销售部工作流程和管理制度

1、销售部工作流程和管理制度为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。销售部经理职责1、 对销售任务的完成情况负责。2、 对回款率的完成情况负责。3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议

2、。6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。二、 销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情形，并接受销售部经理的指导，并最终肯定下周客户拜访与回

3、访的重点3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访4）在拜访与回访竣事后，应将相关信息如实记录并正确填写方针客户基本信息情形统计表5）销售员在每周六上午的工作例会大将拜访与回访信息向销售部经理汇报6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排2、产品报价、投标的流程此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一工夫向部门经理汇报，由部门经理决定是否加入比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和手艺部协助）3）手艺部对疑难产品的型号、手艺参数进行协助和撑持4）采购部对重点产品的原材料采购价格及

4、交货期进行调研）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖印后发出加入比价或投标、商务谈判与签订合同的流程1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情形可进行商务谈判2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情形（重大合同需向公司领导请示）3）与原报价或投标文件发生偏离的任何手艺和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同5）正式销售合同经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档6）对于因客户原因无法签订正式销售合同或客户电话/传真通知订

5、货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行4、发货流程1）销售员或分部销售内勤根据销售合同填写需货申请单2）需货申请单经分部经理审核确认后上报销售部3）由销售部经理审核销售合同及需货申请单3）由销售内勤根据销售部经理审核的需货申请单开具销售出库单并将第二联交与库管4）库管办理出库手续5）将客户签字的客户确认单交销售内勤存档5、回款流程1）销售员催款2）销售员填写收款申请单3）销售部和财务部确认4）反应给客户5）客户回款6、开票流程1）销售员填写开票申请单2）销售部审核3）财务部开票4）交客户签收7、售后服务流程1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认2）销售内勤填写售后服务申请

6、表后发给手艺部3）手艺部和客户沟通4）手艺部将服务状况、处理结果反应给销售部经理及内勤5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通8、退货（换货）流程1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量3）由销售员配合手艺部鉴定退货（换货）产品的真伪4）由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的（需货申请单）报销售部经理审核5）由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单并将第二联交与库管6）库管办理退货（换货）手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情形、终端用户情形、竞争敌手的产品结构及销售状况以及当地市场情形等信息，销售员必须了如指掌2

7、、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情形必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情形下方可承诺6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失7、正式销售合同形成后，若无合理理由销售内勤应在一个工作日内构造发货8、销售内勤开出的销售出库单内容要详细、准确。因开票内容不

8、正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档11、销售内勤应每日向财务部了解回款情形，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报

9、，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有销售合同原件编号整理成册16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各类报表1）周工作计划表2）月工作计划表3）销售情形周统计表4）销售情形月统计表5）销售员工作周统计表6）销售员工作月统计表7）市场状况周统计表8）市场状况月统计表9）经销商进货情形统计表10）区域销售情形统计表11）每月经销商管理汇总表12）方针客户基本信息情形统计表17、违反上述规章制度，视情节罚款10100元一、 总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相

10、关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。销售部经理职责1、 对销售任务的完成情形负责。2、 对回款率的完成情形负责。3、 对本部门员工制度执行情形负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及手艺问题构造大家进行会商和学习。5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出赏罚建议。6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情形。如在具体执行过程中遇特殊情形需变更计划的应及时

11、向公司主管领导提出建议。7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。二、 销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情形，并接受销售部经理的指导，并最终肯定下周客户拜访与回访的重点3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访4）在拜访与回访竣事后，应将相关信息如实记录并正确填写方针客户基本信息情形统计表5）销售员在

12、每周六上午的工作例会大将拜访与回访信息向销售部经理汇报6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排2、产品报价、投标的流程此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一工夫向部门经理汇报，由部门经理决定是否加入比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和手艺部协助）3）手艺部对疑难产品的型号、手艺参数进行协助和撑持4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖印后

13、发出加入比价或投标、商务谈判与签订合同的流程1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情形可进行商务谈判2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情形（重大合同需向公司领导请示）3）与原报价或投标文件发生偏离的任何手艺和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同5）正式销售合同经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档6）对于因客户原因无法签订正式销售合同或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行4、发货流程1）销售员或分部销售内勤根据销售合同填写需货申请单2）需货申请单经分部经理审

14、核确认后上报销售部3）由销售部经理审核销售合同及需货申请单3）由销售内勤根据销售部经理审核的需货申请单开具销售出库单并将第二联交与库管4）库管办理出库手续5）将客户签字的客户确认单交销售内勤存档5、回款流程1）销售员催款2）销售员填写收款申请单3）销售部和财务部确认4）反应给客户5）客户回款6、开票流程1）销售员填写开票申请单2）销售部审核3）财务部开票4）交客户签收7、售后服务流程1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认2）销售内勤填写售后服务申请表后发给手艺部3）手艺部和客户沟通4）手艺部将服务状况、处理结果反应给销售部经理及内勤5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通8、退货（换货）流程1）

15、客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量3）由销售员配合手艺部鉴定退货（换货）产品的真伪4）由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的（需货申请单）报销售部经理审核5）由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单并将第二联交与库管6）库管办理退货（换货）手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情形、终端用户情形、竞争敌手的产品结构及销售状况以及当地市场情形等信息，销售员必须了如指掌2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情形必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示4、销

16、售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情形下方可承诺6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失7、正式销售合同形成后，若无合理理由销售内勤应在一个工作日内构造发货8、销售内勤开出的销售出库单内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收

17、。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档11、销售内勤应每日向财务部了解回款情形，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有销售合同原件编号整理成册16、销售部必须按公司要求及时准确上

18、报以下各类报表1）周工作计划表2）月工作计划表3）销售情形周统计表4）销售情形月统计表5）销售员工作周统计表6）销售员工作月统计表7）市场状况周统计表8）市场状况月统计表9）经销商进货情形统计表10）区域销售情形统计表11）每月经销商管理汇总表12）方针客户基本信息情形统计表17、违反上述规章制度，视情节罚款10100元第二篇：销售部工作流程与管理制度销售部工作流程与管理制度1、 总则为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。销售部经理职责：1) 对销售任务的完成情

19、形负责。2) 对回款率的完成情形负责。3) 对本部门员工制度执行情形负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4) 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及手艺问题构造大家进行会商和学习。5) 对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出赏罚建议。6) 负责制定工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，监督工作计划的执行及完成情形。及时向公司领导提出赏罚建议。7) 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

20、2、 销售部工作流程：1) 拜访新客户与回访老客户流程：A销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划 B销售员在每周六上午的工作例会上向销售经理汇报下周的客户拜访重点计划情形，并接受销售经理的指导，并最终肯定下周客户拜访与回访的重点C 销售员按客户拜访计划对客户进行拜访与回访D 在拜访与回访竣事后，应将相关信息如实记录E 销售员在每周六上午的工作例会大将拜访与回访信息向销售经理汇报 F 销售经理对销售员的工作予以指导和安排2) 产品报价、投标的流程：A 销售员在得到用户询价或招标的信息后第一工夫向部门经理汇报，由部门经理决定是否加入比价或投标（重大比价或投标需向公司领导

21、请示）。B 根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理（必要时由采购部和手艺部协助）C 手艺部对疑难产品的型号、手艺参数进行协助和撑持D 采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核E 销售经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印F 制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖印后发出加入比价或投标。3) 商务谈判与签订合同的流程：A 销售员在给客户报价或投标后，根据实际情形，可进行商务谈判B 销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报（重大合同需向公司领导请示）。C.与原报价或投标文件发生偏离的任何手艺和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。D.待销

22、售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。E 正式销售合同经销售经理签字后由销售内勤与当日录入ERP。F对于因客户原因无法签定正式销售合同或客户电话/传真通知订货的必须由销售经理（必要时向公司领导请示）确认后方可录入ERP执行。4) 交货流程：A. 销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货B. 确认到货C. 销售经理确认后方可填写出库单D. 库房办理出库手续E. 办公室构造发（送）货F. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤5) 回款流程：A. 业务员催款B. 通过ERP录入收款申请单C. 财务部确认D. 反应给客户。6) 开票流程：A. 销售经理确认后，

23、销售内勤通过ERP录入开票申请单B. 采购部审核C. 财务部开票D. 交客户签收。7) 售后服务流程：A. 接客户售后服务申请，销售经理确认B. 销售内勤填写售后服务申请表后发给手艺部C. 手艺部和客户沟通，确认是否需要派人D. 手艺部将服务状况、处理结果反应给销售经理及内勤E. 销售内勤与所属销售员进行内部沟通8) 返修流程：A. 客户提出返修申请，销售经理确认B. 由手艺部鉴定或修理C. 不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理D. 录入ERPE. 退回出产厂家、重新发货。9) 退货（换货）流程：A. 客户提出申请，销售经理确认B. 由手艺部鉴定C. 由销售员交采购部D. 录入ERPE.

24、 退回出产厂家，重新发货。3、 销售部管理制度：1) 对辖区内所有用户的出产经营、计划形势等情形，销售员必须时辰了如执掌，2) 不该出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。3) 销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。4) 销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。5) 对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情形下方可承诺。6) 特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。7) 正式销售合同形成后，无合理理由销售

25、内勤应在一个工作日内录入ERP。8) 销售内勤录入ERP的订单内容要详细、周全。因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。9) 销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。10) 所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入ERP。11) 销售内勤应每日向财务部了解回款情形，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。12) 对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入ERP，并将相关票据交财务部签收。13) 销售员应在每年的6月底和1

26、2月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。14) 对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。15) 销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有销售合同原件编号整理成册。16) 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。第三篇：销售部工作流程与管理制度（大全）销售部工作流程与管理制度一、 总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。销售部经理职责1、 对销售

27、任务的完成情形负责。2、 对回款率的完成情形负责。3、 对本部门员工制度执行情形负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及手艺问题构造大家进行会商和学习。5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出赏罚建议。6、 负责制定工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情形。如在具体执行过程中遇特殊情形需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对

28、重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。二、 销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2）销售员在每周一上午的工作例会上向销售部经理汇报本周的客户拜访重点计划情形，并接受销售部经理的指导，并最终肯定下周客户拜访与回访的重点3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访4）在拜访与回访竣事后，应将相关信息如实记录并正确填写方针客户基本信息情形统计表5）销售员在每周一上午的工作例会大将拜访与回访信息向销售部经理汇报 6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排2、发货流

29、程1）销售员或分部销售内勤根据产品订货单填写需货申请单 2）由销售部经理审核产品订货单及需货申请单3）由销售内勤根据销售部经理审核的需货申请单，将第二联交与库管 4）库管办理出库及送货手续5）将客户签字的客户确认单交销售内勤存档3、回款流程 1）财务催款 2）客户回款6、开票流程 1）财务部开票 2）交客户签收7、退货（换货）流程1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量3）由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的（需货申请单）报销售部经理审核4）由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单并将第二联交与库管5）库管办理退货（换货）手续

30、三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情形、终端用户情形、竞争敌手的产品结构及销售状况以及当地市场情形等信息，销售员必须了如指掌2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情形必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示第四篇：销售部工作流程与管理制度20140116销售部工作流程与管理制度为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。一、销售部经理职责：1) 对销售任务的完成情形负责。2) 对回款率的完成情

31、形负责。3) 对本部门员工制度执行情形负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4) 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及手艺问题构造大家进行会商和学习。5) 对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出赏罚建议。6) 负责制定工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，监督工作计划的执行及完成情形。及时向公司领导提出赏罚建议。7) 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。二、 销售部工作流程：1) 拜

32、访新客户与回访老客户流程：A销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划 B销售员在每周六上午的工作例会上向销售经理汇报下周的客户拜访重点计划情形，并接受销售经理的指导，并最终肯定下周客户拜访与回访的重点C 销售员按客户拜访计划对客户进行拜访与回访D 在拜访与回访竣事后，应将相关信息如实记录E 销售员在每周六上午的工作例会大将拜访与回访信息向销售经理汇报 F 销售经理对销售员的工作予以指导和安排2) 产品报价的流程：A 销售员在得到用户询价的信息后第一工夫向总经理汇报，由总经理决定是否加入比价或投标。B 根据工厂情形对询价产品进行整理（必要时由采购部和出产部协助）C 出产

33、部对疑难产品的型号、手艺参数进行协助和撑持D 采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核E 总经理对最终报价进行审核F 制作出正规的报价单，装订成册盖印后方可进行回传报价3) 商务谈判与签订合同的流程：A 销售员在给客户报价后，根据实际情形，可进行商务谈判B 销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报（重大合同需向公司领导请示）。C.与原报价发生偏离的任何手艺和商务条款需经总经理再次确认。D.待总经理将所有问题均确认后方可签定销售合同。E 正式销售合同经业务员、销售经理、总经理签字后生效。F对于因客户原因无法签定正式销售合同或客户电话/传真通知订货的必须由销售经理（必要时向公司领导请示）

34、确认后方可执行。4) 交货流程：A. 销售业务员根据合同交货期提前十日通知，由出产总监监督出产B. 销售业务员确认交货日期后，提前两天下达送货单至仓库C. 仓库管理员、出纳确认后方可填写出库单D. 仓库办理出库手续E. 仓库管理员构造、安排发（送）货F. 仓库管理员将用户签字的送货单或发货单交销出纳5) 回款流程：A. 业务员催款B. 收款申请单C. 财务部确认D. 反应给客户。6) 开票流程：A. 销售经理确认后，销售业务员提供开票资料并交出纳员C. 财务部负责审核开票D. 交客户签收。7) 售后服务流程：A. 接客户售后服务申请，销售经理确认B. 销售业务员填写品质异常报告后发给总经理签字

35、后，由行政部发给业务员以及张贴公告栏C. 业务员和出产部沟通，并确认是否需要派人D. 出产部将服务状况、处理结果反应给销售业务员8) 返修流程：A. 客户提出返修申请，业务员提交销售经理确认B. 由出产部鉴定或修理C. 不能修理且确有问题的，由销售业务员处理D. 退回出产厂家、重新发货。9) 退货（换货）流程：A. 客户提出申请，由销售业务员提交销售经理确认B. 由出产部鉴定C. 由总经理签字确认D. 退回出产，重新发货。三、 销售部管理制度：1) 对辖区内所有用户的出产经营、计划形势等情形，销售员必须时辰了如执掌，2) 不该出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。3) 销售人员在项目推进过程中

36、产生的销售费用需事先向销售经理请示。4) 销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。必要时必须得到总经理确认。5) 对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得总经理同意的情形下方可承诺。6) 特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。7) 正式销售合同形成后，无合理理由销售业务员应在一个工作日下达销售合同。8) 出纳出产任务单内容要详细、周全。因录入内容不全或错误而造成损失的，由相关责任人承担责任。9) 出纳对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，

37、不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。10) 所有的出库申请及开票申请出纳必须要提前一天11) 销售业务员应每日向财务部了解回款情形，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。12) 对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售业务员要在当日将相关票据交财务部签收。13) 对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。14) 销售业务员每月5日前，将本部门上一月的所有销售合同原件编号整理成册。15) 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。四、卫生督促1

38、、所属区域员工必须加强办公区域卫生管理，随时保证办公桌面整齐、有序，文件资料、办公用品应将其统一归位，随意在办公区域内遗弃垃圾废品者，每次处以5元罚款。2、在公司住宿员工，必须对地点宿舍的卫生进行及时的清扫、整理并保持宿舍内整齐干净，由保安负责督促检查，卫生不合格的宿舍，将对宿舍员工处以每人5元罚款。五、请假制度1、员工日常请假必须逐级请假，即员工请假在一日之内，部门主管有权予以批准；如请假在一日之上的，在部门主管批准后，还需递交总经理批准后，交到行政部，方可休假；2、主管级以上请假的，直接递交总经理批准后交到行政部，方可休假；3、请假人员请假条一概到办公室行政部处领取；4、未请假或者请假未得

39、到批准擅自休假者，一概按旷工处理。5、主管签名：员工签名：编制：审核：雅亿家具厂2014-1-16第五篇：销售部工作流程与管理制度参考销售部工作流程与管理制度一、总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。销售部经理职责1、对销售任务的完成情形负责。2、对回款率的完成情形负责。3、对本部门员工制度执行情形负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重

40、点业务及手艺问题构造大家进行会商和学习。5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出赏罚建议。6、负责制定工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情形。如在具体执行过程中遇特殊情形需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。二、销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2）销

41、售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情形，并接受销售部经理的指导，并最终肯定下周客户拜访与回访的重点3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访4）在拜访与回访竣事后，应将相关信息如实记录并正确填写方针客户基本信息情形统计表5）销售员在每周六上午的工作例会大将拜访与回访信息向销售部经理汇报6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排2、产品报价流程1）销售员在得到用户询价信息后第一工夫向部门经理汇报，由部门经理决定是否报价（重大比价需向公司领导请示）2）对用户的询价书进行整理（必要时由采购部和手艺部协助）3）手艺部对疑难产品的型号、手艺参数进行协助和撑持4）采购部

42、对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研）销售部经理对最终报价进行审核（重大比价需向公司领导请示）确认后方可进行打印）制作出正规的报价单，装订成册盖印后发出报价。、商务谈判与签订合同的流程1）销售员在给客户报价后，根据实际情形可进行商务谈判2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情形（重大合同需向公司领导请示）3）与原报价发生偏离的任何手艺和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同5）正式销售合同经销售部经理确认后由销售助理于当日保管存档6）对于因客户原因无法签订正式销售合同或客户电话/传真通知订货的必须由销售部

43、经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行4、发货流程1）销售员或销售助理根据销售合同填写需货申请单2）需货申请单经经理审核确认后上报销售部3）由销售部经理审核销售合同及需货申请单3）由销售助理根据销售部经理审核的需货申请单开具销售出库单并将第二联交与仓管4）仓管办理出库手续5）将客户签字的客户确认单交销售助理存档5、回款流程1）销售员催款2）销售员填写收款申请单3）销售部和财务部确认4）反应给客户5）客户回款6、开票流程1）销售员填写开票申请单2）销售部审核3）财务部开票4）交客户签收7、售后服务流程1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认2）销售助理填写售后服务申请表后发给手艺部3）手艺部

44、和客户沟通4）手艺部将服务状况、处理结果反应给销售部经理及助理5）销售助理与所属销售员进行内部沟通8、退货（换货）流程1）客户提出申请，由销售员报销售经理确认2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量3）由销售员配合手艺部鉴定退货（换货）产品的真伪4）由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的（需货申请单）报销售部经理审核5）由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单并将第二联交与仓管6）库管办理退货（换货）手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情形、终端用户情形、竞争敌手的产品结构及销售状况以及当地市场情形等信息，销售员必须了如指掌2、销售员不能私自收取经销商货

45、款，若遇特殊情形必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情形下方可承诺6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失7、正式销售合同形成后，若无合理理由销售助理应在约定的发货期内构造发货8、销售助理开出的销售出库单内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由

46、销售助理承担责任9、销售助理对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。10、所有的出库申请及开票申请销售助理要及时存档11、销售助理应每日向财务部了解回款情形，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售助理要在当日将相关票据交财务部签收13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领

47、导申请协调解决15、销售助理每月5日前，将本部门上一月的所有销售合同原件编号整理成册16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各类报表1）周工作计划表2）月工作计划表3）销售情形周统计表4）销售情形月统计表5）销售员工作周统计表6）销售员工作月统计表7）市场状况周统计表8）市场状况月统计表9）经销商进货情形统计表10）区域销售情形统计表11）每月经销商管理汇总表12）方针客户基本信息情形统计表17、违反上述规章制度，视情节罚款10100元工程现场管理制度为了加强施工现场的管理，确保本工程质量、文明施工，同时为保障全体施工作业人员的人身安全，根据中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例及施工、

48、监理合同规定，特制订本制度：一、施工单位必须与进入三亚通讯出产楼工程项目（以下简称本项目）施工现场进行施工作业的班组签订“安全施工责任书”，对分包施工区域（段）及居住的生活区的安全周全负责。二、施工单位必须对本单位成员进行安全教育，定期检查分管区域的安全情形，发生工程质量、安全事故应及时处理和上报。三、施工单位应负责本工程的安全保安工作，非本工程作业人员未经答应不得擅自进入施工现场。四、施工单位必须统一着装，凡进入本项目施工现场进行施工作业的，必须佩带项目部特制的“施工作业卡”。五、特种工种必须持证上岗，严禁无证操作。无证操作、违章操作造成事故者，按事故情节轻重进行处罚。六、进入施工区域必需配

49、戴好安全帽，并正确使用劳动防护用品。不按规定配戴好安全帽的或虽戴安全帽，但不系帽带或戴帽的颜色不符应进行罚款。七、违反防火规定造成火灾，所造成的损失全部由责任人承担，情节严重者将由执法机关追究其法律责任。八、在本项目施工的工作人员严禁打斗斗殴、酗酒及酒后上班。9、施工作业人员必须妥善保护好上道工序的制品及与其它工种作好密切配合。十、本工程严禁任何偷工减料行为。严禁扣减水泥、钢筋等材料，以劣充优；钢筋焊接焊渣不清除；模板加固不当造成爆模；模板缝封闭不严，造成砼漏浆而起砂；砼出现峰窝、露筋，砼表面起砂或不平整；柱、墙施工缝不按规定处理；砼浇筑过程中未经同意，而撤除模板支撑；砼浇筑完毕不按规定养护等

50、行为，应对相关责任人进行罚款；情节严重或造成其他严重后果的，暂停工程进度款支付；构成犯罪的，由执法机关追究法律责任。十一、对施工单位违反施工现场的管理制度，造成工程质量事故或存在安全隐患的行为，监理工程师有权根据中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例及施工、监理合同规定签发工程暂停令，要求施工单位整改。本规定从即日起执行。蛋、奶采购制度1、“蛋奶工程”食品必须是县局统一招标采购的饮用奶和鸡蛋，绝不允许私自采购其他食品代替。2、采购的蛋、奶必须有质量检测合格证。3、蛋、奶必须以县局招标采购肯定的品牌、价格和核准的数量为准，学校和个人不得更改，否则按违游记为论处。4、学生食用的牛奶和鸡蛋必须明

51、确其出产日期和保质期，配送的食品必须在保质期内，否则，学校拒绝接收。蛋、奶储存保管制度1、学校设置公用的蛋奶工程储藏室，配备合格的冷藏柜、留样柜等蛋奶工程储藏设备，并设有防鼠、防蝇、防虫、防霉、防盗、防破坏的相关措施，确保食品储藏安全卫生。2、实行食品接收管理签字制度。食品接收管理人员接收食品必须严格检查产品出产日期和保质期，并做好详细记录，确认食品符合卫生安全尺度后，须经交货与收货双方签字方可入库储藏。3、严格加强对储藏室的管理与监督，任何人未经答应不得进入储藏室。4、做好对储藏保管人员的专业知识培训，搞好室内卫1 生，定时对储藏室进行消毒。5、加强对食品的管理，不得超时限储藏食品，更不许因

52、学生请假不在校而长期存贮食品。6、存贮必须规范安全，加强值班，防止不法分子投毒造成中毒事件的发生。蛋、奶加工制度1、加强对从业人员的教育与培训，增强职业道德意识，提高自身素质，热心服务，忠于职守。2、加工人员必须具备良好的心理素质和过硬的操作手艺水平。必须身体健康，否则不得加工与操作。3、严格加工操作程序。不得让学生喝过期奶、变质奶、冷奶、吃半生不熟鸡蛋。该加热的必须加热，该煮熟的必须煮熟，否则发生事故将追究责任。4、食品加工后，必须经过管理人员检查审定后方可让学生进食。5、加工过程必须有两人以上在场。 蛋、奶发放与食用制度1、专兼职生活教师要具体负责学生每天蛋奶工程的发放工作，认真做好食品发

53、放的登记、留样，并观察用餐后学生的反应和动态，一旦出现学生头晕、呕吐、腹痛等特殊情形，要立即向学校报告。2、专兼职生活教师要常常性的对学生进行生活指导，2 进行健康教育等工作，维护好用餐期间的秩序，监督学生用餐的全过程，防止学生留餐、弃餐等行为，一旦发现要及时批评教育，恰当处理。3、蛋奶工程发放工作人员要及时将食品发到学熟手中，指导学生用剪刀剪开奶袋一角，倒入碗具，经观察、品尝无问题后方可饮用，严禁学生咬破奶袋直接饮用。4、生活教师要常常对饮用早餐的学生进行调查，逐一摸底，造册登记，做好蛋奶发放记录。如果发现食用蛋奶有过敏的学生，要立即向学校报告，并做好工作，予以调整。蛋奶工程资金的管理与使用

54、制度1、必须按照公开公正、客观准确的原则，在每学期开学初，肯定辖区内享受蛋奶工程学生名单，并造册登记，经公示无误后上报教育局审核备案。2、认真做好蛋奶工程资金的管理工作，设立“教育经费特设帐户”。实行周清月结期审计制度。蛋、奶采购资金每月与供货商结算一次，必须以转账的方式结算。3、蛋奶工程专项资金必须用于支付蛋、奶采购与加工，实行专户管理，专帐核算，专款公用，坚决制止挤占、挪用、截留或套取专项资金。资金节余部分，结转下年滚动使用，不得挪作他用。4、认真做好蛋奶工程专项资金使用的资料收集与整理，不得销毁、丢失原始的票证、印件。要有专人负责蛋奶工程3 账务，否则发生账务上混乱、支付不合理等行为要严

55、肃查处。蛋奶工程管理制度1、大力宣传蛋奶工程实施的重大意义，使党和政府的惠民政策家喻户晓，深入人心。2、加强食品安全健康教育，使学生养成安全、卫生、健康的生活习惯。3、要将蛋奶工程实施方案、领导机构、管理制度、管理人员、工作人员、审定的饮用餐学生名单报教育局审查备案。4、要积极配合，周全安排，配备好后勤管理人员和生活教师，并加强业务培训和指导，确保管理服务和教育工作扎实到位。5、根据实际情形，我县蛋奶工程要落实每个学生每天一个鸡蛋一袋纯牛奶。6、要合理安排用餐工夫，确保学校教学工作的正常开展。7、认真做好蛋奶工程的检查与指导工作。学校主管领导要坚持每周检查指导一次。分管领导要做到每天指导检查一

56、次。周全检查食品的质量、卫生安全、专项资金管理使用、食品配送分发等工作，对发现的问题要立即纠正和处理。8、要严格审核蛋奶工程享受对象，必须坚持公平公正、客观准确的原则，认真审核蛋奶工程学生条件，公示学生名4 单，接受群众监督。绝不允许优亲厚友、弄虚作假、徇私舞弊等行为发生，否则要严肃查处。蛋奶工程责任追究制度1.各实施学校必须把蛋奶工程实施情形作为学校政务公开的一项主要内容。对在实施过程中出现问题的学校或个人，实行蛋奶工程责任追究制度。（一）凡出现下列情形之一者，相关责任学校或个人要做出书面检查，并在教育系统进行通报批评。1、无蛋奶工程相关制度、制度未悬挂上墙、制度不齐全的学校。2、经县局检查

57、发现，蛋奶工程制度形同虚设、执行不力的学校。3、未配备蛋奶工程公用储藏室、加工室等公用房间的学校。4、储藏室无防鼠、防蝇、防虫、防霉、防盗、防破坏相关措施的学校。5、加工室卫生不符合尺度的学校。6、加工蛋奶工程食品人员无健康证的学校。（二）凡出现下列情形之一者，对相关责任学校或个人给予告诫或撤职等行政处理。1、肯定享受蛋奶工程学生名单过程中，不按照市、县相关规定办事、徇私舞弊、厚此薄彼，在广大群众中造成不5 良影响的。2、对因管理不善导致学生丢弃、损坏蛋奶工程食品，造成恶劣影响的。3、对学生浪费蛋奶工程食品的行为处理不当，经媒体曝光，给蛋奶工程抹黑，造成恶劣影响的。（三）凡出现下列情形之一者，

58、将相关责任人员移交有关机关查处，追究刑事责任。1、对挤占、挪用、截留、克扣、套取蛋奶工程专项资金的学校或个人。2、发生蛋奶工程专项资金账务管理上混乱、支付不合理等行为，造成恶劣影响的学校或个人。3、对因保管不善、加工不规范等造成学生群体性食物中毒等严重卫生事故的。蛋奶工程卫生防疫制度1.严格执行食品卫生法、传染病防治法、学校卫生工作条例等法律法规和制度，并构造炊管人员、全体教师认真学好上述法律制度，建立严格的岗位制度和卫生检查制度。2、按照有关要求搞好学生个人、课堂及环境卫生，使学生懂得有关的卫生常识，严把食品卫生关，自觉防病防疫，防备师生食物中毒事件发生。3、学校蛋奶工程必须保持环境整齐，消

59、除苍蝇、老鼠、6 蟑螂等有害昆虫及其孽生条件。4、学校蛋奶工程从业人员必须“两证”齐全。从业人员身体健康，并定期构造从业人员进行身体检查。取得健康证和培训合格证后方可上岗加入工作。5、建立学校蛋奶工程卫生责任制度，蛋奶工程工作人员要搞好个人卫生，穿工作服上岗。6、要切实严把食品采购、运输、验支出库三个环节，坚持食品原料索证制度，严禁采购变质、变腐食品。第二篇：蛋奶工程管理制度蛋奶工程储存保管制度1、学校设置公用的蛋奶工程储藏室，配备好蛋奶工程储藏设备，确保食品储藏安全卫生。2、实行食品接收管理签字制度。食品接收管理人员接收食品必须严格检查产品出产日期和保质期，并做好详细记录，确认食品符合卫生安

60、全尺度后，须经交货与收货双方签字方可入库储藏。3、严格加强对储藏室的管理与监督，任何人未经答应不得进入储藏室。4、做好对储藏保管人员的专业知识培训，搞好室内卫生，定时对储藏室进行打扫、消毒。5、加强对食品的管理，不得超时限储藏食品，更不许因学生请假不在校而长期存贮食品。6、加强值班，防止不法分子投毒而造成中毒事件的发生。7、存贮必须规范安全，储藏室必须由专人给炊事人员开门领取蛋奶进行加工。新城区普天小学2014年2月14日蛋奶工程加工制度1、加强对从业人员的教育与培训，增强职业道德意识，提高自身素质，热心服务，忠于职守。2、加工人员必须具备良好的心理素质和过硬的操作手艺水平。必须持有健康证，否