××安装工程有限公司管理体系内部审核检查清单(doc9)

1、.：.； 精品资料网cnshu 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网cnshu专业提供企管培训资料安装工程管理体系内部审核检查清单被审核部门：要素号审核要点及方法Y/N客观证据记录Q 5.3 查看能否熟知管理方针、目的和目的 E/S 4.2经理部能否进展公司方针、目的的宣传Q 5.4.1-2 E/S 4.3.3有无制定该工程工程总体谋划与控制方案，管理方案措施能否明确本工程的目的和目的是什么有无质量、职业安康平安和环保方案报批手续能否完好目的和目的的实施情况Q 5.5.1 本单位组织构造图E/S 4.4.1根据工程的要求配置了足够的人员各成员的分工其职责、权限能否明确,能否独立

2、行使职权设备资源能否给予足够的支持Q 4.2.3 E/S 4.4.5能否按程序文件的要求和规定来控制文件和资料的接纳和发放体系文件能否按公司要求管理能否建立了该工程管理体系现行文件清单能否明确规定了施工过程中应遵守的技术文件和规范、规范确保凡对管理体系有效运转具有关键作用的岗位都能够得到有关文件的现行版本文件配备能否满足施工需求失效和作废的文件又没有明显的标识Q 4.2.4 E/S 4.5.4 对于工程有关的记录能否进展了有效管理，包括质量、职业安康平安和环保方面记录的填写能否规范消费物资、工程产品的标识能否明确，并具有独一性Q 5.5.3 7.2.3 E/S 4.4.3涉及到什么样的信息交流

3、经理部能否建立了有效的沟通方式，处理工程工程中有关质量、职业安康平安和环保问题涉及艰苦环境要素或危险源的外部联络能否进展处置(提问有无客户或其它相关方的平安或环境信息交流)E/S 4.3.1能否针对本工程进展危险源和环境要素辨识，确定艰苦危险源和艰苦环境要素，坚持记录现场确认重要环境要素能否有脱漏能否针对艰苦危险源和环境要素制定预防措施和控制措施能否有职业安康平安和环境控制责任制在施工组织设计、施工方案时能否针对职业安康平安和环境要素制定措施和方法施工现场的布置能否符合文明工地的要求施工现场能否思索污水排放、固态废弃物等，能否符合国家有关法律法规的要求，能否有控制措施施工现场能否有减噪或隔声措

4、施危险品、化学品的存放能否符合要求废弃物搜集、处置能否有管理方法，执行情况施工用工具及物料能否摆放整齐有标识，施工场地能否清洁，并做到工完场清料清能否认期对施工现场的环境进展检查能否按程序文件要求对环境要素和危险源进展评价，能否有评价报告E/S 4.3.2能否按要求获取本工程的职业安康平安、环境管理和质量体系法律法规能否坚持适用的法律法规清单能否按要求对法律法规的适用性进展了评审能否按要求进展了发放Q 6.2 能否获得公司培训方案，以及方案执行情况E/S 4.4.2新入厂人员能否进展入厂培训和平安三级教育特种作业人员能否进展教育，持证上岗，证书的有效性分包商能否进展平安和环境教育和培训特殊工艺

5、的上岗作业人员能否进展培训对于特殊法律法规及其他要求能否组织学习和培训并坚持记录Q 7.5 E/S 4.4.6机械设备能否指定有专人管理，能否认机定员？特种设备操作能否进展培训机械设备操作规程能否齐全，司操人员能否获得并熟知操作规程，规程执行情况机械设备司操人员能否具备相应资历，机械设备及机械设备司操人员证件能否齐全、有效，能否建立设备台帐在工程开工前能否有机械设备运用方案，能否有本工程的设备维修保养方案？设备维护修缮能否按要求进展能否有本工程的“四防预案，并有效执行设备的运用和维修能否有有效的污染控制措施，能否有有效的防护措施以保证职工职业安康平安租用的机械设备能否指定专人运用并担任日常的管

6、用养修，有无记录？艰苦吊装工程能否编制吊装方案并严厉执行能否发活力械设备的平安或环境污染事故、事件或相关方赞扬施工现场能否有跑、冒、漏情况外租及劳务分包单位机械设备及设备司操人员证件能否齐全、有效Q 7.2 能否有在建工程的合同或补充合同的副本或复印件Q 7.4 E/S 4.4.6该工程工程有没有运用自购资料对自购资料有没有进展质量把关，平安和环保性能能否符合国家平安、环保法律法规的要求，相关证明资料能否参与物资分公司供应商的选择，有无供应商名录并坚持供应商相关资质证明资料物资的储存能否按程序规定有适宜的场地和环境本工程能否运用易燃易爆物品或有毒有害物品，如何存放、有无相应预防与控制措施能否对

7、库存物资进展定期检查的记录存放物资标识能否明确资料的进出场能否有登记台帐有无紧急放行物资，记录的坚持该工程有无甲供资料甲供资料有无按规定进展检验，能否提供其材质单或质量证明能否按程序规定向物资分公司定期报送甲供资料清单，有无领用发料纪录工程能否有油品存储，如何防治油品污染对工程产品的防护如何进展，有没有制定防护措施，实施情况如何有无发生甲供资料的丧失、损坏景象，如何处置剩余物资能否及时退回废旧物资能否集中存放并及时处置该工程工程有没有进展分包？分包商名录，能否参与了分包队伍的选择能否明确了我们与分包单位的责权益和明确的质量、职业安康平安和环保要求如何保证分包工程的质量和职业安康平安及环保目的到

8、达要求。能否进展分包商平安、环保教育、交底分包商特种作业人员能否具备相应资历Q 7.5 E/S 4.4.6能否有证据证明工程部的组建符合程序文件的规定每项工程开工前能否按规定进展设计交底和图纸会审并保管记录能否按规定编制并进展审批？能否有职业安康平安、环境要素措施？能否按规定进展施工现场预备能否按规定进展施工审批，能否有开工报告劳动力、资料、施工用设备和工具等资源的配备能否满足施工需求能否明确规定了施工过程中应遵守的技术文件和规范、规范每项工程开工前能否有书面的技术交底，该工程有无特殊工艺？能否制定了作业指点书在施工前，能否制定质量、职业安康平安和环境方案和目的在施工前，能否编制平安施工方案和

9、环境管理方案，并遵照实施能否坚持适宜的施工环境厂界噪声规范能否确定,能否满足法定规范的要求现场暂时用电能否符合要求临边、临角处能否进展了平安防护现场察看产品、包装和防护标识以及产品的形状现场物资帐、物、卡能否一致该工程有无发生设计变卦，能否按程序进展了变卦施工E/S 4.4.7能否根据艰苦危险源和艰苦环境要素制定应急预案有无成立应急指点小组有无应急方案，内容能否符合程序文件的要求能否坚持社会上，应急救助机构的联络方法和方式能否进展过应急演练或讲解，有无记录现场能否具有相应的应急设备，如消防器材、急救药品、救生圈、应急灯等复杂环境投生道路能否明确Q 7.6 E/S 4.5.1该工程运用的检测设备

10、有没有建立台账，能否专人运用仪器失效、损毁时的处置能否保证其检测设备的有效性Q 8.2.3-4监视和丈量人员能否具备资质，能否培训上岗施工前及施工中能否搜集顾客称心度信息，对已交工的工程工程有无进展回访，对于监视和丈量信息能否提交管理评审该工程又没有制定检验和实验方案？有没有按规定进展了过程检验的实验，有无记录施工过程中如何对检验和实验形状进展标识？能否按程序实现了形状的标识E/S 4.5.2法律法规合规性评价Q 8.3 E/S 4.5.3检验中发现不符合项的资料、废品、半废品能否按要求进展标识、评审和处置工程中发现的不符合项，能否进展了标识，整改情况有无发生平安或环境的不符合事件、事故施工过

11、程能否对职业安康平安、环境要素方面不符合(隐患)按要求进展整改。能否有隐患整改记录在施工过程中对职业安康平安、环境(事件/事故)的报告、调查和处置能否符合要求能否按期上报质量月报和平安月报Q 8.5.2-3 E/S 4.5.3本工程能否接遭到业主、总包、监理或其他相关方的赞扬对产品、施工过程和职业安康平安、环保的不合格(包括相关方的赞扬)产生缘由进展了调查分析，并制定相应纠正措施进展整改上次外审能否有不合格、不符合项，能否制定措施进展整改及控制今年施工中能否有一样景象发生对能够存在的影响施工质量、对职工的职业安康平安有危害和对环境呵斥污染的要素能否制定了相应预防措施，并进展落实纠正或预防措施能否确定了所需的程序进展处置并实施Q 8.2.2 E/S 4.5.5上次内审能否有不合格、不符合项，能否制定措施进展整改及控制内审提出的不合格能否提交管理评审今年施工中能否有一样景象发生Q 5.6 E/S 4.6能否按要求参与管理评审，并按要求进展管理评审输入，以及管理评审后的纠正。审核员