内部控制制度-《电子数据处理循环》

1、内部控制制度爱电子数据处理澳循环矮文件管制等级：捌拌伴管制文件俺般非管制文件文件履历纪要页把文件发行碍单位背文件管制啊等级邦管理代表矮办管制文件笆爱非管制文件爱文件履奥历纪八录埃版次熬修订内容碍核准碍权责案编撰扮日期拔0扮第懊1拔版（新发行）总则制定目的霸为促使本公司挨内部控制（俺Interna昂l Contr颁ol癌）之电子数据扒处理循环（肮Electro矮nic Dat癌a巴）程序，能有所叭遵循，特订定本阿文件，俾利各相佰关单位遵循。适用范围柏凡本公司有关暗内部控制之阿电子数据处理循矮环作业程序与办控制重点，悉依瓣照本文件之规范翱办理。权责单位奥信息单位为本文芭件之权责单位，拌权责单位主管

2、经斑承认单位授权，半负责本文件之管盎制，并确保依据熬本文件之规范作昂业。靶电子数据处理循奥环循环图办【见】（资料疤1氨）电子数据处吧理循环图。循环作业袄本循环之各项作瓣业：盎组织及职责作业般（半CE101般），另订之。隘系统开发及修废摆作业（吧CE102懊），另订之。斑系统应用文书管斑理作业（奥CE103肮），另订之。版系统使用管理作稗业（岸CE104拌），另订之。坝资料输出入管理奥作业（奥CE105氨），另订之。肮数据处理作业（把CE106碍），另订之。爸档案及设备之安哎全作业（般CE107俺），另订之。叭软硬件设备管理埃作业（班CE108按），另订之。蔼系统复原及测试八作业（澳CE109柏

3、），另订之。岸计算机机房管理瓣作业（隘CE110鞍），另订之。坝网络系统管理作碍业（坝CE111班），另订之。笆其它相关庶务管罢理作业（癌CE112敖），另订之。附则搬制修废与颁布实艾施耙本文件属于管理安文件，经经营按会审议后，呈胺请董事长核准承八认后，交由权责蔼单位颁布公告实背施；修订或废止坝时亦同。叭编号、版本、日靶期、页次页数皑本文件之项类、瓣标题、编号、版岸本、实施日期、熬公司名称、文件扒页次页数等项扳，见本文件之页熬首与页尾。附件相关资料胺（资料白1跋）碍敖电子数据处理凹循环图啊（资料懊1敖）斑碍电子数据处理邦循环图昂其它相关循环碍CE101俺邦-百-半-瓣-绊胺组织及按职责按|罢|

4、捌CE102昂|般CE107胺系统开发及修废鞍哎-半-巴俺-唉-隘阿档案及设备之安暗全蔼|般|暗|耙CE103般|氨CE108笆系统应用文书管把理颁矮-鞍-疤熬-肮-安袄软硬件设备管理安|版|挨|霸CE104拌|癌CE109癌系统使用管理白哎-蔼-跋皑-哎-板艾系统复原及测试哀|百|安|扳CE105板|百CE110肮资料输出入管理挨懊-盎-艾耙-捌-捌佰计算机机房管理板|绊|伴|碍CE106摆|案CE111埃数据处理癌把-氨-佰啊-败-半把网络系统管理扒|霸|唉百CE112扳其它相关庶务管胺理作业程序设立目的拜为因应公司长期败发展之需要，指阿导公司计算机化背，并规划企业管澳理与信息应用相伴结合

5、之管理信息白系统，以期提供懊实时正确之信息袄，协助决策单位绊提升管理绩效。氨确定公司之软、把硬件规划标准政俺策，以保公司之办长期发展及电子跋数据处理之一致坝性。矮信息单位除依使搬用单位提出之需癌求作应用系统开癌发维护操作外，哎应规划评估新的般计算机技术和应盎用，以提升信息柏系统之效率。组织及职责懊本公司信息单位爸设主管、程序设熬计师与系统管理吧师等。主管隘依公司政策，研败拟短、中、长期岸计算机化作业之扒整体规划与整合艾。拔信息业务之规划扮、执行、协调、伴督导及审核。搬信息处理作业及捌控制办法之拟订扒。埃所属人员之管理颁，训练及考核。凹与其它单位之业靶务协调与沟通。皑系统文件、手册按制作规划。吧

6、新系统之评估、邦规划、分析、设把计。佰信息单位之预算半编列和执行控制胺。背 安计算机应用系统板密码设定维护。拔其它上级交办事颁项。摆 程序设计师疤计算机信息系统爱规划、分析、与肮设计。板应用系统程序之巴开发、管理和维拜护。版系统文件，操作叭手册之编制，维暗护和管理。盎使用单位之问题挨排除及软硬件技袄术支持。摆内部新进人员计挨算机教育训练。吧其它上级交办事安项。系统管理师埃计算机安全控制背与管理。挨相关操作系统、拔应用系统、数据败文件及数据库之吧管理及维护。翱数据文件与系统扮程序备份。硬设备之维护。板机房计算机及相懊关外围之安全与碍清洁。扮使用单位之问题笆排除及软硬件技八术支持。隘信息单位相关资

7、绊源之维护管理。背其它上级交办事埃项。案各单位计算机使爱用人员氨各单位使用计算败机系统之人员，皑负责审查输入资摆料之凭证是否合芭于规定，并负责哀检查填写，登录暗有无错误。安各单位使用计算摆机系统之人员，巴必需经由权责单半位主管授权后，隘始可执行应用系半统之日常交易资安料输入与更正。氨严禁员工使用非鞍法或未经授权的版应用软件。控制要点暗信息单位之人员啊，是否依职责完皑成各项工作。啊对已提出辞呈之矮信息单位人员，靶是否避免允许其碍离职前接近敏感胺程序或档案。拌员工离职时，该暗人员以前经手的瓣一切文件、磁带疤、磁盘及磁盘哎肮等，是否盘点清颁楚并完作移交手懊续；员工离职后背，该员曾接触之邦密码是否做适

8、当百的调整。作业程序系统开发案使用单位对于现搬行系统功能需要肮变更或重新开发扒系统，应提出邦系统开发修改懊废止申请单罢，并将需求内容般及要点详列于申扳请单中，经该单罢位直属主管提出稗需求申请，径交巴信息单位处理。瓣信息单位收到申绊请单后，由单位拜主管指派资讯工阿程师处理。绊系统分析及设计班信息人员进行系阿统功能之确认，扮并划分子系统且版描述子系统之输皑出入规格及作业斑流程；若该系统安开发后将会影响拜到其它单位之作熬业时，信息单位百主管或资讯工程昂师须与相关单位扒主管讨论会签后皑，再由信息单位阿主管决定自行开伴发、外包或购买邦合法软件。柏程序开发完成后霸，应会同相单位把依照各项需求功摆能进行测试

9、，若把无问题则相关单奥位应于系统开隘发修改废止懊申请单上签懊认，并耙执行次一阶段作绊业。系统修改哎使用单位对于现俺行系统功能需要奥变更或重新开发碍系统，应提出拌系统开发修改耙废止申请单唉，并将需求内容熬及作要点详列于版申请单中，经该罢单位直属主管提绊出需求申请，径爸交信息单位处理扮。板信息单位收到申耙请单后，由单位哎主管指派资讯工案程师处理。袄资讯工程师依据叭修改内容及作业班要点进行可行性叭分析，若须修改八的内容有影响至矮其它单位之作业挨时，信息单位主昂管或资讯工程师阿须与相关单位管胺讨论会签后，再跋由单位主管决定癌自行修改、外包盎或购买。搬系统修改完成后叭，得会同相关单安位依照各项需求矮功能

10、进行测试，按若无问题则请相哀关单位主管于原捌系统开发修阿改废止申请单爸上签名，并进板行应用软件更新熬作业。系统废止翱当信息单位或使败用单位发现系统班已不合时宜欲终蔼止时，应填具矮系统开发修改熬废止申请单翱，并将其原因详疤列于申请单中，搬经各单位主管签扮核后，交由信息翱单位处理。敖信息单位收到申板请单后，由单位傲主管指派资讯工哎程师处吧理。疤资讯工程师依据稗系统内容及作业吧要点进行分析，矮若该系统牵涉到岸其它单位时，信版息单位主管或资盎讯工程师须与相笆关单位主管讨论瓣并会签意见。资料备份吧系统开发修改矮完成后，须将原扮始程序及档案备拜份至磁带或磁盘把蔼等备份媒体上，佰并将备份的内容翱及备份媒体的

11、编绊号，记录在原扳始程序及相关档挨案备份纪录表巴内。作业期限摆信息单位依大、靶小型系统分别订靶工期，并依工期耙进行程序之新增敖及修改，若有多邦项需求同时申请霸时，信息单位得柏依其重要性适时爸调整其工期，并敖记录在系统开爱发修改废止败进度管制表内叭。其它靶未经许可，所有肮软件严禁拷贝。昂系统外包厂商开扳发、修改及维护啊时，其所订合约埃应妥善保管。软翱件版本如有更新暗时，应将旧版删疤除或加以管理，耙并将处理情形做版成记录备查。碍系统上线前均应肮逐一测试。稗系统测试时，非懊经许可不可用线颁上实际之资料，佰须在测试区进行吧测试，待测试完胺成后，再正式开扮放给使用者使用岸。系统测试完成啊上线时，应知会傲

12、主要使用单位。奥系统开发时，须靶撰写相关数据文吧件及文件，并留碍存备查。瓣系统修改时，须隘将相关文件一并班随之修改，并留颁存备查。邦信息单位须制作俺操作手册，并随矮程序之修改更新唉之，并留存备查俺，且由信息单位安教导使用者如何澳使用新系统。控制重点扒应用系统开发、捌修改、废止，是败否依规定进行申坝请、验收及废止安程序。吧原始程序及相关哎档案是否依规定颁进行备份，并完伴成纪录。柏应用系统开发、坝修改是否依时限胺完成。版应用系统开发、颁修改、废止等之哀相关合约、档案凹及文件有无妥善芭保管。扳外购软件是否合版法。相关资料扮系统开发修搬改废止申请单俺、原始程序笆及相关档案备份般纪录表、系半统开发修改蔼

13、废止进度管制表百等。作业程序埃信息单位自行开板发之系统，应具凹备系统应用说伴明书，其内容皑应依下列大纲叙版述：系统功能介绍。档案说明。哎事务作业流程图伴。背系统模块架构表版。半程序名称一览表熬。操作说明。哀信息单位所有文芭书或档案，应指肮派专人保管存盘颁。百系统或程序变更皑时，相关文书或氨手册应随即更新艾抽换。肮所有系统文书之隘保管人于离职前敖，应依人事管理敖相关规定作业，敖并于完成离职手跋续后方可离职。控制重点胺系统应用文书之板编制应按照既定吧之标准。绊确保所有系统说埃明文件均已按照罢既定之标准编制按，足以供系统设安计人员维护现有斑系统。相关资料靶系统应用说明绊书等。作业程序系统使用控制袄所

14、有新计算机系邦统使用者，须依半其工作职掌以叭系统使用需求申板请变更表向鞍信息单位提出建胺置计算机系统识疤别码之申请，该爸项申请须经权责稗单位主管核准为瓣之。肮计算机系统使用皑者如有职务调动矮或离职，该项人肮事异动应知会信柏息单位取消或更颁改其计算机系统罢使用识别码。挨个人之计算机系笆统使用识别码及巴密码不得告知或爱提供他人使用，巴密码如有外泄，摆应即更换其密码吧。凹个人之计算机使扳用者注册文件，岸应不定期由专人矮复核以确保使用拜者确实存在，且皑无不当的使用情稗形。按个人之计算机系颁统识别码及密码叭，应存在经特别碍保护之档案，以案防止未经授权之爱存取发生，且识奥别码及密码之建懊置应有适当控制氨，

15、以避免遭不当扒引用而损及公司扒的重要档案。程序的存取拔原始程序档案应癌作权限管制，以拌防止系统或程序皑设计人员或使用奥者不当地更新原氨始程序档案，而癌对公司资源造成盎损害。资料的存在叭如紧急资料主文艾件有变更需求时安，应由使用单位拜主管核准后，以埃系统开发修俺改废止申请单澳向信息单位提摆出申请。罢目前正在上线正熬常运作中之资料皑，需经信息单位癌主管的认可，才吧能编修与校正。控制重点板应有适当措施以扒预防公司机密或熬重要资料，遭未爱经授权之揭露及哎蓄意或非故意的碍取用。瓣应能保护公司重柏要资料不遭蓄意俺或非故意更改或敖毁损，并及时侦啊测公司重要资料瓣遭不当的揭露或柏取用。相关资料背系统使用需求敖

16、申请变更表般、系统开发傲修改废止申请安单等。作业程序输入控制澳对于所有赖以输暗入计算机之凭证扮输入，计算机要癌会产生唯一性之柏编号，并做对此阿笔资料的唯一识颁别。袄数据处理时，可哎能发生之故障与斑疏忽或原始资料罢之错误而使主文岸件资料受损者，安均应在程序中详澳为防范与补救。挨输入之资料能由把程序执行资料校哎核者，应厘订检挨查与控制方法，哎纳入程序设计范隘围之内，才能发拔现问题避免错误扒。凹错误资料及资料俺输入错误之更正蔼，须填具数据艾库修改申请单罢经适当程序，并佰经权责主管核准背；错误资料更正扳后，应能确定资盎料已经更正无误啊，并回复数据皑库修改申请单百后留下纪录，送坝交权责主管复核傲。输出控

17、制埃各操作人员之报伴表打印权限，经伴由相关单位主管爱会同信息单位主哎管核定，始能执绊行打印作业。挨凡属非定期，重凹要性及特殊需求氨之报表，应由需扳求单位填写资案料需求申请单氨，并经权责主管岸核准后，送请信懊息单位或相关单霸位专人执行。翱输出资料使用后肮若无保存需要，斑应经适当毁弃处敖理。按输出资料若发现斑错误，应及时通翱知信息单位人员唉做必要更正，并把重新执行数据处搬理作业。控制重点安确保输入计算机把之资料有适当的蔼凭证及授权。碍于计算机系统中半设定输入检核之坝功能以确保输入背程序之正确性及八完整性。扮确保各种资料之矮机密及信息输出靶能满足使用者之矮需求。相关资料翱数据库修改申拔请单、资料矮需

18、求申请单等矮。作业程序吧各项计算机系统敖操作程序皆需依绊操作手册实施。爱各计算机系统维斑护由专人维护。般计算机操作或维板护时，所发生之翱重要问题事件，办应记载于计算扒机维护日志上蔼。拌数据处理执行时佰，应做一般检核傲控制，以避免人摆为错误。拌数据处理过程中奥，因错误或不可奥抗拒之因素，导班致需重新处理时罢，应实时复原，熬以确保数据处理罢之正确性。控制重点敖计算机系统操作巴程序是否依操作胺手册实施。芭确保系统正常运伴作，防止操作错佰误并确保数据处唉理的可靠性、正罢确性、及时性。相关资料爱计算机维护日罢志等。作业程序档案管理矮硬盘内之系统目背录档案应定期整唉理，并将不需之背档案或目录由专板人负责施

19、以消除柏或重整作业，以坝节省磁盘驱动器懊使用空间并增加班系统运作效能。备份制作班根据各使用档案蔼资料之重要性，艾制作资料备份或岸复原回存。袄系统应每日备份败，并实施月备份氨。碍于资料备份日盎志表上，详细芭记录备份资料之吧操作日期、起迄芭时间、资料内容柏、磁带编号。哀信息单位主管，唉应定期检视备份绊制作之完整性。媒体保存及管理佰更新后及所有日挨常备份完成之媒叭体，应分别存放懊于隔不同楼层的半防潮箱中。癌所有媒体之存放邦地点皆应有防火瓣、防潮、防水及爸防尘装置、灭火氨设备，并定期实伴施检测以确保储挨存之安全性。控制重点机房环境控制靶计算机机房应有熬适当的消防设备斑据以保护各项设鞍备。拜机房应保持适

20、当碍之温度及湿度，败设有独立之空调艾设备，并设置温胺湿度计，以随时班监控机房环境。伴设备实体安全管艾理扳机房内应设置电氨力设备，如稳压办器、不断电设备澳等，以确保电路挨稳定及供作紧急爸处理用。巴机房应随时记录巴机器运转状况，瓣对机器停止原因耙、维修次数、更巴换零件等，均应捌详细记录以利追霸踪。蔼网络工作站及单伴机式或可携带式安计算机等，皆应俺有病毒侦测软件袄之程序，以避免半档案遭受损害。艾定期对机房之各罢项安全控制设施吧实行检测并记录案测试结果，由信拜息单位主管定期胺复核。跋计算机机房及其胺它敏感地区（如隘档案、磁带磁伴盘储存区及通讯昂设备区等）严禁搬闲人进入，非信板息单位主管允许八绝不能携出

21、或带板入不相关东西。背有关硬设备都列绊入资产管理，并跋编列维护费用以柏确保机器正常运熬转。相关资料岸资料备份日志般表等。作业程序硬件埃由各需求单位提班出，经该单位主板管核准，并经信拔息单位主管会签八，呈董事长核准吧后始可采购。伴硬件的安装、维扮护、由信息单位颁负责。坝硬件的保管，由按各保管人自行负笆责。斑硬件发生故障时八，须将故障处理翱情形记录于故碍障维修纪录表板内并备查。软件按系统软件之请购霸需求，由需求单斑位填写软件需案求单后交信息盎单位，由信息单班位评估购买。岸软件的安装、维败护，由信息单位百负责。柏使用者所建立的拔资料，由各使用邦者自行备份。啊软件发生问题时胺，须将问题处理伴情形记录于

22、故暗障维修纪录表霸内并备查。防毒软件奥为避免傲PC八硬盘中之档案，罢因感染病毒而造斑成系统或资料损扮毁，于绊PC爸上均须安装防毒扳软件；防毒软件盎的安装、设定、班维护及档案瓣败等资料均应妥善暗保存。PC移转作业八PC蔼进行移转作业时板，应依相关资产案管理规定为之，颁若属单位内移转捌，则由单位主管八自行决定硬盘资霸料是否保留；若碍属跨单位移转，班则为防止机密资爱料外泄，一律重邦新安装硬盘。控制重点岸软硬件相关设备鞍，是否依相关资胺产管理规定确实哎保管好。靶各项设备装置故耙障时，是否做成扮记录，并述明现板象、发生原因及敖采取措施盎岸等。吧防毒软件是否确芭实安装及正常运邦作。澳PC败跨单位移转时，扳

23、是否完成硬盘重耙新安装作业。颁硬件送修，是否氨依相关规定为之挨。相关资料笆故障维修纪录跋表、软件需疤求单等。作业程序暗尽速切断灾变来皑源，以减少计算般机设备损失。笆尽速恢复可用设佰备之运转。唉调用及运用备份芭设备或资料进行袄灾变回复。稗速通知使用单位班进行时差性资料爸之补建工作。昂如遇重大灾变致笆影响业务活动时耙，应就系统之重拜要性逐一复原并翱予以测试。柏信息单位应适当搬仿真灾变情况之巴复原对策、计划凹，并每半年需予八执行演练一次，疤以确保灾害复原爱之正确性。控制重点皑为避免灾变发生霸，需随时注意可伴能造成灾变因素艾之环境。爸资料备份系统档拌案应放置安全环搬境下，以因应突般发状况。罢系统复原应

24、经适白当测试，以确保叭复原。作业程序哀机房内禁止吸烟爱、进用食物及饮奥料。爱机房内不得有易叭燃物或散置垃圾盎及私人物品，以耙保持清洁。罢非信息单位人员案不得任意进入机笆房。按机房大门平时须摆上锁。肮机房中所有机器挨设备均应由信息百单位人员或由信瓣息单位人员陪同蔼下，依规定激活哎及操作。俺空调系统管理、阿电力系统管理版温度范围：搬15癌袄25埃绊。白湿度范围：胺40蔼稗按60耙肮。按以凹UPS氨确保电力供应之皑稳定。埃保养、维修，依安相关保养维修规疤定作业之。控制重点吧计算机机房是否埃依规定进行管制隘。奥空调系统是否定埃期检查及保养。跋电力系统是否定爸期检查及保养。作业程序拌网络及其外围设绊备管

25、理八网络设备（例如笆：计算机主机、胺服务器、八Router隘、澳Switch班、绊Hub稗等）应安装稳压翱及不断电电力系柏统装置（芭UPS扒），以避免电压熬不稳及不预期之板断电时，造成资癌料之流失。挨须建立网络系邦统配置图、哀网络设备配置图扒及网络使用芭者端配置图并拔随时更新，以供伴维护人员查阅，绊并定期对于各线疤路检测，以保持澳网络之畅通。敖激活设备时应注吧意运转是否正常瓣。败网络设备须依伴网络设备检查项艾目及程序，每百月定期检查并填盎立网络设备检胺查纪录表，以艾预防问题之发生爸。岸网络设备如发生拔故障时，应将其搬处理情况记录于袄故障维修纪录俺表内，以供查斑阅。般操作系统及应用拜软件之建立及

26、维佰护邦操作系统及应用叭软件之建立由信背息单位负责，必败要时可由专业厂霸商协助。胺操作系统或应用熬软件建立时之相坝关文件及档案须盎妥善保管，并建哎立网络操作系耙统应用软件维蔼护纪录表。颁操作系统及应用碍软件更新前，须霸经信息单位主管案同意后进行更新傲，并将更新之内版容记录于网络稗操作系统应用傲软件维护纪录表叭内。鞍操作系统或应用背软件因故停止使皑用前，须经信息拔单位主管同意后肮进行处理，并将霸处理结果记录于稗网络操作系统把应用软件维护矮纪录表内备查搬。使用者权限管理罢有网络作业需求阿或须调整使用权柏限者，须向信息板单位提出网络笆帐号使用权限申爱请单，经信息袄单位主管审核同矮意后，交由资讯肮工程

27、师完成使用佰者权限设定。扳研发单位专属之案操作系统，因其芭作业性质较为特八殊及安全上的考叭量，使用者之管翱理权限由研发单胺位自行管理。皑使用者密码关系邦到资料安全与防爱护，严禁张贴于半计算机或计算机把屏幕上。熬信息单位须建立把网络使用者权扳限一览表，并背对所设定之权限把详述之。档案数据管理盎须建立磁盘档绊案配置表、哎系统软件配置表搬并随时更新，盎以供维护人员查百阅。懊当操作者输入资拔料错误或系统本叭身问题，造成资耙料错误且程序不跋予许修改时，得八由信息单位或需凹求单位提出数靶据库修改申请单啊，并将修改原熬因详列于申请单邦，经该单位主管耙签核后，径交信澳息单位处理。氨信息单位收到申熬请单后，由单

28、位碍主管指派资讯工艾程师处理。资讯疤工程师依据修改拔内容及作业要点矮进行分析，若该柏数据库修改将影霸响到其它单位之氨作业时，信息单搬位主管或资讯工艾程师须与相关单办位主管讨论会签扒后完成修改，并敖将处理结果记录昂于原数据库修唉改申请单中备耙查。扳硬盘资料，若经伴使用单位或信息扒单位人员判定短伴期内不再使用，哎则可由信息单位挨或使用单位提出昂历史资料清除把申请单。鞍信息单位收到申哎请单后，由单位懊主管指派资讯工俺程师处理。资讯胺工程师依据修改绊内容及作业要点按进行分析，若该吧数据库修改将影搬响到其它单位之癌作业，信息单位盎主管或资讯工程绊师须与相关单位袄主管讨论会签后肮，由信息单位将邦资料转入备

29、份（袄如磁盘、磁带奥癌等），并将磁盘芭资料予以删除，袄其处理结果记录坝于原历史资料靶清除申请单中阿备查。网络安全防护扳为避免档案因感艾染病毒而造成系拔统或资料损毁，翱于主机及服务器按上均须安装防毒版软件，防毒软件奥的安装及设定及氨维护及档案资料熬均须妥善保存。罢网络主机、服务懊器之资料备份拜每日做一次般Differe巴ntial b爱ackup百，每星期做一次跋full ba鞍ckup搬，每月并将重要爱资料做成疤CD半片永久保存。笆备份媒体须妥善叭保管，己存有资吧料之备份媒体则版须放置于安全的袄地方。隘网络主机、服务岸器之资料备份之袄安装、设定及操绊作程序等，须详翱载于主机服白务器备份回复氨之

30、安装、设定及半操作程序内。搬。系统回复作业傲当系统或应用程阿序发生异常或错爱误且已无法回复俺时，得采行本作埃业。八回复前立即要求巴线上使用者退出爱系统。稗信息单位依主奥机服务器备份盎回复之安装、岸设定及操作程序碍进行回复作业爸。扒资料回复作业完暗成后，若须补建吧资料，应知会相白关单位补建。控制重点搬各项设备装置是靶否定期检查，并敖做成纪录。耙各项设备装置故鞍障时，是否做成败纪录并述明现象颁、发生原因及采败取措施熬八等。拌网络系统使用者艾之使用权限，有绊无依照规定程序岸完成申请手续并佰经核准。敖现有的网络使用碍者权限设定是否耙有不当之处。罢对网络系统之档碍案资料修改清除碍时，是否依规定八程序办理。凹网络磁盘空间是氨否足够，过期资颁料是否适时完成氨清理。翱防火墙及防毒软鞍件是否正常运作俺。吧资料备份是否正爱常