风险管控手册

1、.：.；淄博市张店永发化工厂平安风险分级管控体系淄博市张店永发化工厂2021年10月风险分级管控清单受控记录号：FK-0 1 No：01序号风险点作业活动或设备设备风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1门卫岗位出入登记五级岗位级办公室江建龙任务危害分析JHA评价表人员/车辆/资质查验四级岗位级安环科江建龙2卸车岗位车辆到卸车区四级库区级消费科仇绪军任务危害分析JHA评价表车辆停车四级库区级消费科仇绪军物料卸车五级库区级消费科仇绪军现场恢复五级库区级消费科仇绪军3罐区向储罐通入氮气四级岗位级车间李海涛任务危害分析JHA评价表环氧乙烷进入计量罐四级岗位级车间李海涛向车间保送环氧乙烷四级岗位级车间

2、李海涛4聚合岗位投入根底料四级岗位级车间李海涛任务危害分析JHA评价表加热升温氮气置换四级岗位级车间仇磊通入环氧乙烷四级岗位级车间仇磊保温四级岗位级车间仇磊降温四级岗位级车间仇磊移入废品釜四级岗位级车间仇磊5包装岗位废品釜受料四级岗位级车间江建龙任务危害分析JHA评价表中和四级岗位级车间江建龙升温四级岗位级车间江建龙保温四级岗位级车间江建龙放料四级岗位级车间江建龙切片四级岗位级车间江建龙包装四级岗位级车间江建龙6变卦管理未提出变卦恳求四级公司级消费科安环科胡正强任务危害分析JHA评价表未对变卦过程及变卦所产生的风险进展分析五级变卦未提出控制措施五级变卦未经同意进展变卦四级未对变卦情况进展验收四

3、级7应急演练未编制应急演练方案，不能定期演练四级公司级消费科安环科胡正强任务危害分析JHA评价表演练未全员参与四级应急演练事故类型单一五级未制定详细的应急演练方案，演练效果不佳四级未对演练效果进展评价，无法发现演练中的总量四级未提出改良措施，未继续改良五级8平安培训五级公司级消费科安环科胡正强任务危害分析JHA评价表9办公岗位日常办公管理五级公司级办公室胡正强任务危害分析JHA评价表进入现场检查五级公司级安环科胡正强相关方沟通五级公司级安环科、办公室胡正强10通用岗位：动火作业确认设备设备内存在的物质及与其他设备设备衔接情况，动火区域周围环境三级公司级消费科安环科江建龙任务危害分析JHA评价表

4、选择作业人、监护人三级公司级消费科江建龙设置动火设备三级公司级消费科江建龙预备动火三级公司级消费科江建龙动火三级公司级消费科江建龙恢复五级公司级消费科江建龙11通用岗位：受限空间确认设备设备内存在的有害物质、内部构造及与其他设备设备衔接情况，作业区域周围环境三级车间级消费科江建龙任务危害分析JHA评价表选择作业人、监护人四级车间级消费科江建龙设置检修用设备四级车间级消费科江建龙安装梯子四级车间级消费科江建龙受限空间入口处放置设备四级车间级消费科江建龙预备进入四级车间级消费科江建龙进入车间级消费科江建龙受限空间内作业四级车间级消费科江建龙恢复五级车间级消费科江建龙12通用岗位：高处确认作业内容、

5、现场情况四级公司级消费科江建龙任务危害分析JHA评价表选择现场人员、监护人员四级公司级消费科江建龙搭设脚手架、梯子三级公司级消费科江建龙登高作业四级公司级消费科江建龙恢复五级公司级消费科江建龙13通用岗位：暂时用电确认作业内容、现场情况三级车间级消费科江建龙任务危害分析JHA评价表选择作业人员四级车间级消费科江建龙预备暂时用电线三级车间级消费科江建龙衔接线路三级车间级消费科江建龙接用电设备四级车间级消费科江建龙用电作业四级车间级消费科江建龙恢复四级车间级消费科江建龙14通用岗位：动土预备四级公司级消费科江建龙任务危害分析JHA评价表动土作业三级公司级消费科江建龙恢复五级公司级消费科江建龙15通

6、用岗位：断路预备四级公司级消费科江建龙任务危害分析JHA评价表断路作业三级公司级消费科江建龙恢复五级公司级消费科江建龙16通用岗位：吊装确认吊装作业现场情况四级公司级消费科江建龙任务危害分析JHA评价表选择作业人员、指挥人员、监护人员三级公司级消费科江建龙吊装车辆入厂四级公司级消费科江建龙车辆停放三级公司级消费科江建龙设置警示四级公司级消费科江建龙捆扎吊装物五级公司级消费科江建龙起吊、落吊三级公司级消费科江建龙恢复四级公司级消费科江建龙17通用岗位：盲板抽堵确定设备、设备、管线内存在的物质、条件及周围环境三级车间级消费科江建龙任务危害分析JHA评价表选择作业人员及监护人员五级车间级消费科江建龙

7、预备盲板、垫片四级车间级消费科江建龙加装盲板三级车间级消费科江建龙装配盲板三级车间级消费科江建龙恢复四级车间级消费科江建龙18通用岗位设备缺点三级车间级消费科江建龙任务危害分析JHA评价表19通用岗位停水五级公司级消费科江建龙任务危害分析JHA评价表停电五级公司级消费科江建龙20实验室配方配置四级岗位级消费科沈红霞任务危害分析JHA评价表助剂乳化四级岗位级消费科沈红霞投料四级岗位级消费科沈红霞反响实验三级岗位级消费科沈红霞目的分析四级岗位级消费科沈红霞实验记录四级岗位级消费科沈红霞设备清洗、维护四级岗位级消费科沈红霞21巡检岗位巡检三级岗位级消费科江建龙任务危害分析JHA评价表22质量检测取样

8、五级岗位级消费科沈红霞任务危害分析JHA评价表称重五级岗位级消费科沈红霞枯燥五级岗位级消费科沈红霞称重五级岗位级消费科沈红霞分析四级岗位级消费科沈红霞物料回收四级岗位级消费科沈红霞器皿清洗五级岗位级消费科沈红霞23装车岗位车辆到位五级岗位级消费科沈红霞任务危害分析JHA评价表人工装车五级岗位级消费科江建龙24通用岗位：设备检维修仪表电源五级岗位级消费科 赵云建任务危害分析JHA评价表改换开关五级岗位级检修赵云建检修电机五级岗位级检修赵云建配管、安装汇线槽、放线五级岗位级检修 赵云建登高四级岗位级检修赵云建安装电器仪表四级岗位级检修赵云建试压试漏五级岗位级检修 赵云建选择适宜的工具，确认工具的平

9、安情况五级岗位级检修赵云建维修四级岗位级检修赵云建恢复四级岗位级检修 赵云建釜体五级车间级消费科赵云建电机四级车间级消费科赵云建减速机五级车间级消费科 赵云建平安阀五级车间级消费科赵云建压力表五级车间级消费科赵云建温度计五级车间级消费科 赵云建阀门五级车间级消费科赵云建管道五级车间级消费科赵云建25聚合反响釜根底五级车间级消费科 赵云建平安检查分析SCL记录表釜体四级车间级消费科赵云建电机四级车间级消费科赵云建减速机四级车间级消费科 赵云建平安阀四级车间级消费科赵云建压力表四级车间级消费科赵云建温度计四级车间级消费科 赵云建阀门四级车间级消费科赵云建管道五级车间级消费科赵云建机泵四级车间级消费

10、科 赵云建缓冲罐五级车间级消费科赵云建压力表五级车间级消费科赵云建阀门五级车间级消费科 赵云建管道五级车间级消费科赵云建26废品釜根底五级车间级消费科赵云建平安检查分析SCL记录表釜体五级车间级消费科 赵云建电机四级车间级消费科赵云建减速机五级车间级消费科赵云建压力表五级车间级消费科 赵云建阀门五级车间级消费科赵云建管道五级车间级消费科赵云建27废品罐根底五级车间级消费科 赵云建平安检查分析SCL记录表釜体五级车间级消费科赵云建电机四级车间级消费科赵云建减速机五级车间级消费科 赵云建压力表五级车间级消费科赵云建阀门五级车间级消费科赵云建管道五级车间级消费科 赵云建28换热器根底五级车间级消费科

11、赵云建平安检查分析SCL记录表机泵四级车间级消费科赵云建缓冲罐五级车间级消费科 赵云建压力表五级车间级消费科赵云建阀门五级车间级消费科赵云建管道五级车间级消费科 赵云建29蒸汽缓冲罐根底五级车间级消费科赵云建平安检查分析SCL记录表罐体四级车间级消费科赵云建压力表四级车间级消费科 赵云建阀门四级车间级消费科赵云建管道五级车间级消费科赵云建30环氧乙烷储罐根底四级车间级消费科 赵云建平安检查分析SCL记录表罐体四级车间级消费科赵云建平安阀四级车间级消费科赵云建压力表四级车间级消费科 赵云建液位计四级车间级消费科赵云建温度计四级车间级消费科赵云建可燃气体报警仪四级车间级消费科 赵云建静电接地四级车

12、间级消费科赵云建打料泵四级车间级消费科赵云建鹤管四级车间级消费科 赵云建管道四级车间级消费科赵云建围堰五级车间级消费科赵云建31切片机根底五级车间级消费科 赵云建平安检查分析SCL记录表电动机四级车间级消费科赵云建机体四级车间级消费科赵云建传动部分五级车间级消费科 赵云建32循环水泵根底五级车间级消费科赵云建平安检查分析SCL记录表电动机四级车间级消费科赵云建泵体四级车间级消费科 赵云建压力表四级车间级消费科赵云建阀门四级车间级消费科赵云建管道五级车间级消费科 赵云建传动部分五级车间级消费科赵云建池体四级车间级消费科赵云建32消防水泵根底五级车间级消费科 赵云建平安检查分析SCL记录表电动机四

13、级车间级消费科赵云建泵体四级车间级消费科赵云建压力表四级车间级消费科 赵云建阀门四级车间级消费科赵云建管道五级车间级消费科赵云建传动部分五级车间级消费科赵云建33真空泵根底五级车间级消费科 赵云建平安检查分析SCL记录表机泵四级车间级消费科赵云建缓冲罐四级车间级消费科赵云建压力表四级车间级消费科 赵云建阀门四级车间级消费科赵云建管道五级车间级消费科赵云建34冷却塔根底五级车间级消费科 赵云建平安检查分析SCL记录表电动机四级车间级消费科赵云建塔体四级车间级消费科赵云建扇叶四级车间级消费科赵云建阀门四级车间级消费科 赵云建管道五级车间级消费科赵云建35制冷机根底五级公司级消费科赵云建平安检查分析

14、SCL记录表电动机四级公司级消费科 赵云建冷凝器四级公司级消费科赵云建压力表四级公司级消费科赵云建启动按钮四级公司级消费科 赵云建阀门四级公司级消费科赵云建氟利昂四级公司级消费科赵云建36环氧乙烷储罐根底四级公司级消费科赵云建平安检查分析SCL记录表罐体四级公司级消费科 赵云建平安阀四级公司级消费科赵云建压力表四级公司级消费科赵云建液位计四级公司级消费科 赵云建温度计四级公司级消费科赵云建可燃气体报警仪四级公司级消费科赵云建静电接地四级公司级消费科 赵云建打料泵四级公司级消费科赵云建鹤管四级公司级消费科赵云建管道四级公司级消费科赵云建围堰五级公司级消费科 赵云建37计量罐根底四级公司级消费科赵

15、云建平安检查分析SCL记录表罐体四级公司级消费科赵云建平安阀四级公司级消费科 赵云建压力表四级公司级消费科赵云建液位计四级公司级消费科赵云建温度计四级公司级消费科 赵云建可燃气体报警仪四级公司级消费科赵云建静电接地四级公司级消费科赵云建38配电室根底四级车间级消费科赵云建平安检查分析SCL记录表电缆进出线四级车间级消费科 赵云建开关四级车间级消费科赵云建显示仪表四级车间级消费科赵云建接地线路四级车间级消费科 赵云建绝缘件四级车间级消费科赵云建联锁安装四级车间级消费科赵云建39压力表压力表密封点四级车间级消费科 赵云建平安检查分析SCL记录表压力表外表四级车间级消费科赵云建压力表表盘四级车间级消

16、费科赵云建压力表指示四级车间级消费科赵云建40防毒面具防护罩四级车间级消费科 赵云建平安检查分SCL记录表呼吸口五级车间级消费科赵云建滤毒罐四级车间级消费科赵云建41卸车鹤管根底五级车间级消费科 赵云建平安检查分SCL记录表转动部分四级车间级消费科赵云建管体四级车间级消费科赵云建作业活动清单淄博市张店永发化工厂 2021年10月作业活动清单日常操作记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂 :01 序号岗位/地点 作业活动活动频率备注1门卫岗位入厂登记频繁进展2资质/人员车辆查验频繁进展:02序号岗位/地点 作业活动活动频率备注1卸车岗位车辆到卸车位频繁进展2车辆停车频繁进展3物料卸车

17、频繁进展4现场恢复频繁进展:03序号岗位/地点 作业活动活动频率备注1罐区向储罐通入氮气频繁进展2环氧乙烷进入计量罐频繁进展3向车间保送环氧乙烷频繁进展:04序号岗位/地点 1 作业活动活动频率备注1聚合岗位投入根底料频繁进展2加热升温氮气置换频繁进展3通入环氧乙烷频繁进展4保温频繁进展5降温频繁进展6移入废品釜频繁进展:05序号岗位/地点 作业活动活动频率备注1包装岗位废品釜受料频繁进展2中和频繁进展3升温频繁进展4保温频繁进展5放料频繁进展6切片频繁进展7包装频繁进展作业活动清单管理活动记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂 06 序号岗位/地点 作业活动活动频率备注1变卦管理

18、变卦管理特定时间进展2现场监视管理频繁进展3应急演练特定时间进展4平安培训特定时间进展记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂 :07 序号岗位/地点 作业活动活动频率备注1应急演练制定方案特定时间进展2参与人员频繁进展3演练方案特定时间进展4平安培训特定时间进展记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂 :o8 序号岗位/地点 作业活动活动频率备注1平安培训教育三级教育特定时间进展2上级培训频繁进展3员工在培训特定时间进展4平安培训管理特定时间进展:09序号岗位/地点 作业活动活动频率备注1办公岗位日常办公活动频繁进展2进入现场检查频繁进展3相关方沟通频繁进展:10 序号岗

19、位/地点 作业活动活动频率备注1通用区域动火作业特定时间进展:11 序号岗位/地点 作业活动活动频率备注1通用区域进入受限空间作业特定时间进展:12 序号岗位/地点 作业活动活动频率备注1通用区域高处作业特定时间进展:13 序号岗位/地点 作业活动活动频率备注1通用区域暂时用电作业特定时间进展:14 序号岗位/地点 作业活动活动频率备注1通用区域动土作业特定时间进展:15 序号岗位/地点 作业活动活动频率备注1通用区域断路作业特定时间进展:16 序号岗位/地点 作业活动活动频率备注1通用区域吊装作业特定时间进展:17 序号岗位/地点 作业活动活动频率备注1通用区域盲板抽堵作业特定时间进展:18

20、 序号岗位/地点 作业活动活动频率备注1设备缺点静电接地缺点特定时间进展2机泵缺点特定时间进展3卸车管线、鹤管缺点特定时间进展4聚合釜缺点特定时间进展5废品釜缺点特定时间进展6制冷机组缺点特定时间进展7尾气处置安装缺点特定时间进展8污水处置安装缺点特定时间进展9可燃、有毒气体报警仪缺点特定时间进展10现场照明缺点特定时间进展11应急救援器材缺点特定时间进展12消防设备缺点特定时间进展13储罐缺点特定时间进展:19 序号岗位/地点 作业活动活动频率备注1通用区域停水特定时间进展2停电特定时间进展:20 序号岗位/地点 作业活动活动频率备注1实验室配方配制特定时间进展2助剂乳化特定时间进展3投料特

21、定时间进展4反响实验特定时间进展5目的分析特定时间进展6实验记录特定时间进展7设备清洗维护特定时间进展:21 序号岗位/地点 作业活动活动频率备注1通用区域巡检特定时间进展:22 序号岗位/地点 作业活动活动频率备注1质量检测取样频繁进展2称重频繁进展3枯燥频繁进展4称重频繁进展5分析频繁进展6物料回收频繁进展7器皿清洗频繁进展:23 序号岗位/地点 作业活动活动频率备注1产品装车车辆到位频繁进展2人工装车频繁进展:24序号岗位/地点 作业活动活动频率备注1检维修仪表电源特定时间进展2改换开关特定时间进展3电机检修定期进展4配管、安装汇线槽、防线特定时间进展5登高定期进展6安装电器仪表定期进展

22、7试压、试漏特定时间进展8维修特定时间进展9恢复特定时间进展任务危害分析JHA评价表淄博市张店永发化工厂2021年10月任务危害分析JHA评价表日常操作记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂 任务岗位：门卫岗位 任务义务：出入厂登记/资质查验 ：01序号任务步骤危害要素或潜在事件人、物、作业环境、管理主要后果控制措施LSR分级建议改良/控制风险措施1出入厂登记出入厂未进展登记无查阅记录先登记、后入厂，现场设置监控，制定出入场管理制度。224四级保管记录未制定车辆出入厂管理制度无制度约束，不能严厉执行制定出入厂管理制度，并进展培训，制定奖惩。224四级保管记录2人员/资质/车辆查验驾

23、驶员及押运人员无资质交通事故、事故应急失误驾驶员及押运人员必需相应资质，否那么制止入厂。326四级建立操作规程、定期检查司机、押运员未穿戴相应劳维护品入厂人身损伤未穿戴相当劳维护品制止入厂。326四级建立操作规程、定期检查司机、押运员带火种、手机入厂静电火灾手机制止带入库区，放置到禁带物品存放柜。326四级建立操作规程、定期检查运输单位无资质走漏危险化学品必需运用相应资质的车辆运输、否那么制止入厂。122五级保管记录车辆无资质走漏危险化学品必需运用相应资质的车辆运输，否那么制止入厂。122五级保管记录车辆平安配置不齐无戴防火帽火灾、爆炸车辆平安配置不齐全，制止入厂。133五级保管记录无三角顶灯

24、影响危险识别车辆平安配置不齐全，制止入厂。122五级保管记录无矩形标牌影响危险识别车辆平安配置不齐全，制止入厂。122五级保管记录无导静电电带火灾、爆炸车辆平安配置不齐全，制止入厂。133五级保管记录无矩形标牌影响危险识别车辆平安配置不齐全，制止入厂。122五级保管记录无导静电带火灾、爆炸车辆平安配置不齐全，制止入厂。133五级保管记录无毒爆腐标志影响危险识别车辆平安配置不齐全，制止入厂。122五级保管记录无防波板火灾、爆炸车辆平安配置不齐全，制止入厂。133五级保管记录无速断阀影响事故救援车辆平安配置不齐全，制止入厂。133五级保管记录无应急器材影响事故救援车辆平安配置不齐全，制止入厂。13

25、3五级保管记录分析人员： 江建龙 韩延霞分析日期： 2021.10.22 审核人： 胡正强 审核日期： 2021.10.22 审定人： 孟永忠 审定日期： 2021.10.22 任务危害分析JHA评价表日常操作记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂 任务岗位：卸车岗位 任务义务：卸车 ：03序号任务步骤危害要素或潜在事件人、物、作业环境、管理主要后果控制措施LSR分级建议改良/控制风险措施1车辆到卸车区车辆入厂超速行驶车辆损伤设立限速标志，车辆进入厂区限速5km/h。236四级建立操作规程、定期检查车辆入厂示按规定线路行驶车辆损伤作业人员引导车辆按指定道路行驶至卸车区。122五级保

26、管记录车辆撞到厂内物体或工人车辆损伤现场划定车行线及人行线，作业人员引导车辆按指定道路行驶至卸车区。248四级建立操作规程、定期检查2车辆停车停车后未手动刹车、未加车辆固定措施。车辆滑动车辆停顿后必需手闸刹车，加垫木防止车体滑动。236四级建立操作规程、定期检查未拉好警戒线、设立警示牌无关人员进入卸车必需设置警戒线、警示牌不得无关人员进入卸车区。122五级保管记录未在卸车区域放好灭火器材火灾车辆卸车时必需备好灭火器，防止不测情况发生及时扑救。224四级保管记录未接好接地设备静电火花引发火灾卸车时车体必需接好静电接地仪释放静电后方可卸车。248四级建立操作规程、定期检查未按规定静止10min静电

27、火花车辆停稳后要静止10min释放静电后方可卸车。248五级保管记录无关人员未撤离卸车区域不测损伤卸车区域无关人员制止接近。122五级保管记录3物料卸车运用的卸车管线与泵出口及卸车口不匹配物料走漏平安操作规程规定必需选用与泵出口相匹配的管线卸车。248四级保管记录未盘车就启动泵损坏设备操作规程规定气动泵前必需手动盘车2周以上，方可启动。236四级保管记录卸车过程中任务人员登上罐车顶部人身损伤平安操作规程规定装卸过程中，任何人员不得登上罐车顶部停留。236四级保管记录泵出口压力表指示不准确损坏设备开泵检查压力表，定期维护检验压力表152五级储罐出料阀未封锁物料走漏装卸车操作规程规定卸车前必需检查

28、储罐出料阀门处于封锁形状。224四级卸车过程中任务人员脱岗物料走漏装卸车操作规程规定，装卸车过程中任务人员应加强巡检，不得离岗。122五级未确认周围能否存在可燃气体、有毒气体、火源的情况下卸车火灾装卸前应确认周围无可燃气体、有毒气体、火源的情况下方可卸车。224四级4现场恢复未按相应机泵的操作步骤停泵损坏设备机泵操作规程规定停泵时应先关泵出口阀门，再停泵，最后封锁入口阀门。122五级未按规定要求静止就启动车辆，静止10min静电危害装卸车操作规程规定，车辆静止10min后方可启动。122五级过早撤除静电接地仪，10min后撤除静电危害装卸车操作规程规定，卸车终了10min后方可撤除静电接地仪。

29、122五级未撤除卸料管线就启动车辆物料走漏装卸车操作规程规定卸料管理未装配，严禁启动车辆。122五级未移除车辆掩体就启动车辆车辆损伤车辆启动前首先拿出车辆掩体。122五级未撤除静电接地仪就启动车辆设备损坏装卸车操作规程规定静电接地仪未装配，严禁启动车辆。122五级分析人员： 江建龙 韩延霞分析日期： 2021.10.22 审核人： 胡正强 审核日期： 2021.10.22 审定人： 孟永忠 审定日期： 2021.10.22 任务危害分析JHA评价表日常操作记录受控号：FK-02 单位： 淄博市张店永发化工厂 任务岗位： 罐区 任务义务： 计量 ：03序号任务步骤危害要素或潜在事件人、物、作业环

30、境、管理主要后果控制措施LSR风险等级建议改良/控制风险措施1向储罐通入氮气假设氮气压力太高爆裂经过紧急泄压排空管排入吸收水池155四级建立操作规程任务人员全程监护假设氮气压力太底移料不稳定用氮气补到稳定压力224四级建立操作规程全程监护2环氧乙烷进入计量罐环氧乙烷过多超越警戒线容易爆炸设立了高液位自动联锁安装155四级环氧乙烷过少不能反响补充环氧乙烷224四级制定操作规程员工加强培训3向车间保送环氧乙烷压力过大流速过快爆聚安装了流量控制器；计量罐减压封锁进料阀，开大冷却水155四级制定操作规程员工加强培训压力过小流速过慢不反响计量罐加大压力进料阀开大冷却水开小133五级分析人员：江建龙 韩延

31、霞 分析日期：2021.10.22 审核人：胡正强 审核日期：2021.10.22 审定人：孟永忠 审定日期： 2021.10.22任务危害分析JHA评价表日常操作记录受控号：FK-02 单位： 淄博市张店永发化工厂 任务岗位： 聚合岗位 任务义务：反响 ：04序号任务步骤危害要素或潜在事件人、物、作业环境、管理主要后果控制措施LSR风险等级建议改良/控制风险措施1投入根底料加热升温氮气置换置换不彻底容易爆炸置换彻底155四级制定操作规程员工加强培训实行确认制度温度过高产品不合格严厉控温133五级制定操作规程定期检查2通入环氧乙烷保温温度过高产品不合格开水降温236四级制定操作规程定期检查温度

32、过低产品不合格开蒸汽升温133五级制定操作规程定期检查3降温温度过高产品不合格开水降温224四级制定操作规程定期检查温度过低容易结块堵管开蒸汽升温133五级制定操作规程定期检查分析人员：江建龙 韩延霞 分析日期：2021.10.2底2 审核人： 胡正强 审核日期：2021.10.22 审定人：孟永忠 审定日期：2021.10.22 任务危害分析JHA评价表日常操作记录受控号：FK-02 单位： 淄博市张店永发化工厂 任务岗位： 罐区 任务义务： 计量 ：05序号任务步骤危害要素或潜在事件人、物、作业环境、管理主要后果控制措施LSR风险等级建议改良/控制风险措施1废品釜受料压力过高爆裂安装有平安

33、阀和紧急泄压阀可以迅速排压155四级制定操作规程定期巡检物料过满溢出伤人控制受料量133五级2中和偏酸性影响质量加碱中和224四级制定操作规程定期巡检偏碱性影响质量加酸中和224四级制定操作规程定期巡检3升温升温过高影响质量开水降温224四级制定操作规程定期巡检升温过低结块开蒸汽升温224四级制定操作规程定期巡检4保温温度过低结块开蒸汽升温224四级制定操作规程定期巡检温度过高影响质量开水降温224四级制定操作规程定期巡检5放料放料速度过快溢出伤人控制好阀门236四级制定操作规程加强培训放料速度过慢容易结块堵管控制好阀门224四级制定操作规程定期巡检6切片片块不均匀影响质量调整切片机224四级

34、制定操作规程定期巡检7包装包装净重不准确影响信誉准确称量224四级制定操作规程定期巡检分析人员：江建龙 韩延霞 分析日期：2021.10.22 审核人：胡正强 审核日期：2021.10.22 审定人：孟永忠 审定日期： 2021.10.22任务危害分析JHA评价表日常操作记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂 任务岗位：管理岗位 任务义务：变卦管理 ：06序号任务步骤危害要素或潜在事件人、物、作业环境、管理主要后果控制措施LSR分级建议改良/控制风险措施1变卦管理未提出变卦恳求引发事故编制变卦恳求表，制定变卦管理制度变卦必需提出恳求。224四级保管记录未对变卦过程及变卦所产生的风险

35、进展分析。人身损伤制定变卦管理制度变卦必需对变卦过程及变卦所产生的风险进展分析。122五级保管记录变卦未提出控制措施。人身损伤制定变卦管理制度变卦必需提出控制措施。122五级保管记录变卦未经同意进展变卦引发事故制定变卦管理制度变卦必需经同意进展变卦。224四级保管记录未对变卦情况进展验收。引发事故编制变卦验收表，制定变卦管理制度必需对变卦情况进展验收。224四级保管记录分析人员： 江建龙 韩延霞 分析日期： 2021.10.22 审核人： 胡正强 审核日期： 2021.10.22 审定人： 孟永忠 审定日期： 2021.10.22 任务危害分析JHA评价表日常操作记录受控号：FK-02 单位：

36、淄博市张店永发化工厂 任务岗位：管理岗位 任务义务：应急演练 ：07序号任务步骤危害要素或潜在事件人、物、作业环境、管理主要后果控制措施LSR分级建议改良/控制风险措施1应急演练未编制应急演练方案，不能定期演练影响事故救援编制应急演练方案，制定应急管理制度，明确要求平安部门年初制定年度演练方案。236四级建立操作规程、定期检查演练未全员参与影响事故救援编制演练签到表，制定应急管理制度，明确演练点名、签到要求224四级保管记录应急演练事故类型单一影响事故救援编制演练方案，各事故类型都应演练122五级保管记录未制定详细的应急演练方案，演练效果不佳影响事故救援编制演练方案，制定应急管理制度，明确平安

37、部门演练前组织人员编制演练方案。236四级建立操作规程、定期检查未对演练效果进展评价，无法发现演练中的总量影响事故救援演练完成后对演练效果进展评价，明确平安部门演练后组织人员对演练效果进展评价。236四级建立操作规程、定期检查未提出改良措施，未继续改良影响事故救援演练完成后对演练缺乏提出改良措施，明确平安部门演练后组织人员提出改良措施。122五级保管记录分析人员： 江建龙 韩延霞 分析日期： 2021.10.22 审核人： 胡正强 审核日期： 2021.10.22 审定人： 孟永忠 审定日期： 2021.10.22 任务危害分析JHA评价表日常操作记录受控号：2021.08 单位：淄博市张店永

38、发化工厂 任务岗位：管理岗位 任务义务：平安培训 ：08序号任务步骤危害要素或潜在事件人、物、作业环境、管理主要后果控制措施LSR分级建议改良/控制风险措施1平安培训新员工未经过三级平安培训引发事故、人身损伤建立平安培训教育台账，制定平安培训教育制度。144四级保管记录新员工三级培训教育时间缺乏72小时。每年接受再培训时间缺乏20学时，不了解公司危害及防护措施等引发事故、人身损伤建立平安培训教育台账，制定平安培训教育制度。144四级保管记录企业的主要担任人、平安消费管理人员和物种作业人员未获得呼应资历证上岗，不了解公司危害及防护措施等引发事故、人身损伤建立平安培训教育台账，制定平安培训教育制度

39、。144四级保管记录未识别各岗位人员培训需求，培训内容单一。不了解公司危害及防护措施等。引发事故、人身损伤编制培训教育需求，制定平安培训教育制度。133五级保管记录未编制年度平安培训教育方案，不能定期组织平安培训教育引发事故、人身损伤编制平安培训教育方案，制定平安培训教育制度。133五级保管记录未提出改良措施，未继续改良引发事故、人身损伤建立平安培训教育台账，制定平安培训教育制度。122五级保管记录未按培训教育方案开展培训教育，不了解公司危害及防护措施等。引发事故、人身损伤制定平安培训教育制度，明确要求按照培训教育方案开展平安培训。133五级保管记录未建立健全从业人员平安培训档案，详细、准确记

40、录培训考核情况，培训效果不佳。引发事故、人身损伤建立培训教育档案，培训后，需进展考核。133五级保管记录调整任务岗位可离岗一年以上重新上岗时，未重新进展培训上岗，不了解公司危害及防护措施等。引发事故、人身损伤建立调整任务岗位或离岗一年以上重新上岗培训教育管理台账，制定平安培训教育制度。133五级保管记录实施新工艺、新技术或者运用新设备、新资料，未对有关从业人员重新进展有针对性的平安培训，不了解公司危害及防护措施等引发事故、人身损伤建立实施新工艺、新技术或者运用新设备、新资料培训教育管理台账，制定平安培训教育制度。133五级保管记录分析人员： 江建龙 韩延霞 分析日期： 2021.10.22 审

41、核人： 胡正强 审核日期： 2021.10.22 审定人： 孟永忠 审定日期： 2021.10.22 任务危害分析JHA评价表日常操作记录受控号：2021.08 单位：淄博市张店永发化工厂 任务岗位：办公岗位 任务义务：办公活动 ：09序号任务步骤危害要素或潜在事件人、物、作业环境、管理主要后果控制措施LSR分级建议改良/控制风险措施1日常办公活动不按时组织岗位责任制检查平安管理混乱，规章制度不落实，平安隐患。每月组织一次岗位责任制大检查。224四级制定制度定期考核不按时组织工艺纪律检查平安管理混乱，规章制度不落实，平安隐患。每天对车间的工艺纪律进展考核，及时查处违章景象。224四级制定制度定

42、期考核不按照规定进展人员培训教育平安管理混乱，规章制度不落实，平安隐患。按照规定对新职工进展平安教育，对老职工进展平安培训，强化职工平安认识。122五级不按时进展平安消费绩效考核平安管理混乱，规章制度不落实，平安隐患。每月进展一次平安消费绩效考核。122五级不到现场巡查，不及时查处违章平安管理混乱，规章制度不落实，平安隐患。及时到现场巡查，纠正违纪景象。122五级不及时查处事故缘由和责任者平安管理混乱，规章制度不落实，平安隐患。按照事故管理规定，及时调查、处置和上报事故。严厉执行有关平安消费法律法规，做好平安消费管理任务。122五级物品摆放不规范不整齐平安隐患、经济损失。仓库内物品、设备摆放整

43、齐，确保取胜平安。111五级不按仓库管理制度保管产品和物资平安隐患、经济损失严厉按照仓库管理制度保管产品和物资。需求分开保管的物资。111五级不定期进展清点，账物不实平安隐患、经济损失每月进展一次清点，确保收入与发出的数量准确无误，确保账目明晰无误。111五级2进入现场检查未穿戴相应劳维护品进入库区人身损伤未穿戴相应劳维护品制止入厂122五级带火种、手机进入库区火灾、静电火种、手机制止带入库区224四级未在库区人员的带着下进入库区人身损伤办公室人员进入库区，需由库区人员带着方可进入。122五级3相关方沟通采购进厂的原料、物资质量不合格。影响产质量量加强管理，严厉执行供应商管理制度，严厉对进厂物

44、资进展检查和检验。122五级未按规定索取“一书一签不熟习物料危害等验收原料、物资时，同时验收“一书一签122五级供应商无资质影响产质量量签署订货合同时查验有关资质，确保原料、物资的采购由正规渠道获得。224五级与相关方沟通不礼貌影响商誉与相关方沟通要运用礼貌用语。111五级分析人员： 江建龙 韩延霞 分析日期： 2021.10.22 审核人： 胡正强 审核日期： 2021.10.22 审定人： 孟永忠 审定日期： 2021.10.22 任务危害分析JHA评价表日常操作记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂 任务岗位：通用岗位 任务义务：动火作业 ：10序号任务步骤危害要素或潜在事件

45、人、物、作业环境、管理主要后果控制措施LSR分级建议改良/控制风险措施1确定设备、设备内存在的物质及与其它设备设备衔接情况，动火区域周围情况。设备、设备内存在可燃、有毒物料或气体。火灾、爆炸将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。2510三级建立目的、建立操作规程、加强培训动火设备、设备与其他存在可燃、有毒物料的设备、设备相连火灾爆炸储罐动火，去除可燃物，盛满清水或惰性气体维护；设备内通氮气、水蒸气维护；切断与动火设备相连通的设备管道并加刻板可靠隔断、挂牌，并办理2510三级建立目的、建立操作规程、加强培训动火区周围存在可燃物火灾去除动火点周围可燃物248四级建立操作规程、定期检查周围

46、的下水井、地漏、地沟、电缆沟未采取可靠的隔离措施。火灾、爆炸动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等去除可燃后予封锁。电缆沟动火、去除沟内可燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝；室内动火，应将门窗翻开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗。166四级建立操作规程、定期检查2选择作业人员、监护人员作业人员身体条件不符人身损伤作业人员应经过定期体检能顺应相关任务。144四级作业人员无焊工等相关作业证人身损伤焊工等必需经过有关部门培训合格获得作业证件。248四级建立操作规程、定期检查监护人员不懂得动火监护知识人身损伤监火人应熟习现场环境和检查确认平安措施落实到位，具备相关平安知识和应急技艺，与岗位坚持联络，随时掌

47、握工况变化，并坚守现场。248四级建立操作规程、定期检查3设置动火设备私自拉接暂时线路触电暂时用电线路必需有获得电工证的电工拉接，线路穿越道路必需加套管或架空，架空高度不低于4米，开具暂时用电作业票。248四级建立操作规程、定期检查电焊机回路未直接接在焊件上引燃其它设备电焊回路应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，制止穿越下水道井。2510三级建立目的、建立操作规程、加强培训运用的设备、线路存在缺陷触电动火作业前，应检查电、气焊工具，保证平安可靠，不准带病运用。248四级建立操作规程、定期检查与动火设备平安间隔 缺乏、气瓶间距缺乏气瓶爆炸氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二者与动火地点之间均不

48、小于10m。气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶制止卧放。248四级建立操作规程、定期检查4预备动火作业人员未穿戴相应的劳动维护用品人身损伤作业人员必需穿戴相应的劳动维护用品方可作业155四级建立操作规程、定期检查监护人未在现场监护人身损伤监护人不在现场制止动火作业。155四级建立操作规程、定期检查灭火、应急器材未配置到位不能及时灭火动火现场务有灭火工具如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等248四级建立操作规程、定期检查未对动火设备、设备、区域进展检测火灾爆炸动火前应经过动火分析合格，取样与动火间隔不得超越30min，如超越此间隔或动火作业中断时间超越30min，必需重新取样分析。采样点应有代表

49、性，特殊动火的分析样品应保管至动火终了。动火过程中，中断动火时，现场不得留有余炎，重新动火前应仔细检查现场条件能否有变化，如有变化，不得动火。必需开具动火作业票，由相关管理人员现场确认签字。2510三级建立目的、建立操作规程、加强培训5动火涉及危险作业组合、未落实相应平安措施。火灾落实相应平安措施，假设涉及下釜、高处、抽堵刻板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业答应证。高处动火应采取措施，庭上火花飞溅，留意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。2510三级建立目的、建立操作规程、加强培训作业过程中，可燃、有毒物料外泄爆炸落实相应平安措施，假设涉及下釜、高处、抽堵刻板、管道设备检修作业等

50、危险作业时，应同时办理相关作业答应证。动火过程中，遇有跑料、串料和可燃气体，应立刻停顿动火。2510三级建立目的、建立操作规程、加强培训监护人擅自分开监护现场延误救援监护人必需坚守作业现场，随时扑灭飞溅的火花，发现异常立刻通知动火人停顿作业，联络有关人员采取措施。248四级建立操作规程、定期检查大范围动火作业监护人数量配备缺乏延误救援如涉及作业范围较广应配备多名监护人。248四级建立操作规程、定期检查作业条件发生艰苦变化火灾爆炸假设备工条件发生艰苦变化，应重新办理动火作业证236四级建立操作规程、定期检查6恢复未确认现场有无残留火种火灾动火终了后，相关管理人员、作业人员及监护人员应检查确认无残

51、留火种后方可分开。224四级建立制度定期检查运用的灭火、应急器材未复位火灾延误救援作业人员应履行相关职责，将灭火、应急器材复位。224四级建立制度定期检查未清理作业现场缺失器材作业完成后清理作业现场224四级建立制度定期检查分析人员： 江建龙 韩延霞 分析日期： 2021.10.22 审核人： 胡正强 审核日期： 2021.10.22 审定人： 孟永忠 审定日期： 2021.10.22 任务危害分析JHA评价表日常操作记录受控号：2021.08 单位：淄博市张店永发化工厂 任务岗位：通用岗位 任务义务：受限空间作业 ：11序号任务步骤危害要素或潜在事件人、物、作业环境、管理主要后果控制措施LS

52、R分级建议改良/控制风险措施1确认设备、设备内存在的有害物质、内部构造及与其它设备、设备衔接情况，作业区域周围情况受限空间内存在可燃、有毒液体或气体。中毒窒息受限空间经过蒸煮、置换、吹扫分析合格2510三级严厉管理、责任到人设备、设备内存在带搅拌的设备人员伤亡办理设备停电手续，切断设备动力电源，挂“制止合闸警示牌，上锁，专人监护。2510三级严厉管理、责任到人设备、设备与其他存在可燃、有毒害设备、设备相连未断开。中毒窒息与该设备衔接的物料、蒸汽管线运用刻板隔断，并办理，撤除相关管线。2510三级严厉管理、责任到人受限空间出口不畅通，妨碍作业人员进出延误逃生受限空间出口应清理干净，制止在出口处放

53、任何东西，设备工具等。2510三级严厉管理、责任到人受限空间周围存在其他危险作业释放可燃、毒害物料、气体等。中毒窒息受限空间周围制止从事释放可燃、毒害物料、气体的作业。2510三级严厉管理、责任到人2选择作业人员、监护人员作业人员身体条件不符人身损伤作业人员应经过定期体检能顺应相关任务。155四级监护人员不懂得受限空间内监护知识延误救援盲目施救监护人应熟习现场环境和检查确认平安措施落实到位，具备相关平安知识和应急技艺，与岗位坚持联络，随时掌握工况变化，并坚守现场。236四级严厉管理、责任到人3设置检修用设备设备、器具有零落的危险人身损伤作业时运用的设备、器具应固定结实。155四级电气设备电压过

54、高、导线裸露触电设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器中作业应小于等于12V。运用超越平安电压的手持电开工具，必需按规定配备漏电维护器。248四级严厉管理、责任到人4安装梯子梯子滑倒人身损伤将梯子结实地固定在人孔顶部或其他固定部件上。236四级严厉管理、责任到人5受限空间入口处放置设备设备掉落、倒下人身损伤设备进出口通道，不得有妨碍人员进出的妨碍物。236四级严厉管理、责任到人6预备进入罐内存在可燃、有毒害液体或气体中毒窒息置换终了后，取样分析至合格；设备内氧含量达18-21%；翻开设备通风孔进展自然通风，或采用强迫通风；作业前30min内，必需对设备内气体采样分析，合格后方可进

55、入设备，采样点应有代表性。236四级严厉管理、责任到人作业人员未穿戴相应的劳动维护用品人身损伤中毒窒息在有缺氧、有毒环境中，佩戴隔离式防毒面具，在可燃易爆环境中，运用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物。236四级严厉管理、责任到人艰苦危险作业，监护人员数量配备缺乏延误救援艰苦作业应添加监护人员数量，以便出现异常情况能及时救援；必需开具进入受限空间作业票，由相关管理人员现场确认签字；外部监护人员察看、指点入罐作业人员在紧急情况下能将操作人员自罐内营救出来。236四级严厉管理、责任到人7进入从梯子上滑落人身损伤进入时应扶好慢下，上下梯子仅是在手中制止拿其他东西，工具等。224四级严

56、厉管理、责任到人暴露于危险的作业环境中中毒窒息按有关规范，配备个休防护器具。224四级严厉管理、责任到人8受限空间内作业发生化学反响，生成烟雾或分发空气污染物中毒作业时制止运用与设备内起反响的物料清理236四级严厉管理、责任到人运用工器具而引起损伤人身损伤运用的工具应符合任务实践需求，装配螺栓应缓慢用力。224四级严厉管理、责任到人受限空间内温度不适宜任务人员进入任务身体不适采用管道空气送风，通风前必需对管道内介质和风源进展分析确认，严禁通入氧气补氧。236四级严厉管理、责任到人长时间在受限空间内任务身体不适长时间任务作业人员应交叉轮番作业。224四级严厉管理、责任到人监护人员擅自分开监护岗位

57、延误救援进入设备前，监护人应会同作业人员检查平安措施，一致联络信号，监护人随时与设备内获得联络，不得脱离岗位，监护人用平安绳栓住作业人员进展作业。236四级严厉管理、责任到人作为人员中毒、窒息中毒窒息作业中就加强定时监测，情况导演立刻停顿作业。236四级严厉管理、责任到人涉及危险作业组合、未落实相应平安措施人员伤亡假设涉及动火、高处、抽堵刻板等危险作业时，应同时办理相关作业答应证。236四级严厉管理、责任到人施工条件发生艰苦变化人员伤亡假设备工条件发生艰苦变化，应重新办理。设备内温度需适宜人员作业。236四级严厉管理、责任到人9恢复未清理受限空间内渣滓及工具损坏设备设备内作业终了后，仔细检查设

58、备内外，不得遗留工具及其它物品。224四级严厉管理、责任到人运用的灭火、应急器材未复位火灾延误救援作业人员应履行相关职责，将灭火、应急器材复位，清理作业现场。224四级严厉管理、责任到人分析人员： 江建龙 韩延霞 分析日期： 2021.10.22 审核人： 胡正强 审核日期： 2021.10.22 审定人： 孟永忠 审定日期： 2021.10.22 任务危害分析JHA评价表日常操作记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂 任务岗位：通用岗位 任务义务：高处作业 ：12序号任务步骤危害要素或潜在事件人、物、作业环境、管理主要后果控制措施LSR分级建议改良/控制风险措施1确认作业内容、现

59、场情况任务高度过高、登高设备不符坠落选择登高设备时，应确保其完好 ，搭设高度满足现场实践任务需求。155四级建立操作规程、严厉落实作业人员穿戴的登高防护用品不符坠落作业人员必需戴平安帽，拴平安带高挂低用，空防滑鞋。155四级建立操作规程、严厉落实现场地面松软、不平、油腻、结冰滑倒登高设备不得直接搭设在松软不平的地面，油腻、结冰的地面应经过彻底清理后方可搭设。248四级建立操作规程、严厉落实周围杂乱存在锋利物品等人身损伤作业现场应清理干净，不得有锋利物品236四级建立操作规程、严厉落实2选择作业人员、监护人员作业人员身体条件不符，患有高血压、心脏病、恐高症等职业忌讳症或安康情况不良坠落患有职业忌

60、讳症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酒后人员及其他安康情况不良者，不准高处作业。248四级建立操作规程、严厉落实作业人员不熟习作业环境或不具备相关平安技艺人身损伤作业人员、监护人员必需经平安教育，熟习现场环境和施工平安要求，按内容检查确认平安措施落实到位后，方可作业。248四级建立操作规程、严厉落实监护人员不懂得高处作业监护知识延误救援人身损伤作业人员、监护人员必需经平安教育，现场环境和和施工平安要求，按内容检查确认平安措施落实到位后，方可作业。248四级建立操作规程、严厉落实3搭设脚手架、梯子与电气设备线路间隔 太近或未采取有效的绝缘措施触电坠落在电气设备线路旁高处作业应符合平安间隔 要求。