建筑行业-文件控制规定

1、 . ：.； 精品资料网cnshu25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网cnshu 专业提供企管培训资料文件控制规定WDCX 104A1、 目的 对质量、环境、职业安康平安管理体系运转有关的文件进展控制，确保对质量、环境、职业安康平安管理体系运转起重要作用的各个场所运用文件的有效版本。2、 适用范围公司、工程部及与质量、环境、职业安康平安管理体系有关的场所。3、 术语和定义 援用GBT190012000idtIS09001：2000、GBT240011996 idt IS014001：1996和GBT280012001 及中相关术语及定义。4、 职责4.1办公室主控本程序，并担任

2、制定和组织实施，管理公司颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。4.2总经理担任质量、环境、职业安康平安管理体系方针和目的，整合型管理体系管理手册的同意与发布。4.3管理者代表组织质量、环境、职业安康平安管理体系方针和目的方案的制定，担任组织管理手册、程序文件的编写，担任管理手册的审核、程序文件的同意发布。4.4公司质量技术处担任质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。4.5公司其它责任部门和工程部设专职或兼职文件管理人员担任本部门文件的控制和管理。5、 任务程序5.1文件的分类 质量、环境、职业安康平安管理体系方针目的； 整合型管理体系管理手册； 管理体系程序文件； 、 公司管理规范

3、、公司技术规范； 其它文件，包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等；外来文件。5.1.1技术性作业文件包括：图纸规范规范、工艺文件、作业指点书、施工组织设计、施工措施、方案及顾客提供的图样资料等。5.1.2管理性作业文件包括：与质量、环境与职业安康平安管理体系有关的行政文 件、质量方案、环境与职业安康平安管理方案、工程合同、设备管理资料、质量记录等。5.1.3外来文件包括：法律法规、国家、行业管理与技术规范，上级下发的与管理体系有关的文件、顾客提供的文件等。5.2文件的形状 文件分为受控和非受控文件。受控文件需在文件上加盖“受控文件印章，并注明分发号。过期和失效文件加盖“作废印章。5.

4、3文件的编号 公司管理体系方针目的的编号按公文编号的方式编号，发文编号为单位代号、年份、序号； 管理手册：质量手册编号为：WDSC一* 如：WDSC一04A WD一代表第家口市旺达建筑安装工程有限责任公司 SC一代表手册 04一发布年份A一手册版本 程序文件：程序文件的编号为：WDCX*一* 如：WDCX l一04A WD一代表第家口市旺达建筑安装工程有限责任公司 “一代表程序文件 l一程序文件序号 04一发布年份 A一程序文件版本 支持性文件：支持性文件编号为：WDZHCH-XX-,-* WD一代表第家口市旺达建筑安装工程有限责任公司 ZHCH一代表支持性文件 XX代表编制部门称号 拼音字母

5、缩写如 ZHJ代表质量技术处 *一文件序号 代表发布年份 如 WDZHCHZHJ0104代表质量技术处04年编制的0l号支持性文件。5.4文件的编写、审核与同意5.4.1体系文件的编写与审批 质量、环境、职业安康平安管理体系的管理方针和目的，由管理者代表组织编制，各部门提出方针和目的草案，由办公室担任搜集、整理草案的编制，报管理者代表审核、总经理同意发布。 a)整合型管理体系管理手册，在管理者代表的指点下由办公室组织相关部门编写， 管理者代表对手册进展审核，总经理确认后同意发布。 b)程序文件由办公室组织有关人员组成编写小组进展编写，由管理者代表同意。5.4.2技术性文件的编制与审批 a)公司

6、内部文件由主管职能部门起草行文，总工程师审批； b)上级下达的技术规定、文件需求转发的由主管部门起草行文，总工程师签发； c)二类工程的施工组织设计(或施工方案)由质量技术处同意，一类工程由总工程师同意。5.4.3管理性文件的编制与审批管理性文件由职能部门担任编制，报主管指点审批。5.6.4各部门每半年编制一次部门管理性、技术性有效文件清单，分别报办公室和质量技术处。质量技术处汇总后，每年编制一次公司技术性有效文件清单，报办公室。办公室汇总一切管理性和技术性有效文件后，编制公司有效文件总清单，普通每年发布一次。5.5文件的发放5.5.1经同意的文件， 由文件的归口管理部门按发放范围和分发号发放

7、，文件领取人在“文件发放及领用记录表上签字。受控文件填分发号：非受控文件的发放，不作标识。5.5.2文件破损需求改换时，改换部门或人员应将原破损文件交回原发放单位，发放单位按照文件的发放手续补发新文件。新文件的分发号仍沿用原件分发号。5.5.3文件丧失需补发时，丧失单位或人员应向原发放单位阐明缘由，发放单位按文件的发放手续重新办理发放手续补发新文件。补发的新文件编制新的分发号。在原文件发放记录中注明原文件丧失作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。5.6文件的更改与更新5.6.1质量、环境、职业安康平安管理方针和目的需求更改时，由总经理组织召开管理评审会议讨论决议更新内容。并重新同

8、意与发布，办公室对其进展换版更新。5.6.2质量、环境、职业安康平安管理手册的更改。由单位或人员填写“文件修正恳求表，注明更改内容、更改缘由。由办公室搜集整理，组织有关人员评审后。经管理者代表审核，总经理同意后发放到原文件持有单位或人员。各文件管理人员在原件上进展更改。5.6.3其他文件的更改，任何单位或人员可对现行体系文件提出更改意见，由文件归口管理部门调查、评审后，有必要更改时，由文件归口管理部门填写“文件修正恳求表，经主管指点同意后发放到原文件持有单位，更改内容在原件更改。5.7文件的换版与作废5.7.l质量、环境、职业安康平安管理体系方针和目的、手册和程序遇到以下情况由总经理决议换版。

9、 a)国家及上级政策、规范、法规发生艰苦变化时，方针和目的、手册和程序文件的规定已不顺应； b)体系运转中发生较大问题； c)公司组织机构、各部门职责发生艰苦变化。5.7.2其它管理文件、技术文件经多次更改后，由各归口管理部门决议能否换版。5.8文件的作废 作废的文件由发放部门收回并销毁，需保管的资料加盖“作废印章，与有效文件分别存放。5.9文件的管理5.9.1对质量体系有效运转起重要作用的各个场所，必需运用相应文件的有效版本。5.9.2公司各部门和工程部要建立“受控文件清单。5.9.3受控文件未经允许，不得提供应公司以外的人运用。如必要时，可经管理者代表同意后，方可提供应公司以外人员运用。5.9.4手册和程序文件不得随意复制和随意涂改。需求运用文件的人员应到文件发放部门办理领用手续，公司内不得运用复制文件，一经发现立刻由文件管理人员收回销毁。5.9.5需暂时借阅文件的人员，经管理者代表同意后