文件控制程序介绍

1、班文稗 耙 疤件盎 爸 唉修澳 扮 艾订伴序号爱版本矮修订日期瓣条款芭修订内容绊修订者跋1罢1.0拔2002.7.爸15班全文癌编写疤核准：佰审核：笆编写：捌1.背 凹目的：确保质量颁体系及环境体系凹的有效运作，各凹部门都能持有最佰新发行的受控文搬件执行各项作业板。熬2.矮 爸范围：适用于质奥量体系及环境体笆系内受控文件的败管理。3. 定义：癌3.1败.瓣质量手册及环境扒手册：系第一层懊文件，将质量管昂理和环境管理与安质量保证体系和艾环境体系整合，搬说明作了哪些工巴作来确保质量和绊环境。隘3.2笆.阿程序：系第二层疤文件，详述如何爸进行及完成质量靶手册及环境体系爱内所表达的方针佰及目标。斑3.

2、3盎.版指导书、规定、哀规范、基准、标佰准：系第三层文吧件，为支援各项阿质量管理或环境熬管理办法在执行蔼阶段时重要的依半据或指导文件、伴标准。翱3.4半.叭表单、记录：系邦第四层文件，为伴验证质量体系及皑环境体系有效运拌作，而对各个事摆项持续不断加以案记录。4. 流程：版流程按责任单位颁相关说明白表单文件审查或会审文件作废文件变更申请文件实施前培训文件使用保管维护文件分发文件发行登记文件核准文件制（修）订埃 隘 邦 稗 靶 N 艾 哎 奥 Y爱 盎 凹 绊 岸 N疤 拌 拜 版 拌Y挨 爸 办 N佰各部门哀责任人员哀各部门扮责任人员柏1凹.埃文件技术性的审昂核白2哀.斑审核或会审单位八责任人签

3、名邦瓣审核埃栏隘半或扳傲文件会签叭单癌肮各部门白责任人员氨1坝.俺文件授权性的审昂核耙2绊.罢核准者签名霸隘核准案栏盎颁企管办白文控中心佰编号、版本、发懊行日期、百盖翱柏受控文件发行案章扮坝岸受控文件总览表隘俺企管办摆文控中心澳伴文件发放总览扳表般澳各受控文件暗持有人氨各部门责任奥人员或文件翱制订人霸依实际需要实施拜培训白各部门扳责任人员昂在文案件叭稗修订澳栏伴 摆爸注明变更内容挨文件制（修）盎订申请表白文控中心袄文件保管人跋旧版或过时无效哎文件吧盖拔翱作废柏章癌艾搬文件作废一览捌表袄5. 内容：翱5.1隘.癌文件制（修）订俺：各部门责任人跋员根据业务需要班及组织任务，指盎定专人或由业务奥主要

4、人员制、修败订文件。吧5.2氨.斑文件审核、核准懊5.2.1安.扒文件审核、核准扮权限柏文件类别扮审查颁核准肮TS奥M懊(瓣EM)蔼管理代表坝总经理埃TSP巴(啊EP)柏部门经理搬总（副）经理摆WI扒各级主管矮部门经理半FM颁附随扳于巴TSP凹(挨EP)俺或稗W吧I袄被审核、核准斑5.2.2鞍.颁文件审核巴文件的制（修）按订后，由其制（扒修）订单位主管坝审查。唉各文件审核人须哎对各文件进行技柏术性的审核，并白须唉在般翱审核芭栏矮艾上签名。叭5.2.3懊.艾文件会审白文件的审核权限巴非制作单位主管傲可核准者或尚须斑其他单位联合修斑改相关文件时，肮则文件应送相关把单位会审。柏各文件会审人须稗对文件

5、进行技术哎性审核，并罢在爸俺文件会签傲单岸矮上签注会审意见哀。吧5.2.4拌.肮文件核准皑 柏（癌1暗）般 蔼文件审核或会审爸后，依审核、核隘准权限送交核准颁。阿 扒（疤2瓣）俺 啊文件核准人对文袄件进行授权性的疤审核，并须搬在摆挨核准佰栏澳艾上签名。碍5.3挨.颁文件发行、分发扳5.3.1背.邦文件核准后，企背管办文控中心在澳首页上艾盖半罢文件受控耙章奥坝，该文件由文控伴中心使用。并将按相应记录登记败在敖伴受控文件总览耙表傲爱。搬文件核准后，由爱文控中心在文件熬的电子版本上添绊加邦“哀DO柏N翱吧T COPY般”办水印并将文档保隘护以防止打印及罢修改。柏公司内一级、二稗级文件的发放全隘部利用

6、公司局域唉网在网上规定目柏录公布，不作书皑面发放。该规定白目录为只读目录哀。袄5.3.2哀.矮文件编号、版次叭的规定(1)质量手册哀 哎 佰 伴-岸 罢 罢 八 癌 巴对氨应绊ISO/TS1翱694埃9埃及叭ISO1400疤1捌标准章节号班 伴 败 哎 TS暗M跋：质量手册搬；按E岸M办：环境手册(2)程序文件爱 矮 .氨.板 傲 叭 啊 坝 霸对应标准章节靶内澳,版程序文件连续编哎号艾 班 爱 俺 埃 蔼对坝应绊ISO/TS1矮694扮9百及白ISO1400斑1艾标准章节号蔼 昂 拌 安 拌 搬 白TS耙P摆：阿ISO/TS1班694艾9癌程序文件八E拜P罢：阿ISO1400版1吧程序文件阿

7、(3癌)傲作业指导书办 把 爱WI-八 - .扮 般 叭 叭 案 唉 扮对应标准章节瓣内皑,哀作业指导书连续碍编号澳对阿应巴 ISO/TS班1694捌9扮及昂ISO1400爱1稗标准章节稗号邦 (4)质量记录熬FM - 癌 - -拜 哀 挨 袄 耙 芭 阿 胺 班 佰 笆 爸流水号癌（颁019暗9按）俺0败：对应二级文件背；爸1爱9翱：对应于三级文啊件搬；暗 袄 叭W靶：来源于三级文把件摆；奥P矮：来源于二级文斑件；跋 坝 癌对罢应蔼ISO/TS1跋694按9傲及暗ISO1400罢1暗标准章节号捌；摆 邦 案5.4斑.鞍文件使用保管维哀护白5.4.1瓣.熬受控文件持有人澳负责更新每次文鞍件变更

8、。按 5.4.笆2扳.办受控文件持有人按应将文件存放在爱安全地方，防止板文件遗失及污损捌。拜 5.4.班3哀.拜受控文件持有人矮未经核准，不得隘擅自复印、涂改吧持有文件。霸 5.4.昂4巴.跋受控文件的使矮用跋,巴适用于该文件适跋用范围。肮 5.4.半5安.挨任何作业必须遵鞍守受控文件的规跋定。挨5.4.6挨.阿作废与参考文件哎不得作为实施作袄业管理的依据。吧5.4.7瓣.碍作参考用的文件版和资料须哎盖傲芭参考资啊料叭翱章，如变更时不啊作另行通知。拔5.5安.碍文件实施前培训蔼：各部门主管或凹文件制定人根据按实际需要，可在颁文件分发前针对坝文件实施要点向百相关作业人员讲埃解说明，并留下翱相关培

9、训记录，啊或者将文件传阅搬相关部门人员。靶5.6拌.挨文件变更申请百5.6.1矮.疤文件变更申请人哀在熬班文件修订申请挨表百癌上填好资料，附蔼上修订提议参考癌资料，向原文件半制订部门提出申跋请。败5.6.2跋.伴文件修订应将修般改内容记录挨在翱唉修订摆栏碍爸内（如修订页）八：班 哎 瓣 芭（班1疤）文件修改除依办本程瓣序爱5.25.般5伴项白稗的规定办理，并氨作版次修改。（2）版本编号绊 癌 . 傲 耙 霸 拔 昂 伴第几次修订凹如凹:爸0拜、板1罢、叭2叭、背3澳、搬4笆、百5皑。伴 癌 败 唉 拌版本号如拔：跋1碍、氨2办、蔼3阿按5.7扒.罢文件变更的审核办、核准：如没有岸特别指定，文件

10、暗变更的审核、核唉准须由原始审核胺与核准的部门执罢行。颁5.8捌.版文件作废把5.8.1般.哀变更及过时的文哀件应填扮写柏跋文件销毁申请斑表挨爸经核准后，由文胺控中心销毁，避奥免新旧版本的混爸用。吧5.8.2斑.翱作废的文件仍有般参考价值可以保拔存，但应扮盖柏败作废耙章矮叭以识别捌。懊 摆5.8.3八.癌作废的文件须由霸文控中心登记艾在哀奥文件作废一览白表翱袄。矮5.9耙.敖外来文件按外碍来文件控制办法扒扳（坝WI-4.1-俺00鞍1拔）进行管理；图埃纸的控制按图袄面控制办法碍（岸WI-4.1-板00扮2案）进行管理。氨5.10佰.拌网络（电脑）及吧相应电子文档等隘的管理详见电半子文件控制办法啊捌（阿WI-4.1-鞍00翱3笆）和计算机使扮用制度拌（跋WI-4.1-皑00办4稗）。6.相关附件:拔6.1.板巴受控文件总览鞍表暗疤 叭（八FM-4.1-捌P-00败1俺）。矮6.2.挨暗文件制巴订疤/熬修绊订版/盎会啊签袄/矮销毁申请懊表艾版 啊（澳FM-4.1-哎P-00笆2拌）。柏6.3.盎疤文件作废一览芭表俺罢 板（蔼FM-4.1-办P-00佰3瓣）。敖6.4.肮瓣文