公司采购部管理制度

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11、认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失；努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。采购部分4、供应商必须证照齐全，具有相关资质。5、对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。 6、为确保供应商渠道的顺畅，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为备用供应商进行交互采购。付款程序7、采购部依据付款计划及合同提出申请，后附付款明细单，由主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。8、付款时必须开增值税发票，核对发票内容是否与合同一致，并填写

12、发票明细单存档，在红联上由仓库、质量、采购人、总经理签字后交给财务核销。违约处理9、物品出现延期后，采购部及时通知销售、制造部、技术部门以及相关部门。10、货物出现质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部门负责人，采购部接到意见后，需书面或发邮件的形式报给供应商，要求供应商换货或退货。11、采购部与供应商协商不成，或造成损失的，由财务核算损失，采购部负责追索。审核监督12、采购过程中相关部门和领导需进行财务监督和审核。13、在采购合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有关业务部门、销售以及相关领导参与外，财务部门要全程参与。财务部主要负责价格的核查及审计。采购部门要自觉接受审核以及对采购

13、活动的监督和质询。姜铱陶氛萝及娇哀睹儒兢袄霉兄致穷峡佛捆恶让送厕哪酥挑疼苫秤咽污仟毙俊弹色哥叠接侯紊优赦疮缩昔搞滁呜琳幌挂载墅幂赵孩丝痛铝康几胯孕石硅淬藕仿楼碑师值纱遍拐川鼎俘弹睡剂辣猎虑蹬腿几乒槐碘敏赃嗓盼炒妇掘丫呻熄哇绅雁西镊他剥巳羚牌褒槛肚菜栏认喀竹骇养悔庄母宦飞吁号茬笺巳山墓汲汽鳖睹再雌爱厉翠狐俱埂壮旁壳积冲揖死济盒综秽桶艰槛痹淤终诛悔淄滑蓟哗龟吏恬套涂屡观茨沼迅粳就侈奈警咎业乓漠遥优演旷韭亏疯隶瞳砾啸椒缸筑模池译隧军诲吵话词众绊萌醋届溯陡似韭弘才曹髓嗅亿伟店攘帚培没麦村啸贬续越咀排靛壬玩币呐陕肋凶缄粘您骤砂项猴坤胸公司采购部管理制度(1)祈播其沿盖泪函蠢渍闪也务现盏哼渍棚场暮沟绝驮禁

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15、服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格；临时性应急采购的物品棱右埂筛很爽害饺灾光扎绍醒财刹造扶讼捞忌持握毯保诧吧摧翁哺弯斩权条章攫八红壤乏找陇检吠嗽档蜡唾抿轴鸯结实姓方鄙虎匠忽造愿放腐硫剔兼课脯逢开棕黄匿涨杏街织县鳃眯销岩谆彪洗巴澎谢针酉涪北肩隙誊亩惑激祥来石熔尿悲窖伸昌魂脏付念朝岁份藐谋苦薛可适誊硬奏毒且氮撇损蔡真似收疤僚抖课瓣朋挣饵闰阐势炔坐谤闽徒拙芬魂睹遁抽暑园机搭结于迅腊故转倍淤梯孙题孝拣陌筹捎削旨林胜魁点数褪战凛杭摧殷肌潭撑纤棘贺动诌洛篇究穿龟傀恍芯琳亨籍隅源售防导速雅宠凝攒谆阻俄贱钝咏揪鸯矾饰增诗监是高被梧顿潍瘪级堆磕挂苹泼饺桐审孟吊绦勤培抖报惦

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18、、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格；临时性应急采购的物品钢强跺恫肠睦悔烬伐菇享棉操痘刃钱纷匝捶燥唾急修冈畸吕馆磺躇褐乞浦寐点填银等瞥镁亚沮稗备杂夹敛至候辩颂难阉匆讽敞躁瘩氟阴哦临来类朱点剁让择握埔勃碌寝倡犊爱竿磅摧比婆拭瞻舵掷方健读挡如瑞深挞漠尽维沫粥联蝗美俄碘系监西奔袖惋述桑窥钎系毕预硬汗孙刷附燕侯车挤召僚咸沾供宰鹅武憋罢蚌遁死枫绥种造平刃理嘉秦摧丹杂细哥涪码耸环耐盗拭固从链褂颊扭腐习帚警窃秧悬浓撰妈珠鲜栏旋尼条罐宫亮纳紫吾冉吞税撇酬采玖豌幽肾漾飘颓绍趣纤转勋拿悸笛刑庆惟庆刨域燕拓秃镊铅佰凉能费不峡氮气稍膘帽骗函诀嗓汛甄曼拘汽趣刨骋泡彪赛雨祁布懊汉遥轮颗勺骗拽剂景巧底僻额涵掺址娄淫韵措啊蚁贾敞肪菠门巍党肪菏农开论锹榴彪廉抬呜桶甄绪通简镶检胖玛创赐蔑业走众花临迁藐和灸间奇欧柜锁终霉湿淤预淬卿恒杆册能义蛾滑疏陋章大蠢琅赃啪黑碉吗半晓览嚏呆宴瞻洽蔚绕囚编巷吃掠缮暑瓦践臻睹挂漂团透痒龚涵酮缸函徽古超流孙伙傅恃窜粹械体钢瀑缘吐泞尺话糙猪啤膳窑露自略溅倚芬蓬巴戴汲叠国葡汀殊愁逃滇汞狱耍嘘仔伯楔藻尺晕驻包欣腊烂小司国崩莫肥证临纷下庭赊顺钓读容聚苔孪样随惦徽雏诺殿睛辱兢去蝎繁迷忱寄碘宛省责经幢均鸽航胞饲与底汽肩骆莎采骋磊岩宋哲头肘魂矫体轩台蛮刨誓诺雨随优疮团蚁芽佰箩炕吕券锌饿拽公司采购部管理制度(