印刷包装企业风险分级管控及隐患体系资料

1、 风险分级管控及隐患排查治理清单资料目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc29014 1、设备设施及作业活动清单 PAGEREF _Toc29014 1 HYPERLINK l _Toc9479 1.1设备设施清单 PAGEREF _Toc9479 1 HYPERLINK l _Toc31082 1.2 作业活动清单 PAGEREF _Toc31082 2 HYPERLINK l _Toc1487 2、风险点辨识、分析评价记录 PAGEREF _Toc1487 4 HYPERLINK l _Toc31775 2.1 安全检查表分析及评价记录（生产设备设施） PAGE

2、REF _Toc31775 4 HYPERLINK l _Toc24099 2.2作业危害分析及评价记录（生产作业） PAGEREF _Toc24099 17 HYPERLINK l _Toc25326 2.3 基础管理风险分析 PAGEREF _Toc25326 27 HYPERLINK l _Toc9974 3、风险点分级管控台账 PAGEREF _Toc9974 28 HYPERLINK l _Toc10965 3.1风险点分级管控台账（设备设施） PAGEREF _Toc10965 28 HYPERLINK l _Toc6594 3.2风险点分级管控台账（作业活动） PAGEREF _

3、Toc6594 29 HYPERLINK l _Toc24080 4、隐患排查项目清单 PAGEREF _Toc24080 30 HYPERLINK l _Toc7121 1.基础管理类隐患排查项目清单 PAGEREF _Toc7121 30 HYPERLINK l _Toc18619 2.现场作业活动类隐患排查项目清单 PAGEREF _Toc18619 32 HYPERLINK l _Toc15593 3.现场设备设施类隐患排查项目清单 PAGEREF _Toc15593 401、设备设施及作业活动清单1.1设备设施清单序号设备名称类别位号/所在部位是否特种设备备注1对开四色印刷机通用机械

4、类生产车间否12轻印刷八开机通用机械类生产车间否23覆膜机通用机械类生产车间否14膜切机通用机械类生产车间否35裁纸刀通用机械类生产车间否16覆面机通用机械类生产车间否17胶水机通用机械类生产车间否38过油机通用机械类生产车间否19压平机通用机械类生产车间否110订箱机通用机械类生产车间否111压痕机通用机械类生产车间否112包装机通用机械类生产车间否113打孔机通用机械类生产车间否114晒版机通用机械类晒版间否215显影机通用机械类晒版间否116锅炉动力类锅炉房是117供配电设施其他厂区、车间否18消防设施其他厂区、车间否19油墨存放区其他生产车间否20危险废物间其他/否21仓库其他/否22

5、车间其他/否23厂区其他/否1.2 作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点1冲版及晒版作业使用晒版机、显影机进行冲版、显影作业。晒版间2印刷作业使用印刷机进行印刷作业。生产车间3贴裱作业使用覆面机对纸板进行覆面生产车间4模切作业使用模切机、裁纸刀对纸板进行裁切生产车间5后加工作业使用压痕机折弯痕，压平机压平边角，使用钉箱机钉箱后期加工区6锅炉岗位作业燃气锅炉相关操作，点火、开机及运行等锅炉房7装卸作业车辆驶入、装车、车上码垛、结束厂区、仓库8转运作业使用叉车对货品进行转运，装车、转运、堆放等厂区、仓库9机电检维修作业日常电气设备及设施的维护、修理，准备、作业、停止厂区、车间10临时

6、用电作业停送电，临时线路的接线、敷设、拆除等，准备、作业、停止厂区、车间11高处作业2米以上平台，坑洞临边作业，准备、作业、停止厂区、车间12动火作业使用电气焊等对设备、设施进行焊接或热割作业，准备、焊接与热割、停止厂区、车间 PAGE 572、风险点辨识、分析评价记录2.1 安全检查表分析及评价记录（生产设备设施）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果现有管控措施风险评价风险等级管控级别建议新增（改进）措施备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置可能性严重性风险值评价级别1对开四色印刷机整机安装牢固、无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理及高速印刷机安全操作规程，并严格执行。2.

7、班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁明火”、“小心坠落”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散1225低风险班组级无2机器内外整洁，无油垢，无锈蚀火灾2364低风险班组级3运转输纸机及收纸完好，转辊运转正常，平稳、无噪音机械伤害采取了集中控制，有紧急停机装置。旋转部位设置

8、防护罩或防护栏。工作台区域设置防护栏。2364低风险班组级4输墨装置完好，墨辊运转平稳机械伤害2364低风险班组级5滚筒滚枕运转正常机械伤害2364低风险班组级6气压及冷却系统运转正常机械伤害2364低风险班组级7电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级8电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级9钢架及平台完好，无破损，锈蚀，变形高处坠落设置防护栏、踢脚板2484低风险班组级10环境作业区域无易燃可燃物，无明火火灾/2484低风险班组级11轻印刷八开机整机安装牢固、无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理及高速印刷机安

9、全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁明火”、“小心坠落”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散1225低风险班组级无12机器内外整洁，无油垢，无锈蚀火灾2364低风险班组级13运转传送装置完好，转辊运转正常，平稳、无噪音机械伤害采取了集中控制，

10、有紧急停机装置。旋转部位设置防护罩。工作台区域设置防护栏。2364低风险班组级14滚筒滚枕运转正常机械伤害2364低风险班组级15气压及冷却系统运转正常机械伤害2364低风险班组级16喷墨装置完好，运转正常，无渗漏机械伤害2364低风险班组级17电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级18电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级19钢架及平台完好，无破损，锈蚀，变形高处坠落设置防护栏、踢脚板2484低风险班组级20环境作业区域无易燃可燃物，无明火火灾/2484低风险班组级21覆膜机整机安装牢固、整体及结构部件无损坏其他伤害

11、/1.有安全检查、设备维护管理及高速印刷机安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁明火”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散1225低风险班组级无22辊轮无损坏，所有辊轮干净，无胶、油、灰尘存在火灾2364低风险班组级23运转控制系统正常，仪表

12、灵敏、准确，监控电脑显示正常其他伤害采取了自动控制，有温控装置，有故障检测及紧急停机装置。传送等旋转部位设置防护罩。2364低风险班组级24传送装置完好，转辊运转正常，平稳、无噪音机械伤害2364低风险班组级25加热装置运转正常其他伤害2364低风险班组级26涂头完好，运转正常，胶箱完好，无泄漏其他伤害2364低风险班组级27电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级28电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级29钢架及平台完好，无破损，锈蚀，变形高处坠落设置防护栏、踢脚板2484低风险班组级30环境作业区域无易燃可燃物，无

13、明火火灾/2484低风险班组级31膜切机基础安装牢固、无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理及高速印刷机安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、防护口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散1225低风险班组级无32退膜架安装牢固、平整，底座等固定连

14、接部位牢固、配套，螺栓齐全有效。其他伤害/2364低风险班组级33裁切装置切刀间隙在合适范围内，链条传动门符合规定机械伤害采取了集中控制，有紧急停机装置。旋转部位设置防护罩2364低风险班组级34接膜装置升降台工作正常，液压系统无漏油现象火灾、机械伤害升降台设置有上下限位装置升降台四周设置防护栏杆2364低风险班组级35电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级36电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级37裁纸刀基础安装牢固、各机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理及高速印刷机安全操作规程，并严格执行。2.班

15、前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁烟火”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、防护口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散1225低风险班组级无38运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确其他伤害/2364低风险班组级39压纸、推纸、工作平台等工作正常机械伤害采取了集中控制，有故障检测及连锁装置。有

16、紧急停机装置。旋转部位设置防护罩2364低风险班组级40动力及传动正常，无异常噪音等机械伤害2364低风险班组级41切刀完好，裁切机构运转正常机械伤害2364低风险班组级42电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级43电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级44环境作业区域无易燃可燃物，无明火火灾/2484低风险班组级45覆面机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现

17、场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。3.制定应急预案，定期演练。1225低风险班组级无46各螺栓完好，紧固其他伤害2364低风险班组级47运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电1.控制柜集中控制，有机械联锁及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。2364低风险班组级48传送装置运转正常，无异常震动、噪音机械伤害2364低风险班组级49吸附、提升装置正常，吸附紧固，移动、升降灵活机械伤害2364低风险班组级5

18、0电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级51电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级52胶水机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“严禁烟火”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。3.制

19、定应急预案，定期演练。1225低风险班组级无53各螺栓完好，紧固其他伤害2364低风险班组级54运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害1.采取了自动控制，有故障检测、联锁及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。2364低风险班组级55电机运转正常，无异常震动、噪音机械伤害2364低风险班组级56上下机架、上下胶轴完好，运转正常其他伤害2364低风险班组级57电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级58电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固，设备操作柜无跳闸等异常情况触电2484低风险班组级59过油机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/

20、1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“严禁烟火”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。3.制定应急预案，定期演练。1225低风险班组级无60各螺栓完好，紧固其他伤害2364低风险班组级61运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害1.采取了自动控制，有故障检测、联锁及紧急停机装置。电子恒温控制，自动上纸、

21、收纸。2.危险部位设置防护罩。2364低风险班组级62上光机头及输送带正常，电机运转无噪音机械伤害2364低风险班组级63烘道主体完好，红外线烘干及风扇冷却装置工作正常火灾、其他伤害2364低风险班组级64自动送纸、收纸装置正常其他伤害2364低风险班组级65输油装置完好，无泄漏其他伤害2364低风险班组级66电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级67电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固，设备操作柜无跳闸等异常情况触电2484低风险班组级68压平机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2

22、.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无69压平辊完好，整洁其他伤害/1225低风险班组级70运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确机械伤害1.集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。设有防护门锁。2364低风险班组

23、级71传动装置，滚动轴承、链轮、链条和减速箱正常机械伤害2364低风险班组级72电机运转，正常无噪音触电，机械伤害2364低风险班组级73压轴、压板上下运行灵活、可靠，压平正常机械伤害2364低风险班组级74电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电4.设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级75电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级76钉箱机整体安装牢固、各机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理及高速印刷机安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小

24、心触电”、“严禁烟火”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、防护口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散1225低风险班组级无77运转控制正常，各按钮、脚踏开关、完好，控制灵敏、准确其他伤害/2364低风险班组级78机身、钉头、托臂等完好其他伤害采取了集中控制，有故障检测及连锁装置。有紧急停机装置。旋转部位设置防护罩2364低风险班组级79驱动电机、传动离合正常，冲头上下灵活机械伤害2364低风险班

25、组级80主挡板和左右挡板灵活，调整灵活其他伤害2364低风险班组级81胶罐、胶盒及管路等完好，清洁，无堵塞火灾、其他伤害2364低风险班组级82电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级83电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级84压痕机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训

26、，考核合格配备防护服、口罩、防护眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无85压平辊完好，整洁其他伤害/1225低风险班组级86运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确其他伤害1.集中控制，有机械联锁、限位开关，急停开关，手推杆限位开关。自动加油润滑。2.危险部位设置防护罩。设有防护门锁。2364低风险班组级87传动装置，滚动轴承、连杆和减速箱正常机械伤害2364低风险班组级88电机运转，正常无噪音触电，机械伤害2364低风险班组级89工作正常，电磁离合器动作灵敏可靠机械伤害2364

27、低风险班组级90电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电4.设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级91电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级92打孔机整体安装牢固、各机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理及高速印刷机安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁烟火”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、防护口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机

28、械伤害事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散1225低风险班组级无93运转控制正常，各按钮、脚踏开关、完好，控制灵敏、准确其他伤害/2364低风险班组级94驱动电机、传动离合正常，冲头上下灵活机械伤害集中控制，危险部位设置防护罩2364低风险班组级95打孔工作正常其他伤害2364低风险班组级96电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级97电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级98包装机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管

29、理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无99运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确机械伤害1.集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。设有防护门锁。3.液压装置设置压力表、溢流阀。2364低风险

30、班组级100液压系统工作正常，油泵正常，油缸上下运动正常，油箱及管路完好无泄漏机械伤害、火灾2364低风险班组级101电机运转，正常无噪音触电，机械伤害2364低风险班组级102打包装置，压板上下运行灵活、可靠机械伤害2364低风险班组级103电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电4.设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级104电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级105晒版机整体安装牢固、各机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理及高速印刷机安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专

31、业检查，定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.立即停止作业及设备运行。触电事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练。1225低风险班组级无106运转控制正常，各按钮、显示、完好，控制灵敏、准确其他伤害/2364低风险班组级107显影装置正常，加热、冷却正常其他伤害电脑控制，温度、时间、速度等参数自动设定2364低风险班组级108涂胶装置正常，胶辊完好、整洁其他伤害2364低风险班组级109烘干装置正常其他伤害2364低风险班组级110电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地236

32、4低风险班组级111电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级112显影机整体安装牢固、各机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理及高速印刷机安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.立即停止作业及设备运行。触电事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练。1225低风险班组级无113运转控制正常，各按钮、显示、完好，控制灵敏、准确其他伤害/2364低风险班组级114传动装置正常，

33、电机无异常振动、噪音其他伤害电脑控制2364低风险班组级115曝光装置正常其他伤害2364低风险班组级116电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级117电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级118空压设备储气罐容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷容器爆炸、其他伤害1.储气罐设置压力表、安全阀。1.有安全检查、设备维护管理，严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期对压力容器及压力表、安全阀等进行检测1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服

34、、口罩、防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.发生事故，立即停止作业，撤离现场25103一般风险车间级无119罐底必须排污阀，畅通其他伤害2364低风险班组级120空压机机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺陷，无棱角、毛口其他伤害2.空压机危险部位设置了安全防护罩。采用了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装置及排气温度超温停车装置。2364低风险班组级121设备运转正常，无异常噪音、振动情况容器爆炸、其他伤害25103一般风险车间级122电气电气系统各元件完好触电、其他伤害3.电气设备设置漏电保护，按规定进行静电接地2484低风险班组级123电气线路完好，无破损、裸露等情况触

35、电、其他伤害2484低风险班组级124燃气锅炉基础表面无裂纹、无明显沉降其他伤害按标准规定安装1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，压力表、安全阀等定期检验。4.现场设置了“小心触电”、“高温灼烫”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险班组级无125设备主体内外部完好、保暖层无破损其他伤害2364低风险班组级126给水泵油位正常

36、、润滑良好其他伤害集中控制，危险部位设置防护罩，接地保护2364低风险班组级127运转正常、无杂音、无异响机械伤害、触电、其他伤害2484低风险班组级128运转天然气系统运行正常爆炸、其他伤害有压力表、安全阀、温度计等安全装置，故障报警及联锁控制装置有可燃气体报警，天然气高低压切断装置；电气设备旋转部位设置防护装置，接地保护25103一般风险车间级129自动上水装置灵敏，可靠其他伤害2484低风险班组级130风机运转正常机械伤害2484低风险班组级131燃烧机正常运行爆炸、其他伤害25103一般风险车间级132烟道通常、无堵塞其他伤害/2364低风险班组级133电力线路完好，无破损触电、其他伤

37、害有漏电保护装置2484低风险班组级134叉车整体完好、无损坏，叉车架无变形其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油。每年检测，并粘贴安全检验合格标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.叉车工持证上岗配备工作服、防护手套1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.车辆伤害及高温灼烫事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散1225低风险班组级无135踏板、方向盘、

38、防抱死制动装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害防抱死制动装置自检功能正常2364低风险班组级136照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害有自检报警装置2364低风险班组级137燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损火灾/2364低风险班组级138轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害/2364低风险班组级139供配电设施配电室配电室门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、火灾1.配电室门向外开，设置挡鼠板。窗户设置隔离网设置绝缘脚垫。有漏

39、电保护装置。电缆进出口有保护。电缆井、沟保持封堵和干燥1、制定了检查、维护等管理制度及电工作业操作规程，并严格执行；2、专人管理，每天3次巡检。公司每季度进行检查。每半年进行电气专业检查，定期维护保养。3、设备、按钮及保护器件进行了标识。5、设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗1.配电室配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检。2.电工佩戴绝缘靴和绝缘手套1。有紧急断电装置。触电事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练2484低风险班组级无140电气线路电气

40、线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、火灾2.电气线路设置漏电保护装置、过载保护装置等。重要区域进行穿管保护2484低风险班组级141配电箱配电箱内外整洁、完好、无杂物、无积水。各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、火灾3.配电箱箱体跨接，按规定进行静电接地，电气元件设置漏电保护装置、过载保护装置等2484低风险班组级142消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理，状况良好火灾、其他伤害/1.规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器箱或挂钩、托架。2.专人管理，公司每季

41、度进行检查，车间每月检查。定期维护保养。灭火器使用知识培训，考核合格/2364低风险班组级无143消防通道消防通道设置合理，无堵塞、占用火灾、其他伤害/划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅/2484低风险班组级144消防栓消防栓完好，正常火灾、其他伤害/专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查消防栓使用知识培训，考核合格/2484低风险班组级145厂区道路地面完好，道路符合要求车辆伤害、其他伤害/1.公司每季度进行检查。2.厂区门口、危险路段需设置限速标牌和警示标志。3.每日巡检，保持通畅/1.车辆伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演

42、练2364低风险班组级146其他要求厂区照明灯布局合理，无照明盲区，照明灯具100完好车辆伤害、其他伤害2364低风险班组级147车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有工作区域、器具摆放区、通道区域线。3.设置小心触电、高处坠落等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材2484低风险班组级无148器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆

43、放符合要求物体打击、其他伤害设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有0.7m0.9m距离；各种操作部位、观察部位应符合人机工程的0.6m1.1m距离要求2364低风险班组级149安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。地面平整2364低风险班组级150地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害坑、池应设置盖板或护栏2364低风险班组级151钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落设置防护栏、踢脚板2484低风险班组级152仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，

44、无破损、变形等情况物体打击、坍塌/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有物料堆放区域、通道区域线。3.设置小心坠物等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材2484低风险班组级无153堆放定置存放、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100m2，垛与垛间距不小于1m，垛与墙间距不小于0.5m，垛与梁、柱的间距不小于0.3m。在宽与高之比为1比2的前提下，堆放高度不超过3m23

45、64低风险班组级154安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。地面平整2364低风险班组级155地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害坑、池应设置盖板或护栏2364低风险班组级156钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落设置防护栏、踢脚板2484低风险班组级157环境作业区域无易燃可燃物，无明火火灾/25103一般风险车间级158油墨存放区区域地面平整、整洁其他伤害划定存放区域。有隔离措施1.有专人管理，每日3次巡检。2.公司每季度，车间每月检查。3.设

46、置严禁烟火、火灾爆炸、禁止进入等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.配备足够灭火器，消防栓等应急器材。发生事故，立即停止作业，撤离现场。在统一指挥下，采取灭火等应急处置措施1224低风险班组级无159通风设施良好触电2364低风险班组级160存放分类存放其他伤害分类存放2364低风险班组级161摆放合理，整齐、稳固其他伤害2364低风险班组级162油墨完好，无泄漏火灾25103一般风险车间级163环境无明火或火种火灾/25103一般风险车间级164危废库附属设施及存放地面平整、整洁其他伤害划定存

47、放区域。有安全通道。电气设备有漏电保护装置。设备设施进行防雷防静电接地1.有专人管理，每日3次巡检。2.公司每季度，车间每月检查。3.设置严禁烟火、火灾爆炸、禁止进入等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.配备足够灭火器，消防栓等应急器材。发生事故，立即停止作业，撤离现场。在统一指挥下，采取灭火等应急处置措施1224低风险班组级无165开关、电线、灯具等完好，无破损、裸露触电2364低风险班组级166通风设施良好其他伤害2364低风险班组级167料桶等摆放合理，整齐、稳固其他伤害2364低风险班组

48、级168环境无明火或火种火灾/25103一般风险车间级2.2作业危害分析及评价记录（生产作业）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别1冲版及晒版作业准备误操作，接触带电部位触电漏电保护装置1.检查时，严禁通电，开启设备。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。触电事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2364低风险班组级无2开机

49、及运行错误操作其他伤害电脑控制，温度、时间、速度等参数自动设定2按规定设定温度、时间等参数。晒框锁紧后，才能抽真空。合压时，拉上防护帘，防止紫外线灼伤。严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理。2364低风险班组级3接触带电部位触电2484低风险班组级4未拉防护帘，紫外线其他伤害2484低风险班组级5故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级6停止错误操作触电、其他伤害/3.停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁2364低风险班组级7印刷作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害漏电保护装置专用夹具1.检查时，严禁通电，开启设备。启

50、动前打信号铃，确定周围安全。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩。按规定穿戴，扣紧衣襟、袖口1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散2364低风险班组级无8刮墨刀伤人其他伤害2364低风险班组级9开机及巡检错误操作其他伤害1.采取控制柜集中控制。2.危险部位有防护罩2.严格按照操作规程操作，确保设备正常及周边环境安全后，开机。开机后，如发现主机有异常响动，应立刻关机，排除故障后才好可开机。3.严禁接触转辊等

51、运动部位，设备运转时，禁止擦拭、维修或调整设备。作业区域内严禁明火，堆放可燃物。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。4.巡查，及时制止违章违规行为2364低风险班组级10接触运转部位机械伤害2484低风险班组级11接触带电部位触电2484低风险班组级12故障未处理，设备带病运行火灾、触电2484低风险班组级13可燃物，明火火灾2484低风险班组级14停止未断电触电危险部位有防护罩5.停机后关闭电源。对现场及设备进行清理，确保现场整洁。2364低风险班组级15模切作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害漏电保护装置1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区

52、域1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩。按规定穿戴，扣紧衣襟、袖口1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散2364低风险班组级无16开机及运行错误操作其他伤害1.采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。2.严格控制裁纸高度。严禁手臂靠近刀架或在刀架下停留。机器运转时，严禁打开防护罩，严禁接触设备及物料。作业区域内严禁明火，堆放可燃物。3.严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩，

53、设备故障或异常，及时上报处理。4.巡查，及时制止违章违规行为2364低风险班组级17接触带电部位触电2484低风险班组级18接触运转部位机械伤害2484低风险班组级19可燃物，明火火灾2484低风险班组级20故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级21停止错误操作触电、其他伤害/6.停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁2364低风险班组级22贴裱作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害漏电保护装置，危险部位设置防护罩1.检查时，严禁通电，开启设备。接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩

54、。按规定穿戴，扣紧衣襟、袖口1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散。2364低风险班组级无23开机及运行错误操作其他伤害1.采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。2.开机试转，检查是否有异常。机器运转时，严禁接触转辊及纸品。作业区域内严禁明火，堆放可燃物。严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理2364低风险班组级24接触带电部位触电2484低风险班组级25接触运转部位机械伤害2484低风险

55、班组级26可燃物，明火火灾2484低风险班组级27故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级28停止错误操作触电、其他伤害/3.停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁2364低风险班组级29后加工作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害漏电保护装置，危险部位设置防护罩1.检查时，严禁通电，开启设备。接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩。按规定穿戴，扣紧衣襟、袖口1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.

56、火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散。2364低风险班组级无30压痕及压平错误操作其他伤害采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2.开机试转，检查是否有异常。压痕机上严禁放置物品，操作时严禁抢摆、抢拿。机器运转时，严禁接触运转部位及纸品。严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理2364低风险班组级31接触运转部位机械伤害2484低风险班组级32故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级33打孔错误操作其他伤害采取了集中控制，危险部位设置防护罩。2.开机试转，检查是否有异常。工作平台上严禁放置物品，上纸板

57、时小心谨慎，严禁将手伸进打孔区。机器运转时，严禁接触运转部位。严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理2364低风险班组级34接触运转部位机械伤害2484低风险班组级35故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级36钉箱错误操作其他伤害采取了集中控制，危险部位设置防护罩。2.开机试转，检查是否有异常。工作平台上严禁放置物品，操作时，双手将纸箱放好，移至安全位置，才可踩踏板工作。机器运转时，严禁接触运转部位。严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理2364低风险班组级37接触运转部位机械伤害2484低风险班组级38故障未处理

58、，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险班组级39停止错误操作触电、其他伤害/3.停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁2364低风险班组级40装卸作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害/1.专人引导。2.厂区门口设置限速等警示标识。3.车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备安全帽、口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险班组级无41装车货物不牢掉落物体打击叉车有限重、限高装置1.严格执行装卸操作

59、规程，货物堆放牢固，规范驾驶叉车，叉车启动、行进及叉车架上升、下降时，注意确定周边情况安全。2.专人指挥，及时制止违章违规行为2364低风险班组级42违规驾驶叉车车辆伤害2364低风险班组级43叉车架或货堆上站人高处坠落2364低风险班组级44叉车架下站人物体打击、起重伤害2484低风险班组级45车上码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击/1.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。2.专人指挥，及时制止违章违规行为2364低风险班组级46违规堆放，踩空高处坠落、其他伤害2364低风险班组级47装车结束错误操作车辆伤害/1.对现场及设备进行清理，确保现场整洁。2.车辆启动及驶

60、里，确保周边安全。3.专人指挥，及时制止违章违规行为2364低风险班组级48转运作业装货货物掉落物体打击/1.货物放置牢固，禁止超装，严禁将手脚放在货叉下。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备安全帽、口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险班组级无49手脚放在货叉下其他伤害2364低风险班组级50转运货物不牢掉落物体打击/2.货物堆放牢固。规范驾驶叉车下，行进及转弯时，注意确定周边情况安全。转运速度不能过快。2364低风险班组级51车辆撞人其他伤害有刹