2022年不合格品控制及预防纠错措施演示教学

1、精品文档 不合格品把握及预防措施 不合格品把握 1目的： 通过实施本程序, 防止不合格品的非预期使用和交付； 2范畴：适用于我公司承建工程的不合格品的把握； 3职责： 3.1 工程质量督查科是本程序的归口治理部门； 3.2 项目经理部负责对所承建工程方面显现的不合格品进行标 识,记录,隔离 可行时 ,评审和处置； 4工作程序 4.1 不合格品分为： 不合格材料,不合格施工产品 4.2 不合格材料的把握： 4.2.1 收料,库房治理人员要清楚材料的性能,规格,数量,要对所收材料进行仔细的检查和核对,如不符合要求,要当场拒收；对 于已卸入的材料, 经检验和试验后发觉材料不中意规定要求, 检验和 试

2、验人员要准时通知材料选购负责人, 果对材料做出明确标识； 材料选购负责人要依据试验结 4.2.2 对于已运到施工现场的混合料,如沥青拌和料,施工人员 发觉质量不能中意施工要求时,要当场拒收,并通知有关人员； 4.2.3 项目经理部要对已卸入现场的不合格材料进行评审,准备处置方式,制定处置方案； 4.2.4 不合格材料处置方式有以下几种： 4.2.4.1 报废,清理显现场； 4.2.4.2 进行加工处理,达到合格； 4.2.4.3 降级处理 精品文档 第 1 页,共 14 页精品文档 对于 4.2.4.2 和 这两种处理方式, 在使用前依据要求重 新检验,中意后才能使用； 4.2.5 有关人员依

3、据制定的处置方案进行处置； 4.2.6 要对不合格材料把握情形进行记录,填写不合格品处置 单,并依据要求准时报总公司工程质量督查科； 4.3 不合格施工产品的把握 4.3.1 不合格施工产品 的等级分为 ： 4.3.1.1 一般不合格品：稍加处理就能够中意规范要求或直接经 济缺失在 100000 元以下的； 4.3.1.2 严肃不合格品：直接经济缺失在 4.3.2 施工过程中的不合格品 10000O 元以上 的； 4.3.2.1 经检验和试验后确定的不合格品质检人员要明确记录, 准时通知施工人员,实行措施,以免造成更大范畴的不合格,必要时 暂停施工,停工范畴只限于发生问题部位或直接受影响的范畴

4、； 4.3.2.2 施工过程中不合格品的评审和处置 a 对于一般不合格品, 由项目经理部组织对不合格缘由进行分析, 提出处置方案,填写不合格品处置单 工程督查科； ,并依据公司规定报总公司 b 对于严肃不合格品,项目经理部要把不合格事实,初步缘由分 析,处置看法填入不合格品处置单 ,必要时将有关资料报总公司 工程质量督查科, 工程质量督查科对有关资料进行分析, 审核,经总 公司总工批准后项目部负责实施； 4.3.2.3 施工过程中不合格品的处置方式分为： a 返工 返工完毕,由质量检查人员按检验规定再检验, 达到规定要求后, 方能投入使用或进行下道工序施工,如仍不合格,按规定再评审； b 返修

5、 精品文档 第 2 页,共 14 页精品文档 返修完毕, 由质量检查人员按检验规定进行再检验, 确认达到使 用要求后报监理或顾客 业主 批准,方能投入使用或进行下道工序施 工；如仍不合格,按规定进行再评审； c 让步接收 d 报废 4.3.3 交付和使用时发觉的不合格品的评审和处置 已交付和使用时由工程建设治理单位或顾客 （业主） 反映出的不 合格品,分公司 / 项目部有关人员组成调查组对不合格品产生的缘由 进行调查,形成调查报告,视不合格情形按合同规定（或与有关单位 协商）处理,同时报总公司工程质量督查科备案,必要时总公司有关 部门会同项目部有关人员联合调查,并制定相应的订正措施并实施； 4

6、.3.4 构成质量事故的不合格品,项目经理部要依据交通部公 路工程质量事故等级划分和报告制度和公司工程施工治理制度 的规定报告有关部门,并按要求实施 ； 不合格品的处置必需在充分分析缘由的基础上进行, 处置后, 必需按原检验项目重新进行检验, 工或交付； 4.5 不合格品处置后的验证 符合规定要求后才可进行下一步施 不合格品处置后均应由项目技术负责人组织施工员, 质检员等人 员组织验证； 4.6 不合格品的统计报告 项目部应建立不合格材料台帐和不合格施工产品台帐 , 每年 12 月底,项目部将年内的不合格品处理汇总情形报总公司工程 质量督查科； 4.7 要依据记录把握程序对有关不合格品记录进行

7、把握； 4.8 对于其他物资如办公用品等不合格品的把握参照本程序执 行； 精品文档 第 3 页,共 14 页精品文档 5相关文件： 记录把握程序 6 相关表格： 不合格品处置单 不合格材料台帐 不合格施工产品台帐 文件更换记录 序号 时间 页码 更换通知单编号 精品文档 第 4 页,共 14 页精品文档 不合格品处置单 单位名称： D52 发生部位或 数量 发生时间 物资名称 不合格品描述及程度 程度包括缺失金额等 ： 不合格品级别： 质检员日期： 形成缘由及处置方案： 方案完成日期： 处置记录： 批准人日期： 处置人日期： 检查记录 可附检验结果 ： 检查人日期： 精品文档 第 5 页,共

8、14 页精品文档 储存期限： 3 年 说明：对不合格物资,视具体情形可不填写形成缘由及检查记录； 精品文档 第 6 页,共 14 页精品文档 不 合 格 材 料 台 帐 单位名称： 序 号 不合格材料名称 规格 / 品种 型,批号 不合格等级 / 性质 生产厂家 供应单位 不合格缘由 发生时间 处理看法 储存期限： 3 年 精品文档 第 7 页,共 14 页精品文档 不合格施工产品台帐 单位名称： 不合格项目名称 具体部位 不合格等级 数 量 发生时间 操作人员 班 组 处理看法 储存期限： 3 年 注： 最终检验不合格品视具体情形填写操作人员和班组 精品文档 第 8 页,共 14 页精品文档

9、 二,不合格品订正和预防措施 1目的： 准时实行订正和预防措施, 排除不合格和潜在不合格的缘由, 防 止不合格的再发生和潜在不合格的发生, 有效性； 2范畴： 以连续改进质量治理体系的 适用于质量体系运行中, 对显现的不合格品及不合格项所实行的 订正措施；对潜在的不合格品及不合格项实行的预防措施； 3职责： 3.1 管代负责监督订正和预防措施的实施； 工程质量督查科为不合格品订正措施和预防措施的主要治理 部门,科技科为内审和治理评审中不合格项订正措施和预防措施的主 要治理部门； 各职能科室,各公司及项目经理部负责收集有关信息并分析, 制定和执行订正措施和预防措施； 3.4 交通设施有限公司负责

10、收集护栏, 灯杆产品质量信息并分析, 制定和执行订正措施和预防措施； 千山桥梁构件有限责任公司负责收 集新型桥梁构件产品质量信息并分析, 施； 4工作程序 制定和执行订正措施和预防措 4.1 订正措施是针对已显现不合格缘由实行的措施,预防措施是 针对生产和服务过程中潜在不合格因素的分析和把握 订正措施和预防措施的实施应与所遇到的不合格和潜在问题 的程度相适应； 4.3 不合格品和不合格项必需实行订正措施,由发生部门制定和 实施； 4.4 各职能部门在监督检查中发觉的不合格品和不合格项,受检 精品文档 第 9 页,共 14 页精品文档 查部门要马上着手改正, 是否实行订正措施由各职能部门准备,

11、发生 部门负责制定和实施订正措施, 检查； 4.5 信息收集： 主管职能部门对其有效性进行评判和 4.5.1 各职能部门,各公司和项目经理部要准时收集质量信息, 对有关数据进行分析, 实行订正措施和预防措施, 提出质量改进的意 见； 4.5.2 各单位要对收集到的信息进行分析,在信息分析中可接受 的统计技术有： 矩阵表,调查表； 排列图； 因果 图； 计策表等 4.5.3 信息来源有： 施工过程中质量把握情形和检验结果； 顾客的看法； 现场检查和报表； 不合格品信 息； 内,外部质量体系审核及报 告； 治理评审报告； 职工的合理 化建议； 报刊上等同行业的有关 信息； 以往施工中显现的质量问

12、题； 新技术,新材料和新工艺的 应用； 4.6 订正措施实施步骤： 4.6.1 评审不合格和顾客埋怨,评审内容如下：形成缘由；针对不合格缘由所应 实行的措施； 4.6.2 制定和实施订正措施； 4.6.3 对订正措施的实施成效进行检查和评判； 4.6.4 对订正措施的实施及检查情形进行记录,填写订正措施 精品文档 第 10 页,共 14 页精品文档 实施检查记录； 4.7 预防措施实施步驟 4.7.1 对收集到的质量信息进行分析, 确定是否有潜在的不合格； 4.7.2 对潜在的不合格进行评审,评审内容有：主要形成缘由；应实行的预防措施； 4.7.3 制定实施步骤并严格实施； 4.7.4 对预防

13、措施实施的有效性进行跟踪验证； 4.7.5 各有关部门准时填写预防措施实施检查记录 ； 工程质量督查科定期对上报的质量信息, 不合格材料台帐, 不合格施工产品台帐 及上级部门的检查看法进行分析, 依据不合 格品显现的频次和严肃程度, 负责在全公司范畴内组织实施订正措施 和预防措施； 科技科负责内审报告和治理评审报告中的订正措施和预 防措施的检查和成效评判, 有关部门负责制定和实施订正措施和预防 措施； 工程质量督查科负责对不合格品订正措施和预防措施有效性 进行监督检查； 科技科负责对内外审中不合格项订正措施和预防措施 的实施进行监督检查, 各职能部门对其日常检查, 内外审中发觉问题 的订正措施

14、和预防措施实施成效进行检查和评判； 4.10 经评判富有成效的订正措施和预防措施,必要时纳入我公 司的治理文件或技术文件,在全公司范畴内推广； 4.11 护栏产品的订正措施和预防措施的把握具体执行交通设施 有限公司的连续改进治理方法 ；新型桥梁构件产品的订正措施和 预防措施的把握, 具体执行千山桥梁构件有限责任公司的 订正和预 防措施把握程序； 5 相关文件 施工质量治理制度 不合格品把握程序 6 相关表格 订正措施实施检查记录 精品文档 第 11 页,共 14 页精品文档 预防措施实施检查记录 文件更换记录 序号 时间 页码 更换通知单编号 精品文档 第 12 页,共 14 页精品文档 订正措施实施检查记录 单位（项目部）名称： D一 54 不合格事实描述： 记录人日期： 形成缘由： 分析人日期：