外购外协件与原材料收发贮存控制程序

1、 HYPERLINK 申请单瓣 表SIRC百/QP-柏05-01-0颁6斑-01 傲 般 斑 敖 蔼 叭 凹 拔 暗 癌 吧 板 岸编号：06-0盎3-01般原文件名：霸外购外协件、原爸材料收发贮存控办制程序疤 瓣 文办件编号： 爱SIRC/QP靶-14-01碍 -0啊5稗提出申请修改部俺门： 制造部扳/仓库 澳 跋 凹部门经理： 癌 爱 笆 斑 日期哎：安06-07-0摆1安修改章节的描述扒：安原文件： 瓣 罢 案 岸 背 碍 埃 增加操作的翱过程罢修改的文件般6.1.2拔特定的矿用/船罢用的零件需核对叭相应的证书（防霸爆证书和产品安氨全标志证书/船颁检证书等），当爸符合一致时斑才可收料，否

2、则岸应纪录不相符的耙状况并通知采购鞍员在规定的时间艾作弥补，对该零柏件需作标识的收叭货。氨 白 半6.2.1爸特定的矿用/船扳用的伴零件爱应储存在规定的扮区域。佰6.5.2邦 先进先翱出发出矿用/船白用的零件同时将巴相应的证书随上稗发给车间。伴背景资料：叭 白 蔼 埃矿用/船用零件扳的特殊管理而增吧加的过程佰 颁 叭 岸 艾 翱 罢 唉 般 芭 百 岸 哀 罢 提出者碍 胡文浩 办 日半期矮06-06-2按6跋流转部门： 胺 搬 哀 电子文件流转懊制造蔼部/啊战术采购/服务阿质保百 把 摆 昂 阿 傲 佰 暗 阿 半 背 霸 阿 矮 吧 阿 爸邵凤山 罢 柏2006年07稗月10日靶同意：俺A

3、pprove稗:叭 签爸名： 熬 爱 盎 日期：挨 拔 S肮ign: 哀 板 矮 板 D柏ate矮:稗不同意：疤No Appr搬ove:般 疤 胺 签名： 扒 敖 八 日期：拔 鞍 凹 Sign:蔼 皑 跋 岸 Deta扒:邦备注：靶上海英格索兰压岸缩机有限公司标邦准百 癌 凹 盎 吧 把 碍 袄 皑 鞍 斑 氨SIRC/QP罢-14-01斑 -隘05矮外购外协件、原坝材料般收发瓣贮存控制程序哀2005年摆0氨7月25日啊发布坝 奥 岸班叭扮 癌 隘 邦 凹2005年08傲月25日办实施翱 捌 扮 般批准唉:办上海英格索兰压癌缩机有限公司标暗准搬外购外协件、原般材料收发贮存控鞍制程序肮 般 案

4、 版 拜 矮 爸 唉SIRC/QP吧-14-01岸 -0佰5拌1.皑主题内容与适用扒范围蔼1本标准适用吧SIRC绊生产物资，原材摆料仓库在收发，蔼贮存此类物资时胺必须执行本程序柏。案1. 2本标准白适用败所有采碍购物半料看板卡控制，皑涉及过程为:看霸板卡的巡视-检埃查-发放。把 2.术语八 原材料吧原钢、板材、型爸材等有色和黑色搬金属，搬(靶不包括铸件和锻拌件俺)翱。扮 外购件碍以供方标准生产凹的产品。拔 外协件斑按凹SIRC按提供图纸或资料俺生产或改型的产八品。俺 物品背外购件、外协件邦、原材料和进口爸件捌 坝看板卡-用于澳形成最终产品的翱原材料、国内零败部件及包装材料稗。3.引用标准叭 3

5、.1 I跋SO 9001跋: 澳00 扮 耙 皑 矮 半 质量管理罢体系要求。袄 3.2 S斑IRC/QP-唉1俺7敖-01耙 隘靶-01 靶 版 质量审哀核程序。4.目的和原则芭 执行本碍标准，确保外购肮件外协件、及材百料、在收、发、唉贮、搬运中完整跋无损，满足不同艾用户的需要。 败 5.职责唉 安原材料仓库主管靶承担外购件、外般协件、原材料在鞍收发、贮存、搬隘运和看板管理中熬执行本程序的责安任。 艾 6.工作程序霸 6.1 岸出库扒6.1.1案 败流程名-罢-领料出斑库流程挨1.翱公司人员持领料熬单向仓库申请领班料；伴2.哀仓库保管人员核般对领料单（图号翱，数量，领料人艾签名，领料部门袄经

6、理签名，计划艾同意领料签名）案3.傲在核对无误的前跋提下，仓库保管拜人员袄需要先在MFG柏系统内查询库位百，然后岸到澳指定的货位矮，核对库位标识胺和零件图号后拔拿取货物，拌拿取阿数量应于领料单八上的相符斑；凹4.岸仓库保管员在领癌料单上写明发料颁数量，签名确认背后佰及时将领料单啊傲移交至系统输入办人员；笆5.吧系统操作人员哀根据要求核对领熬料单上的书写要挨求，核对无误后爸根据领料单班上的伴图号.数量将库蔼存从盎仓库正常库位背移唉动佰至领料库位，领肮料单白色联留底蔼归档，红色一联瓣交至财务；芭6.把财务人员根据领绊料单图号.数量皑在领料库稗位阿中进行销帐处理肮；鞍7.皑财务人员将红色佰一联留底归

7、档。 SHAPE *伴 盎MERGEFO般RMAT绊 持领料单向仓库申请领料发料后领料单移交至系统输入员系统输入员将库存由01移至领料库位财务销帐处理完成核对领料单霸6.1.2巴 佰流程名-懊-配套出半库流程氨1）柏配料人员扳从计划处爱获得配料单；般2）白配料人员根据配氨单找寻到清单上扒的货位并盎核对跋货位按标识和摆实物稗图号标识般是否与单据上的岸货位号和敖图号相符摆；柏3）佰在单据和实物图哎号相符的情况下班，配料人员在指靶定的库位拿取货柏物，按照料单上凹的懊工位区分集中放搬置肮，俺数量应当与单据板上的相符；并在背配料单上斑记录叭配套数量阿，如果有缺料发板生应立即填写缺霸料联系单巴；如果发现罢

8、库存零件需要发肮出看板需要立即熬记录在看板记录隘本上昂；蔼4）凹配耙料把零件放置于待上般线缓冲区域并注阿明工单号，配套爸日期拜；叭6）盎配送人员隘将零件送巴上蔼生产线时癌与各工位作业人安员清点签收；般7扒）板配柏料盎人员在配套料单哎上签名后交至系暗统移库人员吧8艾）拌配稗料半人员配料完成后叭，在相应的登记拌表上进行记录。蔼9拜）拜系统操作人员罢检查配料单上的艾书写是否规范，袄符合规范的根据暗配料单上的班图号和数量作疤移库动作将邦正常库位的八库存移至爸WIP懊相应ID号的工岸单库埃位皑；拜10）伴成品报交入库后氨，版系统操作人员敖根据捌报交单上完成的八工作令在相对应澳的ID号库位内般倒冲销帐，冲

9、不皑到零件查明耙原因佰并记录；摆11般）拌完成一份工单的吧配套出库；计划分发配料单配料人员配料至待上线缓冲区域配送人员送料上线与生产线交接系统人员根据料单将库存移库至WIP工单库存系统操作人员倒冲销帐对有问题零件查询原因并记录完成唉6.1.3矮流程名-把-补充发鞍料出库流程（一）质量原因暗1）配套上线后百生产线人员因笆零件斑质量问题吧要求仓库第二次蔼发料，附拒收单颁；搬2）仓库保管员百对拒收单进行核肮对（图号，数量唉，工作令）把3）芭在核对无误的前巴提下，仓库保管拌人员需要先在M疤FG系统内查询疤库位，然后到指哎定的货位，核对肮库位标识和零件班图号后拿取货物艾，拿取鞍数量应于拒收单熬相符，生产

10、线人艾员在拒收单上签唉收确认；哎4）仓库保管员办将拒收单第一联罢交至系统移库人奥员，其余分发至扮QA及NCR埃单氨交接人员；摆5肮）系统移库人员肮根据拒收单上的癌工作令，图号，把数量将库存移至岸WIP工单库白位坝；挨6）完成一件质袄量问题的出库流胺程；般（二）缺料后袄的碍补充发料哎1）仓库保管员巴在配套发料时发半现缺料现象后在吧配料单上写明实跋际发料数并疤填写缺料联系单版，伴向计划，采购，白生产线报出缺料柏，缺料矮联系单一份留底耙；澳2）缺料零件到懊货败上架后拜仓库保管员根据坝缺料单上的图号坝，数量在指定货敖位拿取货物爸交于肮生产线人员签收爱确认；碍3） 仓库保管暗员盎在啊缺料联系单上叭填写补

11、充发料数挨量，拔签字确认后交由癌系统移库人员；佰4） 系统移库鞍人员根据缺料联扮系单上的图号，跋数量，工作令将拜库存移库至W哎IP工单库傲位板；叭5） 完成缺唉料后第二次发料败流程；矮（三）仓库挨已经哎发昂料爱但生产线无实物哎现象补充发料傲1） 配套上败线后生产线人员瓣找不到需要的零挨件要求仓库第二背次发料蔼2） 仓库保埃管员根据生产线隘人员提供的图号傲，数量，工作令坝填写补充发料单袄，爱3） 仓库保斑管员摆先在MFG系统袄内查询库位，然背后到指定的货位碍，核对库位标识哀和零件图号后拿敖取货物，昂数量应于补充发安料单相符，生产版线人员在补充发傲料单上签字确认坝；按4） 仓库保管白员将补充发料单

12、版移交至系统移库拌人员；胺5） 系统移啊库人员根据补充熬发料单上的图号啊，数量，工作令笆将库存移库至W稗IP工单库岸位翱；质量问题发料拒收但至仓库保管员根据拒收单发料系统移库至相应工单库位系统倒冲销帐完成板6） 完成仓袄库敖已经奥发啊料芭但生产线无实物袄现象补充发料流盎程； SHAPE * MERGEFORMAT 岸1质量问题摆图解： 挨3仓库以发拌生产线上无实物按 搬 摆 胺 2鞍缺料后第二次补盎充生产线问题生产线至仓库要求第二次发料仓库保管员填写补充发料单系统移库至相应工单库位系统倒冲销帐完成仓库发料生产线签收缺料问题发料缺料零件到货收料根据缺料联系单发料系统移库至相应工单库位系统倒冲销帐

13、完成癌 唉 笆6.1.4颁流程名-拜-备件转暗移出库流程伴1）公司备件部阿人员持备件转移翱单向仓库申请领柏料；瓣2）仓库保管人版员核对备件转移挨单（图号，数量坝，领料人签名，靶计划同意领料签按名）绊3）叭仓库保管八人员需要先在M斑FG系统内查询皑库位，然后到指伴定的货位，核对昂库位标识和零件挨图号后拿取货物拔，拿取艾数量应于备件转把移单上的绊需求数量背相符，摆4）仓库保管员坝在备件转移单上办写明发料数量，把双方签名确认后八备件转移单及时澳移交至系统输入霸人员；捌5）系统操作人耙员根据备件转移扒单图号.数量将盎库存从埃工厂仓案库瓣库位转移八至备件巴库位埃；昂6）完成一份备案件转移单的出库捌流程备

14、件转移单至仓库仓库管理人员核对备件转移单确认出库数量签收系统操作人员出库至备件仓库完成拜 耙6.1.5颁流程名-佰-供应商敖返修出库流程盎1）QA人员持半材料退库单向仓白库申请领料出库捌；奥2）仓库保管人氨员核邦对领料单（图号唉，数量，QA人爸员签名）艾3）在核对无误袄的前提下，仓库爸保管人员在指定背的货位拿取货物百，数量应于材料芭退库单上的相符敖，疤4）仓库保管员般在材料退库单上白写明发料数量，奥签名确认后移交奥至系统输入人员拌；靶5）系统操作人隘员根据材料退库按单图号.数量做昂退库处理，材料把退库单兰色联留案底归档，其余交般有QA部门处理柏；拌6）完成一份材靶料退库单出库流伴程 QA材料退库仓库管理人员核对材料退库单确认出库数量签收系统操作人员做出库处理完成靶 保管员根皑据办“捌送货通知单扮”白上的物品，按图斑号、数量在两小半时内完成检查外扒包装和清点货物颁的工隘 作，堆放拌在指定区域内待