职能战略规划举例

1、（xxxxxxxxx X只能战略规戈1J举例标注红色1、前言（明确制定和实施本规划的目的、范围和职责等。）i.i目的范围职责2、总体要求公司的使命、愿景和价值观使命：持续打造精品厨卫及整体家居空间，为人类创造幸福生活；愿景：致力于成为国内乃至世界一流的厨卫 一体化方案解决商;核心价值观：诚信、责任、创新、共赢本职能部门使命、愿景和管理理念使命：以人才成就事业，以事业成就人才（人力资源）愿景：致力于成为最佳雇主（人力资源）诠释：（包括从那几个方面、用什么指标去定位）管理理念：用人之长，不苛全责备，容忍因创新而产生的失误（人力资源） （管理理念展开，如人才理念等）2012年2016年华帝燃具股份有

2、限公司总体战略：总体战略：以用户价值为核心，国内与国际市场并重；坚持市场导向、产品创新和精益 制造；以烟灶具为核心，不断孵化培育热水器、卫浴洁具等新的业务发展平 台，实现烟灶全球第一，构筑整体厨房、整体卫浴产业旗舰。总体战略目标：2016年实现税前销售收入100亿元，利润10亿元，年平均规模增长率25% 以上，年平均利润增长率20犯上。总体业务战略：烟机、灶具（核心）：主业产品，量利并行，实现行业 No.1;电（燃）热水器（成长）：培育产品，规模导向，快速上量，力争进入行业前三强；卫浴洁具（种子）：培育产品，品质先导，品牌导向，至少一个项目进入行 业前3名。3、职能战略规划分析职能部门现状概述

3、（1）本系统的组织管理架构 （人力资源要把整个公司的架构作一说明）：（2）本职能部门的主要职责（3）本系统的人员结构（人力资源职能还要说明整个公司的人员结构，用图表形式加简单文字描述）：（4）其他方面现状描述（包括所用信息系统、技术、流程等其他方面进行描述）关键成功因素分析关键成功因素分析矩阵因素ABC合计A102B212C001分析 步骤 与评 价方 法a）识别所有的成功因素：公司相关职能部门分别列出本部门中影响战略目标和业务工作的各 种因素b）评价方法采取集中讨论的形式对矩阵中每一个因素打分， 采用两两因素比较的 方法，如果A因素比B因素重要就打2分，同样重要就打1分，不重要 就打0分。在

4、对矩阵所有格子打分后，横向加总，以此进行科学的权重 分配.结论:企业内部环境分析（针对上述关键成功因素，公司分别有那些优势和劣势，除了提炼出优劣势外，还要作一些必要的说明。)优势：劣势：企业外部环境分析：(PEST分析结合行业特点，外部分析中涉及到本 职能方面的机会与威胁是什么？)机会：威胁：SWOT分析(找出可以选择的战略举措和行动选择)内部优势(Strengths )内部劣势(WeaknessesW1:W2:W3:外部机 会(Opportunities )O1:O2:O3:依靠内部优势、利用外部机会的举措：P1：(S1O1O2P2:(S2S3O2利用外部机会、克服内部劣势举措：P3: (W

5、2O1O 2P4:P5:外部威胁(Threats )依靠内部优势、回避外部威减少内部劣势、回避外部威T1:胁的举措：胁的举措：T2:P6:P8:T3:P7:000000结论：可选择的行业举措或行动计划P1:P2:P3:4、职能战略规划及目标公司战略绩效指标层向战略目标序 号战略绩效指标/单位2012 年 目标值2013 年 目标值2014 年 目标值2015 年 目标值2016 年 目标值财务 层向提高股东长期价值1经营利润（亿元）提局生产率2总资产周转率（）增加新业务收入3烟机、灶具销售量（万台）4销售收入（亿元）5其中：热水器收入（亿元）6卫浴收入（亿元）强化财务风险管理7资产负债率（%顾

6、客提图顾客满意水平8顾客满意度国外（分） 国内（分）稳定可靠的产品质 量9国外退赔率（%）10国内维修率（%）局效快速父货11国内订单准时入库率（）12海外订单准时入库率（）内部 运宫加强新产品开发13新产品产值率（%14开发周期（天）标准化建设15标准化率（）可靠的伙伴关系16战略采购比例（%提升供应链效率17材料存货周转天数（天）18成品库存周转天数（天）提升产品质量19质量损失率（%提局生产效率20交货周期（天）学习 成长提高人员效率21人均销售收入（力兀/人）提图贝工湖思水平22员工满意度加强员工队伍建设23梯队人才储备率（）协同高效文化建设24企业文化认同度（%社会 责任环保25企业

7、废水达标率（）节能26灶具的热效率（）职能战略定位（1）(2)职能战略目标规划及关键行动计划层向战略目标公司级KPI部门级KPI关键行动举措关键行动计划负责部门/人计划完成 时间序 号战略绩效指标/单位序 号部门绩效指标/ 单位财务 层向F1提高股东长 期价值1经营利润（亿 元）1经营利润（亿元）1、砍掉浪费1、制定砍掉浪费方案；行政/ ?222、节约文化宣传人力资源/ ?33、建立预算考核体系财务预算/ ?客户 层向C2提高顾客满 意水平1顾客满意度（内销）4经销商培训计划 达成率256内部运营178921011学习成长L2提高员工满 意水平1员工满意度（李 克,分）12培训满意度13后勤服

8、务满意度21415社会116171821920其他运营管理指标21222324255、绩效预测部门绩效指标华帝对手1（XXX）对手2 （XXX）标杆（XXX）201120122013201420152016201220132014201220132014201220132014获取数据的渠道或 方法1、对手：2、标杆：3、数据获取的渠道或方法：6、资源的配置（包括人、财、物、信息系统、组织机制变革等方面 ）2009 -2011年各种资源需求计划表需求的资源2012 年2013 年2014 年2015 年注：资源的需求要结合关键行动计划来讲， 即实施这些关键行动计划在人财物等方面需要有哪些资源。7、风险及应对措施计划在制定战略规划时，系统识别的战略风险主要有哪些？如何评价？主要的风 险管理策