45采购管理程序(下)

1、.塔河分公司重质原油改质工程工程管理手册 表格索引PAGE ：.； PAGE 215 工程管理手册第四章 工程管理程序 第5节 采购管理程序(下)中国石油化工股份塔河分公司重质原油改质工程工程管理部二九年二月目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc221941531 附表1：引进主要设备资料分交清册 PAGEREF _Toc221941531 h 170 HYPERLINK l _Toc221941532 附表2：物资集中分交清册 PAGEREF _Toc221941532 h 171 HYPERLINK l _Toc221941533 附表3：设备需用方案表

2、PAGEREF _Toc221941533 h 172 HYPERLINK l _Toc221941534 附表4：机电产品进口审批恳求报告 PAGEREF _Toc221941534 h 173 HYPERLINK l _Toc221941535 附表5：重要工业品自动进口答应证明恳求表 PAGEREF _Toc221941535 h 174 HYPERLINK l _Toc221941536 附表6：引进国产物资分交明细表 PAGEREF _Toc221941536 h 175 HYPERLINK l _Toc221941537 附表7：国内引进主要设备和资料分交表 PAGEREF _To

3、c221941537 h 176 HYPERLINK l _Toc221941538 附表8：安装提早采购设备清单 PAGEREF _Toc221941538 h 177 HYPERLINK l _Toc221941539 附表9：安装技术协议会签表 PAGEREF _Toc221941539 h 178 HYPERLINK l _Toc221941540 附表10：安装选厂方案更改审批表 PAGEREF _Toc221941540 h 179 HYPERLINK l _Toc221941541 附表11：采购部招标(询比价)监视恳求表 PAGEREF _Toc221941541 h 180

4、HYPERLINK l _Toc221941542 附表12：招标会议签到表 PAGEREF _Toc221941542 h 181 HYPERLINK l _Toc221941543 附表13：招标文件密封情况检查表代签到表 PAGEREF _Toc221941543 h 182 HYPERLINK l _Toc221941544 附表14：开标汇总一览表 PAGEREF _Toc221941544 h 183 HYPERLINK l _Toc221941545 附表15：招标工程情况报告表 PAGEREF _Toc221941545 h 184 HYPERLINK l _Toc221941

5、546 附表16：物资采购超概请示表 PAGEREF _Toc221941546 h 185 HYPERLINK l _Toc221941547 附表17：合同审查表 PAGEREF _Toc221941547 h 186 HYPERLINK l _Toc221941548 附表18：合同会签单 PAGEREF _Toc221941548 h 187 HYPERLINK l _Toc221941549 附表19：合同签署与履行登记台帐 PAGEREF _Toc221941549 h 188 HYPERLINK l _Toc221941550 附表19-1：资料合同台帐 PAGEREF _Toc

6、221941550 h 189 HYPERLINK l _Toc221941551 附表19-2：设备合同台帐 PAGEREF _Toc221941551 h 190 HYPERLINK l _Toc221941552 附表20：长周期及进口物资合同执行情况周报 PAGEREF _Toc221941552 h 191 HYPERLINK l _Toc221941553 附表21：工程采购情况周月报表 PAGEREF _Toc221941553 h 192 HYPERLINK l _Toc221941554 附表22：采购物资必检目录 PAGEREF _Toc221941554 h 193 HY

7、PERLINK l _Toc221941555 附表23：第三方监检申报单 PAGEREF _Toc221941555 h 194 HYPERLINK l _Toc221941556 附表24：监造信息反响单 PAGEREF _Toc221941556 h 195 HYPERLINK l _Toc221941557 附表25：监造周报 PAGEREF _Toc221941557 h 196 HYPERLINK l _Toc221941558 附表26：艰苦问题提报单 PAGEREF _Toc221941558 h 197 HYPERLINK l _Toc221941559 附表27：重要设备资

8、料驻厂监造恳求表 PAGEREF _Toc221941559 h 198 HYPERLINK l _Toc221941560 附表28：艰苦质量问题情况表 PAGEREF _Toc221941560 h 199 HYPERLINK l _Toc221941561 附表29：实施监造季年度统计报表 PAGEREF _Toc221941561 h 200 HYPERLINK l _Toc221941562 附表30：委托监造物资放行报告 PAGEREF _Toc221941562 h 201 HYPERLINK l _Toc221941563 附表31：不合格品评审处置表 PAGEREF _Toc

9、221941563 h 202 HYPERLINK l _Toc221941564 附表32：退让运用恳求表 PAGEREF _Toc221941564 h 203 HYPERLINK l _Toc221941565 附表33：质量验收书 PAGEREF _Toc221941565 h 204 HYPERLINK l _Toc221941566 附表34：严重不合格物资情况表 PAGEREF _Toc221941566 h 205 HYPERLINK l _Toc221941567 附表35：物资需用方案资料代用单 PAGEREF _Toc221941567 h 206 HYPERLINK l

10、 _Toc221941568 附表36：开箱检验记录单 PAGEREF _Toc221941568 h 207 HYPERLINK l _Toc221941569 附表37：物资报验单 PAGEREF _Toc221941569 h 208 HYPERLINK l _Toc221941570 附表38：入库单 PAGEREF _Toc221941570 h 209 HYPERLINK l _Toc221941571 附表39：资料出库单 PAGEREF _Toc221941571 h 210 HYPERLINK l _Toc221941572 附表41： 月份结算报表 PAGEREF _Toc

11、221941572 h 212 HYPERLINK l _Toc221941573 附表42：设备、资料催交形状报告 PAGEREF _Toc221941573 h 213 HYPERLINK l _Toc221941574 附表43：设备、资料制造形状报告 PAGEREF _Toc221941574 h 214附表1：引进主要设备资料分交清册引进主要设备资料分交清册工程称号及安装称号：序号物资代码物资称号位号规格型号及主要参数材质数量进口理由估计用汇物装部分交意见备注附表2：物资集中分交清册物资集中分交清册工程称号及安装称号：序号物资代码物资称号位号数量计量单位规格型号及主要参数材质拟选供应

12、商订货资料交付时间订货时间交货时间监造备注附表3：设备需用方案表设备需用方案表 需用方案编号物资类别工程称号需用单位工程编码制表人联络制表日期 年 月 日领料单位需用日期 年 月 日序号位号需用车间物资编码物资称号规格材质单位数量概算单价万元概算金额万元制造规范或图号备注审核人年 月 日方案接纳人年 月 日同意人年 月 日方案部主管年 月 日公章采购部接纳人年 月 日附表4：机电产品进口审批恳求报告机电产品进口审批恳求报告工程称号：安装称号：可研批复文号：初步设计批复文号或长周期设备提早订货的批复：进口分交纪要文号： 此次所需办理的物资明细：也可另外附表填写序号称号商品编码在分交纪要中对应的序

13、号数量单位金额美圆交货时间供应商称号招标编号能否需求办理“非一批一证：办理理由：分批交货次数： 分批交货时间：每次交货的金额：备注：填表单位称号：填表人：联络：填表时间：公章附表5：重要工业品自动进口答应证明恳求表 重要工业品自动进口答应证明恳求表1.恳求进口单位：2.恳求单位经办人：中国石油化工股份 地域及企业法人代码：邮政编码：1101710926094 恳求进口单位地址：年 月 日恳求单位盖章北京市朝阳区惠新东街甲六号3.进口运用单位：4.对外成交单位： 中国石化国际事业 地域及企业法人代码： 地域及企业法人代码：11001016906375.贸易方式：6.贸易国地域7.能否国营贸易：8

14、.外汇来源：9.原产地国地域：10.报关口岸：11.商品用途：12.估计到港时间：13.商品称号：14.商品编码：15.规格型号16.单位17.数量18. 单价(USD/BBL)19.总值20.总值折美圆吨吨21.总计22.备注：23.签证机关审批：领证人姓名恳求日期经办初审：联络担任人终审：国家经济贸易委员会监制附表6：引进国产物资分交明细表引进国产物资分交明细表工程称号和安装称号：序号物资代码物资称号位号计量单位数量规格型号主要参数、材质拟选供应商采购方式订货资料交付时间订货时间交货时间监造进口理由备注附表7：国内引进主要设备和资料分交表塔河分公司 安装国内引进主要设备和资料分交表塔河重质

15、原油改质工程管理部采购部年 月 日 附表8：安装提早采购设备清单安装提早采购设备清单序号称号位号计量单位数量规格及技术参数材质订货资料交付时间订货时间交货时间附表9：安装技术协议会签表安装技术协议会签表主办单位： 安装称号物资称号规格及型号数量计量 单位消费供应厂 家备注运用单位签名盖章： 年 月 日设计消费预备部签名盖章： 年 月 日采购部主管指点： 主办岗 年 月 日工程部分管指点签名盖章： 年 月 日注：该表由物资采购部对艰苦、关键物资，要报工程部分管指点审批。附表10：安装选厂方案更改审批表安装选厂方案更改审批表主办单位： 安装称号物资称号规格及型号数量计量 单位拟增消费供应厂家备注设

16、计消费预备部签名盖章： 年 月 日采购部主管指点： 主办岗： 年 月 日工程部分管指点签名盖章： 年 月 日注：该表由物资采购部编制。对艰苦、关键物资，要报工程部分管指点审批。附表11：采购部招标(询比价)监视恳求表采购部招标(询比价)监视恳求表申报日期： 年 月 日 2021第号工程(方案)称号估计招标时间年 月 日 时招标地点序号物资称号规格型号及材质数量大类概算金额：万元或估计订货金额：万元要求到货期：采购方式：批复自采直采，组采，自采采购方式：招标，询比价邀请供应商技术协议供应商级别直接 管理授权 管理网络外拟参加评标单位业务组意见：采购部意见：纪监意见：担任人盖章：年月日附表12：招

17、标会议签到表招 标 会 议 签 到 表招标编号：招标内容：开标日期：序号姓名单 位职称/职务联络123456789101112131415附表13：招标文件密封情况检查表代签到表招标文件密封情况检查表代签到表招标编号：*开标时间：*产品称号：*开标地点：*序号招标人称号技术标商务标代表签字手机密封情况密封情况12345附表14：开标汇总一览表开标汇总一览表招标编号：开标时间：产品称号：开标地点：序号招标人称号数量招标总价交货期交货地点保证金招标方签字万元(万元)12345主持人：记录人:揭标人:唱标人:监察人员： 附表15：招标工程情况报告表招标工程情况报告表序号主 要 内 容1工程单位称号工

18、程总 投 资2招标工程称号可研报告 同意文号3招标设备清单详见标书4委托金额万美圆万元人民币5招标编号招标机构6招标方式7公揭露布时间公告媒介开标时间8招标厂家(数量)发中标通知书时间9中标金额万元万美圆其他10招标工程担任人联络备注注：约请招标须另附阐明理由招标部位： 盖章附表16：物资采购超概请示表物资采购超概请示表工程称号及编码工程总投资管 理 单 位设计单位需用单位方案编号提报日期采购部门采购员联络工程担任人物资称号原设计情况实践订货情况差额备注数量金额数量金额超概缘由工程控制部审批意见填报人： 年 月 日 审核人： 年 月 日附表17：合同审查表 合同审查表 存根 合同审查表合同编号

19、： 合同编号：采购部承办人员采购部承办人员合同工程称号合同标的合同工程称号合同标的法律部门审查意见 年 月 日法律部门审查意见 年 月 日有关部门会签意见 年 月 日有关部门会签意见 年 月 日备注 备注 附表18：合同会签单合同会签单合同编号：合同称号：合同对方：标的：采购部合同经办人：采购部担任人审查意见：控制部：财务部：施工部:工程部指点：履行情况：附表19：合同签署与履行登记台帐合同签署与履行登记台帐填报单位： 时间： 年 月 日序号合同编号合同称号甲 方乙 方合同主要内容标的额万元合同期限验收人变卦及缘由称号经办人称号经办人单价合同额结算额签约日期履行期限实践日期附表19-1：资料合

20、同台帐资料合同台帐单项工程称号：序号合同编号合同总金额签署日期物资称号规格型号单位数量合同单价合同金额节约金额交货日期采购方式采购方式供应商附表19-2：设备合同台帐设备合同台帐单项工程称号：序号合同编号合同金额签署日期物资称号位号规格型号单位数量单价金额概算金额节约金额交货日期采购方式采购方式供应商附表20：长周期及进口物资合同执行情况周报长周期及进口物资合同执行情况周报单项工程称号：序号方案编号物资编码物资称号位号数量计量单位规格型号及主要参数合同单价合同金额供应商订货时间交货时间监造估计交货时间阐明附表21：工程采购情况周月报表工程采购情况周月报表单项工程称号： 采购日期： 年 月 日至

21、 年 月 日序号方案编号物资编码物资称号位号规格型号及主要参数材质计量单位总数量已采购数量采购金额采购方式供应商订货时间交货时间监造备注提报单位： 制表人： 制表日期： 审核人： 审核日期：附表22：采购物资必检目录采购物资必检目录序号物资称号物资类别检验主要内容检验单位其他阐明附表23：第三方监检申报单第三方监检申报单工程称号合同号序号位号物资称号规格型号单位数量金额监检费合 计：供 方交货期部 门被委托单位采购组意见： 签字： 年 月 日采购部指点意见： 签字： 年 月 日 年 月 日附表24：监造信息反响单监造信息反响单主送抄送工程称号设备称号及位号制造商监造单位一、消费进度情况：二、检

22、验情况：三、需求协调处理的问题：驻厂检验师联络 年 月 日附表25：监造周报监造周报200 年 第 周 月 日至 月 日 第 期主送单位：工程称号制 造 厂驻厂代表联络一.进度情况： 二.质量情况：三. 重点督办事项四. 存在问题五. 其它需求协调处理的事宜附表26：艰苦问题提报单艰苦问题提报单填报人： ：1、编号： 2007 年 月 日 监造公司 号 2、工程称号3、问题描画:4、处置情况:5、今后需关注问题附表27：重要设备资料驻厂监造恳求表重要设备资料驻厂监造恳求表 企业称号： 填报人： 联络： ：所属安装称号及规模重要设备资料称号数量主要技术参数及型号制造厂采购金额万元交货期拟选特许监

23、造单位工程部意见及阐明担任人签字： 单位盖章质量与平安管理处批复担任人： 年 月 日中心盖章附表28：艰苦质量问题情况表艰苦质量问题情况表填报单位： 填报人： 年 月 日1、编号： 200 年 字 质 号2、发生问题的企业： 所属安装：3、发生问题的制造厂： 产品称号：4、委托监造单位：5、问题描画:6、处置过程及结果:7、阅历、教训： 8、今后建议：附表29：实施监造季年度统计报表 实施监造季年度统计报表 企业称号： 安装称号 年 月 日序号重要设备资料称号主要技术参数及型号加工制造厂采购金额万元监造单位备注填报单位： 联络： ： 附表30：委托监造物资放行报告委托监造物资放行报告主送：制造

24、单位 签发：监造单位制造单位收件人签名： 签发人签名：抄送： 签发时间制造单位地址：以下物资经监造单位已按检验大纲检验符合要求，准予放行。序号工程称号物资称号位号计量单位数量备注一、上述物资经同意偏向阐明：二、上述物资有条件放行阐明：三、其它阐明：四、放行报告仅对监造大纲的内容和工程进展检查和抽查合格，并不能排除制造商按合同要求应负的全部责任和义务。附表31：不合格品评审处置表不合格品评审处置表产品称号规 格数 量不合格品情况概述评审结论能否需求跟踪纠正措施 是 否 评审人员会 签专业组综合组 返工 返修处置意见： 退让接纳 报废 拒收同意人： 日期：处置结果：处置人： 日期：经办人： 年 月

25、 日附表32：退让运用恳求表退让运用恳求表工程称号 物资称号 规格型号 数 量供 方恳求退让降级运用缘由 组主管： 年 月 日质检员意见 综合组主管： 年 月 日分管经理意见 签字： 年 月 日经理意见 签字： 年 月 日经办人： 年 月 日附表33：质量验收书质量验收证书货物称号合 同 号制造厂名合同 价交货日期预留质保金验收意见：验收人： 验收单位：章 日 期： 附表34：严重不合格物资情况表严重不合格物资情况表单位称号： 时间： 年 月 日1、编号：200 年 严重不合格 号2、供应商及人员：3、设计单位及人员：4、采购单位及人员：5、监造单位及人员：发现时间：所属安装：5、不合格物资描

26、画:6、处置过程及结果:7、建议及警示： 填报人： 联络 ：附表35：物资需用方案资料代用单物资需用方案资料代用单工程称号设计单位运用单位提报日期采购部门采购员方案编号联络/原方案资料拟代用资料运用区域图号资料称号规格材质数量价钱制造规范资料称号规格材质数量价钱制造规范代用缘由设计批复意见签字工程部批复意见签字填报人： 年 月 日 审核人： 年 月 日附表36：开箱检验记录单开箱检验记录单工程称号及工程编码单项工程称号设 备 材 料 情 况序号物资称号位号规格型号单位数量消费厂家设备资料检验情况：随机资料、附件交接记录：设计消费预备部施工部施工单位订货单位制造单位参检人员：年 月 日参检人员：

27、年 月 日参检人员：年 月 日参检人员：年 月 日参检人员：年 月 日附表37：物资报验单物 资 报 验 单编号： 报验日期： 年 月 日工程称号及工程编码单项工程称号设 备 材 料 情 况序号称号规格型号数量进场日期消费厂家采购单位自检结果采购单位自检结论： MACROBUTTON AutoFitFixed 合格 不合格附： 开箱检验记录 份共 页 设备、资料附带的质量证明文件 份共 页 实物复测记录 份共 页 实验记录或报告 份共 页 担任人： 年 月 日工程监理复验结论：合格 不合格 质量证明文件齐全 复验记录真实有效 实物与质量证明文件相符合 紧急放行物资 合格 不合格 复验人： 年

28、月 日其它阐明： 甲供物资 自购物资此表一式两分，一份交监理单位存档，一份施工单位自留附表38：入库单中 国 石 化 股 份 公 司 塔 河 重 质 原 油 改 质 工 程制单编号： 物资类别：入库类别： 入 库 单 制单日期：库存帐套： 收料编号：供货单位： 物管岗位： 入库日期：合同编号：装箱清单：产品合格证 份需求方案编号： 采购方案编号：发 票 号：物资件数：产品阐明书 份消费厂家：发运日期：操作方式：工程称号：采 购 人：运 单 号：进货渠道：附记事项：物资编码 物资称号设备位号规格型号计量单位发票不含税运费检验费实收数量单价金额数量单价金额制单人： 物管员： 稽核员：附表39：资料出库单中 国 石 化 股 份 公 司 塔 河 重 质 原 油 改 质 工 程