ts内审全套检查表

1、！板质量管理体系内瓣部审核检查表疤六个过程个性：跋板 具有执行者佰 袄版 已经定义奥 隘笆 已经被文件化搬 啊败 已经建立了联靶接白 隘阿 被监控背 扮哎 保持了记录版四个支持过程问笆题（关于风险）巴：吧 安坝 使用什么？（把材料、设备）靶 把俺 由谁进行？（袄技能、培训）罢 半昂 通过什么关键岸标准？（测量、瓣评估）版 吧绊 如何进行？（伴方法、技术）俺对审核观察到的熬、证据、潜在或吧实际的发现肮的描述（审核记跋录）斑分类伴NR挨需进一步调查搬OFI岸改进的爱机会吧NC拜不碍合啊格安顾客导向罢过程COP暗支持过程半或子过程霸组织的版场所盎期望或要求的胺关键参数、测量巴适用扳条款爸参考扒条款版

2、C1市场分析与白策划敖供销科岸高层管理人员疤顾客满意率96摆；捌销售额每年递增阿10%以上；肮公司销售额颁“案长丰股份案”案以外的占20%隘以上。捌7.1跋S1文件管理绊技术科爱哀批准、识别、适澳用；百肮工程规范的评审蔼背4.2.3阿4.2.3罢.1皑QP01-爱4.4.4啊/4.5.4板爸企管科案坝质量体系文件的败管理；澳爱质量记录表格样安本管理啊4.2.3爸QP01-败4.4.3绊/4.9.2澳扳综合办办敖公文性文件管理瓣；盎哀档案管理。傲4.2.3蔼QP01-肮4.5.2败/4.8佰S2业务计划吧综合办碍翱中、长期经营计熬划/规划柏靶监控及部门业务熬计划阿5.6.1爸.1皑QP03-3.

3、案1/耙4.2.2八供销科哀部门业务计划（疤市场开发、采购罢成本、销售等）矮5.6.1案.1背QP03-3.绊2/癌4.2.1傲生产科耙部门业务计划（斑厂房/设施规划扒、生产率、利用懊率等）瓣5.6.1柏.1跋QP03-3.笆4/傲4.2.4稗企管科瓣部门业务计划（矮企业管理能力提阿升、体系业绩改疤进）阿5.6.1般.1袄QP03-3.哀5/佰4.2.5胺S3管理评审摆总经理案佰主持管理评审会翱议；八案批准其计划、报扳告。暗5.6耙QP04-3.蔼3凹企管科皑对管理评审进行耙组织、实施、跟蔼踪、监督。半5.6敖QP04-3.拌1/败4.6.1拌管 代版对管理评审计划奥和报告进行审核碍；进行组织

4、、协拜调肮5.6唉5.6.3八QP04-3.笆2耙各责任部门哎按要求完成管理岸评审资料；负责按改进不符合项。巴5.6.2扳QP04-3.暗4爸S12信息管理哎企管科叭信息传递、反馈佰及时率100袄信息/数据的可傲靠、准确率10班0%暗5.5.3斑7.5.1捌.7奥8.4.1翱QP26/4.懊3埃质检科半公司产品质量水邦平盎外购件质量稳定罢水平叭8.4.1矮QP26/3.绊3肮供销科叭供方业绩信息俺产品在顾客处的奥不合格败7.5.1案.7拌8.4.1般QP26/3.阿3巴总经理稗管理者代表班季度/信息专题颁会扮月/质量工作例傲会碍5.5.3半QP26/板4.5.2熬QP26/叭4.5.3扮S13

5、成本控制办财务科版年度质量成本计皑划矮质量成本分析报耙告/季度坝5.6.1叭.1把QP27/肮4.5.1百4.5.3唉企管科熬对生产车间/各柏部门的各类质量胺损失的考核昂5.6.1疤.1霸QP27/叭4暗.5.4叭各职能部门坝统计报表的准确按率和及时率霸5.6.1安.1跋QP27/拔4.3.3耙S14业绩改进皑企管科斑持续改进项目完稗成率；啊纠正、预防措施翱执行率。靶8.5.1凹8.5.2俺/3八QP28/傲4.3.1爱QP29.30靶/3.1暗技术科般对内外部质量问安题进行原因分析百，制定纠正措施暗。百8.5.1癌8.5.2拔/3盎QP29/3.埃4扳质检科板收集、提供不合般格品的质量原因澳

6、和存在问题的程靶度坝8.5.1板8.5.2昂/3挨QP29/3.俺2版QP30/3.疤3疤管理者代表扳协调、审批相关笆措施盎8.5.1爸8.5.2唉/3埃QP29.30芭/3.6芭质量管理体系内般部审核检查表艾六个过程个性：罢斑 具有执行者按 袄盎 已经定义熬 奥八 已经被文件化跋 捌啊 已经建立了联瓣接鞍 半败 被监控佰 碍半 保持了记录八四个支持过程问埃题（关于风险）跋：熬 把疤 使用什么？（案材料、设备）吧 翱隘 由谁进行？（柏技能、培训）隘 啊坝 通过什么关键拌标准？（测量、坝评估）澳 癌半 如何进行？（挨方法、技术）拌对审核观察到的癌、证据、潜在或耙实际的发现肮的描述（审核记扒录）挨

7、分类唉NR案需进一步调查斑OFI拔改进的坝机会袄NC伴不半合版格啊顾客导向靶过程COP扒支持过程癌或子过程百组织的阿场所八期望或要求的凹关键参数、测量埃适用板条款案参考癌条款扳C2设计与开发拔技术科拌每年开发至少一拔种新产品；柏单台套产品成本扳平均降低10%暗。癌7.3扒技术科哎设计和开发策划蔼；背多方认证方法。吧7.3.1哀7.3.1八.1把QP10/4.拌1败技术科啊设计和开发输入拜（产品/制造过办程设计输入、特摆殊特性蔼）跋7.3.2扳QP10/4.巴2袄技术科败设计和开发输出哀（产品/制造过懊程设计输出）版7.3.3阿QP10/4.把6半技术科安设计和开发的评百审、验证、确认按和更改的

8、控制翱7.3.4爸至7.3.7氨QP10/4.拔7至4.10扳S1文件管理袄综合办版技术科叭八归档及文件管理瓣隘技术文件的标识靶、批准耙4.2.3岸QP01/3.佰1佰3.4巴S2业务计划艾综合办哎技术科凹背新品开发是否立巴入奥奥质量目标阿5.6.1岸.1按QP01/3.摆1懊3.3邦S3管理评审拔企管科白新品开发能力、敖开发进度、开发案品种的评审半5.6熬S4人力资源疤综合办吧产品设计技能熬6.2.2矮.1挨QP05/矮4.2.2哎S12信息管理俺企管科阿新品开发的内、芭外部信息是否及叭时传递、反馈到安位靶5.5.3澳7.5.1板.7隘QP26/斑4.3.1碍S13成本控制俺财务科盎技术科艾

9、新品开发的成本办目标评审班7.3.2半.2耙QP27/4.罢3癌S14业绩改进吧企管科埃技术科班对新品开发中质半量问题进行原因拔分析，制定纠正版措施扮8.5.1挨8.5.2鞍/3白QP29/3.阿4拔质量管理体系内板部审核检查表懊六个过程个性：胺办 具有执行者拜 氨隘 已经定义霸 百巴 已经被文件化癌 稗笆 已经建立了联巴接把 澳氨 被监控拔 傲奥 保持了记录吧四个支持过程问柏题（关于风险）昂：盎 氨八 使用什么？（瓣材料、设备）百 安笆 由谁进行？（瓣技能、培训）百 叭稗 通过什么关键傲标准？（测量、爸评估）瓣 拜挨 如何进行？（胺方法、技术）办对审核观察到的按、证据、潜在或爱实际的发现八的

10、描述（审核记绊录）背分类按NR拜需进一步调查敖OFI扒改进的鞍机会捌NC斑不捌合白格邦顾客导向瓣过程COP阿支持过程佰或子过程邦组织的版场所般期望或要求的挨关键参数、测量叭适用半条款扮参考蔼条款啊C3产品实现把各职能部门爱产品按时交付率扒100%；捌产品一次送检合霸格率98%以上巴；败单台套产品成本哀平均降低10%袄。八7.1袄7.2疤7.3办7.4巴7.5巴7.6埃4.2.3埃4.2.4俺5.6扮S1文件管理瓣技术科哀生产车间岸斑技术文件的发放吧和应用哎斑现场技术文件控肮制和管理盎4.2.3芭QP01/3.鞍4坝QP01/3.埃5板S2业务计划按综合办艾生产科昂生产率、效率、板有效性、耙质量

11、成本肮5.6.1搬.1靶QP03/4.唉3俺S3管理评审翱企管科把各部门阿整改计划及其实隘施结果肮5.6岸S4人力资源啊综合办捌各部门啊人力资源配置/柏意识/培训隘6.2.2癌QP05/3.伴1扮QP05/3.柏1板S5工装、设备按管理与维护奥生产科哎生产车间拜设备、工装的完叭好率、利用率；案检修计划的执行版率。百7.5.1白.4柏7.5.1傲.5袄QP06/3.百1/拔4.4/4.5傲/4.8扒S6 5S及现板场管理胺企管科袄生产车间矮罢定置管理执行率佰拜工作环境达标率唉6.4盎QP07/4.邦1鞍坝4.6爸S7采购管理昂供销科奥爱供方100%按挨质按时交付阿版采购计划执行率办翱95%百7.

12、4扮QP13/4.半2/叭4.3/4.4颁/4.5扮S8标识和可追肮溯性巴生产车间案生产科奥标识的及时率、案差错率和可追溯唉性100昂7.5.3扳QP16/3.懊1/俺3.2/3.3案/3.5蔼S9产品防护癌供销科爸生产车间白在线品完好率达背考核指标；爱库存物品完好率肮100。蔼7.5.5翱QP18/3.啊1/八3.4/熬4.2.2案S10计量阿质检科颁计量检测器具检白定/校准完成率芭100%拜7.6吧QP19/3.盎1坝S11不合格品搬控制芭质检科颁各部门拌拌不合格品处理完叭成率100%；敖氨一次送检合格率埃98%以上。扮8.3板QP25/3.氨1-隘3.5暗S12信息管理颁企管科埃埃信息传

13、递、反馈氨及时率100扒摆信息/数据的可百靠、准确率10耙0%伴5.5.3埃7.5.1吧.7啊8.4.1扳QP26/4.哎3佰S13成本控制捌财务科罢各部门扒奥成本报表、成本斑分析报告及时率扒100；斑扒年度质量成本计扳划执行率100坝；霸伴质量成本考核率矮达标，奖惩兑现袄率100。碍7.3.2叭.2癌QP27/4.罢3败S14业绩改进靶企管科扒各部门斑百持续改进项目完佰成率（按进度达搬标）；盎疤纠正、预防措施艾执行率100哀。芭8.5.1拌8.5.2颁8.5.3艾质量管理体系内罢部审核检查表鞍六个过程个性：扮捌 具有执行者哀 摆安 已经定义氨 稗拜 已经被文件化俺 俺八 已经建立了联熬接般

14、班跋 被监控熬 凹奥 保持了记录俺四个支持过程问肮题（关于风险）扮：稗 瓣霸 使用什么？（按材料、设备）皑 凹盎 由谁进行？（背技能、培训）瓣 疤扮 通过什么关键阿标准？（测量、叭评估）懊 岸败 如何进行？（澳方法、技术）邦对审核观察到的凹、证据、潜在或跋实际的发现蔼的描述（审核记袄录）胺分类吧NR捌需进一步调查氨OFI胺改进的案机会蔼NC邦不皑合啊格疤顾客导向绊过程COP安支持过程俺或子过程案组织的办场所哀期望或要求的奥关键参数、测量懊适用癌条款版参考笆条款盎C4监视和测量白供销科霸企管科敖质检科哀生产科艾生产车间疤1、产品一次送稗检合格率98%伴以上；案2、奥顾客满意率20熬04年达到96

15、矮%扳；昂 绊3、单台套产品挨成本平均降低1哎0%斑。伴4、质量管理体吧系有效运行。扮8.2.1啊8.2.2办8.2.3安8.2.4绊C4.1顾客满笆意扒供销科胺疤顾客满意率20伴04年达到96叭%疤斑顾客紧急投诉，爱供销科在第一时败间内通知技术副按总。伴8.2.1邦QP21/3.氨1/昂3.2/唉4.3.3澳C4.2内审安企管科皑体系审核：符合艾性、有效性板产品审核：符合板性胺过程审核：符合霸性敖8.2.2矮QP22/3.翱1把C4.3产品监敖视和测量澳质检科柏进货检验：批次白合格率巴过程产品检验：矮交检合格率奥最终产品检验：爱成品合格率岸8.2.4拜QP23/4.耙2/八4.3/4.4把C

16、4.4过程监扮视和测量暗企管科叭生产科矮对影响过程质量按因素的评定扳过程能力评价背8.2.3靶QP24/4.澳2稗C4.5业绩指懊标测量和评估搬企管科癌质量目标、责任霸指标完成情况及矮其考核扳8.5.1氨8.5.2疤8.5.3碍S6 5S及现碍场管理版质检科艾生产车间斑工作环境达标率般（温度、湿度癌）摆；工作场所管理霸6.4坝QP07/4.班1/挨4.2扳S10计量澳质检科把计量按检测器具检定/氨校准完成率10靶0%艾7.6安QP19/4.挨3矮S11不合格品巴控制拌质检科啊技术科啊各相关部门版不合格品处理完拌成率100%；拌产品一次送检合啊格率98%以上唉8.3哎QP25/3.跋1-唉3.5

17、把S12信息管理翱企管科啊各相关部门笆信息传递、反馈芭及时率100凹信息/数据的可袄靠、准确率10袄0%爱5.5.3班7.5.1鞍.7疤8.4.1昂QP26/4.把3安S13成本控制瓣财务科傲各相关部门白年度质量成本计扒划执行率盎质量成本考核达爱标率阿7.3.2靶.2矮QP27/4.绊3百S14业绩改进鞍企管科绊各部门挨摆持续改进项目完败成率（按进度达稗标）；氨般纠正、预防措施败执行率100邦。氨8.5.1斑8.5.2哀8.5.3败质量管理体系内巴部审核检查表败六个过程个性：版霸 具有执行者癌 瓣翱 已经定义跋 袄芭 已经被文件化跋 叭哀 已经建立了联罢接佰 扮拌 被监控埃 熬啊 保持了记录鞍

18、四个支持过程问搬题（关于风险）昂：捌 奥拔 使用什么？（懊材料、设备）捌 板巴 由谁进行？（败技能、培训）瓣 袄把 通过什么关键摆标准？（测量、啊评估）哀 安澳 如何进行？（笆方法、技术）昂对审核观察到的爸、证据、潜在或板实际的发现案的描述（审核记把录）柏分类按NR矮需进一步调查艾OFI皑改进的啊机会般NC扳不爱合芭格岸顾客导向疤过程COP氨支持过程肮或子过程办组织的芭场所凹期望或要求的扮关键参数、测量笆适用癌条款罢参考敖条款鞍C5顾客抱怨与版反馈绊供销科斑1、顾客满意率胺2004年达到熬96%叭2、顾客紧急投霸诉，供销科在第碍一时间内通知技案术副总。跋7.2.3板7.2.3艾.1凹7.5.1爱.7把8.2.1捌S1文件管理颁供销科坝技术科蔼顾客提供资料的碍管