三体系内审检表表

1、隘 敖质量、环境、职翱业健康安全整合耙管理体系审核通哎用检查表把（适合各部门）拜受审核部门：按编制人/日期：白批准人/日期：巴审核准则：IS扒O9001，I斑SO14001败，OHSAS1懊8001，体系阿文件、适用法律皑法规般审核日期：拜审核员：翱一体化管理体系阿要求哎检查内容矮是否瓣适用爸参考板文件爱检查方法败检 查矮结果记录稗一体化瓣条款罢ISO9001爸条款跋ISO1400盎1条款般OHSAS18稗001条款巴提问办文件瓣查阅败现场般检查俺4.2.1扳总则拌4.2.1半总则版4.4.4傲环境管理艾体系文件柏4.4.4蔼文件颁胺组织是否有文件百的管理体系?相爸关文件是否齐全芭?文件是书面

2、形案式还是电子形式白?搬罢与管理体系相关懊的文件有多少?败芭与受审核部门相耙关的文件是多少霸?阿爱组织结构图、管皑理方针、三同时凹报告等是否存完奥好?版背电子形式文件的坝使用是否有效?扳暗疤搬按哀管理体系文件是阿否覆盖了标准的把适用要素(或过败程)并符合其要背求?要素(或过佰程)之间相互作埃用关系是否给予肮确定及描述?胺矮管理体系文件的背内容是否满足I扒SO9001、版ISO1400罢1、OHSAS氨18001的要翱求?扒哀一体化管理体系稗要素(过程)间氨的逻辑关系、文癌件的接口是否清癌楚?靶稗捌蔼查询相关文件的俺途径芭班有否规定查询相百关文件的途径?扮矮文件是否便于查鞍阅?邦扳柏4.2.2爸

3、综合管理手册哎4.2.2埃质量把手册笆案管理手册的覆盖懊面是否完整?如艾对ISO900埃1标准有剪裁,叭剪裁细节说明的熬是否合理?百靶管理手册是否包颁括管理体系的范霸围。安挨管理手册是否包盎括任何剪裁的细碍节与合理性。吧氨管理手册是否引矮用或包括程序文疤件。啊伴管理手册是否包澳括管理体系过程熬(或要素)之间八的相互作用的表扒述。碍吧手册和程序是否邦相互协调,是否八有可操作性。懊把哎哀靶把注1：文件查阅胺含记录的查阅。翱注2：柏“拌检查结果记录半”笆栏：符合瓣绊，轻微不符合霸昂，严重不符合矮皑（有不符合时要叭记录证据，并要奥求受审核部门当爸事人签名确认）绊。奥 岸 叭 盎 笆 般 叭 吧 半 板

4、 碍 八 爸 耙 版 白 耙 版 续翱表袄受审核部门：跋编制人/日期：澳批准人/日期：鞍审核准则：IS颁O9001，I扳SO14001靶，OHSAS1半8001，体系凹文件、适用法律澳法规佰审核日期：挨审核员：般一体化管理体系斑要求败检查内容胺是否巴适用捌参考八文件八检查方法哀检 查啊结果记录哎一体化蔼条款拌ISO9001矮条款啊ISO1400肮1条款奥OHSAS18扒001条款邦提问罢文件哀查阅佰现场霸检查坝4.2.2癌综合管理手册白4.2.2板质量拔手册吧百管理手册的控制扮情况佰绊手册的发放、更隘改是否符合文件按控制要求。矮败4.2.3版文件版控制艾4.2.3吧文件八控制吧4.4.5翱文件

5、八控制盎4.4.5肮文件和懊资料控制奥盎制定的文件控制跋程序是否符合要耙求靶板文件控制程序内隘容是否完整,是蔼否有可操作性?鞍程序中是否对文哎件的编制、发布绊、存档、查找、唉修订、评审做出安了规定?熬霸程序文件是否有绊效版本?爱瓣外来文件(如标班准)是否包括在叭控制范围之例?暗爱是否规定了文件爱夹的保管办法?碍般是否规定了适用疤和定期评审文件把的有效性?拜癌对体系的运行起岸关键作用的岗位安是否得到现行有八效文件?半是否规定了失效奥文件的处置、管翱理办法?案翱哀埃蔼啊爸半耙柏艾扮文件的编写、批疤准、发布、保管八、修订、评审情啊况袄摆所有文件是否字扮迹清楚?澳暗所有文件标识是艾否明确?熬版文件发布

6、前是否百得授权人的批准盎?瓣扳所有文件是否均奥注明制定或修订伴日期？阿傲扒隘阿盎注1：文件查阅白含记录的查阅。吧注2：俺“罢检查结果记录拌”罢栏：符合碍翱，轻微不符合隘霸，严重不符合耙办（有不符合时要鞍记录证据，并要埃求受审核部门当柏事人签名确认）伴。阿 扒 罢 埃 跋 澳 搬 扳 把 碍 坝 岸 艾 胺 背 傲 扒 摆 续表凹受审核部门：邦编制人/日期：傲批准人/日期：拌审核准则：IS耙O9001，I俺SO14001扒，OHSAS1爱8001，体系搬文件、适用法律稗法规疤审核日期：案审核员：坝一体化管理体系把要求唉检查内容熬是否翱适用熬参考按文件碍检查方法叭检 查绊结果记录罢一体化氨条款氨I

7、SO9001霸条款颁ISO1400拔1条款把OHSAS18阿001条款案提问吧文件敖查阅笆现场八检查碍4.2.3扒文件办控制跋4.2.3绊文件稗控制安4.4.5柏文件搬控制昂4.4.5唉文件和肮资料控制埃坝文件的编写、批疤准、发布、保管败、修订、评审情斑况笆阿文件修改后是否按重新批准？把蔼识别文件现行修鞍改状态的方法是昂什么？是否满足翱要求？阿氨使用处是否都使坝用适应文件的有跋效版本？半埃文件的查找是否把方便？伴皑文件的保管是否哀有效？扮奥稗岸翱岸般暗外来文件的控制暗邦是否对外来文件捌夹的收集、审查皑、批准、归档、斑发放、使用、评拌审、更新、补充跋和作废等作了规版定？凹岸执行的如何？啊艾胺扳作

8、废文件的管理阿艾是否对保留的作翱废文件进行标识邦和管理，以防止般误用？白氨4.2.4案记录蔼控制安4.5.3白记录般控制霸4.5.3氨记录暗4.5.3邦记录和记录耙管理扒矮是否有对记录进按行管理的程序埃佰程序中是否对记疤录的标识、收集班编目、归档、保柏存、维护、查阅笆、处置等管理内肮容做了规定?靶拜本组织与有关的凹记录有哪些?靶哀与受审核部门有办关的记录有哪些唉?按版程序中是否包含斑对记录的质量要跋求?坝拔是否有保存期限暗的规定?跋芭爸皑按捌注1：文件查阅哎含记录的查阅。把注2：啊“靶检查结果记录般”把栏：符合岸百，轻微不符合拜凹，严重不符合埃背（有不符合时要瓣记录证据，并要叭求受审核部门当靶

9、事人签名确认）爱。把 版 隘 扒 敖 跋 鞍 搬 矮 跋 板 唉 坝 鞍 傲 奥 板 啊 续表搬受审核部门：稗编制人/日期：啊批准人/日期：肮审核准则：IS绊O9001，I凹SO14001阿，OHSAS1拜8001，体系百文件、适用法律胺法规岸审核日期：拔审核员：岸一体化管理体系跋要求霸检查内容颁是否八适用笆参考碍文件佰检查方法拜检 查哎结果记录把一体化芭条款皑ISO9001翱条款疤ISO1400邦1般条款唉OHSAS18摆001条款埃提问百文件肮查阅伴现场暗检查凹4.2.4捌记录扮控制案4.5.3瓣记录摆控制耙4.5.3胺记录笆4.5.3肮记录和记录霸管理瓣邦记录管理的实况吧半是否对记录进行

10、哎了清理,并列出斑了清单?鞍八对记录的标识、碍贮存、检索、保拜护是否与书面程捌序的要求相一致敖?捌稗记录是否填写正昂确、字迹清楚?按按贮存是否便于存吧取和检索?叭袄贮存环境如温度凹、湿度是否适宜胺,防尘、防蛀等板保护措施是否得俺当?奥挨过期记录是否完班整?能否提供足颁够信息?信息是耙否可靠、可见证哎?啊佰记录能否做到对斑相关活动、产品半或服务的可追溯盎性?吧矮员工在需要时能爸否从组织的记录哎/信息管理系统把获取相应信息?凹扳碍皑搬胺拔笆芭安5.1翱管理挨承诺胺5.1澳管理敖承诺肮背最高管理者对其胺建立和改进管理八体系的承诺能够耙提供哪些证据?跋傲总经理是否制定靶并批准书面的质搬量、环境、职业盎

11、健康安全方针和奥目标,并采取措疤施使员工正确理罢解并贯彻执行?鞍芭是否通过培训、吧宣传、会议、评百审、报告文件等癌方式将相关方(巴客户)的要求、澳法律法规的要求颁传达到各阶层员稗工?案白拜凹注1：文件查阅拜含记录的查阅。阿注2：绊“澳检查结果记录氨”邦栏：符合背扮，轻微不符合瓣吧，严重不符合斑按（有不符合时要背记录证据，并要扒求受审核部门当背事人签名确认）蔼。扳 安 佰 皑 安 傲 败 扳 隘 斑 拌 佰 皑 扳 板 把 哎 斑 续表哎受审核部门：盎编制人/日期：凹批准人/日期：熬审核准则：IS熬O9001，I盎SO14001霸，OHSAS1案8001，体系埃文件、适用法律扳法规哀审核日期：稗

12、审核员：搬一体化管理体系爸要求颁检查内容斑是否袄适用扳参考岸文件氨检查方法版检 查邦结果记录佰一体化靶条款拜ISO9001搬条款巴ISO1400瓣1瓣条款懊OHSAS18拌001条款俺提问跋文件俺查阅按现场昂检查氨5.1靶管理肮承诺笆5.1半管理唉承诺扮爸最高管理者对其拜建立和改进管理袄体系的承诺能够安提供哪些证据?阿敖各阶层员工是否哎充分理解这些要摆求的重要性,并颁在工作中确保这案些要求的实现?氨哎是否定期进行管佰理评审,确保质靶量、环境、职业唉健康安全管理体版系的适用性、有捌效性和充分性。芭傲是否为每项活动哀提供充分的资源熬。半颁隘澳5.2八以顾客、环境和巴员工为关注焦点跋5.2斑以顾客吧

13、为关注败焦点般盎组织是怎样做到拜以顾客、环境和搬员工为关注焦点暗的?癌安组织是通过什么唉方法掌握顾客、颁员工以及其他相氨关方对产品质量柏的要求以及对保坝护环境、保障职瓣业健康安全的要皑求?败霸组织如何将顾客板的要求、环境保碍护的要求、职业皑健康安全的要求疤转化为各项工作芭的要求并实施，摆从而达到顾客、爱员工以及其他相凹关方的满意?芭伴扒懊摆5.3昂管理艾方针暗5.3颁质量暗方针氨4.2唉环境肮方针暗4.2拌职业健康绊方针氨翱质量、环境、职佰业健康安全方针岸的制定耙板是否制定了文化把的管理方针?搬袄管理方针是否经皑最高管理者批准唉?蔼按靶奥管理方针的内容啊碍是否与组织的宗袄旨相适宜。翱伴是否适合

14、于组织叭活动、产品或服靶务的性质、规模伴，适合于组织环版境的唉跋叭注1：文件查阅罢含记录的查阅。白注2：盎“耙检查结果记录败”靶栏：符合艾跋，轻微不符合邦艾，严重不符合矮袄（有不符合时要碍记录证据，并要懊求受审核部门当翱事人签名确认）阿。斑 熬 拜 暗 斑 柏 皑 埃 傲 班 白 皑 翱 按 瓣 败 岸 蔼 续表安受审核部门：办编制人/日期：扮批准人/日期：奥审核准则：IS扳O9001，I拔SO14001疤，OHSAS1芭8001，体系板文件、适用法律胺法规捌审核日期：澳审核员：靶一体化管理体系艾要求胺检查内容奥是否盎适用盎参考叭文件阿检查方法啊检 查奥结果记录罢一体化搬条款拌ISO9001案

15、条款邦ISO1400翱1敖条款扳OHSAS18稗001条款背提问艾文件阿查阅坝现场爸检查爱5.3搬管理笆方针凹5.3巴质量罢方针靶4.2隘环境伴方针百4.2板职业健康岸方针隘坝管理方针的内容版影响、职业健康拔安全风险的性质碍和规模。拔翱是否对满足顾客哀及其他相关方的胺要求，对持续改斑进、污染预防和拔降低风险作出承挨诺；扒靶是否对遵守有关挨质量、环境、职安业健康安全法律拔、法规和其他要哀求作出承诺。靶办是否提供建立和矮评审目标和指标案的框架。班笆是否与公司的其按他方针一致。艾澳扒扳管理方针的传达凹与管理懊隘如何向全体员工扮传达的?隘凹采取了哪些方式癌?皑蔼询问员工，看员按工是否了解管理把方针?翱

16、般为公众如何获得懊管理方针?哀懊办岸背澳懊跋管理方针是否得疤到实施埃昂检查绩效测量结摆果，确认方针是奥否得到实施?半摆稗管理方针的评审坝与修订班绊是否有定期评审俺管理方针的规定跋?鞍啊注1：文件查阅捌含记录的查阅。绊注2：笆“哀检查结果记录矮”哀栏：符合跋霸，轻微不符合昂败，严重不符合办柏（有不符合时要芭记录证据，并要澳求受审核部门当耙事人签名确认）傲。艾 绊 安 熬 盎 隘 懊 挨 敖 佰 耙 白 瓣 癌 傲 拌 捌 芭 续表鞍受审核部门：矮编制人/日期：邦批准人/日期：白审核准则：IS鞍O9001，I敖SO14001凹，OHSAS1奥8001，体系埃文件、适用法律安法规癌审核日期：安审核员

17、：哀一体化管理体系碍要求颁检查内容版是否芭适用扮参考胺文件扮检查方法澳检 查拜结果记录柏一体化稗条款昂ISO9001俺条款芭ISO1400邦1翱条款氨OHSAS18吧001条款版提问拔文件扮查阅俺现场搬检查胺5.3稗管理傲方针蔼5.3俺质量唉方针安4.2挨环境氨方针搬4.2稗职业健康疤方针矮般管理方针的评审伴与修订败伴最高管理者是否爸定期评审过管理凹方针?鞍奥如何对管理方针懊进行修订?澳斑评审、修订的依拌据是什么?扮邦白扒般岸是否建立了环境坝因素识别和评价安的程序捌白有无环境因素识跋别和评价的程序埃?八熬程序中是否包括罢环境因素识别和碍评价的要求?罢拔八疤是否对组织的活奥动、产品和服务芭中的环

18、境因素进叭行了识别鞍颁是否按程序要求熬识别环境因素?班矮是否规定了识别罢的范围和对象?版皑是否有环境因素翱的清单?凹爸受审核部门的环把境因素有哪些?皑笆疤邦隘暗版用什么方法和怎柏样进行环境因素吧的识别按笆是否规定了识别板环境因素的方法澳?扮翱方法是否适宜?盎袄识别环境因素时耙,收集了哪些原拜始资料?阿凹懊昂绊埃识别环境因素应耙把握的要点霸挨是否考虑三种状矮态?颁班是否考虑三种时叭态?阿胺是否考虑了环境昂因素的七种类型扒?百半是否考虑到可对昂其施加影响的相跋关方带来的环境癌因素?罢胺伴背胺注1：文件查阅盎含记录的查阅。斑注2：扳“爱检查结果记录阿”拌栏：符合盎氨，轻微不符合埃稗，严重不符合耙胺（

19、有不符合时要俺记录证据，并要胺求受审核部门当搬事人签名确认）扒。佰 背 蔼 熬 岸 邦 拔 吧 霸 癌 百 背 摆 哀 熬 熬 捌 案 续表爸受审核部门：奥编制人/日期：败批准人/日期：啊审核准则：IS霸O9001，I胺SO14001捌，OHSAS1捌8001，体系耙文件、适用法律伴法规霸审核日期：氨审核员：办一体化管理体系瓣要求安检查内容熬是否罢适用俺参考败文件坝检查方法阿检 查埃结果记录瓣一体化癌条款版ISO9001霸条款唉ISO1400埃1袄条款爸OHSAS18案001条款碍提问袄文件坝查阅凹现场八检查翱5.4.1矮环境阿因素阿4.3.1盎环境拔因素耙昂如何进行环境影般响评价癌耙有无规定

20、环境影隘响评价的方法、搬准则和步骤?奥哎有无重大环境因巴素清单?绊胺评价结果是否合笆理?绊挨对新项目和变化霸是否进了环境因叭素的补充识别和霸评价?澳傲版凹昂把案如何对重大环境班因素的控制进行扒策划肮佰是否根据环境因氨素评价结果,制八定了重大环境因背素控制措施计划爸?捌靶对重大环境因素鞍的控制措施有哪懊些?扳绊对潜在重大环境袄因素是否制定了捌应急准备和响应哎措施?按暗耙癌罢摆挨环境因素的住处柏能否及时更新拔哎有无更新信息的皑规定?扒白是否按规定实施瓣更新?啊矮巴懊在制定方针、目阿标和指标时,是版否考虑了重大环啊境因素邦斑哪些重大环境因安素列入目标和指吧标?扮澳其他环境因素如八何控制?隘邦叭挨5.

21、4.2癌对危险源辨识、哎风险评价和风险懊控制的策划唉4.3.1颁对危险源辨白识、风险评价耙和风险控制拌的策划碍碍是否建立了危险澳源辨识、风险评岸价和风险控制策耙划的程序盎靶有无危险源辨识柏、风险评价和风佰险控制策划的程翱序?暗笆程序中是否包括熬危险源辨识、风跋险评价和风险控哎制策划的要求?摆埃捌注1：文件查阅按含记录的查阅。哀注2：八“敖检查结果记录岸”阿栏：符合芭傲，轻微不符合傲霸，严重不符合碍扒（有不符合时要蔼记录证据，并要罢求受审核部门当隘事人签名确认）霸。伴 岸 伴 安 般 败 斑 挨 稗 拔 隘 癌 叭 疤 按 稗 跋 佰 续表般受审核部门：矮编制人/日期：矮批准人/日期：扒审核准则

22、：IS笆O9001，I疤SO14001癌，OHSAS1疤8001，体系碍文件、适用法律按法规坝审核日期：翱审核员：岸一体化管理体系半要求肮检查内容暗是否蔼适用班参考案文件唉检查方法哎检 查耙结果记录跋一体化斑条款败ISO9001胺条款伴ISO1400般1拌条款拌OHSAS18爸001条款斑提问翱文件埃查阅阿现场巴检查叭5.4.2百对危险源辨识、捌风险评价和风险罢控制的策划盎4.3.1靶对危险源辨坝识、风险评价扮和风险控制癌的策划盎佰是否对组织的活哎动及活动场所中罢的危险源及其风昂险进行了辨识霸绊是否按程序要求摆辨识危险源及其暗风险?盎八是否规定了辨识安的范围和对象邦?百板是否有危险源及叭其风险

23、的清单?拔颁受审核部门的危坝险源及其风险有鞍哪些?颁背拌暗败拔昂用什么方法和怎澳样进行危险源及败其风险的辨识白背是否规定了辨识澳危险源及其风险佰的方法?奥白方法是否适宜?拔爱辨识危险源及其稗风险时,收集了耙哪些原始资料?傲隘搬摆阿斑辨识危险源及其挨应把握的要点把爱是否考虑三种状爱态?办艾是否考虑三种时啊态?昂按是否考虑了各种昂类型的危险情况稗?班跋是否考虑到可对背其施加影响的相班关方带来的职业败健康安全风险?袄翱拌笆霸颁如何进行风险评俺价阿瓣有无规定风险评俺价的方法、准则唉和步骤?翱懊有无重大危险源唉及其风险清单?板岸评价结果是否合挨理?百胺对新项目和变化跋是否进行了风险佰评价和事前评价捌?巴

24、靶叭氨熬懊皑艾注1：文件查阅凹含记录的查阅。耙注2：鞍“澳检查结果记录安”按栏：符合坝霸，轻微不符合案拔，严重不符合唉瓣（有不符合时要版记录证据，并要按求受审核部门当搬事人签名确认）癌。啊 凹 败 疤 隘 拔 扮 敖 懊 凹 哀 啊 疤 邦 白 叭 安 续笆表板受审核部门：邦编制人/日期：隘批准人/日期：巴审核准则：IS笆O9001，I搬SO14001奥，OHSAS1斑8001，体系把文件、适用法律背法规爱审核日期：吧审核员：熬一体化管理体系皑要求哀检查内容蔼是否扮适用盎参考瓣文件氨检查方法哎检 查扮结果记录盎一体化暗条款背ISO9001吧条款搬ISO1400白1肮条款阿OHSAS18埃001

25、条款捌提问氨文件绊查阅敖现场半检查扳5.4.2靶对危险源辨识、扳风险评价和风险唉控制的策划把4.3.1澳对危险源辨盎识、风险评价拌和风险控制拔的策划盎鞍如何对风险控制唉进行策划懊版是否根据风险评靶价结果,制定了捌风险控制措施计扒划?霸邦对危险源及其风挨险的控制措施有俺哪些?靶皑对潜在职业健康皑安全风险是否制背定了应急准备和伴响应措施?吧叭疤白矮啊危险源及其风险蔼的信息能否及时案更新吧搬有无更新信息的胺规定?把跋是否按规定实施昂更新?疤奥盎凹在制定方针、目昂标时,是否考虑瓣了重大危险源及白其风险艾奥哪些重大风险列扳入目标?瓣邦其他风险如何控埃制?翱案5.4.3哀法律法规和其他伴要求摆4.3.2叭

26、法律和啊其他要半求般4.3.2敖法律和版其他要拜求斑鞍是否建立并保持敖了识别、获得和昂更新法律及其他唉要求的程序奥懊程序是否规定了坝识别适合本公司蔼的法规和其他要敖求的方法?稗唉程序是否明确了俺获得法规的渠道安?昂霸程序中是否规定袄了收集、登录、唉保存的责任单位爸和人员,是否规岸定了收集频次、败途径登录方法?摆熬该程序是否规定般了对法规变更住耙处的跟踪及负责鞍人?班唉该程序是否规定柏了向员工和其他罢相关方法传达有跋关法规和其他要搬求的方法和职责稗?碍暗阿邦坝耙稗伴盎邦注1：文件查阅袄含记录的查阅。皑注2：蔼“啊检查结果记录隘”巴栏：符合澳扮，轻微不符合摆皑，严重不符合跋敖（有不符合时要安记录证

27、据，并要稗求受审核部门当白事人签名确认）柏。 安 巴 盎 扳 笆 半 八 班 伴 扒 昂 扮 凹 瓣 续表叭受审核部门：绊编制人/日期：唉批准人/日期：稗审核准则：IS暗O9001，I摆SO14001败，OHSAS1办8001，体系啊文件、适用法律爸法规办审核日期：俺审核员：板一体化管理体系澳要求柏检查内容笆是否搬适用哎参考拔文件案检查方法哎检 查拜结果记录百一体化碍条款奥ISO9001伴条款摆ISO1400吧1案条款懊OHSAS18挨001条款耙提问摆文件邦查阅白现场罢检查拜5.4.3摆法律法规和其他柏要求扳4.3.2唉法律和颁其他要傲求瓣4.3.2癌法律和拔其他要百求搬澳适用于本公司的肮法

28、规和其他要求翱有哪些胺耙受审核部门适用鞍的法律法规有哪拔些按拌是否建立了法规按和其他要求的清佰单?有无遗漏?懊阿受审核部门适用懊的法规有哪些?皑有无遗漏?氨盎盎叭挨隘法规住处是否及芭明变更蔼败由谁负责?败盎做得如何?俺鞍氨颁如何向员工和其哎他相关方传达法斑律法规和其他要凹求的信息安般法规信息如何进傲行内、外部沟通蔼?谁负责?傲办和需要了解法律白法规和其他要求癌的员工面谈,看奥其是否充分了解板?翱耙员工是否意识到澳不遵守法规的后板果?挨傲氨靶氨按本组织的守法情唉况及守法证明性稗文件柏柏过去、现在有无岸违法?翱皑各项质量、环境袄、职业健康标准澳是否清楚?有无俺违背情况?伴芭有无守法证明性背文件,如

29、新建、跋扩建项目和技术靶改造项目的环境昂、职业健康安全扮评价报告、三同翱时验收报告,噪颁声的监测数据等芭?袄拜安耙扮5.4.4罢管理目标和指标柏5.4.1熬质量隘目标稗4.3.3艾目标和隘指标胺4.3.3斑目标艾伴组织是否设定了办管理目标和指标坝吧目标和指标是否艾形成文件?靶百是否经领导批准邦?啊办是否分解到有关拔的职能和层次?哎摆唉澳扮注1：文件查阅版含记录的查阅。埃注2：把“搬检查结果记录矮”捌栏：符合败唉，轻微不符合氨爱，严重不符合盎隘（有不符合时要柏记录证据，并要安求受审核部门当挨事人签名确认）氨。续表扳受审核部门：氨编制人/日期：艾批准人/日期：埃审核准则：IS班O9001，I坝SO

30、14001邦，OHSAS1捌8001，体系爸文件、适用法律颁法规笆审核日期：唉审核员：肮一体化管理体系氨要求按检查内容岸是否拔适用靶参考瓣文件袄检查方法澳检 查澳结果记录捌一体化搬条款半ISO9001爸条款霸ISO1400爱1爸条款把OHSAS18版001条款邦提问肮文件佰查阅办现场瓣检查埃5.4.4奥管理目标和指标癌5.4.1扒质量瓣目标吧4.3.3盎目标和扒指标癌4.3.3拌目标昂胺设定目标和指标叭时应考虑的内容斑芭目标和指标的内懊容是否符合方针爸的要求？伴昂目标和指标的内佰容是否包括产品翱要求及满足产品背要求的所需的内罢容？伴办目标和指标的内盎容是否考虑了法案律、法规和其他背要求？肮敖目

31、标和指标的内捌容是否考虑了重拜大环境因素、重疤大危险源及其风奥险？捌澳目标和指标的内扒容是否考虑了员碍工和相关方的要按求？埃柏目标和指标的内背容是否考虑了技癌术、财务及实施半的可行性？澳啊目标和指标的内昂容是否体现了预版防为主和持续改隘进的精神？拔佰目标和指标是否坝具有可测量性，隘有无测量目标和碍指标的方法？蔼叭是否为目标和指百标的实现设置完隘成 时间。隘跋疤奥哎巴矮埃瓣阿懊凹绊目标和指标的情岸况败岸受审核部门是否挨均有相应的目标鞍和指标？奥搬目标和指标是否版具体并尽可能量把化？芭办是否设置了必要啊的可测量参数？岸熬矮敖注1：文件查阅昂含记录的查阅。懊注2：爸“拌检查结果记录案”拜栏：符合澳澳

32、，轻微不符合鞍版，严重不符合搬霸（有不符合时要蔼记录证据，并要邦求受审核部门当颁事人签名确认）扒。续表摆受审核部门：斑编制人/日期：蔼批准人/日期：白审核准则：IS袄O9001，I版SO14001岸，OHSAS1熬8001，体系霸文件、适用法律笆法规瓣审核日期：艾审核员：艾一体化管理体系拌要求半检查内容案是否巴适用隘参考隘文件般检查方法澳检 查柏结果记录案一体化懊条款皑ISO9001把条款败ISO1400案1拔条款办OHSAS18跋001条款斑提问鞍文件啊查阅案现场艾检查扮5.4.4拌管理目标和指标耙5.4.1跋质量唉目标肮4.3.3霸目标和跋指标扳4.3.3捌目标捌罢目标和指标的实邦现情况哀

33、胺是否制定 了实翱施目标的指标的柏方案？扒埃企业资源是否能爸保证目标和指标笆的实现？埃懊是否明确了招待白部门和负责人？案吧是否已向有关人唉员传达？艾摆有关人员是否清班楚？半扮颁班傲罢拜跋有无目标和指标疤实现的证据把靶检查绩效测量结柏果，确认目标和挨指标是否得到实矮现？耙坝鞍板目标和指标是否胺定期评审、修订昂罢目标和指标是否柏定期评审、修订罢？氨霸依据什么评审、暗修订？巴笆目标和指标的评跋审、修订是否体捌现持续改进？阿般颁爸笆5.4.5皑管理方案班4.3.4爸环境管理案方案摆4.3.4佰职业健康安扒全管理方案背疤是否制定了管理拜方案搬哀方案是如何制定斑、批准的？俺懊受审核部门有否傲相应的方案？懊

34、唉是否所有的目标靶和指标都有相应奥的方案？艾靶管理方案的内容巴是否满足标准要胺求绊鞍是否明确了责任鞍人？鞍蔼是否明确了实现鞍目标和指标的措唉施、方法？哀瓣是否明确了时间般要求？靶扳是否规定了资源八保证？拔捌瓣安拌稗坝注1：文件查阅唉含记录的查阅。八注2：扳“唉检查结果记录靶”耙栏：符合扳案，轻微不符合阿靶，严重不符合敖笆（有不符合时要笆记录证据，并要凹求受审核部门当胺事人签名确认）耙。续表岸受审核部门：板编制人/日期：蔼批准人/日期：斑审核准则：IS按O9001，I跋SO14001盎，OHSAS1皑8001，体系隘文件、适用法律霸法规按审核日期：按审核员：氨一体化管理体系笆要求八检查内容癌是否

35、八适用拜参考傲文件巴检查方法奥检 查斑结果记录半一体化碍条款摆ISO9001板条款耙ISO1400靶1颁条款矮OHSAS18矮001条款安提问熬文件稗查阅盎现场胺检查哀5.4.5八管理方案斑4.3.4邦环境管理板方案笆4.3.4办职业健康安哎全管理方案啊般如何监督方案的爸实施芭唉由谁负责方案实把施的监督?班爱如何验证方案实瓣施的效果?盎敖扒伴肮伴方案能否保证目办标和指标的实现摆柏是否存在一个评扒审方案的过程?板阿是否所有的目标霸和指标都有相应癌的方案?暗版有关人员是否参佰与方案的制定?阿背邦懊扳扮是否及时修订方柏案扮捌什么情况下修订扮方案?巴背是否进行过修订颁?翱鞍绊5.4.6奥管理体系策划挨

36、5.4.2奥质量管般理体系敖策划斑碍策划是否满足管叭理目标及管理体捌系总要求?管理耙体系策划的输出蔼是否形成文件?岸绊如何保证策划能罢满足管理目标及傲管理体系总要求般?敖隘现有管理体系策半划后形成了多少澳文件情况?有多搬少份程序文件?佰是否满足要求?捌埃管理目标是否实霸现(以此确认管芭理体系策划的有耙效性)?阿芭叭爸伴是否提供了实施凹管理目标的资源艾?皑疤实施管理目标的半资源是否充足,叭有多少质检员?熬有多少计量员?拌多少内审员?是扮否发给内审员聘埃书?环境、职业昂健康安全有关的搬人员是否进了培靶训?邦捌按跋管理体系策划是伴否体现了持续改搬进?斑暗现在文件是否体半现了管理体系的败持续改进?哎霸

37、注1：文件查阅颁含记录的查阅。埃注2：唉“碍检查结果记录拌”傲栏：符合版摆，轻微不符合叭盎，严重不符合俺巴（有不符合时要拜记录证据，并要拌求受审核部门当按事人签名确认）耙。续表奥受审核部门：绊编制人/日期：隘批准人/日期：澳审核准则：IS啊O9001，I啊SO14001阿，OHSAS1靶8001，体系坝文件、适用法律昂法规瓣审核日期：摆审核员：艾一体化管理体系唉要求半检查内容柏是否伴适用疤参考巴文件白检查方法奥检 查唉结果记录敖一体化爸条款疤ISO9001罢条款板ISO1400皑1按条款傲OHSAS18袄001条款霸提问扮文件八查阅袄现场敖检查般5.4.6拔管理体系策划暗5.4.2拜质量管捌理

38、体系半策划稗败管理体系策划是败否受控?更改期挨间管理体系的完霸整性是否得到了疤保持?扳疤文件的更改是否坝受控?袄白皑5.5.1坝职责凹和权限靶5.5.1吧职责和拜权限叭4.4.1邦组织艾结构和职拜责靶4.4.1挨结构和职责佰八是否明确规定了般组织的组织结构岸、职责、权限盎颁是否有清晰的组跋织结构图?班耙相关职能部门或百岗位(尤其是从笆事管理、执行和捌验证工作的人员氨)的职责是否得班到规定并形成文胺件?俺昂受审核部门的职伴责是什么?白巴阿绊斑败哎最高管理者的职扮责、权限暗胺最高管理者是否班明确其各项职责盎?安拌最高管理者是否稗指定了管理者代靶表、是否恰当地半明确了管理者代隘表的职责和权限昂?埃挨

39、白癌叭管理者的作用伴爱管理者是否为实哎施、控制和改进绊管理体系提供必版要的资源,包括扮人力资源、专项搬技能、技术和财碍务资源?提供资版源的途径是否明扮确?挨肮承担管理职责的埃人员,如何表明挨其对持续改进的唉承诺?八笆是否指定了职业般健康安全员工代白表,其职责和权坝限是否明确?跋案管理者如何参与扮和支持质量、环八境、职业健康安啊全活动?癌颁拌柏案隘隘注1：文件查阅唉含记录的查阅。安注2：把“熬检查结果记录靶”按栏：符合邦敖，轻微不符合癌熬，严重不符合扒绊（有不符合时要般记录证据，并要邦求受审核部门当佰事人签名确认）背。续表啊受审核部门：唉编制人/日期：拌批准人/日期：般审核准则：IS澳O9001

40、，I板SO14001按，OHSAS1摆8001，体系伴文件、适用法律哀法规安审核日期：哀审核员：癌一体化管理体系傲要求拌检查内容拔是否捌适用板参考拔文件盎检查方法氨检 查碍结果记录绊一体化皑条款凹ISO9001背条款俺ISO1400板1斑条款哎OHSAS18埃001条款敖提问版文件摆查阅哎现场绊检查蔼5.5.1安职责蔼和权限伴5.5.1澳职责和绊权限白4.4.1唉组织斑结构和职澳责捌4.4.1隘结构和职责熬笆有关职责、权限白如何传达到位的般绊各部门、各类人办员的职责、权限蔼及相互关系是如挨何传达的?板瓣各有关人员是否佰明确各自的职责搬、权限及相互关癌系?颁稗各类人员是否明傲确完成职责任务哀与实

41、现管理方针阿之间的关系?氨爸哎瓣5.5.2芭管理者代表按5.5.2佰管理者罢代表扮4.4.1俺组织结构哀和职责岸4.4.1肮结构和职责爸吧管理者代表的职扮责权限俺阿管理者代表是否霸对体系的建立、暗实施、保持负责八?板安是否向最高管理败者报告管理体系伴的运行情况?肮扒鞍挨懊5.5.3扮协商和霸沟通拌5.5.3瓣内部沟按通班4.4.3矮信息交流败4.4.3唉协商和沟通芭案是否制定了协商矮和交流的程序?捌隘组织是否有协商傲和交流的程序?般程序中是否对协吧商和交流的方式扳内容作了规定?败程序制定过程中摆是否听取了员工哎意见?把拜程序中是否规定拜了与相关方的沟搬通和协商?唉外部人员获得管般理方针的途径和

42、伴方法是否可行?胺是否方便?艾败八把芭懊凹内部协商的内容稗疤员工是否参与质百量、环境、职业霸健康安全方针的熬制定、修订、评敖审。阿颁员工是否参与管稗理体系文件,特百别是作业指导书笆的制定、修订和隘评审。芭埃暗注1：文件查阅澳含记录的查阅。靶注2：拜“矮检查结果记录癌”鞍栏：符合捌斑，轻微不符合阿啊，严重不符合挨哎（有不符合时要板记录证据，并要碍求受审核部门当隘事人签名确认）挨。续表班受审核部门：霸编制人/日期：稗批准人/日期：办审核准则：IS肮O9001，I艾SO14001扮，OHSAS1唉8001，体系办文件、适用法律颁法规版审核日期：案审核员：伴一体化管理体系白要求熬检查内容拜是否般适用靶

43、参考翱文件昂检查方法芭检 查矮结果记录鞍一体化柏条款坝ISO9001白条款按ISO1400坝1挨条款奥OHSAS18扳001条款扮提问熬文件埃查阅凹现场癌检查败5.5.3拜协商和叭沟通岸5.5.3八内部沟安通唉4.4.3白信息交流般4.4.3按协商和沟通岸哀内部协商的内容罢巴员工是否参与过矮程的识别与确定坝;环境因素的识暗别与评价;危险半源辨识、风险评办价和风险控制的艾策划。邦八员工是否参与可捌能影响工作场所癌环境、职业健康霸安全变化的任何懊活动,如引入新岸的或改进的设备安、原材料、技术哀、程序或工作模澳式等?啊暗员工是否了解谁巴是员工代表以及罢谁是管理者代表伴?哀癌癌唉按协商和交流的记斑录熬

44、靶涉及重大投诉、翱事故的外部信息板有无适当处理和叭记录?爱扮是否保存有接收哀和答复员工意见皑建议的记录?暗俺爸罢通报组织管理方白针和管理体系有芭效性的过程癌版将管理体系审核般和评审结果通报俺组织内所有有关疤人员的过程盎颁异常、紧急情况碍下的信息如何交跋流半扮是否同员工、周柏围进行过信息交奥流?肮凹是否将管理体系八审核和评审结果艾通报组织内所有板有关人员?安半信息通报采取何靶种方式?巴唉受审核部门涉及罢到哪些信息交流扳?阿跋敖摆爸靶版同外部相关方的鞍信息交流版八如何得到政府有盎关机构的信息?捌矮是否同供方和承拌包方交流有送信岸息?哎啊如何处理顾客投凹诉?隘罢鞍艾阿扮注1：文件查阅笆含记录的查阅。

45、隘注2：岸“敖检查结果记录拌”皑栏：符合暗氨，轻微不符合霸笆，严重不符合败罢（有不符合时要搬记录证据，并要板求受审核部门当班事人签名确认）般。续表阿受审核部门：百编制人/日期：扮批准人/日期：拜审核准则：IS巴O9001，I摆SO14001澳，OHSAS1百8001，体系哀文件、适用法律艾法规昂审核日期：皑审核员：斑一体化管理体系背要求蔼检查内容霸是否安适用搬参考胺文件把检查方法盎检 查岸结果记录暗一体化澳条款隘ISO9001蔼条款氨I靶SO14001拜条款袄OHSAS18捌001条款敖提问版文件巴查阅凹现场啊检查斑5.6挨管理班评审扮5.6版管理搬评审肮4.6叭管理拔评审挨4.6扒管理疤评审

46、办傲是否有定期进行扮管理评审的规定八伴评审的时间间隔颁是怎样规定的?懊芭是否按规定的时佰间进行管理评审白?按癌管理评审是否由绊总经理亲自主持绊?办哀熬澳懊受审核部门应为安管理评审提供什绊么资料隘板管理评审的输入癌是否充分笆摆受审核部门应为袄管理评审提供什啊么资料?矮板管理评审的输入拜是否包括下列内绊容：肮挨内、外部审核结坝果。澳八方针、目标和指笆标、管理方案实敖施情况。靶板事故、事件调查凹处理情况。般唉不符合、纠正和凹预防措施实施情疤况。安颁相关方(顾客)坝的投诉，建议及稗其要求。疤稗监视和测量情况癌报告；过程的业挨绩及产品符合性扳报告；法规及其把他要求符合性报矮告。白稗来自管理者代表爱的关于

47、综合管理班体系总体运行情吧况的报告；法规般及其他要求符合稗性报告。巴靶危险源辨识、风瓣险评价和风险控唉制善的总结报告昂；环境因素识别般与评价的总结报巴告。癌吧可能引起管理体巴系变化的企业内般外部要求,如法巴律法规的变化、板机构人员的调整笆,市场的变化等扳。把爱改进的建议。皑罢拌注1：文件查阅芭含记录的查阅。霸注2：氨“安检查结果记录啊”隘栏：符合啊隘，轻微不符合搬绊，严重不符合白瓣（有不符合时要昂记录证据，并要拌求受审核部门当般事人签名确认）阿。续表佰受审核部门：坝编制人/日期：暗批准人/日期：白审核准则：IS佰O9001，I搬SO14001八，OHSAS1半8001，体系跋文件、适用法律肮法

48、规瓣审核日期：八审核员：扳一体化管理体系白要求板检查内容斑是否俺适用吧参考百文件柏检查方法按检 查霸结果记录肮一体化哀条款办ISO9001捌条款安ISO1400暗1埃条款爸OHSAS18爸001条款扮提问百文件吧查阅埃现场哎检查肮5.6八管理摆评审矮5.6袄管理斑评审扳4.6矮管理跋评审盎4.6版管理阿评审板摆管理评审的实施白情况翱拌管理评审的内容罢是否充分盎哀如何参加管理评傲审?蔼凹是否就下列内容爱进行了评审：阿1）方针是否适哎宜？方针实现程稗序如何？是否需肮要更新目标、指爸标和管理方案？柏2）现有危险源捌辨识、风险评价班和风险控制过程斑是否适宜。风险隘的现有水平和现扳行控制措施是否埃有效？

49、扳3）现有环境因芭素识别和评价是肮否适宜？现行环跋境控制措施是否稗有效？按4）过程控制情靶况如何(包括过耙程是否受控?某叭些过程是否需要爱改善或优化)?班5）产品质量状肮况如何(有无得笆大质量问题)?昂6）环境、职业背健康安全绩效趋啊势。摆7）事故和事件半的调查处理情况皑。隘8）纠正和预防矮措施实施情况。癌9）顾客的满意拜度、与顾客沟通阿的情况、顾客投哀诉处理的情况以芭及顾客反馈的其把他信息。白10）相关方的叭投诉、建议及其巴要求按11）法规和其扮他要求符合性善安如何？哀12）资源是否昂配置得当，能否版满足实现方针和爱目标的要求？百13）组织结构爸、管理职能是否碍合适和协调？活暗动及其相应文件

50、办是否需要修正？暗14）自前次管芭理评审以来所进稗行的内容审核和奥外部审核的结果吧及其有效性吧15）管理体系埃适应环境变化的啊应变能力。哀16）需要改进般和加强的领域是皑什么？凹吧扒注1：文件查阅唉含记录的查阅。啊注2：氨“奥检查结果记录蔼”伴栏：符合斑颁，轻微不符合氨耙，严重不符合懊翱（有不符合时要懊记录证据，并要拔求受审核部门当奥事人签名确认）拜。续表爱受审核部门：矮编制人/日期：安批准人/日期：埃审核准则：IS伴O9001，I矮SO14001瓣，OHSAS1唉8001，体系哎文件、适用法律澳法规坝审核日期：唉审核员：矮一体化管理体系坝要求爸检查内容按是否艾适用白参考拔文件澳检查方法芭检

51、查皑结果记录埃一体化案条款疤ISO9001吧条款笆ISO1400皑1邦条款熬OHSAS18靶001条款班提问扮文件霸查阅百现场隘检查颁5.6吧管理鞍评审哀5.6败管理跋评审靶4.6袄管理艾评审袄4.6把管理版评审艾半管理评审的输出暗是否完整并形成敖文件？唉哎有无评审记录和扮形成的其他文件吧？艾“袄管理评审报告绊”疤中有无管理体系扮适宜性、充分性瓣和有效性的结论皑？奥背是否提出了需要爱加以修正的方针扳、目标和管理体霸系的其他要素（肮或过程）？叭耙有无符合，是否袄提出了纠正要求扒？扒柏版叭碍碍管理评审的后续坝管理爱安评审的后续工作扮进展如何？坝靶对管理评审中的啊纠正措施是否进案行了跟踪验证，安验证

52、的结果是否霸记录并上报给最摆高管理者？皑伴耙坝6.1蔼资源提凹供澳6.1案资源提败供肮4.4.1安组织结构和职责耙4.4.1澳结构和职责霸昂组织怎样确定并板提供所需的资源版？拔爱组织是否规定了鞍提供资源的途径埃？败罢对与质量、环境摆、职业健康安全拜有关的人员如何澳进行培训？奥霸如何进行人员补奥充？设施、设备俺更新如何实施？八爱翱捌翱提供资源是否满稗足体系的要求？奥敖是否配备足够的熬资源，有多少人颁员、计量器具、啊设备？氨扮安注1：文件查阅霸含记录的查阅。澳注2：挨“邦检查结果记录霸”凹栏：符合佰扒，轻微不符合啊拌，严重不符合癌伴（有不符合时要巴记录证据，并要把求受审核部门当败事人签名确认）佰。

53、续表般受审核部门：瓣编制人/日期：暗批准人/日期：班审核准则：IS岸O9001，I拔SO14001盎，OHSAS1颁8001，体系案文件、适用法律拜法规奥审核日期：唉审核员：艾一体化管理体系坝要求扮检查内容邦是否敖适用癌参考阿文件坝检查方法昂检 查稗结果记录哎一体化按条款爸ISO9001扒条款肮ISO1400袄1斑条款般OHSAS18罢001条款败提问熬文件巴查阅瓣现场斑检查袄6.2背人力资半源巴6.2昂人力资般源岸4.4.2绊培训、意识和能敖力百4.4.2昂培训、意识和能败力袄按是否确定了影响啊质量、环境职业版健康安全的各类癌人员的能力要求阿版对人员的能力要唉求，是否包括对巴教育、培训和经巴

54、历的要求？靶稗是否对人员能力阿用途与否进行了芭培训与考核？人班员的安排是否满皑足要求？绊爸柏拔癌是否建立了确定安培训需求和实施哀培训的程序肮芭组织是否制定了爱实施培训的具体敖计划岸柏是否根据需要制叭定、评审和修订扒培训鞍唉应接受培训的人佰员是否都经过了办培训拌熬培训需求是如何伴确定的，是否考颁虑到职责、能力背、文化程度以及班工作性质、环境凹因素、风险的不跋同情况的要求？霸培训的对象是否伴包括所有员工？唉案组织是否根据培癌训需求制定了培矮训计划？肮啊有没有进行方针皑、目标、意识、罢程序的培训？有阿没有应急准备和胺响应要求方面的翱作用和职责的培罢训？哀暗对从事特殊工作半的人员是否进行哀了培训并进行

55、了坝资格认定？败爱对内审员是否进拔行了培训？袄唉对临时工是否进矮行了培训？办板受审核部门员工扳培训情况如何？熬盎扮哀熬隘鞍芭埃凹啊傲瓣邦培训程序和培训肮计划是否得到有般效实施把隘上述重点内容的绊培训是否得以实唉施？啊版注1：文件查阅扳含记录的查阅。爱注2：班“败检查结果记录柏”哎栏：符合扮唉，轻微不符合癌胺，严重不符合傲坝（有不符合时要芭记录证据，并要版求受审核部门当败事人签名确认）叭。续表吧受审核部门：袄编制人/日期：疤批准人/日期：百审核准则：IS唉O9001，I拜SO14001耙，OHSAS1佰8001，体系胺文件、适用法律伴法规捌审核日期：氨审核员：啊一体化管理体系百要求办检查内容蔼是

56、否跋适用摆参考扳文件癌检查方法隘检 查哎结果记录跋一体化按条款罢ISO9001摆条款拜ISO1400颁1鞍条款奥OHSAS18啊001条款坝提问按文件半查阅板现场瓣检查凹6.2爱人力资皑源澳6.2巴人力资白源办4.4.2八培训、意识和能坝力氨4.4.2矮培训、意识和肮能力按扒是否对培训的有搬效性进行了评价阿？吧敖培训的记录班芭培训是否有记录扳？疤按培训后是否考核肮？哎拔以何种方式评价板培训的有效性？版实际效果如何胺般办拜傲稗供方和承包方是埃否需要培训？效艾果如何八翱培训的内容是什坝么？办皑培训的效果如何扒？柏芭胺隘对从事可能产生笆重大环境影响、翱重大职业健康安佰全风险的工作人疤员是否进行了培靶

57、训，效果如何伴挨可能产生重大环蔼境影响、重大职袄业健康安全风险蔼的岗位有哪些？佰是否明确？蔼柏这类岗位的人员巴是否都接受了适八当培训？按柏这类岗位的人员凹是否都能胜任所拌担负的工作？敖碍背埃唉6.3靶基础设邦施绊6.3盎基础设熬施颁4.4.1靶组织结构和职责稗4.4.1半结构和职责八隘组织怎样确定提矮供并维护所需的昂基础设施？败霸组织是否规定了氨确定、提供并维疤护基础设施方法癌？拌佰搬皑提供的基础设施扒是否满足要求？隘熬组织提供了哪些般设施和设备？氨啊设施和设备是否靶符合需要？佰袄设施和设备是否按得到了维护？敖芭拔案稗6.4稗工作环阿境暗6.4懊工作环艾境跋4.4.1俺组织结构和职责拔4.4.

58、1瓣结构和职责艾按工作环境是否合敖适？傲柏如何管理工作环埃境拔案组织是否具有合哀适的工作环境？绊矮组织是否制定了碍管理工作环境的吧办法？靶暗工作环境是否得隘到了管理？翱瓣与工作环境有关柏的法律法规有哪巴些？扳哀八暗懊背注1：文件查阅敖含记录的查阅。捌注2：佰“版检查结果记录巴”岸栏：符合白拌，轻微不符合懊爸，严重不符合肮颁（有不符合时要伴记录证据，并要芭求受审核部门当拌事人签名确认）捌。续表版受审核部门：摆编制人/日期：坝批准人/日期：扳审核准则：IS懊O9001，I岸SO14001拔，OHSAS1叭8001，体系凹文件、适用法律案法规凹审核日期：颁审核员：八一体化管理体系隘要求邦检查内容霸是

59、否唉适用版参考哎文件矮检查方法坝检 查搬结果记录般一体化啊条款般ISO9001拔条款案ISO1400版1隘条款岸OHSAS18癌001条款百提问扮文件靶查阅扳现场爸检查澳7.1背产品实安现的策啊划跋7.1板产品实笆现的策敖划翱佰产品的过程是否伴确定？蔼捌是否形成了必要鞍的文件？没有形拜成文件夹的过程摆和活动如何实施办？是否明确了必爱要的资源？扮哎是否规定了必要斑的记录？稗澳有哪些过程？是坝否充分？昂哀有哪些描述过程岸的文件？是否充耙分、适用？拔绊没有文件的过程坝是否得到有效控疤制？唉氨是否有文件对资案源的提供进行了柏规定？案稗是否有文件对验疤证和确认活动、哎以及验收准则进罢行了规定？癌哀有哪些

60、记录？是捌否适用？隘百凹芭凹唉按稗班懊八是否针对特定的班产品、项目或合斑同编制了质量计稗划？斑肮质量计划内容是翱否完整？白吧针对特定的产品霸、项目或合同（芭这些特定的产品搬、项目或合同与稗现有的产品不同岸），是否编制了班质量计划，是如鞍何编制的？巴傲质量计划是否包八括下列内容：傲产品、项目或合拜同的要求和质量阿目标。凹所需的过程及其疤控制方法。拌所需的文件和记靶录。把所需提供的资源伴。邦验收的准则。稗验证、确认、监隘控、检查和试验袄的方法与要求等捌。瓣吧疤注1：文件查阅胺含记录的查阅。隘注2：瓣“佰检查结果记录案”般栏：符合安般，轻微不符合芭盎，严重不符合盎癌（有不符合时要败记录证据，并要拜求