石家庄长安区环境卫生大队2019年部门预算信息公开

1、石家庄市长安区环境卫生大队2019年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）城乡社区道路的清扫保洁；（二）生活垃圾的收集、整理、转运；（三）辖区公厕的保洁管理和粪便清掏。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄廿长安区环境卫生大队事业单位正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定， 我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支生都反映在预算中。（一）收入说明反映本部门当年全部收入。2019年部门预算安排总收入为16299.19万元；

2、其中：安排财政拨款收入为16056.19元，上级补助收入为 0万元，基金预算收入 0万元，其他来源收入 0万元，事业 收入为243万元。（二）支由说明收支预算总表支由栏、基本支由表、项目支由表按经济分类和支由功能分类科目编制，反映石家庄市长安区住房和城区建设局年度部门预算中支由预算的总体情况。2019年部门预算安排总支出为16299.19万元；其中：安排基本支由14995.95万元，包括人员经费 10508.16万元和日常公用经费4244.79万元，项目支由1303.24万元（三）比上年增减情况2019年预算收支安排16299.19万元，较2018年预算减少了 91.32万元，其中：基本支由增

3、加1551.53万元，主要为增加人员经费支由；项目支由减少了 1642.85万元，主要为专用设备更新减少。三、机关运行经费安排情况2019年度预算安排机关运行经费 4244.79万元，其中：办公费 2.57万元；印刷费5万元；差旅 费6万元；邮电费4万元；电费90万元；取暖费35万元；维修费385万元；专用材料费 0万元；专 用燃料费814.71万元；劳务费814071万元；委托业务费 2016.22万元；工会经费 28.74万元；福利费 37万元；其他商品和服务支由 5.84万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公由国

4、（境）费 0万元；公务用车购置及运维费 0万元（其中：公务用车购置费为 0万元，公务用车运维费 0万元）；公务接待费 0万元。与2018年相比没有变化.五、绩效预算信息总体绩效目标：2019我们要在区委、区政府、区城管局党委的领导下，以科学发展观统领各项工作，进一步 提升环卫保洁质量，立足科学发展，着力不断创新，在过去一年的成果上乘胜前进，争取提前完成环 卫规划的各项业务指标， 争创一流质量，一流形象，一流管理。进一步建设学习型环卫、 创新性环卫、 节约型环卫和平安型环卫、和谐环卫，实现长安环卫全面、协调、可持续性发展。2019年的总体绩效目标是：狠抓“以克论净” 口深度保洁，完善监督机制，加

5、强道路作业监管， 加强收费力度拓宽收费广度，力促环境卫生质量提升；协助上级部门做好乡镇垃圾的管控工作推进城 乡一体化进程；全面做好环卫应急保障； 全面做好安全工作；加强党员队伍建设，提升队伍整体素质。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标587长安区环境卫生大队单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差道路绿地清扫保洁33115420.82道路绿地清扫保洁(1)保障道路和园林绿地整洁 无污染。(2)保障环卫设施完好。道路绿地清扫保洁33115420.82:每天对10927251.45力平 方米道路清扫实行一扫二保， 一环外实行 16小时保洁，一环 内

6、实行24小时保洁制度。:每天对8212643.65力平 方米的道路适时洒水、冲洗， 抑制扬尘二次污染，确保路见 本色。:对道路积雪实施融雪、清 雪保障道路畅通。:对沿街门店、商铺产生的 垃圾及时收集清理。:每天对2569个果皮箱进 行擦洗、维修及内存垃圾清理。:对2208729.59力平方米 的园林绿地进行卫生保洁。(1)保障道路和园林绿地整洁 无污染。(2)保障环卫设施完好。:机扫道 路达到四 无、三净”标 准，出车率达 到98艰上， 人工清道路 扫达到四 无、六不、九 净”标准，市 区道路每平 方米尘土少 于6克。:城区道 路每日洒水 至少5次，减 少道路扬尘。:雪停后， 大雪48小时 内

7、主干道的 快车道积雪 清理完毕；72 小时内次干 道的积雪清100%95%90%90%单位：元587长安区环境卫生大队单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差理完毕。中雪 主干道24小 时、次干道 48小时内将 快车道积雪 清理完毕；4 天内将主次 干道、慢车道 积雪清理完 毕。:门前二 包所产生的 垃圾随时接 受随时清理， 不遗漏、不堆 积。:果皮箱 日常管护做 到六及时”， 外表达到干 净、整洁、完 好，箱内垃圾垃圾收集清运3520000.00垃圾收集清运(1)、：垃圾日产日清，无堆积。(2)、垃圾转运站卫生整洁、单位：元587长安区环境卫生大队单位：元职责活动年

8、度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差设备完好。垃圾收集清运3520000.00:将辖区的生活垃圾及时外 运到灵达电厂、井降垃圾填埋 场和无极垃圾场。:垃圾转运站按时开放，保证道路清扫和生活小区所产生 的垃圾及时倾倒收集。2.3 :以政府购买服务的形式，负责辖 区四镇无法进站垃圾的外运。(1)、：垃圾日产日清，无堆积。(2)、垃圾转运站卫生整洁、 设备完好。:垃圾运 输进行苫盖， 不遗撒、不滴 漏污水，行车 安全，无违 章。:垃圾转 运站卫生达 到四无“标 准，站内及周 边5米内卫 生良好、墙体 无广告:转运站 设备运行正 常。100%95%90%90%公厕管理粪便清掏公厕管理粪便清

9、掏负责公厕的日常管理，粪便清 掏，方便市民如厕。公厕管理粪便清掏(1)公厕干净、整洁，设施完 好、运行正常。(2)、粪便及时清运，化粪池 定期清渣，防止堵塞。负责公厕的日常管理，粪便清 掏，方便市民如厕。3.1、公厕卫 生达到十 无”标准，周 边5米内卫 生良好、墙体100%95%90%90%587长安区环境卫生大队单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差无广告排污管 道堵塞或粪 便池满溢，24 小时内修复 完毕。公厕开 放期间做到 四勤，即：勤 冲、勤刷、勤 擦、勤换。六、政府采购预算情况2019年，安排政府采购预算 442.18万元。具体内容见下表587长安区环境

10、卫生大队单位：万元政府采购项目来源采购物 品名称政府采 购目录 序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资 金总计当年部门预算安排资金其他 渠道 资金合计一般公 共预算 拨款基金预 算拨款财政专 户核拨其他来 源收入587长安区环境卫生大队单位：万元政府采购项目来源采购物 品名称政府采 购目录 序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资 金总计当年部门预算安排资金其他 渠道 资金合计一般公共预算 拨款基金预 算拨款财政专 户核拨其他来 源收入合计442.18442.18442.18长安区环境卫生大队 小计442.18442.18442.18果皮箱购置601500400606060环

11、卫，人中秋米面油37货物137373737材料60货物160606060环卫职，早餐247.68货物A1.00247.68247.68247.68247.68环卫，人春十米面油37.50货物A1.0037.5037.5037.5037.50七、国有资产信息截止2018年12月31日，本部门共有车辆 264辆，其中：一般公务用车 2辆。专业生产用车 262辆。本年度拟更新购置 17辆环卫专业车辆。部门固定资产占用情况表587长安区环境卫生大了队截止时间：2018年12月31日项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额10673.08（一）房屋（平方米）9705274.891、办公用房371478.

12、182、业务用房5991196.71（二）汽车（台、辆）2648542.341、轿车235.98、小型载客汽车3、其他车型2628506.36（三）单价在20万元以上的设备（台、涛）单价在20方兀（含）-200力兀（四）其他固定资产1855.85八、名词解释一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。其他收入：是指除上述“财政拨款收入”事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。基本支由：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支生和公用支由。项目支由：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。上缴上级支由：指所属单位上缴上级的支由。三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公由国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公由国（境）费反映单位公务由国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支由；公务用车购置