生产订单安排流程

1、宇峰（滁州）食品有限公司YF-SP-11生产订单安排流程（版/次：2020-A）2020.05.01 发布2020.05.01实施宇峰（滁州）食品有限复痛宇峰（滁州）食品有限公司文件编号：YF-SP-11生产订单安排流程管理版本/次：A/0页 码：1/1生效日期：2020.5.01目的：规范公司订单的生产运作管理，确保生产部门高品质、高效率运作范围：适用于公司内部各部门作业流程责任部 门相关记录过程/内容描述业务接订单业务部合同订 单签订合同，拟定成本范围与客 户要求标准。1F财务部合同订 单预付款的确认与尾款的入账 与生产中的成本核算。财务/ （付款）1F业务任务单销售部根据订单交付时间和

2、财务货款支付情况，按照客户 指定的交货区域下发生产任 务单业务下发任务单1F生产部生产指 令单依据任务单编制生产指令单 下发研发品捡与生产车间及 仓库。生产指令单1f采购物资采 购申请 单根据相应的资料询价与仓库 确认，进行签订采购合同。采购仓库库存物 料明细根据订单查询库存与出入库 管理。1YESr生产车 问按照配方车间主任安排各班组依据生 产指令单相关资料组织生产。车间组织生产1r品捡检验记 录表生产过程中的质量控制，半成 品与产品的检验与文件的表 格记录入档，执行巡检工作。品捡1r作业流程责任部 门相关记录过程/内容描述异常处理研发品 管部 生产部异常信 息反馈 单研发品捡，同车间主管针

3、对发 现的异常进行分析处理。异常 处理影响到计划达成由车间 主管才艮告业务部及时调整生 产计划或与客户沟通。1生产部不合格品 处理流 程与生 产计划车间主管依照异常处理的结 果及变更后的方法续继安排 生产；制程中发现/、合格时， 品捡按照不合格品处理流 程进行。续继生产生产部入库 单生产负责人依生产订单完成 数量填写入库单手续。成品入库1F仓库发货 单车间主管做好节省的物料退 库后现场生产和进行“5SF舌 动；仓库联系业务，生产任务 完成，具备发货条件。联系发货1F生产部生产报 表根据生产订单，提料单，的所 肩义件，资料全部给经理审核 后封存入档。数据入档编制：王守山审核:批准:一、业务部职责

4、范围：1、遵守公司和部门的各项规章制度，熟悉业务部职能，采取各项措施以实现 公司的市场开发与销售增长目标。2、根据公司的经营战略与经营计划，编制部门部门月度工作计划，按月提报 产品营销及新技术方案实施费用预算。3、根据市场需求和公司产品资源，组织编制年度企业营销策划书，并进行有 效实施，确保公司产品销售额的不断增长。4、根据公司的经营决策，针对市场需求，提出公司技术主攻方向和公司发展 战略建议。按季提交市场分析报告。5、负责广告、宣传计划的编制及实施。6、负责报价、商务谈判及合同签定，负责合同文本起草和修改，提出合理报 价。7、协同财务部及时收回应收帐款，建立技术资料库及商务报价档案。8、建立

5、客户资料档案，了解客户未来需求，保持与客户及潜在客户的紧密联系，征询客户对产品使用的意见，提出改进产品完善服务的建议，力求客户满意率不低于95%9、及时掌握市场进展情况，进行分析、督导和协调。10、完成部门间、岗位间协调互助工作，完成领导安排的其它工作。11、销售部按照客户要求，接单发给生产部生产任务单。12,销售部根据订单交付时间和财务货款支付情况，按照客户指定的交货区域下发仓库发货通知单。二、财务部职责范围：1、遵守公司和部门的各项规章制度。2、审核财务部所有会计凭证。3、保证相关财务单据、凭证、电子数据安全，及时整理、汇总相关凭证、帐 册、报表等财会资料，装订归档完毕，妥善保管。4、负责

6、应付款发票入库的记账与录入工作，仔细核对进项增值税专用发票， 保管和传递增值税专用发票。5、公司全套帐务处理，公司个人所得税网上申报。6、负责公司增值税发票的申请、领购与认证，国税地税报送。反馈相关税务 情况，及时到地税对发票机进行授权。7、积极与业务部门订单款项的入账通知和其它部门的同事沟通、协同工作。8,负责现金和银行付款、付汇、结汇的出纳工作。严格按照国家现金管理条例和 银行结算制度，办理银行往来款项和现金的收付业务，及时分配银行收付款单据，及时打印对帐单。不得坐支现金和超过规定范围使用现金，不得出借帐户办理结算 或套取现金，严禁挪用现金和以白条抵库。9,正确使用各种银行结算凭证，托收回

7、单应及时取回入帐。认真填写支票，从严 控制空白支票使用，并限定其单位、用途、日期等。10,根据现金和银行收付的记帐凭证，逐日登记“现金日记帐”和“银行日记帐” 并结出余额。每天盘存现金，将现金余额与库存现金相核对，做到日清月结，帐帐 相符，帐款相符。11,做好银行票据、有价证券、统一收据、空白凭证、印章等的保管工作，严防对 外签发空白支票，及时对作废的支票、统一收据进行注销作废，杜绝风险。12,严格履行公司费用报销与付款制度，认真审核报销、付款等原始凭证，办理收 付款手续与银行票据的签发工作。做好原始凭证的及时传递工作。13,合理，配合、督促采购人员及时处理暂付、应付等往来款项。14,完成领导

8、安排的其它工作。三、研发部门职责范围：.负责组织开展、信息、技术交流，对新技术、新设备、新工艺、新经验进行深入调研，并在公司范围内积极推广。.负责根据国家和地方的食品相关规范、规程、规定及标准，结合公司实际情况，起草和编制企业相关专业实施标准，并在公司内部进行培训。.结合公司实际研发的项目， 提炼出相关课题，提供给公司内部有关专家进行讨论，为将来开发的项目提供技术支撑。.参与搜集同行企业相关技术专题研讨， 结合公司实际存在的问题提出相应的解决方案。.负责公司有关技术数据库的建立和维护。.制作和审核配方，为生产部门提供技术支持；对生产部进行技术的质量 父底。.对下发配方进行打印，同时对生产过程中

9、出现的配方变更及时通知相关 负责人，进行生产变更。.准确、及时和保质保量的完成的预算、等各项工作，做好车间生产前的技术指导准备工作。三（一）品捡部门职责：.负责起草质量管理体系文件，并负责文件的解释。.主持公司质量事故分析会议，负责组织质量事故的调查处理和整改工作，协 调企业内处理质量争议，处理解决生产过程中质量问题。.负责组织企业内控制标准与企业标准的编制、审核以及二级备案工作。.协助业务处理好各种质量投诉工作。.负责库存过期或退货的产品的复检把关。.对不合格的产品通知仓库和业务部不准出公司。三（二）.负责编制产品检验开发、研究和质量信息报告。.负责进公司原、辅材料的质量检验。.负责产品出公

10、司前的质量检验与产品保质期的质量监控。.负责对新产品的开发过程中的质量检测。.负责参与工艺研究、有关检验方法研究、留样分析。.负责参与原料供应方评审的质量检测工作。.参与产品标准的制定与评审工作。三（三）1、负责各工序的质量检验，及时做出合格判定并做出检验状态标识，参加对 批量产品、关键物料的首检工作。2、督促和指导各操作工认真做好自检、互检，填好质量相关的数据表格，标 识的设计与位置粘贴的标注。3、品捡员每天跟班检验，跟班时督促操作人员的质量意识。4、对本人不能解决的问题及时反馈并做好相应的记录，如发现、设备或工艺 流程等不符合有关标准或要求时，需向有关领导汇报。5、对检验过程中发现的不合格

11、品或缺陷按程序处理和上报，并负责追踪、查 找原因、明确及最后重新检验。6、有权对轻微不合格品提出处理意见。四、生产部门职责范围：1、在总经理的领导下，全面负责落实车间的生产、质量、安全。2、根据业务下发的任务单，依订单情况作出生产安排，下达生产命令，保证 按时交货。3、按照质量管理体系要求，对生产过程中的安全、质量、环境、劳动保护管 理进行检查指导。4、负责生产流程的管制、工作调度、人员安排，修订各项产品工序工时标准 和劳动定额，。5、定期调度生产情况，检查计划的完成情况，及时发现生产中出现的各类问 题，会同有关部门共同解决，并及时向上级主管部门领导汇报。6、组织生产车间全过程的生产管理和工序

12、管理，严格按标准文件要求生产出 合格的产品，最大限度地减少交叉污染和混淆差错，使整个生产处于受控状态。7、对生产配方规程、工艺纪律和各项规章制度执行情况进行监督检查和考核。8、协同公司进行生产质量文件的编制、配合安全环保验证工作。9、对新进厂员工进行三级教育，每年参与对劳务工安规考试；参加公司组织 的安全大检查10、负责安全生产，预防各种危险事故的发生；按“四不放过”的原则，参加 轻伤及以上事故和恶性未遂事故的调查；参与事故分析及提出防范措施。四（一）车间生产主任职责：1.坚决执行生产经理下达的生产指令，合理组织指挥生产，抓好生产现场管理 工作，带领全车间员工努力完成和超额完成生产任务。2.模

13、范带头遵守规章制度并督促、监督和教育车间员工遵守规章制度、遵守生产工艺规程和设备的操作规程，确保生产安全和产品质量。3.带班期间不得擅自离开岗位并应及时处理生产、工艺、设备运行中出现的问题，重大问题应及时向上级领导请示、汇报。4.负责生产排产安排，生产线员工的工作流程与职责督促，负责做好当班生产 情况记录。5.负责组织与保证产品质量，确保安全、均衡生产。6.负责生产体系的目标管理责任制的设定与考核工作。7.确保工艺、设备使用情况向生产部经理提出改进或调整计划，征得同意后，付诸实施，从而不断完善工艺，提高设备使用效率。坚决杜绝粉剂脏8.监督各岗位生产完成后清扫车间环境与设备的清洗工作, 物遗留在

14、设备内，做到死角全部清洗到位。9、协助上级部门的安全检查，如实汇报生产中的安全状况。10、参与车间危险源/环境因素的识别、评价，更新，并提出合理化的建议。11、接到发货通知单后，安排人员与仓管员一同排查订单已经包装入库， 检查包装、标示的完整情况。做好发货前准备。12,根据安全库存查看库存状况，分析物料需求状况，结合仓库给领导提出采 购计划。岗位：车间操作人员：1、在车间主任指导下，及时完成生产操作任务，同时按要求作好设备清洁工 作，积极努力去做，认真服从领导指派。2、生产操作过程中，严格按照企业质量管理体系要求进行生产。3、提高安全生产意识，认真执行安全技术操作规程，杜绝人身、设备、质量 事

15、故发生。4、积极学习岗位知识及其他文化，努力改进提高自身专业水平。5、保持车间工作区域生产环境整洁有序，做到无尘化标准。6、完成上级交给的其它临时工作任务。五、采购制度与流程1、遵守公司与部门的各项规章制度和劳动纪律。2、掌握所负责项目的完整采购清单。3、确保所负责采购的产品，95%Z上的均有2家或以上的合格供方，关键有三家以上的合格 供方供应商。4、掌握所采购产品的价格，按照多家咨询、择优选用的原则，向上级提报备选的供应商。 确定采购数量前，认真核对库存，尽量减少库存积压。不能按要求采购到所需产品时，及时向上 级汇报并提交备采方案。5、上级审批后，下定购单或签订采购合同。对于零散、小额采购的

16、，保存当时的询价记录， 作为补签合同的附件。6、积极跟进供应商履行合同，确保供应商按质按量按期将所购部件发至指定地点。7、货到24小时内，与仓库，品捡共同验货完毕。对检验不合格的产品，按合同与供应商处 理相关事宜，以不影响车间生产的原则采取相应措施。合格产品按公司的管理规定及时出具到货 单，办理入库手续。8、按合同办理付款手续，及时向供应商索取增值税发票，及时上交财务。根据供应商的供 货质量、供货周期、供货信誉等情况，定期对供货商进行评价，填制供应商评价表并归档。9、积极与本部门和其它部门的同事沟通、协同工作。按要求提交工作计划与工作总结，完 成领导安排的其它工作。1、采购物资分类A类：原材料

17、B类：中低压配电设备、电缆、油料、C类：防护，办公用品2、采购依据2.1采购部依据相关生产部门所提供并经项目管理中心批准的采购单进行采购3、采购基本流程车间需求报送-寻找供货商-询价、比价、议价-采购洽谈-合同的签订(确定付款 条件、配送方式、售后服务)-交货验收(仓管)-品捡(不合格退货)-入库-出纳对 账开票-财务结算4.1供方评价标准A类：(1)能够提供有效的营业执照、税务登记证；(2)提供生产、经营许可证；(3)提供合格有效的质检报告单；(4)具有较好的履约能力、服务信誉；(5)满足公司质检环保、食品安全管理要求；(6)具备规模生产能力，供货及时。B类：(1)能够提供有效的营业执照、税

18、务登记证；(2)提供生产经营许可证；(3)提供产品合格证；(4)提供产品三C证书(国家规定的三C认证产品)；(5)满足公司质检、环保、安全管理要求；4、采购实施米购方式(一)集中计划采购：本公司通用性、采购周期较长的物料，以集中采购较为有利，依市场 销售情况预估进行采购。(二)合约采购：经常使用的物料，采购部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件， 办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。询价议价(一)询价原则上优先选用合格供方。(二)对于其他采购方式的物资，原则上需提供三家报价单，报价后，应检查确认各家报价 方式、产品规格、采购条件等是否设定一致，供应商提供报价的物料规格与采购规格

19、不同或属代 用品时，供应部应送需求部门确认后方可议价。最终以议价价格为准。(三)确属货源紧张、独家供应、专卖品等特殊状况，以议价为准。(四)专业材料、用品或研发类，采购应会同归口管理部门、使用部门共同询价与议价。如 有必要，请公司上层领导共同参与议价合同签订（一）采购部负责采购合同的起草（合同内容以保护公司利益为出发点），总经理对合同的条款内容进行审核。（二）由于我公司物料的特殊性，合同条款中除名称、规格、金额、货期等基本内容外，需 要着重强调合格证的提供、资质证明等条款。（三）合同签订后，原件或半原件交财务部存档，采购留存复印件。合同执行（一）事前规划：确定交货日期及数量。准备替代来源，采购

20、人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。（二）事中跟催对货期较长的外购物料，定期电话跟催，时时了解供应商的进度状况，必要时，向供应商施 加压力。如遇交期和数量变更，及时通知供应商做相应调整。加强交货前的跟催工作，提醒供应商准时交货对质量要求较高的外购件，可考虑的到供应商处进行验货，降低因质量问题导致断货的风险。（三）事后分析对延期交货的供应商，采取应对措施，如对周期长的外购，是否适当增加备品？交期不佳的供应商，是否淘汰？6、付款采购根据公司规定，根据财务审批的款项，依据合同约定及财务部的规定办理供应商的付款 工作，原则上，见供应商拍照发票后办理手续付款等工作。7、到货验收供应商供货时，必

21、须标识项目号与名称，货物到达后采购马并通知品捡进行验收， 检验合格, 办理入库手续，对于检验不合格的物资，原则上退回供应商，进行换货处理。六.仓库管理员制度与流程1、物资的验收入库仓库保管员要严格把关，所有物资必须办理入库手续。物资入库之前必须做到以下几点，方 可入库，如若有任何事项未达到，一律不予入库。采购人员购入的物资必须由附有合格证及发货单，收票时要当面点清数目，检查包装是 否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量一至（品捡 员检验合格），方可入库。供货商所送物资必须要有送货单及合格证。所有原材料及外购必须经过品捡员检验合格后，方可入库。达到发货状态的成

22、品必须由车间主任办理入库手续。2、物资的领发仓库员凭提料单如实领发，若领料单上部门主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资办理出库。任何人不办理领料手续不得以 任何名义从公司拿走物资，物资未办理出库手续 （即领料单）而被直接使用，即构成 员工内盗行为，领料员注意事项如下：a）领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、用途等）并签名， 仓管员凭单发货；b）领料单一式三份，领料人自留一份，部门主管凭单验收；仓管员一份，凭单 入账；会计一份，凭单记明细账；仓库员按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发物料。 物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库

23、物资先进先出执行规范进行操 作。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。发料必须与领料人办理交 接时，当面点交清楚，防止差错出门。核对规格名称，并及时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相一致，帐、帐相符。对贪图方便，违反发料原则造成物资 损坏、丢失，库管员应负经济责任，按物资价值的2倍但最低罚金不低于200元的标准处罚。所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。领料人员所需物资无库存，仓库员会及时通知采购人员，采购人员填写申 购单入系统。3、物资退库由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。如不及时送还 仓库一经发现，领料人没有及时办理退库手续造成物资损坏、丢失

24、，领料人应负处罚。废品物资退库，库管员根据废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。4、其他有关事项为做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。不听劝告者给 予经济处罚50元。八.发货制度与流程员接到来自销售的发货通知单后，按照上面提示确认订单已经完成入库， 并将发 货通知单下发到生产车问生产车间接到发货通知单后，安排人员与仓管员一同排查订单已经包装入库，检查 包装、标示的完整情况。做好发货前准备。质检负责成品入库的验收，超限销售跟随物流车辆装载订单全过程，提供装载顺序和捆绑方式，直至装载全部完成。生产调度下达发货指令，安排人员装车负责成品构件的发运；装载完成后，销售必须要求物流车辆驾驶员（负责人）确认货物装载的数量无误，并要 求其在接收货物单据上签字确认。收货单据注明收货人地址，联系方式。产品到达客户方，销售人员跟踪产品的使用过程，并把客户的意见，产品质量发到研发 保存，