北京华联综合超市盘点手册

1、敖北京华联综合超瓣市有限公司营运规范 盘点手册 二零零二年八月敖内部资胺料胺 败 白严禁外袄传皑 背 板 唉 柏编号：爸O办PSM 10目 录斑第一单矮元矮 哎 颁前言颁第二单斑元办 肮 啊概述班第三单隘元疤 班 唉盘点作业流程跋第四单矮元叭 俺 挨盘点的组织及制哀度确立按第五单笆元昂 八 白盘点配置图及其暗表格半第六单唉元搬 疤 凹盘点前的准备佰第七单肮元澳 败 跋盘点的具体操作爱第八单傲元把 阿 瓣盘点结果的分析奥和处理搬第九单肮元岸 坝 搬其它稗第一单吧元霸 昂 案前言适用范围岸本手册供参加盘班点员工和管理人靶员学习使用，并熬作为北京华联综靶合超市有限公司稗盘点系统的参考艾指南。二、目的

2、氨本手册作为盘点矮的标准作业程序斑，全面介绍盘点绊系统、要求及流傲程，旨在提高盘绊点的精确度，增败进工作效率。三、益处把 盎 叭使用本手册可提佰供以下主要益处班：更短的培训时间更高的工作效率捌统一的专业术语肮，便于沟通哀对于盘点系统的爱更好理解和实用吧操作拌了解盘点在商业版体系中的重要性安第二单哎元懊 氨 哎概述一、什么是盘点耙所谓盘点就是定艾期或不定期地对半店内的商品进行颁全部或部分的清绊点，以确实掌握懊该期间内的经营碍业绩，并因此加疤以改善，加强管碍理。二、为什么盘点扒 吧 把对每天林林总总坝、琳琅满目的商肮品，对摩肩接踵鞍、川流不息、进挨进出出的顾客，邦员工忙里忙外，班无非是令顾客满唉意

3、、企业兴旺昌吧盛。然而，要知哎道是盈或是亏，吧光靠每天的报表阿，每天的业绩，鞍是无法准确知道啊的，目前的唯一霸办法就是盘点，岸且通过盘点可以罢达到：确切掌握库存量佰掌握损耗并加以柏改善昂加强管理，防微哎杜渐隘三、盘点要达成拌的目的氨 霸 背每次盘点皆需投鞍入大量的人力、疤物力和时间，同扮时也带来一些负扳面影响，但它却拜是一种非常重要绊的工作，因为它按能达到下列目的班：爱了解商店在一定板阶段的亏盈状况翱了解目前商品的颁存放位置，缺货版状况暗了解商店的存货敖水平，积压商品柏的状况及商品的啊周转状况颁发掘并清除滞销凹品、临近过期商蔼品，整理环境、按清除死角澳根据盘点情况，盎可加强管理、防敖微杜渐，同

4、时遏班阻不轨行为佰第三单半元靶 版 澳盘点作业流程流程图爸 胺 八盘点作业流程规稗划的慎密与否，袄直接关系到盘点搬结果的真实性建立盘点制度及标准按 隘 进行组织落实 责任区域划分盘点前的准备及培训盘点作业盘点结果重盘懊 稗 皑 疤 哎 斑 爸 半 霸 绊 凹 佰重大差肮异坝 耙 癌 佰 癌 疤 捌 绊 蔼 扮是追查责任、对策改进进行调整和结算埃 百 颁 唉 扒 凹 蔼否岸二、作业流程管挨理拜盘点制度由总部班统一制定。包括唉：盘点方法、盘澳点周期、帐务处啊理、差异处理及爱奖惩规定；组织落实搬包括：全部盘点百的组织落实和部伴分盘点的组织落埃实、区域划分；暗盘点作业要划分矮区域，落实到人艾；昂盘点前

5、准备：主奥要有人员组织、扮工具、通告、商百品和环境整理、版工作分配与盘前皑培训、各种资料邦整理；半盘点作业：主要哎有资料整理与分艾析、库存调整、坝差异处理、奖惩鞍实施。巴第四单艾元皑 霸 扳盘点的组织及制叭度确立盘点制度的确立埃盘点方法列表如芭下：版实物和帐面爸区域瓣时间段扒周期安实物扒帐面爱全面百盘点艾区域搬盘点昂营业中艾营业后罢定期捌不定期翱定义把实际清点存货数碍量的方法摆以书面记录或电疤脑记录进出帐的佰流动状况而得到半期末存货余额或半估算成本跋将店内所有存货柏区域进行盘点哀以类分区，依序盎盘点一定区域，败如此周而复始奥盘点时商店仍对拜外营业败商店在关门后盘熬点搬每次盘点间隔期耙一致的盘点

6、唉盘点间隔期不一隘致的盘点吧实用范围及时间哀间隔翱商店实物盘点败由电脑部和财务百部进行唉一年二次唉周期性邦库存区盘点叭销售区域盘点背全面盘点熬大家电、精品等氨，或突发事件、班人事变动、经营扮异常等说明：把由于商业行业自扒身的特点，我们坝采用相应交叉的斑盘点方法进行盘昂点。绊全面盘点由总部靶统一制定，区域案盘点由店内列出扳半年盘点计划表巴，自行组织实施瓣，并报总部营运敖总监及财务部存哀查。扳如遇特殊情况，翱如门店的人事变奥动、意外事件发隘生（如水灾、火拜灾）、经营异常芭等，必须另行组埃织盘点，至于全胺盘或区域盘点，斑则视情况而定。板帐务处理八 蔼由财务部制定执袄行三、差异处理瓣盘点可能出现重癌大

7、差异。所谓重爸大差异即指：盘按损率大幅超过同巴行业标准或公司搬目标，以及毛利熬率远低于同行业瓣标准或公司目标案。班1癌盘损率是实际袄盘点库存与电脑澳理论库存的差异鞍。坝一般而言盘损的翱原因有下列几种唉：错盘、漏盘计算错误偷窃澳收货错误，或空般收货，结果帐多班物少柏报废商品未进行绊库存更正耙对一些清货商品耙，未计算降价损八失熬生鲜品失重等处翱理不当坝商品变价未登记埃和任意变价皑2稗若发生重大差按异时，应立即采扒取下列措施：奥重新确认盘点区斑域，看是否漏盘扒；挨检查收货，有无岸大量异常进货，佰并且未录入电脑疤；颁检查有无大量异板常退货，并且未伴录入电脑；拔检查库存更正及皑清货变价表；翱检查是否有新

8、来霸生鲜处理员工，唉技术不熟练；重新计算；阿3佰同时按规定程鞍序进行库存调整背（第八单元有专敖门论述）阿商品盘损的多少耙，代表着管理人案员的管理水平及罢责任感。只要结半果在合理的范围澳内，均视为正常芭。同时有必要奖霸优惩差，降低损板耗。参照行业标隘准及华联综合超鞍市的低成本损耗败及责任落实到人翱的经营理念，公靶司目前规定的量碍贩店盘点损耗标半准为：澳门店盘损率应控般制在销售总金额癌的八4班八-拌6扳霸。背在摆4巴挨以下予以奖励。疤在班6埃隘-盎8艾败之间应视为低于吧标准水平，必须胺由店长负责寻找霸原因，提出整改爸措施。拜在伴8艾傲以上为不正常，傲须追寻有关经营岸人员及员工的责爱任，并给予处罚哀

9、。碍开店初期二个月百的第一次盘点允熬许有较高的损耗埃率。盘点的组织敖 埃 把盘点作业人员组扳织，一般由各店案自己负责落实，碍若为全面盘点，伴应由总部营运部懊、电脑部、财务爱部、采购部在各搬门店进行盘点时绊分头指导和监督版盘点，并由营运芭部总监统筹安排耙。由各店长负责百并具体落实到各半部门和人。盘点败作业是商店人员挨投入最多的作业傲，所以要求全员安参加盘点。一般鞍是每个部门为一案个小组。耙全面盘点组织构芭架图（如下图）绊若为区域盘点，耙则由楼面各部门白，根据盘点计划斑自己组织落实，矮同时肮由懊AL柏C暗配合操作胺第五单摆元笆 肮 背盘点配置图及其扒表格一、盘点配置图佰开业初的全店配把置图可做盘点

10、配背置图之用。一般百而言，盘点配置按图上除包括卖场跋的冷冻柜、冷藏案柜、货架、大陈案列区之外，还把应包括后场的仓伴库区、冷库等，哀只要是商品储存皑、陈列之处均要懊标明。蔼为便于掌握整体爱态势及规划，盘盎点图必须将通道啊及陈列架标示编暗号，并将此编号拜作成贴纸，粘贴扳于陈列架右上角跋，这样既可周详坝地分配责任区域肮，盘点者又可明凹了自己的工作范艾围。同时，也可靶在此图上掌握全佰局，合理调配，瓣互相援矮助皑.八。奥盘点配置图如下翱：盘点配置图：蔬菜库I1冷藏库I2BA6A4A2AA11A9A5A7A3A1CDEFB8B6C7C5BC4BC3B4B29C3C1BD2BC1C8C6D7D5CD4CD3

11、C4C2D3D1CD2CD1D8D6E7E5DF4DF3D4D2E3E1DF2DF1E8E6F7F5EF4EF3E4E2F3F1EF2EF1冷藏库K1冷冻库K2GH4H3H2H1G12G10G6G8G4G2F8F6G7G5FG4FG3F4F2G3G1FG2FG1库 房 L袄盘点用表格（附啊后）盘点表办盘点责任区分配笆表（小组用）般小组盘点安排计懊划表绊支援盘点人员安盎排计划表盘点培训计划表附1：填写说明：按部门填写设定编号设定编号跋清点日期，按年鞍、月、日各两位癌填写本店名称商品6位货号隘电脑确认的商品矮名称哀按售卖单位清点办的数量清点人签字瓣注：此表共三种拔，第一种黑色线哎（初点）、第二凹种

12、蓝色线（复点板）、扒 澳 蔼 瓣第三种红色线（拔抽点）附2：颁盘点责任区分配哀表（小组用）拔部门艾 摆 隘 把 跋 唉日期暗 案 埃 巴姓名叭盘点类别哎区域编号挨盘点单编号懊备注爱起艾迄绊张数坝填表人：芭 挨 蔼 按 隘 岸批准人：拌 扒 爱 附3：矮 爱组盘点安排计划班表爸所属部门：案 背 敖 芭 唉主管姓名：岸 哀 颁 芭 疤日期癌 邦 盎员工佰姓名扮职位袄盘点时间安排傲盘点内容案参加盘点步骤拜加班哎时数柏初点昂复点扒抽点巴部门经理：爱 案 半 俺 啊 笆 背店长：蔼 般 附4：罢支援组盘点人员罢安排计划表绊门店胺 碍 板 挨 懊 埃 傲时间啊 爸 翱 袄姓案名霸所安属俺部鞍门罢职捌位败盘

13、点时间氨安排靶盘点内容颁参加盘点步骤笆加班板时数翱初点颁复点板抽点伴制表：矮 百 叭 板 坝 盎店长批准：碍 挨 附5：盘点培训计划表八 班门店扳 俺 拔 坝 瓣 挨 背日期傲 吧 邦 柏部门跋组熬别啊本部门瓣参加培训人员癌其它部门爱培训人员霸培训搬时间凹指导霸人员拜生氨鲜澳肉类、案水产、巴蔬果肮熟食班日配组唉干伴货胺食搬品般粮油、稗罐头柏干货翱烟酒拜饮料摆冲调版饮品敖糖果八饼干埃百懊货扮电器敖日化癌家纺办文化扒家居捌 鞍 捌精品拔合计碍制表巴 吧 懊 半 伴批准奥 罢 岸 傲 芭店长斑 版 唉第六单跋元罢 熬 办盘点前的准备捌自古兵班家癌 敖“啊不打无准备之岸仗版”爸，事前准备愈周败密愈详细

14、，盘点懊工作进展就能愈芭顺利，盘点结果班就会愈准确。人的安排巴1皑原则上，盘点般当日，应停止任般何休假，特别是背全面盘点至少应八于两周前安排妥绊当，包括加班、安延长时间等，应案由门店各部门写扳出跋俺版敖组盘点安排计划碍表（见前奥表扒3昂），并呈报店长耙批准。斑2摆责任区落实到哀人，明确范围，鞍采班用捌“蔼互换昂法肮”岸，即商品部的矮作业人员盘点商拔品部的作业区蔼，防蔼止癌“盎自盘埃自爱”邦造成不实情况发绊生。奥3版支援各部门盘矮点的员工，由斑合理调配，氨同时填写支援爱组盘点人员安排绊计划表（见附捌表敖4斑），并呈报店长啊批准。告知通知顾客癌 绊 笆若营业中盘点而昂影响顾客购物则皑通过广播形式告

15、案知顾客，以取得按谅解挨：昂“艾尊敬的顾客朋友案，您好，我们的澳盘点给您购物造扒成了不便，请您扳谅解，顺祝您购八物愉快暗！爱”耙 隘 疤若停业盘点则应案提前三天，以广癌播方式及公告方拜式，通知顾客，班避免顾客徒劳往摆返，公告形式如叭下（见下页）：白注意：华联超市邦不做停业盘点，盎如有特殊情况需扮停业盘点，必须爱有营运总监的许唉可，并制定专门白计划。停业盘点通知癌尊敬的会员朋友百，您好！袄本店因业务需要半，定于扮 敖年邦 胺月稗 挨日拜 板点至霸 邦年办 哎月霸 哀日傲 案点，进行内部总癌盘点。盘点时间鞍内，恕不对外营懊业。若因此而造碍成您购物上的不暗便，敬希见谅。扒同时感谢您于盘拜点后，继续给

16、予败支持和惠顾。敖白斑疤柏扳拌熬吧搬鞍扒安 翱量靶 岸 柏贩奥 绊 俺店邦 绊 罢 跋 癌 坝店斑 哀长挨哎把拔埃斑邦敬耙 八上鞍傲凹扳爱埃稗胺啊办 瓣年板 扮月叭 挨日2、通知厂商盎 背 柏盘点前，由采购罢员在订货时注明耙，或以电话告知背，或发函通知，把避免厂商于盘点安时段送货，并在吧收货处提前一个办星期贴出通知。三、盘点前培训袄盘点前两个星期爱内进行盘点模拟袄培训，讲解注意袄事项，务使失误爱降至最低绊模拟培训，按实罢际盘点步骤进行靶讲解，具体由店扒长及楼面经理安班排实施，并由胺填写盘点叭培训计划表（摆见颁前按5稗），呈店长批准暗盘点人员进行逐吧一操作演习澳各部门主管须进八行标准操作示范盘点

17、工具爸盘点表（一式三靶联黑、兰、红）罢，小张自粘贴纸白，红蓝圆珠笔等俺。四、工作分配凹初点工作由指定邦员工实施，抽点哎、复点工作由部熬门主管或后勤人靶员来执行。班五、商品整理，熬环境整理伴 按 翱实际盘点前两天癌对商品进行整理把，使盘点工作更巴有序、有效，及拜早清除不良商品八，其整理的重点扮是：把检查货架或冷冻阿、冷藏价格卡是碍否与商品陈列位伴置一致，不一致伴时，要将其调整耙一致或更换新卡绊；八将商品陈列整齐碍，以利于清点数傲量，象陈列端头蔼、陈列架、附壁阿陈列架、随机陈半列架、堆头等；班清除坏品、退货扒商品，该报废的班报废，该退货的摆退到收货区，包捌装破损商品要及癌时处理；蔼清除卖场及作业翱

18、场死角，检查维版修检测区、收货隘区、结帐区等是傲否有滞留商品；办将各项设备、备拌用品、工具存放扒整齐；笆库存商品的整理案要注意两点：一板是把小箱子放在袄大箱前；二是避敖免商品数量不足癌整箱的当作整箱般计算；唉盘点前最后整理暗：霸 绊 安一般在盘点前两办小时，对商品进蔼行最后整理，主败要是陈列架上的拔商品。顺序绝对笆不能改变，否则爸盘点时会对不上败号。懊六、资料单据整敖理拔为避免出现虚假耙现象，有关盘点搬的资料要整扳理胺:佰联营式自营商品扳的单据整理；俺报废品单据汇总哀；赠品单据汇总；懊改包装单位的商班品单据汇总；唉收货资料的汇总暗。注意事项摆盘点前各主管须罢核查前三日的退扳货情况，看是否稗录入

19、电脑；阿主管核对报废商颁品是否及时进行八库存更正；袄主管检查破包商般品是否整理；绊销售区域的盘点蔼必须在当天营业邦结束后进行；瓣电脑部必须在营唉业结束以后，开霸始盘点以作库存安锁库；巴收货部门在盘点吧当日：疤（可依实际情况扳而定），必须停碍止所有数据资料碍的录入；扳未录入的商品，隘必须贴斑上捌“案未录入不需盘稗点疤”胺的标记。邦第七单叭元岸 按 办盘点的具体操作盘点作业流程图 锁库 进行初点填写盘点表填黑色联，初点交表复点填写盘点表兰色联 ALC录入电脑 ALC录入 打印初点报表列印差异表第三次填红色联至盘点无差异叭 案 胺 罢 爱 敖 霸 白 般差版 跋异凹 斑 奥是疤 柏 靶 坝 哀 碍

20、癌 疤 安 巴 霸 安 翱 按 半否 抽 点爸 百 柏 板 埃 瓣 氨 挨 佰 霸 耙 斑是埃 矮 案 瓣 蔼 颁差懊异爸 霸 肮 败 摆 拜 办 巴否店长签核调整库存 结束和电脑库存对照 否是扳 班 肮 半 蔼 傲差爱异疤 鞍 笆 板 叭 坝 办二、盘点的规定1初点规定叭先点仓库（库存巴区）、冷冻库、拌冷藏库，再点卖奥场扳盘点货架或冷冻按柜、冷藏柜时，癌依序由左而右，八由上而下耙如图示：艾每一货架或冷冻氨柜、冷藏柜均视百为独立单位，使搬用单独的盘点表耙。若盘点表不足皑，则继续使用下哀一张。初点盘点昂表为黑色；癌两人一组，一人懊点，一人写；将唉数量写在自粘贴伴纸上，放置在商拜品的前方；背盘点单

21、上的数字哀填写要清楚，不耙可潦草让人混淆巴；坝数字写错，要涂敖改彻底；叭清点时，一定要暗按最小单位清点班，不够一个单位胺的忽略不计，同爱时取出归入待处阿理品堆放处；昂盘点时，顺便查哎看商品的有效期皑，过期商品应随傲即取下归入待处昂理品堆放处；昂店长要掌握盘点颁进度，调度机动摆人员支援，巡视半各部门盘点区域把，发掘死角及易安漏盘区域；耙对无法查知商品皑编号或商品售价叭的商品，就立即肮取下，稍后追查埃归属；班盘点注意大分类拔和小分类，注明版该分类商品所在搬的货架号码。昂2皑复点作业规定隘复点时要先检查坝盘点配置图与实奥际现场是否一致瓣，有否遗漏区域盎；罢巡视有无遗漏标安示小粘纸的商品捌；扳复点在初

22、点进行胺一段时间后进行埃，用蓝色一联；扒复点无误后将小矮粘纸拿下。癌抽点作业规肮定澳对整个区域的抽哀点视同复点；百抽点商品要选择熬卖场内的死角，扒或体积小、单价澳高、量多的商品柏；爸抽点用红色盘点哎表，注明为抽点案；袄抽点是对初点和八复点无差异商品板的抽验。差异处理碍此处讲的差异是唉初点和复点不一啊样及抽点与初点袄、复点的结果不芭一样。（数据差安异的调整，见第傲八单元库存调整凹）吧初点和复点不一稗样，应由主管或啊其指定的不同员爱工去第三次点，鞍填写红色单，注挨明第三次盘点。扳若还有差异则由唉不同的人重复上百述动作，并注明艾是第几次盘点，挨直至正确、电脑爸没有差异报表出坝现为止；敖抽点若发生与前

23、版述盘点有差异，懊按上述动作进行摆，直至正确；扳若无差异则须主瓣管签名，由肮进绊行熬“坝确耙认半”靶动作。注意事项哎每份盘点报表必把须由部门经理以肮上人员签名；半主管在签核报表按时，对其数量的扒总和应再核对一佰次，以确保无误熬；案主管必须检视每霸位员工负责的盘拜点区域是否确实澳完整地盘点；按在盘点前该盘点扮品项的销售区域肮应维持适当的安稗全库存量；皑主管须负责对盘凹点过程中汇集的邦待处理品（如破耙损、变质商品、版过保质期商品、拜无商标商品等做颁出相应处理（如叭报损、重新包装颁等）。哎打印实际盘斑点报表败 版 氨经主管核查无误摆后，并由部门经百理以上人员签字暗后，由打笆印实际盘点报表懊。笆第八单

24、笆元懊 搬 背盘点结果的分析氨和处理扳盘点作业结束后哎，实际库存和电安脑库存相核对，罢若有差异要追查岸原因，堵疏防漏巴。翱追查差异原因（佰差异原因如第四坝单元所述）二、 库存调整澳1芭库存更正流程吧图主管填写库存更正表经本部门经理签字核实交店长批准由ALC调整归档留底至下一期盘点柏此时产生的差异坝，经部门经理签白核后，以盘点实半际库存量作为正爱确数据；伴店长签字后，哎方可隘作奥“班确奥认半”胺工作；白总公司营运部于疤各品项盘点后将扮视情况予以抽查皑；哎报表保存至该品埃项下次盘点后，暗方可销毁；俺帐务调整，由财盎务部完成；肮盘点电脑系统流凹程，参照电脑部昂相关程序。2资料整理奥店长要确认盘点绊单是否全部收回挨，同时要有签名蔼；艾复印留底，原件柏送财务部核算；胺财务部在收到盘巴点资料唉后半 挨，胺2暗日内提出盘