项目部日常主要工作程序及管理流程

1、项目部日常主要工作程序及管理流程项目安全生产的控制及流程安全组为该项目流程的核心，正、副项目经理对该项目的控制负直接责任。安全组对该项目的控制负领导责任，其它科室必须配合安全科的工作。安全防护的投入：安全科必须在月（周）资金计划中列出。综合科必须以安全防护中涉及的材料为先，施工、技术科配合安全科落实，安全科对落实的结果付直接责任。项目施工生产进度的控制及流程：项目副经理为该项目控制的核心，项目总工对施工生产的控制负直接责任。其它组和施工班长配合总工和施工、技术组的工作。指导施工用的月、周计划由总工和施工、技术组负责安排、制表、落实，项目副经理监督。项目总工必须每周组织一次生产例会，项目管理人员

2、、施工班组长就安全施工生产情况进行讲评、协调，资料员负责会议的记录、整理工作。项目副经理出席会议，特需情况可要求项目经理参加。施工、技术组对每个分部分项工程必须给班组长进行书面交底，要求施工班组长签字后交给资料员。质检组落实好“三检”制度，形成书面材料，整理成册以备与施工班组决算用。（真实填写时间）项目施工生产技术、质量的控制及流程：项目总工为该项目的核心，施工、技术组和质检组对施工技术、质量的控制负直接责任，其它组配合施工、技术组和质检组的工作。施工、技术组负责组织施工员及相关单位人员对图纸及施工技术疑难问题的解答工作，负责与甲方、监理、设计院的接洽，资料员配合技术负责人的工作。技术负责人负

3、责编制施工组织设计及专项施工方案，先报项目总工审批后，上报其它职能部门。质检组必须每周组织一次质量大检查工作，全体项目管理人员必须参加，资料员做好详细记录，项目副经理督促，特需情况要求项目经理参加。质检组落实好“三检”制度，形成书面材料，整理成册以备与施工班组决算用。（真实记录项目实体质量）资料员每两天针对施工现场的安全、质量、进度、文明施工、材料的控制情况拍摄不少于20张的图像资料，日期、时间必须有显示。要求分类保存，以便项目经理真实了解项目实情。项目分包合同的控制及流程经营、计划组为该项目控制的核心，项目经理（正、副）对该项目负直接责任。合同签订前，项目经理需组织各组负责人会审，通过后由项

4、目经理签订，双方签字后交会计备案。合同内容部分：经营、计划组、项目经理部负责造价、工程款的支付、承包范围；其它组室负责承包范围内的职责、管理制度和管理手段的补充，经营计划组形成书面文本。项目成本计划的控制及流程：经营计划组为成本计划控制的核心，项目经理负责工程间接成本的控制，项目副经理负责工程直接成本的控制。由经营计划组向项目经理下发项目直接、间接成本控制指标，项目经理必须以身作则严格控制成本。项目其它组负责按项目经理（正、副）的意见实施，项目经理（正、副）对成本控制付直接责任。经营计划组每月28日前向项目经理（正、副）以书面形式下达计划。（表1、表2）此表计划部分由预算员填写。项目成本核算的

5、控制及流程：项目经营计划组为成本核算控制的核心；项目经理（正、副）、综合组、财务组负责项目成本核算的控制，对项目成本负直接责任；其它组负责实施。项目经理（正、副）每月26日前向成本核算员以书面形式汇报成本控制情况。（延用表1、表2）此表中实际成本和项目对比栏由会计负责统计填写，项目经理（正、副）必须签字后报成本核算员。材料采购、入、出库的控制及流程：综合组为材料采购、入、出库控制的核心；预算员、会计负责分别配合施工员、仓库保管员的工作；施工员对材料控制负直接责任；仓库保管员对材料的入库、出库、库存、原始单据的收集负直接责任；会计负责整理材料的原始单据，及时记账。材料员在办理入库手续前必须向仓库

6、保管员提供该材料的原始单据，否则保管员不得办理入库手续，按挂账处理。大型材料进场后材料员通知施工员、保管员；由施工员组织相关人员卸货，与保管员办理入库手续，与班组长办理出库手续；小型材料必须材料进库、办理入库手续后方可办理出库。大型材料主要指木材、钢材、水泥、砂、石子、外墙石材、砖等等不能放入库房的材料，材料员必须要求送货单位堆放整齐并有利于点数，原则上材料员点数后交保管员复核，材料员不在场可以由保管员点数交材料员复核。卸货时必须在场监督。施工员根据月施工进度计划、周施工进度计划相应编制材料采购计划，对材料采购计划负直接责任，材料员对采购的数量、市场价负直接责任。每月25日前施工员负责办理完材

7、料采购计划审批表（表3）；每周五（按监理例会时间划分）前施工员负责办理完材料采购计划审批表（表4）；材料员必需按采购表中的计划及时，无误的采购进场；不得擅自更改材料的型号、规格、质量，如有异议领表当日与项目经理（正、副）协商，意见不统一按项目经理（正、副）的意见办理。关系安全、文明施工方面的材料如有异议必须与项目经理协商，意见不统一按项目经理的意见办理。保管员必须认真、及时、准确填写记录卡并办理入库、出库手续（表5）。所有欠账材料（含砂、石、砖、水电材料等等）只要入场材料员就必须负责办理入库手续，保管员做好欠账材料登记卡（表6）材料入库、出库记录卡与欠账登记卡中重合部分必须分别填写，材料名称、

8、入库时间必须对应、吻合。所有欠款材料的材料款支付：每月25日前由材料员负责填写材料款申请支付审核表（表7）交给会计，项目经理审批后，材料员负责支付（可邀请会计支付）。支付完毕后材料员必须及时提供原始单据给保管员。每周内保管员必须向会计提供至少两次以上的原始单据，以便会计能及时、准确记账。材料员必须及时向材料供应商索要正规发票，财务会计根据公司财务需要及时报账。如供应商不能足额提供发票，项目会计有权迟付、拒付材料款。材料员对材料发票的收集负直接责任。固定资产含生活用品、办公用品、作业工具、测量工具等等保管员需办理入、出库手续。项目资金的控制及流程：项目部财务组为项目资金控制的核心，项目经理对项目资金的控制负直接责任，项目副经理，其它组负责实施。会计必须在每月26日前汇总项目部下月资金计划（直接成本、间接成本），向公司财务上报用款计划。会计必须在每月26日前根据材料入、出库记录卡汇总及相关凭证填写直接成本、间接成本控制表，上报项目成本核算员分析、纠偏（提出可行性意见）项目部会计根据建筑行业的特点负责制定帐页、帐套，要求合