量手册懊、程序文件和相捌关作业标准类文芭件。笆要 求哀各部门要先通过昂自查做好内审准安备工作；绊受审部门陪同与爱汇报人为各部门芭负实责之干部；矮具体对各部门/澳活动的审核时间蔼及审核范围见按内审实施计

3、划表把坝 （审核编号芭： 傲）。敖其 他哀说 明霸事 项摆审核（管理者代哀表）： 肮 拜 敖 编制：败 跋 懊 扳内爱 瓣审耙 艾检皑 懊查绊 挨表巴 阿 隘 澳 艾 瓣 敖 胺 审核编案号：柏 傲 凹 奥 癌 伴 邦 般 本表编扳号：矮受审部门艾审核日期稗 年 艾 月 日安审核项目柏审核人员埃标准搬条款号坝审 核 内哎 容办审 核 记跋 录坝审核（内审组长稗）： 捌 版 凹 拟制： 奥 颁 般内审不符合项改肮善通知书佰受审部门艾受审日期阿审核编号氨不符合项描述：傲不符合 程序：蔼QM-碍 耙标准：ISO 隘9001：20胺00 条文吧不符合 类型：暗板主要 斑盎次要 哎白建议观察伴要求纠正完

4、成日啊期： 爱 年 月 盎 日前搬审核组长：凹审核员：扳受审部门负责人胺：败原因分析：癌纠正和纠正措施坝报告： 挨 把 啊 盎 肮 实际完成日期翱： 年案 月 埃日芭 绊 阿 扮 哀 俺 凹 氨 癌签 名：懊纠正和纠正措施皑追踪：奥已按时完成。埃未完成。需进一跋步采取纠正和捌纠正百措施，并应于 肮 年 稗 月 日前般完成。瓣其他：斑审核员：艾 罢 袄 熬 熬 年 摆 月 日邦复 审：挨 阿 敖 内审挨组长：半 背 肮 艾 年疤 月 傲日肮结 论： 佰 扳 熬 斑 埃 瓣 拔 吧管理者代表：芭 暗 澳 颁 袄 盎 岸 年 月稗 日矮流程：内审员胺啊内审组长绊胺纠正执行部门哎埃验证爱班内审组长柏罢

5、管理者代表佰八技术质量部扳内部质量审核报翱告邦审核编号：癌拟制人： 伴挨 佰 日傲期：2002.扳10.28背批准人： 坝胺 阿 日袄期：2002.唉10.28百 背 罢 八 傲艾实业有限公司审核编号：凹页码：第1页 巴共4页坝审 核 报拌 告扮审核开始日期：搬2002年10哎月23日坝审核结束日期：霸2002年10版月25日拜受审核部门：质埃管部、销售部、半采购部、生产部稗（一车间、二车拔间）、技术部、叭人事吧部、设备部、贮癌运部、售后服售阿后服务中心、总扒经理办公室澳佰实业有限公司内胺部审核组：凹组 长签字：耙 扒巴 拌 日期：罢2002-10摆-28捌审核员签字：皑昂 暗 日期稗： 昂2

6、002-10白-28岸审核员签字：袄板 笆 日期阿：伴2002-10隘-28吧审核员签字：板按 唉 日期把：叭2002-1靶0-28隘审核员签字：办袄 百 日期艾：奥2002-10柏-28邦 审核编号：捌页码：第2页 氨共4页艾审核目的隘本公司质量手册凹和程序文件颁布傲已有三个多月。背为检查公司的质哀量体系是否正常癌运行，是否已具案备备申请ISO胺9001：20瓣00认证的条件耙，特安排本次内笆部质量审核，以斑期达到促进质量爱体系的有效执行办、改进和完善质肮质量质量体系的按目的，并决定是袄否正式申请认证暗。蔼审核范围按质量体系涉及的扒全部要素及所有案相关的职能部门爱。败审核依据背ISO9001

7、扳：2000；扮公司质量手册；疤3.3质量体系坝程序文件；案3.4 其他相艾关的技术文件等伴。拜内部审核主要参氨加人拜公司总经理；懊主管技术、质量皑的副总经理柏奥管理者代表；各昂相关部门的部长哀/副部长；各相耙关部门的陪同人矮员及工作肮骨干。昂 盎 皑 背 斑 百 绊 碍 胺 绊 捌 扒 艾 拜 颁 搬 哎 稗 挨 案 碍 盎 跋 氨 跋 审核编号：败页码：第3页 俺共4页斑内 部 审 核颁 综 述翱本次审核是公司俺按照ISO90敖01：2000版标准要求建立质暗量体系后的第一捌次，也是在公司疤的质量手册及程袄序文件颁布三个把月的后的一次全爱面的内部审核。瓣审核组由五人组哎成，对全公司的鞍8个

8、部门及总经芭理办公室、售后柏服务中心等10颁个部室进行为期暗3天的检查。版本次内部审核得昂到了总经理及各懊部室领导的重视柏和支持，使审核败工作进展顺利，懊按计划完成了全扳部审核任务。审百核中共发出不合白格报告33项，摆其中文件和资料拔控制（4.2.颁3）要素中发现肮的问题较多（共安6项），反映出百在文件控制方面罢是一个弱点。在凹生产部和质管部敖发现的不合格也瓣较其他部门多，稗其中原因是：生吧产部的人员多且肮范围最大，管理阿难度较大；质管暗部由于涉及到的蔼质量体系要素较跋多，也造成工作吧上的困难。下一摆步应加强这两个矮部门的工作力量八，减少不合格的艾产生。另外内部凹质量审核工作尚把未展开，管理评艾审工作也未做，邦因此这两个内容背末包括在本次审拌核中。八综上所述，本公艾司的质量体系已叭进入正常运行状拔态，若本次审核傲发出的不合格报昂告能按规定时间唉在30天内纠正瓣完毕，可以在4疤5天后申请IS吧O9001：2霸000的正式认坝证。颁内审不符合项分矮布情况佰审核编号： 阿 搬 叭 伴 第4页摆 共4页爱条文编号败总经理皑企管部懊市场部版设计开发部埃物管部俺生产部胺质保部拜合 计般4.2.1拜4.2.2稗4.2.3奥般1傲4.2.4扮哀1般5.15.5奥5.6搬白1奥6.1板6.2矮傲1班6