三公司体系三层次文件表格(正稿1)

1、. 贵州建工集团第三建筑工程公司 ：.；贵州建工集团第三建筑工程公司质量/环境/职业安康平安“三标一体化体系第三层次文件记录表格编 号： GZJG3J-3CC-2005版 本： A0受控形状：发放编号：工程管理部同意日期：2005年3月20日 实施日期：2005年3月20日贵州建工集团第三建筑工程公司 发布第三层次文件记录表格清单序号记录表格称号1JL-01-012JL-01-023JL-01-034JL-01-045JL-02-016JL-03-017JL-03-028JL-03-039JL-04-0110JL-04-0211JL-04-0312JL-04-0413JL-04-0514JL-

2、05-0115JL-05-0216JL-06-0117JL-07-0118JL-09-0119JL-09-0220JL-09-0321JL-09-0422JL-09-0523JL-09-0624JL-10-0125JL-10-0226JL-10-0327JL-11-0128JL-11-0239JL-11-0330JL-11-0431JL-13-0132JL-13-0233JL-13-0334JL-13-0435JL-13-0536JL-14-0137JL-14-0238JL-14-0339JL-14-0440JL-14-0541JL-15-0142JL-15-0243JL-15-0344JL-

3、15-0445JL-15-0546JL-15-0647JL-15-0748JL-15-0849JL-15-0950JL-15-1051JL-15-1152JL-15-1253JL-15-1354JL-15-14单独装订成册55JL-16-0156JL-16-0257JL-17-0158JL-17-0259JL-18-0160JL-20-01 61JL-20-0262JL-21 第三建筑工程公司单独成套63JL-22-0164JL-24-0165JL-24-0266JL-27-0167JL-27-0268JL-28-0169JL-28-0270JL-28-0371JL-28-0472JL-28-

4、0573JL-29-0174JL-29-0275JL-30-01JL-01-01 文 件 发 文 登 记 表登记部门： 制表：序号文 件 名 称文件号收文单位日期签收人备 注1关于做好“五一黄金周期间平安消费的紧急通知黔建三发200625号阐明：本表适用于公司各部门和工程部。JL-01-02文 件 收 文 登 记 表登记部门： 制表：序号文 件 名 称文件号来文单位日期备 注阐明：本表适用于公司各部门和工程部。JL-01-03管理体系文件汇总一览表登记部门： 制表：序号文 件 名 称版次形状数量套其 中备注编号修正次发出回收销毁余存阐明：本表由公司工程技术部担任填写，汇总数量要与文件实践数量相

5、符合。JL-01-04管理体系文件更改通知单登记部门： 审批： 记录人：文件编号修正前形状修正后形状原文件条款修正后条款修正日期备 注版本修正次版本修正次阐明：本表由公司工程技术部担任填写，并发放到原文件发放范围，由管理者代表审批。JL-02-01文 件 资 料 目 录单位部门： 第 页 共 页编号文 件 资 料 名 称份 数备 注阐明：本表适用于各类文件资料、交工资料目录，适用于公司各部门和工程部。JL-03-01 环境要素清单编制单位： 审批： 日期： 第 页共 页 序号活动、产品或效力环境要素环境影响时态/形状责任部门备注 JL-03-02 环境要素汇总评价表 编号：序号活动、产品或效力

6、环境要素各项评分n能否重要环境要素ABCDEF 编制单位： 审批： 日期： 第 页共 页JL-03-03 重要环境要素清单 编号：序号活动、产品或效力重要环境因 素环境影响时态/形状控 制方 式备注编制单位： 审批： 日期： 第 页共 页JL-04-01风险评价检查表 填制单位： 序号作业活动危险要素能够导致的事故能否为艰苦危险要素初步评价现行的控制措 施 填写： 日期： JL-04-02危险源与风险评价结果一览表部门/单位： 序号作业活动危险要素能够导致的事故作业条件危险性评价危险级别备注LECD部门指点/工程经理： 填表人： 日期：JL-04-03艰苦风险要素及其控制方案清单部门/单位：

7、填表人： 填表日期： 序号作业活动危险要素能够导致的事故危险级别现有控制措施af备注审核人： 同意人： 同意日期： 控制措施：a制定目的、目的管理方案；b制定管理规定；c培训与教育；d制定应急预案；e加强现场监视检查；f坚持现有措施。JL-04-04危 险 源 清 单 序号活动、产品或效力危险源能够产生的后果责任部门备注 编制日期： JL-04-05重 大 危 险 源 清 单序号活动、产品或效力艰苦危险源能够产生的后果控制方法责任部门备注 日期： JL-05-01质量/环境/职业安康平安检查记录 日期：工程称号检查内容存在问题整改要求整改措施工程担任人检查人员复查结果复 查 人复查时间阐明:本

8、表适用于工程部和公司各职能部门。JL-05-02目的、目的一览表 审批： 编制日期：序号公司目的部室目的工程部目的目的时限责任人备注JL-06-01法律、法规/规范、规范清单登记部门： 登记人： 第 页 共 页序号名 称编 号数量运用单位个人登记日期备 注阐明：1.本表适用于公司各部门和工程部。2.要求分类登记，以便于查阅。3.要求登记现行有效版本。JL-07-01内外部沟通记录记录单位： 记录人： 编号：沟通单位接触人员沟通方式沟通日期沟通内容反馈意见处理措施结果复查阐明：1沟通内容包括质量、环境、职业安康平安问题，相关方赞扬等方面问题。2适用于公司各部门和工程部。JL-09-01 招标文件

9、评审记录招标工程称号建立单位评审人员姓名职务职称姓名职务职称评审内容招标文件要求呼应情况招标书制造：呼应 、不呼应 招标报价_万元：合理 、不合理 、有调整提高时机 工期 天：合理 、可调整 、不合理 质量等级 ：满足 、不满足 资源保证：满足 、需调整 、不明确 环境/职业安康平安保证：满足 、不满足 法律法规、规范规范符合性：符合 、不符合 承包范围明确度：明确 、需调整 、不明确 评审结论符合 根本符合 不符合阐明：本表由运营部担任评审建档。日期： 年 月 日JL-09-02 共二表 第一表合同评审记录建立单位： 编 号：工程称号合同类别评审时间参加评审人员姓 名职 务职 称姓 名职 务

10、签 名评审内容工程概略工程称号、构造、建筑面积、包括主要质量/环境/职业安康平安要求、工期、工程造价、承包方式等评审意见合同内容能否清楚各项条款能否可接受合同能否还存在争议备 注阐明：1字迹清楚,有详细内容，由运营部担任人审核，分管指点审批。2合同评审由公司运营部组织进展，公司相关指点和相关职能部门担任人参与。3合同及评审记录由运营部建档管理。4合同类别是指建筑工程合同、安装工程合同、分包工程合同等。JL-09-02 共二表 第二表合同评审记录 工程质量/环境/职业健康工期保证措施审批人：记录：评审日期： JL-09-03合同实施评审记录建立单位： 工程称号评审时间参与评审人员姓 名职 务职

11、称姓 名职 务职 称会议内容评审合同实施情况存在的问题改进措施工程担任人记录人阐明：本表由工程部担任组织填写。JL-09-04工程回访方案 序号工程称号开工日期开工面积保修内容方案回访时间 JL-09-05顾客称心度调查记录 记录： 编号：建立单位施工单位工程称号调查方式调查人员调查日期顾客满意调查记录顾客投诉或建议内容纠正措施纠正复查情况复查人：阐明：1顾客称心度调查由公司运营部担任，工程部配合实施。2由运营部担任人审核，及时向管理者代表或经理汇报；3由运营部担任及时沟通，并作好复查记录。JL-09-06工程合同登记表 制表： 序号工程称号构造类型层数建筑面积合同造价工程地点签署日期联络人合

12、同开开工日期备 注阐明：本表由公司运营部担任填写，运营部担任人审核。 贵州建工集团第三建筑工程公司 JL-10-01 培训方案编制单位： 制表： 日期： 年 月 日序号培训工程人数培训目的要求培训范围培训类型培训时间培训情况JL-10-02 培训人员登记表登记单位： 登记人： 登记日期： 年 月 日序号姓 名性别职务(工种)培训方式培训时间培训单位培训内容持证情况阐明：1.本表由主持培训部门填写。 2.持证是指特种作业证、职称证、上岗证等。JL-10-03培训方案执行情况表制表单位： 制表： 填表日期： 年 月 日序号培训班或培训内容培训方式培训人数培训单位培训日期培训考核方式阐明：本表按培训

13、方案的执行情况进展统计；培训方式指内培或外培。JL-11-01检测设备施工机械需用方案工程称号： 第 页 共 页序号设备称号规格型号数量台技术要求需用时间备注同意/日期：审核/日期：编制/日期：阐明：本表由工程施工员编制，工程技术担任人审核报工程经理审批。JL-11-02检测设备、计量器具送检方案送检单位： 制表： 审批： 日期：序号设备称号规格型号设备编号类别检验周期安排送检日期备注阐明：由工程部机管员担任编制送检方案，检验周期根据检定报告。有工程经理审批。JL-11-03检测丈量设备台账 类 第 页共 页编制单位： 制表： 年 月 日序号设备称号规格型号单位数量自编号运用单位备注阐明：已封

14、存和待检设备要在备注栏注明JL-11-04B类检测丈量设备自检记录表编制单位： 编号：设备编号设备称号检测要求检测结果检测用工 具检 测人 员检 测日 期备 注JL-13-01施工机械设备检测设备台账一致编号类别名 称规格型号消费厂家购置日期价 格检定周期检 定 记 录备 注年年年编制单位： 制表： 年 月 日阐明：1、“A类设备报工程管理部备案。JL-13-02施工机械设备技术情况鉴定表鉴定单位： 运用单位： 鉴定日期： 年 月 日设备称号规 格 型 号编 号技术状况鉴定意见审批意见审 批 人鉴 定 人机 管 员阐明：1、设备进场后及机械设备维修保养后填写此表，作为维修保养的根据；2、技术情

15、况内容包括：机械性能、运转形状、完好成度等；3、审批意见：由工程技术担任人审批，能否赞同运用，有什么要求等。JL-13-03 年度施工机械设备维修保养方案序号一致编号及类型设 备 名 称规格型号维修、保养责任人维修、保养内容时间安排执行情况编制单位： 制表： 审批： 年 月 日阐明：1、由工程机管员制表，工程技术担任人审核，工程经理审批； 2、维修、保养责任人：维修、保养担任人或主要维修人； 3、维修、保养后应有记录并填写。JL-13-04施工机械设备维修保养记录维修单位： 制表： 日期： 年 月 日设备称号规 格 型 号编 号维修保养前技术状况维修保养内容验收意见审 核 人责 任 人验 收

16、人阐明：1、维修保养由运用单位担任，机管员编制维修保养方案，并组织实施；2、本记录由工程担任人审核，责任人为维修人员，验收人为机管员；3、维修保营养日常保养和定期维修保养，定期维修保养应根据设备运用情况，由机管员决议或经鉴定后，编制维修保养方案。JL-13-05 年机械设备大修方案编制单位： 审批： 制表： 编制日期： 年 月 日序号编 号名 称规格型号设备类别上次修缮时 间计 划 修 理 时 间修 理类 别备 注一季二季三季四季阐明：1、本表一式两份，工程管理部和工程部各保管一份。2、由工程部编制，工程技术担任人或工程经理审核，报工程管理部备案，主管经理审批。3、工程管理部要对工程部修缮方案

17、执行情况进展监视、检查、并作好记录。JL-14-01供应厂商评价表供应厂商名 称联络企业性质联络业务人通讯地址主要采购业务范围资料称号规格型号、牌号消费厂家质量等级供货方式备注资质信誉质量证明文件评定意见审核人考核人考核单位： 考核日期： 年 月 日阐明：1每表只填写一个考核单位；2供货单位资质，信誉质量证明有效文件附后；3评价意见应明确其采购某种质量等级的资料的详细规格型号、数量等内容。JL-14-02合格供应商花名册运用单位： 审批： 序号供应商称号提供主要物资法人代表地 址号码阐明：由工程资料员担任填写，工程经理审批。一式两份报公司工程管理部备案，以便资源共享。JL-14-03 资料采购

18、方案工程称号： 序号资料称号规格型号单位数量需用时间质量要求审批： 制表： 编制日期： 年 月 日JL-14-04物资采购登记台账施工工程 物资称号 规格型号 登记 年摘 要单位单价收入发出结存质量情况备 注阐明：1.本表由工程部资料员库管员担任填写，要求按物资种类分类登记。2.要务虚物和台账相符。JL-14-05物 资 验 收 记 录工程称号： 制表： 编号：验收日期物资称号型号规格数量生 产 厂 家出厂合格证日期外观检查验收意见实验报告备 注日 期结 果阐明：各类物资资料分类别填写。JL-15-01开 工 报 告填报单位： 填报日期： 年 月 日建 设 单 位施 工 单 位工 程 名 称工

19、 程 地 点建 筑 面 积构造及层数设 计 单 位工程总造价工程内容及开工条件简要阐明：建立单位意见：监理单位意见：方案开工日期： 年 月 日 方案开工日期： 年 月 日建 设 单 位监 理 单 位施 工 单 位公章现场代表：签名公章监理工程师：签名公章工程担任人：签名阐明：可运用监理单位提供的开工报告。JL-15-02 竣 工 报 告填报单位： 填报人：建 设 单 位施 工 单 位工 程 名 称工 程 地 点建 筑 面 积工 程 造 价方案开工日期实践开工日期方案开工日期实践开工日期方案任务日数实践任务日数竣工情况说明开工工程内容及质量评定：监理单位意见：建立单位意见：施工单位监理单位建立单

20、位 公章工程担任人：年 月 日公章现场总监：年 月 日公章现场代表： 年 月 日阐明：1开工工程内容是指工程合同规定或实践工程。2工程质量评定是指该工程的总体质量评定等级及分部质量评定等级。3开工报告内容必需与实践完工情况相符合。4可运用监理提供的开工报告。JL-15-03图纸会审记录记录人： 会审日期： 年 月 日工程称号会审地点构造方式建筑面积建立单位监理单位设计单位施工单位参与会审人员签 名设计单位建立单位监理单位施工单位 会 审 内 容 及 问 题图纸会审内容见附页：阐明：如建立单位印发正式会审记录，可不运用本表。 第 页 共 页JL-15-04质量/环境/平安/技术交底记录 工 程

21、名 称交底时间分部工程称号交底地点施工班组交底内容交底人签名接受交底人签名工程经理部技术负责人签名阐明：交底内容及要求可另附页。JL-15-05技术任务联络单工程称号： 日期： 年 月 日建立单位施工单位监理单位设计单位联络内容：工程技术担任人：加盖工程章年 月 日回复意见建立单位签章年 月 日监理单位签章 年 月 日设计单位签章年 月 日JL-15-06 工程技术签证单施工单位： 日期： 年 月 日单位工程名 称工程技术负 责 人分项分部工程称号施 工 员签证工程内容 审核意见审核人： 日期： 年 月 日阐明：1、一式三份，施工单位、监理建立单位、施工单位各保管一份。JL-15-07_年_月

22、消费方案表 工程称号： 审批： 编制日期： 年 月 日序号分部分项工程内容任务量施工笼统进度备 注阐明： 1.消费方案由施工单位工程部根据合同工期和施工进度要求进展编制。2.编制时间是当月的下旬编制下月的消费方案。3.由工程经理审批。JL-15-08 消费方案执行情况报表填报单位： 填表： 填报日期： 年 月 日计划完成产值万元实际完成产值万元完成方案百分比未完成计划原因采取措施备注阐明：1本表根据消费方案填写，由工程经理审核，工程部保管备查。JL-15-09工程供方考核登记表考核单位： 考核日期： 年 月 日企业称号单位地址企业性质运营范围法人代表联络拟分包的工程技术力量情况施工机械设备情况

23、以往工作业绩工程称号建立单位开开工时间工程地点质量情况评审意见审核人考核人阐明：由工程部担任考核，表内填不完的内容和相关证明资料附后。本表由工程部保管备查。JL-15-10合格工程供方名册审核人： 制表：序号合格分包方称号分包工程称号联络人电 话备 注阐明：1本表根据工程分承包方考核记录填写，由工程部担任编制，工程经理审核。报公司运营部备案。2合格工程分包方，各工程部可共享，不要反复考核。JL-15-11劳务需用方案表工 程 名 称需用劳务专业工种需用劳务人数方案用工日期审批意见：审批：制表：日期： 年 月 日阐明：本表由工程部根据实践用工需用编制填写，报工程经理审批。JL-15-12劳务供方

24、考核登记表考核人： 日期： 年 月 日工程部称号劳务班组称号从事何种劳务考 核 内 容曾经从事过的劳务业绩协作阅历评价考核评审意见签字章：年 月 日阐明：由工程部担任考核并填写，工程经理审批。JL-15-13合格劳务供方登记表制表： 日期： 年 月 日序号分包责任人姓 名总人数其 中所 在工程部进场时间退场时间能否签定 合同备 注阐明： 本表由工程部担任填写，工程经理审核。JL-16-01水电量耗费节超情况报表填报部门：月份能源类别方案实践超用+节约-备注水电气水电气水电气水电气担任人： 制表： 年 月 日JL-16-02资料耗费节超情况表填报部门： 时间： 年 月 日序号资料称号规格型号单位

25、方案数量实践耗费节约用量超用量备注部门担任人： 制表：JL-17-01化学危险品登记台帐工程称号：序号物品称号数量存放地点存放日期备注制表人： 年 月 日 JL-17-02再 利 用 固 体 废 弃 物 台 帐日期废 弃 物 种 类数量处置方法备注制表： 年 月 日JL-18-01废 弃 物 清 单 及 处 理 记 录填写部门：日 期废 弃 物 种 类排放量处置方法统计人审批人备注制表： 年 月 日 JL-20-01艰苦危险源控制方式一览表部门/单位： 填表人： 填表日期： 序号作业活动危险要素能够导致的事故危险级别现有控制措施af备注审核人： 同意人： 同意日期： 注：a.制定目的、目的管理

26、方案；b.制定管理规定；c.培训与教育；d.制定应急预案；e.加强现场监视检查；f.坚持现有措施。JL-20-02重要环境要素控制方式一览表编制单位： 序号活动、产品或效力重要环境因 素环境影响时态/形状控制方式备注 审批： 日期： 第 页共 页JL-22-01劳保用品发放记录序号劳保用品称号单位发放数量领用部门或人发放日期备注制表： 担任人： 日期：JL-24-01不符合通知单检查单位： 通知时间： 年 月 日 部门工程名 称不符合描画存在的问题产生的原因纠正措施处理结果复查结论复查时间检 查 人复查人员阐明：1、栏内填写内容多，可另页附表后。JL-24-02纠正/预防措施记录编号：工程称号工程工程担任人不符合描画：纠正/预防措施整改结果整改人： 日期：验证结果验证人： 日期：JL-27-01对相关方环境和职业安康平安的要求序号相 关 方环境要素要求职业安康平安要求责任部门备注填写单位： 年 月 日JL-27-02重点施加影响相关方一览表填写单位： 序号相 关 方