检查表(3个部门电子版)

1、.：.； 受审核部门：管理层 被审核人：沈星 检 查 表 审核员 ：刘维庆 日期：2021.7.20 编号：SD/C8.2.2-03序号审 核 项 目 标 准条款号 检 查 结 果判 定一 般严 重符 合 1范围能否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？1.1明确产品及其质量管理体系覆盖的范围：混凝土电杆的消费和效力。并在质量管理手册SD/A01-2021的2.0“质量手册阐明中阐明.2删减1能否有删减删减了哪一条款？2删减的理由能否充分合理？3删减后，能否能难免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？1.2删减7.3条款：本公司产品消费工艺成熟，按客户订单和图纸

2、消费，不涉及产品的设计与开发，删减后不影响提供满足客户和法律法规要求。3质量管理体系总要求1质量管理体系的构造和层次能否清楚，实施情况如何？2过程、要素能否识别并表述3能否存在和明确对产质量量有影响的外包过程？如何控制？4过程的顺序及相互关系能否明确？5有哪些控制准那么和方法？6如何保证质量体系运作所需的资源？7如何监视、丈量分析这些过程？8如何对过程实施采取必要的措施，并进展继续改良？4.1公司的质量管理体系的构造和层次清楚，即第一级文件为质量手册和任命书；第二级文件为方针、目的、作业文件；第三级文件为 各类质量记录。查见文件符合要求，实施情况良好。 对过程、要素加以识别：本公司特殊过程是焊

3、接，并确定各部门的职责和权限。过程的顺序及相互关系明确，控制准那么和方法：按质量手册和第二级文件里规定的准那么和方法进展。经过确定控制方法和过程之间相互关系和接口关系，获得必要的资源信息，来保证质量体系运作所需的资源。 经过识别、确定、监控、丈量分析等对过程进展管理。经过实现公司的方针和目的，丈量所实现的谋划结果，从而进展继续改良。 审核根据：GB/T19001-2021要求及质量手册、程序文件等 第 1 页共 5 页 受审核部门： 管理层 检 查 表 序号审 核 项 目 标 准条款号 检 查 结 果判 定一 般严 重符 合 41能否编制了文件控制程序2质量管理体系文件包括哪些，能否有阐明体系

4、范围的清单4.2.1在手册4.2.3中编制了文件控制程序，共2页。质量管理体系文件包SD/A01-2021质量手册、SD/A02-2021任命书、SD/A03-2021方针和目的。文件汇编等，有阐明体系范围的清单：第二级文件清单、质量记录清单。51组织编制的质量手册包括哪些内容？2有无包含任何删减的细节与合理性？4.2.2组织编制的质量手册包括：各部门职责和权限、人员培训、物资采购、消费过程控制、计量器具的管理、产品的检验等。本公司无删减条款6最高管理者的承诺能否经过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性？5.1经过内部审核、管理评审等活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性7以

5、顾客为关注焦点如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？有哪些措施使全体员工了解满足顾客和法律法规要求的重要性？最高管理层能否以加强顾客称心为目的，确保顾客的要求得到满足？采取什么活动评价质量管理体系的有效性？5.2经过与顾客沟通、调查来满足顾客的要求和法律法规的重要性。采取培训、会议宣传使全体员工了解满足顾客和法律法规要求的重要性。最高管理层以加强顾客称心为目的，确保顾客的要求得到满足。采取内部审核、管理评审、称心度调查表等活动评价质量管理体系的有效性。 审核根据：GB/T19001-2021要求及质量手册、程序文件等 第 2页共 5 页受审核部门：管理层 检 查 表 序号审 核 项 目 标

6、 准条款号 检 查 结 果判 定一 般严 重符 合 8质量方针能否制定了质量方针并发布质量方针能否与组织的目的相顺应能否包括对满足要求和继续改良的承诺能否为组织提供制定和评审质量目的的框架采取哪些途径传到达组织的各相关部门质量方针的顺应性能否规定定期或不定期的评审和修订5.3质量方针：质量一流，效力一流，效益一流，顾客的追求是我们的追求！于2021年5月20日发布，与组织的目的相顺应。同时包括对满足要求和继续改良的承诺。为组织提供制定和评审质量目的的框架。采取的途径：有会议、黑板报、等方式传到达组织的各相关部门。对质量方针于每年年底或不定期进展评审和修订以检查其顺应性91质量目的能否制定并发布

7、？质量目的能否分解和落实？能否量化并可丈量？5.4.1质量目的已制定：1、产品一次交验合格率95%2、顾客称心率90%；在2021年5月20日发布，已分解到个部门并可量化并可丈量。10质量管理体系谋划质量管理体系谋划的方式、结果是什么谋划的结果能否能实现质量目的以及4.1总要求谋划的结果能否有继续改良的要求？谋划和实施能否坚持了质量管理体系的完好性5.4.2质量管理体系谋划的方式：在特定的情况下进展谋划，如体系文件未涵盖的特殊事项，组织机构发生变化、市场的变化等。结果：形成相关文件。如方针、目的的构成。谋划的结果能实现质量目的以及4.1总要求谋划的结果有继续改良的要求在对质量管理体系的变卦进展

8、谋划和实施时，坚持了质量管理体系的完好性。 审核根据：GB/T19001-2021要求及质量手册、程序文件等 第3页共 5 页受审核部门：管理层 检 查 表 序号审 核 项 目 标 准条款号 检 查 结 果判 定一 般严 重符 合 11职责权限能否明确各过程职能和岗位，及其相互关系部门之间的沟通和联络的途径能否清楚、接口能否明确管理者代表能否有任命，其职责和权限能否明确能否对沟通的方式和渠道作出规定5.5明确各过程职能和岗位的要求，及其相互关系部门之间的沟通和联络的途径清楚、接口明确，如采用联络单、口头通知等管理者代表是刘伟，其职责和权限是：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和坚持；2、

9、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改良的需求；3、在整个组织内促进满足顾客要求认识的构成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。对沟通的方式和渠道作出规定。12管理评审能否按谋划对质量管理体系管理评审管理评审间隔时间是多少5.6对质量管理体系管理评审谋划时间：2021年8月20日，适时进展管理评审。管理评审间隔时间是不超越12个月。13资源提供如何确定质量管理体系运转和产品符合性所需的资源所提供的资源有否满足体系运转和继续改良有效性的要求所提供的资源能否确保产质量量到达顾客称心6.1经过各种渠道如内审、管评、产品的最终检验等来确定质量管理体系运转和产品符合性所需的资源。所提供的资源能满足体

10、系运转和继续改良有效性的要求所提供的资源能确保产质量量到达顾客称心。 审核根据：GB/T19001-2021要求及质量手册、程序文件等 第4 页共 5 页受审核部门：管理层 检 查 表 序号审 核 项 目 标 准条款号 检 查 结 果判 定一 般严 重符 合14丈量分析和改良总那么1谋划和确定何种丈量、分析和改良方式确保产品/体系的符合性2确定何种方法继续改良体系的有效性3谋划确立何种统计技术和方法4统计技术和方法能否适宜和有效8.1谋划和确定内部审核、管理评审、顾客称心度调查表和数据分析等来丈量、分析和改良方式确保产品/体系的符合性。确定管评、市场调研等方法继续改良体系的有效性确立的统计技术

11、和方法：因果法、数据陈列法。利用统计技术和方法是适宜和有效的，能提高企业的管理和产质量量程度。151能否制定内审程序文件2能否进展了内审，能否对审核方案进展谋划？3审核能否由被审核部门任务无关的人员进展4审核中发现的问题能否及时采取理处理措施8.2.2制定了内审程序文件：见手册中8.2.2条款。正进展了内审，对审核方案进展谋划？文件规定审核是由被审核部门任务无关的人员进展。审核中发现的问题应及时采取理处理措施，有管理者代表进展跟踪验证，直到有效。16继续改良1如何利用各种信息来进展继续改良2改良效果如何3改良能否能表达PDCA循环4 有无采取措施对不合格的出现加以控制，效果怎样？有无制定程序？

12、5. 有无制定预防措施程序，对防止不合格的发生有无起到作用？效果能否怎样？ 8.5.18.5.28.5.3利用各种信息如市场调研、顾客称心度调查表等来进展继续改良改良效果良好并能表达PDCA循环即：谋划、实施、检查、处置。采取措施对不合格的出现加以控制，效果良好，制定的程序在手册中8.3控制程序。制定预防措施程序在手册中8.5，对防止不合格的发生起到积极的作用，效果很好。 审核根据：GB/T19001-2021要求及质量手册、程序文件等 第5 页共 5 页受审核部门：综合办 被审核人：刘维庆 检 查 表 审核员 ：刘伟 日期：2021.7.20序号审 核 项 目 标 准条款号 检 查 结 果判

13、 定一 般严 重符 合11能否编制了文件控制程序2质量管理体系文件包括哪些，能否有阐明体系范围的清单3文件发放前能否同意，由谁同意，如何保证文件的适用性4如何对文件审核和更新，更新的文件能否重新同意5文件的发放范围如何确定，抽查文件发放能否签收6文件修正形状能否得到识别7外来文件如何管理，能否可以做标识，能否控制其分发8作废文件能否从运用现场及时撤回4.2.3在手册4.2.3条款中编制了文件控制程序；质量管理体系文件包括质量手册、文件汇编等，有阐明体系范围的清单：二级文件清单、质量记录清单等；一切文件发放前由管代审核，总经理同意后方可生效。适当的时期对文件进展审核和更新，更新的文件由总经理沈星

14、重新同意发布。根据各部门的详细职责和权限来确定文件的发放范围，抽查文件已签收发放；文件修正状态得到识别表示，并在手册下方标明。经过在网上查询，并购买外来文件加以登记，控制分发。如有作废文件应从运用现场及时撤回，以防错用。21记录控制能否编制程序2能否对记录的运用部门和保管期限作出规定，过期记录如何处置3记录能否有标识，能否便于检索抽查记录填写能否规范4.2.4在手册4.2.4条款中编制了记录控制程序；对记录的运用部门和保管期限作出规定：各部门记录由各部门运用，由综合办一致保管，普通规定保管期限为3年。过期记录作销毁处置；记录有标识用SD世达/A类别-2021年号来表示，在封面上注明部门以利于检

15、索。抽查记录如各部门的培训记录共4份填写比较规范，符合要求。31能否了解公司的质量方针及其内涵2能否了解公司的质量目的，目的的完成情况如何3能否了解本部门职责，内部沟通方法及效果5.35.4.15.5.15.5.3了解公司的质量方针及其内涵；了解公司的质量目的，目的的完成情况良好；了解本部门职责，内部沟通方法：上与下的沟通构成书面通知，效果不错。 审核根据：GB/T19001-2021要求及质量手册、程序文件等 第 1 页共 3页受审核部门：综合部 检 查 表 序号审 核 项 目 标 准条款号 检 查 结 果判 定一 般严 重符 合 41能否识别从事影响产质量量任务的人员所必要的才干？能否对人

16、员才干的胜任情况进展了考核？2能否按需求提供培训以满足这些岗位的要求？3培训能否有方案，实施情况如何，如何评价培训的有效性？能否保管相关培训记录？6.2对从事影响产质量量任务的人员进展了相关的培训：焊工等在不同时期分别进展了培训，并对相关人员的胜任情况进展了试卷、口述答题考核。按需求提供培训以满足这些岗位的要求。培训方案见综合办SD/C6.2-01；培训恳求见综合办SD/C6.2-02；实施情况能满足要求。经过培训对相关员工进展适当考核，评价培训的有效性，对培训记录见综合办SD/C6.2-01。5继续改良1如何利用各种信息来进展继续改良2有哪些方式实施改良3改良效果如何4改良能否能表达PDCA

17、循环8.5利用市场调研、任务中发现的问题等各种信息来进展继续改良。在产品方面、管理方面、文件方面等实施改良，改良效果符合要求；改良并能表达PDCA循环：即谋划、实施、检查、处置。 审核根据：GB/T19001-2021要求及质量手册、程序文件等 第 2 页共 3 页受审核部门：综合部 检 查 表 序号审 核 项 目 标 准条款号 检 查 结 果判 定一 般严 重符 合 11如何识别顾客的要求2能否对产品要求进展了评审，评审的时期3评审结果能否予以记录与顾客的沟通方式能否明确7.2对产品的要求进展了评审，评审的时期在正式签署合同之前进展。评审结果记录见SD/C7.2-01，但查2021年7月的口

18、头合同，未能提供评审记录。 签写的评审意见。与顾客的沟通方式很明确：利用、上门沟通、市场调查。 21对采购物资能否分类管理，确保采购的产品符合规定要求2能否制定选择和评价供方和重新评价准那么，评价记录能否保管3能否明确采购根据，如何对采购物资进展验证7.4对采购物资进展分类管理：如钢材为A类合格供方名录。从而确保采购的产品符合规定要求。在质量手册7.4中已编制了选择和评价供方和重新评价准那么，评价记录保管见SD/C7.4-04。在第二级文件里已明确采购根据，由检验员对采购物资进展验证，并让供方提供相关证明。3本厂能否有顾客财富？顾客财富有无登记记录？7.5.4本厂无顾客财富由综合办登记并确认其

19、能否符合要求，发现问题及时通知顾客。到达相互了解。 4对顾客称心程度信息的搜集及对顾客赞扬处置情况8.2.1从2021年9月10日起开场发放顾客称心度调查表到目前共发放调查表5份，收回3份，并进展数据统计分析，顾客称心度到达90.6%以上。到目前未出现顾客赞扬情况，假设有我们应及时登记并组织处理，将结果通知顾客，使其尽量称心，真正到达顾客称心。 审核根据：GB/T19001-2021要求及质量手册、程序文件等 第 3 页共3页受审核部门：生技部 被审核人：张占海 检 查 表 审核员 ：刘伟 日期：2021.7.20序号审 核 项 目 标 准条款号 检 查 结 果判 定一 般严 重符 合 11能

20、否了解本部门职责，内部沟通方法及效果5.5.1本部门职责：担任日常消费管理，科学安排消费，有效控制消费过程，组织有关部门对消费提供过程确实认。 担任并指点按方案消费，进展平安消费文明消费的管理，并对任务环境的控制的管理担任等。内部沟通即、书面通知等。2质量目的质量目的能否制定并发布质量目的能否分解和落实质量目的能否量化并可丈量质量目的能否与质量方针坚持一致质量能否满足产品要求所需的内容5.4.1质量目的制定并在2021年05月20日发布，质量目的已分解和落实；质量目的可量化并可丈量；质量目的与质量方针能坚持一致；质量能满足产品要求所需的内容。3满足产品和客户要求必要的设备能否已提供且充足?设备

21、的范围包括：有关设备设备、硬件、软件支持性效力, 现场设备设备运转和保养能否良好？能否有检修记录？6.3本公司设备有电杆离心机、混凝土搅拌机、钢筋冷拉机、钢筋调直机、。现场钢筋切断机、骨架绕丝机、骨架焊接机等。设备运转和保养良好，但未提供日常检修记录。4对实现产品符合性所需的任务环境能否进展识别和控制？6.4对任务环境要求通风、亮堂，对其进展了识别和控制。5过程的监视和丈量1对体系过程进展监视和丈量有哪些方法2如何证明这些监视和丈量方法的才干8.2.3对体系过程进展监视和丈量方法：内部审核、顾客调查、工艺纪律检查等，经过这些活动来证明这些监视和丈量方法的才干。从而达到要求。 审核根据：GB/T

22、19001-2021要求及质量手册、程序文件等 第 1 页共 2 页受审核部门：生技部 检 查 表 序号审 核 项 目 标 准条款号 检 查 结 果判 定一 般严 重符 合 6产品实现的谋划3能否明确产品实现的谋划过程以及实施职责2如何确保产品实现的谋划与质量管理体系其过程的要求一致7.1已明确了产品实现的谋划过程以及实施职责，详细由生技部担任人执行。经过产品的实现，顾客的要求和愿望能否满足来确保产品实现的谋划与质量管理体系其过程的要求一致。7本公司设计和开发删减的理由是什么？7.3本公司删减7.3条款。81对消费过程的设备如何进展控制关键和重点设备有哪些，有哪些保养和修缮方案，执行如何2在消

23、费过程中必要时能否对产品用适当的方式进展标识3检验的标识做了哪些规定4抽查3-5个过程产品5对消费过程中的零部件搬动有哪些防护措施，实施情况如何7.5.17.5.27.5.37.5.5关键和重要消费设备有骨架焊接机、混凝土搅拌机等，应进展定期保养维护，能提供相关保养方案和值班设备记录。在消费过程中应对原资料、半废品、废品进展标识。检验的标识：合格品区、部合格区、待检区。抽查2个过程产品对消费过程中的产品用叉车进展搬动防止损坏，实施情况良好。9继续改良3如何利用各种信息来进展继续改良2有哪些方式实施改良3改良效果如何4改良能否能表达PDCA循环8.5.1利用消费过程中提出的问题、产品的检测结果等

24、各种信息来进展继续改良改良效果良好。改良后能表达PDCA循环：谋划、实施、检查、处置。101对数据分析采取了哪些方法，实践运用情况如何，能否正确有效8.4对数据分析采取了数据统计、加权平均法、因果法、陈列法等方法，在实践运用中情况良好，正确有效。 审核根据：GB/T19001-2021要求及质量手册、程序文件等 第 2页共 2 页受审核部门：仓库 被审核人：刘维庆 检 查 表 审核员 ：刘伟 日期：2021.7.20序号审 核 项 目 标 准条款号 检 查 结 果判 定一 般严 重符 合 11.对仓库实现产品符合性所需的任务环境能否进展识别和控制？6.4对仓库实现产品符合性所需的任务环境是：通

25、风、亮堂、超越地面高度的仓库符合要求，并进展识别和控制。21在仓库里必要时能否对产品用适当的方式进展标识2仓库检验的标识做了哪些规定3抽查3-5个过程产品7.5.3在仓库中必要时对产品用适当的方式进展了批号或组别标识。仓库检验的标识：合格品区、待检区等。抽查了2个产品3对仓库中的产品搬动有哪些防护措施，实施情况如何7.5.5采用人工搬运和行车，以及叉车搬运，有效防止搬运时呵斥的划伤等景象。实施情况能满足要求。 审核根据：GB/T19001-2021要求及质量手册、程序文件等 第 1 页共 1 页 受审核部门：质检部 被审核人：刘伟 检 查 表 审核员 ：刘维庆 日期：2021.7.20序号审

26、核 项 目 标 准条款号 检 查 结 果判 定一 般严 重符 合 11能否了解本部门职责，内部沟通方法及效果5.5.1本部门职责: 担任产品的检验和实验，对错漏检呵斥的批次性质量问题及质量事故负指点责任； 担任对监视、丈量设备的控制，确保监视丈量设备的校准形状。担任对采购物资的进货验证等。利用等沟通方式进展沟通。效果良好。2质量目的质量目的能否制定并发布质量目的能否分解和落实质量目的能否量化并可丈量质量目的能否与质量方针坚持一致质量能否满足产品要求所需的内容5.4.1质量目的已制定：错漏检率2%并于2021年7月10日发布质量目的已分解和落实，质量目的量化并可丈量质量目的与质量方针坚持一致质量

27、能满足产品要求所需的内容31在消费过程中必要时能否对产品用适当的方式进展标识2检验的标识做了哪些规定3抽查3-5个过程产品7.5.3在消费过程中检验的标识：合格品区、不合格区、待检区。抽查了3个过程产品，能满足产品的要求。 审核根据：GB/T19001-2021要求及质量手册、程序文件等 第 1 页共 2 页 检 查 表 受审核部门：质检部序号审 核 项 目 标 准条款号 检 查 结 果判 定一 般严 重符 合 11能否识别并配备了必要的监视和丈量设备，其能否以满足质量控制要求2查看监视和丈量设备相应的操作规程及校准保养记录3现场抽查假设干能否在有效期内7.6检验员已识别并配备了必要的监视和丈量设备：游标卡尺、压力表等。能满足质量控制要求。监视和丈量设备相应的操作规程齐全，校准保养记录具备符合要求。现场抽查假设干“检定合格证在有效期内。2抽查检验点，检验根据能否明确，记录能否保管？检验形状标识能否明确？实施情况如何？8.2.4检验根据明确即产品内控规范，抽查检验点如原资料、废品。对2021年7月消费的产品