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文档简介

1、行政部采购管理制度第一章总则为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和 控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。第二章采购原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必 须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考 虑“质量、价格”的竞争，择优选取。一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员 负责采购。急用、小金额采购可以口头向总经理汇报后先行购买。采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。第三章采购程序一、采购申请公司员工如有需要的办公用品可向行政部申请，行政部依照所 购

2、物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。若撤销采购，应立即通知行政后部，以免造成不必要的损失。二、采购流程采购经办人在采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、 数量和总金额。各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”报总经理审批 后，方能进行采购。第四章 采购经办人职责和行为规范一、采购经办人职责建立供应商资料与价格记录。询价、比价、议价及定购作业。所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制。做好每次的采购记录及对帐工作。二、采购经办人行为规范采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、 比价后填写“采购申请单”。采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回 扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退， 情节

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