XXX有限公司质量管理办法

1、XXX质量管理方法第一章总那么第一条 为加强XXX（以下简称“公司”）对产品 质量的管理，明确产品质量责任，提高产品质量，根据中华人民共和国产品质量法和化工生产企业质量监 督检验机构认证管理方法，结合公司实际，制定本方法。 第二条 本方法适用于公司总部、各分、子公司的产品质量管理活动。第三条 本方法所称质量管理，是指依据中华人民共和 国产品质量法、国家质量政策以及其它法律法规要求，通过 制定质量方针和目标，以及通过质量筹划、质量控制、质量改 进、质量奖惩等实现质量目标的过程。第四条公司各单位应当将质量工作作为本单位开展战 略的重要组成局部，纳入中长期开展规划，不断促进质量工作 持续健康开展。第

2、二章质量管理机构与职责第五条 公司总裁对质量管理工作负主要领导责任；公第三十九条每发生一起B类及以上质量事件的分、子 公司，按质量损失额的2%扣减分、子公司主管质量工作领导当 年的绩效。第四十条 有以下情形之一的，责令相关单位和人员限 期整改，并根据公司有关规定追究相关单位和人员责任。（一）由于管理不善、违章、失职等导致质量事件的；（二） 发生A类质量事件或B类、C类质量事件多发的；（三）弄虚 作假、以劣充优、发生质量事件隐瞒不报的；（四）拒不执行本方法规定的相关条款的。第八章附那么第四十一条分、子公司应当根据本方法，结合实际情 况制定质量管理制度，并报公司总部企业管理部备案。第四十二条 本方

3、法由公司总部企业管理部负责解释。第四十三条 本方法自印发之日起施行。10附件1（分、子公司名称）关于类质量事件的报告开曼铝业（三门峡）：年月日，公司发生一起类质量事件，报告如下:一、事情经过：二、事件损失：三、当前进展：特此报告。（分、子公司名称）年 月日附件2开曼铝业（三门峡）质量事件整改报告报告单位：报告日期： 年 月日质量事件等级口A类DB类DC类质量损失金额万元涉及产品重量吨质量事件概述原因分析整改措施（四不放过）质量事件问责记录（对XX人开展责任追究，其中移送司法机关XX人，行政处分XX人，免职、降职XX人，调整职务XX人，扣减责任人员薪酬XX万元，涉及XX人）12 司总部总工程师统

4、筹组织公司质量管理工作，对质量管理工作 负管理责任。第六条 公司总部企业管理部是公司质量管理的归口管理部门，其主要职责：（一）组织贯彻执行国家有关质量标准及法律、法规；（二） 建立健全公司质量管理体系，确保质量管理体系有效运行和持续改进；（三）组织起草公司质量管理制度；（四）负责组织公司产品质量监督抽查工作；（五）催促分、子公司开展质量管理体系评审和认证工 作；组织开展产品质量改进、质量监督检查、质量事件调查处 理、质量经验交流等工作；（六）提出质量奖惩建议。第七条公司总部各相关部门的质量管理职责：（一）行政办公室：负责公司文件的编制、审批、发放、 使用、留存和处置，外来文件的识别、使用和控制

5、。（二）人力资源部：负责将质量工作纳入对分、子公司 的年度绩效考核；负责公司总部并指导分、子公司设置质量管 理机构和配备人员；指导开展质量管理培训工作。（三）财务部：负责将质量工作所需经费纳入公司财务 预算；组织质量本钱的统计、核算、分析和控制。（四）经营管理部：组织实施与生产相关的采购物品的 质量控制；负责供方管理，开展顾客满意度调查工作，协调处理重大质量异议；负责公司内部有关产品销售以质定价工作。（五）审计监察部：负责与质量有关的违纪、违规事件 的调查处理；参与质量事件的调查处理，并按规定对相关责任 人进行处理。第八条 分、子公司应当明确质量管理部门和职责，将 分、子公司分管质量工作的负责

6、人及质量部门负责人报公司总 部企业管理部备案，当人员发生变化时应当及时更新备案。第三章质量筹划和支持第九条 分、子公司应当建立完整的质量指标管理体系， 层层分解质量指标，将分解细化的质量目标，纳入分、子公司 年度业绩考核体系。第十条 分、子公司每年初应当编制年度质量工作计划， 明确质量目标、质量工作要求等内容。第H-一条分、子公司应当按照GB/T19001质量管理体系 要求建立质量管理体系，并通过第三方认证。新并购、投产分、 子公司应当在正常生产2年内建立质量管理体系，并通过认证。第十二条 公司氧化铝产品执行YST803-2012标准、电解 铝产品执行GB/T 1196-2017标准、烧碱产品

7、执行 GB/T30297-2013 标准。第十三条 鼓励分、子公司提高产品质量和品牌信誉，积 极通过其他高端特殊行业的产品生产资质许可或管理认证，提 高质量管理水平及产品附加值。第十四条 分、子公司应当建立系统的技术标准体系，包 括原辅材料标准、产品（中间产品）标准、工艺技术标准、检验 检测标准等，生产控制中应当执行最新标准，同时应当优先执 行符合法律法规的用户要求的标准。第十五条分、子公司应当在员工上岗前对其进行系统的 培训，确保员工熟练掌握本岗位操作规程，本岗位的操作规程 和实际操作考试应到达合格。对考核合格的员工颁发上岗证书, 确保各类操作人员持证上岗。第十六条公司应当制定物资采购管理的

8、相关制度，对原 料、燃料、辅助材料、矿石、备品备件及其他材料的采购进行 规范管理，确保所采购的物资符合质量要求。第四章产品质量控制第十七条分、子公司签订产品销售合同应当符合以下规定：（一）签订偏离国标（行标）或客户有特殊需求的产品合 同前，分、子公司应当组织销售、法律、质检、技术、采购、 生产等相关部门及有关生产单位对合同进行评审，确保能够提 供符合国家法律法规和合同质量要求的产品；（二）应当根据产品销售合同规定的质量要求组织生产， 确保产品质量符合合同要求。第十八条分、子公司应当采用自检、互检、专检的方式 控制中间产品和最终产品的质量，确保生产产品符合相关质量 标准和合同要求。第十九条 产品

9、入库的质量管理应当符合以下规定：（一）按照相关产品质量标准检验合格的产品方能入库；（二）分、子公司应当建立并做好各种产品入库记录；（三） 按照国家、行业、地方、公司有关标准做好产品质量标识；（四）遵守计量器具的周期检定和使用操作规程，保证计 量数据的准确可靠。第二十条 产品出厂的质量管理应当符合以下规定：（一）产品凭产品质量合格证或产品质量证明书出厂；（二）计量数据超出允许误差的产品不得出厂；（三）产品出厂时的包装与标识必须符合产品技术标准和 公司品牌（商标）管理要求。第二十一条分、子公司应当编制年度产品质量监督抽查 计划，定期发布产品质量监督抽查的结果及相关分析报告。被 抽查分、子公司应当积

10、极配合产品质量监督抽查工作，无偿提 供监督抽查的样品。第二十二条 监督抽查的产品以分、子公司自检合格或 外销的产品为主，也可根据实际情况安排对中间及自用产品的 抽查。抽查的样品应当在市场上或者分、子公司成品仓库内的 待销产品中抽取，并应当是分、子公司具有代表性的近期生产 的检验合格产品。遇有以下情形之一的，不得抽样：（一）产品未经企业检验合格的；（二）分、子公司自产自用且非用于销售的中间及自用 产品，但抽查计划中规定应当抽查的除外。第二十三条监督抽查的实施方式分为定期和不定期两 种。定期实施的监督抽查依据分、子公司的年度抽查计划进行, 不定期实施的监督抽查根据产品质量状况及相关需要不定期组 织

11、开展。第二十四条 监督抽查的抽样和检验，执行国家产品质 量监督抽查管理方法的规定。技术检验机构应当保存双方共同 签字的复检样，出现抽查分析结果质量争议时以复检样分析结 果为准。第二十五条 分、子公司应当将产品质量抽查结果第一 时间报备给公司总部企业管理部，抽查到不合格产品的分、子 公司应当在5日内向公司总部企业管理部上报整改措施，20日 内上报整改结果。对产品质量监督抽查结果，应当纳入分、子 公司的年度绩效考核中。第五章质量改进第二十六条分、子公司应当在年度质量计划中明确改 进目标，筹划改进活动。第二十七条 质量改进主要依据内外部审核、管理评审、 数据分析、顾客反应等发现的问题，制定并实施纠正

12、与预防措 施，开展质量攻关等改进活动。质量改进应当遵循PDCA,形成 完整闭环，确保改进效果。第二十八条 分、子公司每年应当结合实际确定质量攻 关工程，设定目标、制定实施计划并严格实施，工程实施后应 当及时组织工程评价和验收，并形成工程结项报告。质量攻关 工程应当报公司总部企业管理部备案，月度总结中报送工程进 展。第六章质量事件和质量损失第二十九条当发生质量异议时，分、子公司应当迅速 并积极回应顾客，并按分、子公司质量异议的处置方法或合同 约定的处理方法积极处理。质量异议的处理应当充分表达尊重 和理解顾客的思想，不能以“产品符合国标要求”作为搪塞顾 客要求的理由。第三十条质量事件，是指因违反规

13、定，造成产品或服 务不能满足顾客要求，而给组织带来效益或信誉损失的事件。 具体是指因不遵守工艺纪律、违反规章制度、违章作业、工作 过失、管理不善、检验错判，使产品、中间产品不符合产品标 准、技术指标或合同协议质量要求，造成报废、返工、降等、 降级、生产停工、停产或使用部门因产品质量低劣，成批退货、 索赔，在国内外造成一定信誉影响或经济损失等随机事件。第三十一条质量事件按同一批次产品因质量缺陷造成 的直接经济损失金额或对公司的负面影响程度分为四类：（一）造成直接经济损失100万元（含100万）以上或 对公司造成重大负面影响的质量事件为A类质量事件；（二）造成直接经济损失25万元（含25万元）至1

14、00 万元之间的质量事件为B类质量事件；（三）造成直接经济损失1万元（含1万元）至25万 元之间的质量事件为C类质量事件。（四）造成直接经济损失1万元以下质量事件为D类质 量事件。第三十二条质量损失依照以下方法计算：质量损失二2 （让步接受的损失+索赔费用+诉讼费用+退 货或换货所产生的运输费用+处理人员的差旅费+该产品返流程 所需的本钱）。第三十三条确定质量事件损失时的批次和计算时间，执行以下规定：（一）各分、子公司按照质量事件的定义，判断分析发 生的质量问题是否属于质量事件。属于质量事件，按规定批次 计算损失，判定事件等级。（二）当事件发生在与顾客之间时，以顾客反应的实际 发生损失的批次为

15、计算批次，计算损失额。以顾客反应（书面 或 ）的时间为起点，7日内应当明确计算出损失额。第三十四条质量事件的处理应当执行以下规定：（一）A类质量事件由公司总部组织调查分析并提出处 理意见；B类质量事件由分、子公司组织调查分析并提出处理 意见；C类质量事件由分、子公司质量管理部门组织调查分析 并提出处理意见；D类质量事件由分、子公司自行规定处理方法。（二）A类、B类质量事件发生后，分、子公司在24小时内书面报告公司总部企业管理部，并应当在10日内处理完毕; C类质量事件发生后，由责任单位书面报告分、子公司质量管理 部门，并应当7日内处理完毕。质量事件报告的格式详见附件1。（三）A类质量事件处理结果由分、子公司报备公司总 部企业管理部；A类、B类质量事件的整改结果由分、子公司书 面报告公司总部企业管理部。质量事件整改报告的格式详见附 件2。第三十五条分、子公司应当重视质量事件的预防，制 定质量事件的预防措施，妥善保管各类