某模塑产业有限公司安全环境管理手册

1、 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 Word大连华录模塑产业(chny)平安(png n)/环境(hunjng)体系文件 ( 第 二 版 )平安(png n)/环境(hunjng)管理手册 文件编号：CHLM-SE-A2-GS01-2005 受控状态： 持 有 人： 公司各部门负责人编制人员： 王 永 飞 审 核： 吴 晔 批 准： 2005-11-1发布 2005-11-1实施 大连华录模塑产业 发布手 册 目 录平安(png n)/环境管理(gunl)手册公布(gngb)令2管理者代表(dibio)任命书.3公司简介.4根本(gnb

2、n)要求.5术语定义.5平安/环境管理体系要素.7总要求.7平安/环境方针.10规划.11431 危险源/环境因素432 法律与其他要求433 目标、指标和方案44 实施与运行14441 机构和职责442 能力、培训与意识443 协商与交流444 文件编制445 文件控制446 运行控制447 应急预案与响应45 检查与纠正措施.21451 监测4. 5. 2 合规性评价453 事故、事件、不符合、纠正与预防措施454 记录455 管理体系审核46 管理评审.24手册附件及手册修改履历25-26程序文件清单. . .27?平安(png n)/环境管理(gunl)手册?公布(gngb)令?平安(

3、png n)/环境管理(gunl)手册?由管理者代表负责组织编写，其中包括手册、平安/环境方针及29个程序文件，经审批符合GB/T28001和GB/T24001标准的要求，符合本公司活动、产品和效劳中的实际情况，是公司平安/环境管理工作的纲领性文件，现公布实施，各部门必须严格遵守。 大连华录模塑产业 总经理： 2005年11月1日平安(png n)/环境管理者代表(dibio)任命为建立(jinl)和维护符合GB/T28001和GB/T24001标准(biozhn)的平安(png n)/环境管理体系，特任命：总经理助理 吴晔 为平安/环境管理者代表。管理者代表对建立和维护平安/环境管理体系负有

4、以下职责：按GB/T28001和GB/T24001标准要求建立、实施、维护和持续改良平安/环境管理体系；负责内、外部运行的协调与联络；审核公司目标指标与管理方案，批准中、高度危险源和重要环境因素清单；审核平安/环境管理手册，批准程序文件；主持内审，任命审核组长；向总经理报告平安/环境管理体系运行情况，为改良平安/环境管理体系提供依据；组织管理评审。 大连华录模塑产业 总经理： 2005年11月1日公司简介根本(gnbn)状况(zhungkung)公司(n s)名称：大连华录模塑产业注册资本(zh c z bn)：548万美元出资比例：中国(zhn u)华录集团74% 香港法马克公司26%合资期

5、限：10年公司成立：2002年4月16日生产开始：2002年6月开始大批量生产经营范围：各种塑料和冲压模具的设计开发制造、成形部品生产、金属部件冲压加工、涂装加工、印刷加工、发泡件模具与产品的生产、各种小家电、小商品的完成品或半成品的组装配套、以及相关产业和产品的开发制造。 员工人数：约200人 技术水平：产品技术、生产技术均代表目前国内先进水平 占地面积：16000平方米建筑面积：7000平方米根本要求目的平安/环境管理手册是公司在活动、产品和效劳中，保护员工的平安和健康，保护环境并持续改良的根本原那么和要求；是公司建立职业健康平安/环境管理体系的根底。适用范围适用于公司有关塑料、冲压模具的

6、设计、制造及塑料制品的生产及相关的平安/环境管理工作。引用标准GB/T28001：2001GB/T24001ISO14001：2004平安/环境管理手册的管理平安/环境管理手册由平安/环境管理体系推进部门拟制，管理者代表审核，总经理批准。公司根据(gnj)手册建立适宜的平安(png n)/环境管理体系，并贯彻(gunch)到相关业务中，通过全体员工的实践，不断(bdun)地完善提高。平安(png n)/环境管理手册的修改执行?文件控制程序?。公司所有员工必须贯彻执行手册及相关体系文件。第三章 定 义职业健康平安影响作业场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和平安的条件和因素

7、。危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合的根源或状态。危险某一特定情况发生的可能性与后果的组合。危险源评价评估危险程度并确定其重要程度的全过程。事故造成死亡、疾病、伤害、财产损失或环境污染的意外情况。事件导致或可能导致事故的情况。环境组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。环境因素公司在活动、产品或效劳中能与环境相互作用的要素。环境影响全部或局部地由公司的活动、产品或效劳给环境造成的任何有害或有益的变化。污染预防采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用

8、和材料替代等。目标(mbio)公司(n s)依据平安(png n)/环境方针规定(gudng)自己所要实现的总体平安(png n)/环境目的，如可行应予以量化。指标直接来自平安/环境目标，是为实现平安/环境目标所需，规定并满足具体的平安/环境绩效要求，它们适用于公司或某具体部门，如可行应予以量化。不符合任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失、作业环境破坏和环境污染的违背作业标准、规程、规章或管理体系要求的行为或偏差。平安/环境管理体系全部管理体系的一个组成局部，包括为制定、实施、实现、评审和保持平安/环境方针所需的组织机构、规划活动、职责、制度、程序过程和资源等。职业健康平安管理体系的英

9、文简写为“OHSMS，环境管理体系的英文简写为“EMS。审核为获得客观证据和客观评价所确定的准那么是否被满足的系统、独立和文件化的验证过程。平安/环境绩效公司基于其平安/环境方针、目标指标，在控制和消除职业健康平安风险方面及控制其环境因素所取得的可测量的平安/环境管理成效。持续改良强化平安/环境管理体系的过程，目的是根据公司的平安/环境方针，改良整体平安/环境绩效。相关方关注公司的职业健康平安和环境状况或受其平安/环境绩效影响的个人或团体。MSDS Material Safety Data Sheet化学物质平安数据卡。平安/环境体系文件中系指“职业健康平安/环境。体系推进部门 体系文件(wn

10、jin)中系指“职业健康平安(png n)/环境(hunjng)管理体系推进部门，设在质量(zhling)管理课平安(png n)，5S监察部。管理者代表体系文件中系指“职业健康平安/环境管理者代表。员工的平安健康代表员工根据国家法律、法规和惯例选举或指定的在作业场所职业平安健康问题上代表员工利益的人。第四章 平安/环境管理体系要素总要求概述公司从实际情况出发，建立起结构化的平安/环境管理体系，并编制系统化的、配套的平安/环境管理体系文件。本体系将在运行过程中不断补充和完善，通过体系的运行和持续改良来到达总体平安/环境绩效的持续改良。体系的核心要素及其相互作用的描述以及查询相关文件的途径在以下

11、章节中明确。平安/环境管理体系运行模式：方针规划实施与运行检查与纠正措施管理评审持续改良危险源/环境因素法律和其他要求目标和指标管理方案机构和职责培训、意识与能力协商与交流文件编制文件管理运行控制应急预案与响应绩效测量与监测事故、事件、不符合、纠正与预防措施记录内部审核平安(png n)/环境(hunjng)方针概述(i sh)平安(png n)/环境方针是最高管理者对遵守法律、法规(fgu)的承诺，对持续改良和污染预防的承诺，是总的平安/环境意图和原那么的声明，为平安/环境管理体系的建立和实施提供指导和框架。422 职责总经理制定并公布平安/环境方针。管理要求平安/环境方针内容要求，制定时应

12、考虑以下方面：公司对法律、法规和其他要求的承诺；对持续改良、保护员工健康平安及事故预防和污染预防的承诺；表达企业的价值观和经营管理思想；为建立、评审平安/环境目标和指标提供框架；应表达公司的活动、产品或效劳的性质、规模和职业平安卫生状况和环境影响；相关方的要求。平安(png n)/环境方针传达(chund)及实施平安(png n)环境方针可通过(tnggu)各种途径如培训、信息(xnx)交流、播送、板报、小册子等方式，传到达全体员工，并通过目标、指标和管理方案以及运行控制使其得到贯彻实施。平安/环境方针可为公众所获取，可通过相关部门向对口的相关方进行宣传。平安/环境方针的评审当出现以下情况时，

13、应对平安/环境方针进行评审：管理评审；公司的活动、产品或效劳发生变化；法律、法规及有关标准发生变化；相关方提出新要求。平安/环境方针的修订平安/环境方针由总经理进行修订和重新发布。CHLM职业健康平安/环境方针 遵守法规，严格管理；平安节能，全员参与；预防为主，层层落实；强化监督，持续改良。我们(w men)承诺：1、遵守与职业(zhy)健康平安(png n)和环境(hunjng)有关的法律法规和其他要求。2、坚持事前(shqin)评价和持续改良，预防事故、污染、职业病。满足客户对产品不含有环境管理物质的要求。3、加强员工教育培训，提高全员的职业健康平安和环境保护意识和技能。4、制定并实施职业

14、健康平安和环境目标、指标和管理方案，提高职业健康平安和环境管理绩效，降低风险。5、全员贯彻实施本方针，并向公众公开，有效影响相关方，共同遵守公司的平安/环境管理体系的要求。 大连华录模塑产业 总经理： 2005年11月1日规划危险源/环境因素概述危险源/环境因素是平安/环境管理体系中的核心要素，平安/环境管理和控制的对象就是危险源和环境因素，因此识别和评价危险源/环境因素是建立平安/环境管理体系的根底。危险源/环境因素也是制定平安/环境方针，确定目标、指标和适用法律法规的依据。职责管理者代表负责审核并批准公司中高度危险源清单和重要环境因素清单。推进部门负责组织(zzh)各部门进行危险源/环境因

15、素的识别、评价、更新(gngxn)，并汇总中高度危险源清单和重要环境因素清单，上报管理者代表。各部门负责本部门危险源的识别、评价、更新及环境因素的识别和更新，汇总(huzng)后报推进部门。管理(gunl)要求a.为确定公司在活动(hu dng)、产品或效劳中可能产生的危险源，并使中高度危险源能够受到控制，制定和保持?危害辨识与风险评价程序?。b.为确定公司的活动、产品或效劳中能够控制或可以对其施加影响的环境因素，并使重要环境因素受到控制，制定和保持?环境因素识别与评价程序?。c.确保在建立目标时，考虑这些中高度危险源/重要环境因素。危险源的识别、评价各部门组织员工进行危险源识别和评价，填写危

16、险源调查表，经领导确认后报推进部门，推进部门汇总制定?公司中/高度危险源清单?。环境因素的识别和评价各部门进行环境因素的识别，填写环境因素调查表，经领导确认后报推进部门，推进部门进行评价，制定?公司重要环境因素清单?。中/高度危险源和重要环境因素必须制定对策进行管理。危险源/环境因素的更新：当公司的平安/环境管理体系要求和客观的平安/环境状况发生变化时，相关部门对危险源/环境因素及时进行识别、评价和更新。推进部门每年定期组织各部门进行危险源/环境因素的更新。事前评价公司活动、产品或效劳发生变化时，工程主管部门组织相关部门进行事前评价，应按?“三同时管理程序?执行。相关文件 ?危害辨识与风险评价

17、程序?环境因素识别与评价程序? ?工程“三同时管理程序?中高度危险源清单? ?重要环境因素清单?法律与其他要求概述(i sh)法律、法规(fgu)与其他要求是评价公司平安(png n)/环境(hunjng)管理体系的重要依据之一。平安(png n)/环境方针的制定，危险源/环境因素的识别和评价，目标指标的制定均需法律、法规与其他要求进行衡量。法律、法规及其他要求的获取和识别是平安/环境管理体系的根底工作。职责推进部门负责法律与其他要求的收集，组织相关部门进行适用性确认。各部门负责将相关法律、法规和其他要求传达给员工并遵照执行。管理要求公司平安/环境方针中承诺遵守法律法规与其他要求，为确定公司活

18、动、产品或效劳中应遵守的平安/环境法律与其他要求，制定和保持?法律法规与其他要求管理程序?。法律法规与其他要求的获取推进部门定期收集相关法律法规和其他要求，其他部门收集到法律法规时应及时以?信息交流联络书?的方式传递给推进部门。法律法规与其他要求的适用性确认推进部门组织相关部门评审所收集法律法规的适用性，并经管理者代表确认。适用法律法规的登录推进部门进行登录，并传达至各相关部门；各部门进行相关内容摘录，组织传达和培训员工。信息的更新当法律法规发生变化时，应及时更新；当活动、产品和效劳发生变化时，应及时确认法律法规的适用性。相关文件 ?法律法规及其他要求管理程序?协商与交流程序?适用法律法规及其

19、他要求清单? ?CHLM适用法律法规摘要? 目标与指标和管理方案概述为了(wi le)贯彻公司的平安(png n)/环境方针，同时(tngsh)对公司的平安(png n)/环境管理活动(hu dng)提供切实的指导和具体的努力目标，实现平安/环境管理体系的持续改良，制定并实施平安/环境目标指标和管理方案。职责总经理负责公司目标指标和管理方案的批准；推进部门组织相关部门制定公司目标指标和管理方案；各部门制定本部门的目标指标和管理方案，由各部门负责人批准。管理要求公司目标指标和管理方案的制定：推进部门组织相关部门根据公司中/高度危险源和重要环境因素起草公司目标指标和管理方案，管理者代表审核，总经理

20、批准后，下发各部门；各相关部门根据公司目标指标和管理方案分解本钱部门的目标指标和管理方案，经部门领导批准后，报推进部门。部门目标、指标和管理方案的制定各部门根据本部门中高度危险源和重要环境因素，制定部门目标指标和管理方案。目标指标和管理方案的实施公司的目标指标和管理方案的实施由管理者代表负责落实资源，组织实施；各部门的目标指标和管理方案确实定及实施由各部门负责人负责落实资源，组织实施。目标指标和管理方案的监督评审推进部门每季度检查公司目标指标和管理方案的实施情况，向管理者代表汇报。各部门每季度检查部门目标指标和管理方案的完成情况，并及时与推进部门沟通。内审时，内审组对公司和部门的目标指标和管理

21、方案的实施情况进行审核，同时对管理方案进行评审。相关文件?目标指标及管理方案程序?目标、指标及管理方案一览表?实施和运行机构和职责概述为便于(biny)平安(png n)/环境管理工作的有效开展(kizhn)，应当对作用、职责和权限做出明确规定，形成文件，并予传达，确保平安(png n)/环境管理体系的正常(zhngchng)运行。职责总经理任命管理者代表。管理者代说明确各部门及各级人员平安/环境职责。管理要求为了明确公司各部门及各级人员在平安/环境管理体系中的作用、职责和权限，制定?各部门及各级人员平安环保职责?。各部门职责及各级人员岗位职责，包括：总经理职责、管理者代表职责、岗位职责、平安

22、/环境推进部门职责、各部门职责等。各级管理者应为平安/环境管理体系的实施与控制提供必要的资源，包括人力资源和专项技能、技术以及财力资源。各级人员应明确在平安/环境管理体系中的作用、职责和权限，其职责范围对绩效承当的责任。明确各部门在平安/环境管理体系中职责，以及各部门之间应相互协调和积极配合。当各部门组织机构和职责发生变化时，应及时调整以适应平安/环境管理体系的要求。平安/环境管理体系运行组织机构见?组织机构图?。相关文件?各部门及各级人员平安环保职责?组织机构图?能力、意识与培训概述为实现公司平安/环境方针和目标、指标，提高全体员工的平安/环境意识和技能，保证体系的有效运行，应对全体员工提供

23、必要的培训。职责公司办公室主管全公司员工能力评价和教育培训工作，负责制定全公司教育培训方案并组织实施，对各部门教育培训给予协助并进行监督管理。推进部门根据员工能力评价结果提出培训需求，并提出公司年度平安/环境教育培训指导纲要，协助组织实施并监督管理。各部门负责参与员工能力评价，制定本部门教育(jioy)培训方案(fng n)并组织(zzh)实施。管理(gunl)要求平安(png n)/环境教育培训执行?平安/环境教育培训细那么?。推进部门制定?平安/环境教育培训细那么?，明确各岗位各层次人员的平安/环境培训要求，并据此制定年度平安/环境教育培训指导纲要，报办公室。办公室组织各部门制定年度教育培

24、训方案，各部门根据指导纲要制定部门年度教育培训方案，报办公室。推进部门审核各部门培训方案中平安/环境方面的内容。办公室和推进部门对各部门教育培训方案执行情况进行监督并提供必要的支援。培训的方式可以多种形式，可利用班会、板报、授课、看电视、看录像、自学等。培训要做好记录，记录内容应包括：培训内容、时间、地点、授课人、签到表等。培训后要进行效果评估。相关文件?平安/环境教育培训细那么?协商与交流概述为了确保平安/环境管理体系的有效运行，使与危险源/环境因素和平安/环境管理体系有关的信息得到及时的交流和反响，保证公司内部与外部信息交流能够畅通有效。职责推进部门和生产保障部负责公司内外部平安/环境信息

25、交流的管理及与相关业务范围内的相关方的平安/环境信息交流。各部门负责本部门及与相关业务范围内的相关方的平安/环境信息交流。工会通过员工职业健康代表进行关于职业健康平安方面的问题的协商。管理要求为了标准公司平安/环境信息交流，明确公司平安/环境信息的处理流程，制定?协商与交流程序?。信息的分类，包括内部各部门、各层次间的协商与交流及与外部相关方的交流。信息收集和处理的途径：各部门依据相关文件的规定收集(shuj)并传递日常的信息，推进部门按照相应文件的规定传递平安(png n)/环境方针、目标指标和管理方案、内部审核结果、更新(gngxn)的法律法规等信息。员工(yungng)有关平安(png

26、n)方面的意见、抱怨向本部门领导反映，或者直接向推进部门投诉，也可以通过工会的员工平安健康代表向推进部门反映或直接向管理者代表或总经理反映。有关环境方面的意见、抱怨由推进部门接收和处理。推进部门负责收集政府主管部门、监测站、认证机构等监测、检查结果及反响信息，及时向管理者代表汇报并传递到公司相关部门和人员。社区抱怨、投诉信息由推进部门负责接收和处理。其他有关平安/环境方面的内部信息由提供者以?信息交流联络书?的形式报推进部门，推进部门根据需要确定应传递到相关部门及向管理者代表汇报。重要平安/环境信息，由管理者代表向总经理汇报。信息交流是双向的，信息的沟通应保存相应的记录，反映出交流的效果和成绩

27、。信息交流的形式可以是多种方式：文件发放、会议、报纸、通讯、电子网络等。推进部门通过信息动态、公司网站、宣传板报、平安工作会议、“6S工作会议等形式通报公司的平安/环境绩效和运行情况，如需对外通报的应经管理者代表批准。员工的职业平安健康代表参加与职业平安健康方针、目标、方案、制度的制定、评审，参与危险源识别与评价和事故调查处理等事务。相关文件?协商与交流程序?文件编制概述公司平安/环境管理体系要求以文件形式描述，并提供查询相关文件的途径。体系文件以书面和电子两种形式建立和保存。职责手册由推进部门拟制、管理者代表审核、最高管理者批准。程序文件由平安/环境推进部门组织相关部门制定、会签，管理者代表

28、批准。作业文件由各部门依据管理手册、程序文件并结合本部门实际制定，课系长审核，部课长批准。管理工程图、作业指导书、技术文件等作业文件按相应的管理要求制定、审核、批准。管理(gunl)要求体系文件(wnjin)分三个层次：管理手册、程序文件和作业文件。管理(gunl)手册阐述(chnsh)平安(png n)/环境方针，目标指标，管理方案，管理体系核心要素，管理体系有关的组织机构、职责和权限。程序文件是管理手册的支持性文件，是为完成体系要求的平安/环境活动所规定的方法。作业文件根据程序文件和各部门的危险源/环境因素，制定的可操作性的文件，包括作业指导书等。体系文件构成：夹作业文件程序文件管理手册记

29、 录体系运行的见证文件控制概述为确保平安/环境管理体系文件的标准性和有效性，对体系要求的文件和资料进控制，从而保证管理体系有效运行。职责推进部门负责管理手册和程序文件及共通作业文件的管理。各部门负责作业文件及相关文件和记录的日常管理。与各部门业务相关的外来文件，由各业务主管部门负责管理。管理(gunl)要求为有效(yuxio)管理平安(png n)/环境(hunjng)管理体系文件，制定和保持?文件(wnjin)控制程序?。文件的制定、审核、批准手册由推进部门拟制、管理者代表审核、最高管理者批准。程序文件和公司共通性作业文件由推进部门制定或相关部门制定，推进部门审核，必要时经有关部门合议、会签

30、，管理者代表批准。作业文件由各部门依据管理手册、程序文件并结合本部门实际制定，课系长审核，部课长批准。管理工程图、作业指导书、技术文件等作业文件按公司规定的管理细那么要求来制定、审核、批准。文件的配置、发放和受控手册、程序文件和公司共通性作业文件由推进部门根据需要配置和发放到相应的部门和人员。作业文件由编写部门负责人确定配置到相应的范围。对平安/环境管理体系有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的有效版本。文件以书面形式发放时，由编写部门加盖红色管理印章，表示文件受控。每份文件要有不同的分发号。由发放部门作成?文件发放确认书?归档保存。组织机构变更时，由文件发放部门负责增发或回收文件。文

31、件的评审、修改由内审组负责，在内部审核时对文件进行评审每年一次。当在体系运行中发现不符合时，或活动、产品、效劳、组织机构及文件涉及的内容需变更时，应及时对文件进行修改，文件的修改由原制定部门进行。已经发放的文件需更改时，将修改内容在修改履历上登记，并注明更改日期，由发放部门按需配置发放，并收回作废的旧文件，加盖“作废印章或销毁，文件经屡次更改或大幅度修订时，应进行换版，原版文件作废。文件的日常管理所有原版文件都由文件发放部门归档保存，制定目录以便检索。各部门指定专人负责文件的管理，应确保在其使用处的文件的版本是的。相关文件 ?文件控制程序?运行控制概述(i sh)各部门(bmn)应根据相关法律

32、法规，公司的平安(png n)/环境方针，制定相应运行程序文件及作业文件并实施，对公司(n s)的中、高度危险源/重要环境因素进行(jnxng)控制。职责与运行控制有关的职责，在相应的程序文件和作业文件中规定。3 管理要求a确定公司与中高度危险源/重要环境因素有关的活动，用文件化的程序对其进行控制，主要包括：平安方面：消防、设备、电气、建构筑物、动力管线、车辆、有害作业和特种作业、女工和未成年工的保护等。环境方面：能源资源、污水排放、大气污染、噪声、废弃物、化学品的管理等。b在程序中规定其运行标准及控制方法。c对于公司所使用的产品和效劳中可标识的中高度危险源/重要环境因素，制定管理程序，并通报

33、相关方。d定期评审运行程序、相关程序及作业文件的适宜性，必要时应予以修订。e，法律要求及工艺变更时，应对危险源/环境因素重新评价，修订控制标准和方法，加以实施控制。相关文件?工程“三同时管理程序?设备管理及维修维护程序?化学品管理程序?相关方管理程序?、?事故调查处理程序?员工平安健康管理程序?消防平安管理程序?机动车辆平安管理程序?电气平安管理程序?水污染管理程序?废气排放管理程序?废弃物管理程序?噪音污染管理程序?能源资源管理程序?应急(yng j)预案与响应概述(i sh)为使公司在出现(chxin)紧急情况时，迅速作出反响(fnxing)，减少(jinsho)平安/环境事故带来的损失和

34、影响。职责生产保障部负责制定公司发生火灾、人身伤害和不可抗拒的自然灾害的应急预案。办公室、生产保障部和管理部库房分别制定食物中毒、设备、动力供给、化学品库等紧急情况的应急预案，并落实到相关部门。管理要求为明确公司的紧急情况和事故发生的预防和应急措施，制定?应急预案与响应程序?。确定公司可能出现的紧急情况的范围，主要包括：火灾、爆炸、化学品大量泄漏，人身伤害、严重的食物中毒、不可抗拒的自然灾害等。针对公司可能出现的紧急情况，制定相应应急预案，明确制定职责。可行时，对应急预案的设施和程序进行试验，以判断现有设施和程序的有效性。可能出现紧急情况的设备、场所制定管理细那么，加强日常管理。事故发生后，对

35、应急预案进行评审，必要时进行修订。相关文件?应急预案与响应程序?检查与纠正措施/ 2 绩效测量监测与合规性评价概述为保证平安/环境管理体系有效运行，对与中高度危险源和重要环境因素有关的运行与活动的关键特性进行监测和测量，通过监测和测量结果，对法律法规及其它要求遵循情况及目标指标的完成情况及中高度危险源/重要环境因素控制情况进行评价。职责推进部门负责公司各部门的平安/环境管理体系监测与测量的统一管理。工会负责组织群众性平安/环境管理体系监督。各部门对本部门平安/环境管理体系运行状况进行监测。相关部门负责对对应的相关方进行监测。管理(gunl)要求监测(jin c)工程(gngchng)及合规性评

36、价内容主要包括：目标和指标的完成情况，运行控制程序的执行(zhxng)情况，法律法规和其他要求的遵循情况，职业健康情况，作业环境，重要污染物的排放情况，事故、事件处理情况。监测机制：通过日常(rchng)检查、内审和管理评审三级监控。对监测的结果进行评价，判断公司的平安/环境绩效、运行控制、目标指标等的执行和完成情况和法律法规的遵循情况。监测设备及仪表等应按规定定期校验并妥善维护。监测结果应予以记录保存。相关文件?监测与测量管理程序?管理体系内部审核程序?合规性评价程序?/ 3 事故、事件、不符合、纠正与预防措施概述为保持管理体系持续改良，对管理体系运行中的不符合情况进行管理和改良，采取纠正和

37、预防措施，减少由事故、事件或不符合产生的影响。职责各部门对发生的不符合情况进行原因分析，制定相应的纠正与预防措施并实施。推进部门负责对各部门的纠正与预防措施进行监督。管理要求不符合确实定：管理体系与标准的不符合、管理现状与体系文件要求的不符合、体系运行未到达预期的目标。不符合的发现：日常监察、内审和外审、相关方的抱怨、管理评审中发现的不符合。事故、事件、不符合的调查和处理及采取纠正与预防措施的控制要求。纠正与预防措施的制定应与问题的严重性和伴随的影响相适应。必要时修改文件，预防再度发生。对事故、事件、不符合调查和处理及纠正与预防措施应予以记录。相关文件 ?纠正与预防措施管理程序?/ 4 记录概

38、述(i sh)平安(png n)/环境管理体系运行的记录，反映(fnyng)管理体系的运行情况，为体系运行的符合性、有效性和适用性提供客观依据，并满足追溯性要求。职责(zhz)质量(zhling)管理体系和平安/环境管理体系的推进部门负责全公司体系运行中所有相关记录的统一管理和总体监督检查。各部门负责本部门记录的归档、标识、保存及过期记录的处置等管理。管理要求为标识、保存与处置平安/环境记录及审核和评审的结果，制定?记录管理程序?。记录由各部门责任者根据本部门的产品、活动或效劳的特点，以相关程序文件、作业文件等公司文件为依据，规定具体的记录对象。包括本单位自己产生的内部记录，也包括体系运行中接

39、收的外部记录。记录应字迹清楚，标识明确，可追溯相关的活动、产品和效劳。记录应便于查阅，防止损坏、变质或遗失。记录应规定保存期限。相关文件?记录管理程序?/ 5 管理体系审核概述为保证平安/环境管理体系的有效运行，定期对管理体系进行审核，以判断体系是否符合平安/环境管理工作的方案安排和标准的要求，是否得到了正确的实施和保持，是否有效的满足公司的方针和目标。职责管理者代表负责任命内审组长，批准管理体系?内部审核方案?。推进部门负责提出内审员及内审组长名单。内审组长编制管理体系?内部审核方案?并组织实施内审，编写内审报告，负责不符合纠正的跟踪和结果确实认。内审员负责完成内审组长指定的审核工作，并负责

40、对不符合纠正的跟踪验证。管理要求审核员应经过相应的培训，具备一定的素质和工作能力。审核实施的程序(chngx)：审核的准备方案(fng n)的编写(binxi)及传达、实施审核、审核报告、不符合(fh)纠正与跟踪验证。审核(shnh)实施方案内容包括：审核目的、范围、准那么和审核具体日程。审核内容应立足于涉及活动的平安/环境的重要性和以前审核的结果。审核报告应发至各部门。相关文件 ?管理体系内部审核程序?管理评审概述为保证管理体系的充分性、适用性和有效性，及管理体系的持续改良，总经理应定期对管理体系进行评审。职责总经理主持管理评审。管理者代表协助组织管理评审活动。推进部门负责评审资料的收集、整

41、理，根据评审结果编写管理评审报告。相关部门负责对评审发现的问题实施纠正。管理要求评审输入内审的结果；目标和指标的实施程度和公司的平安/环境绩效；变化的信息：法律法规的变化、组织机构的变化、新产品、活动的变化等；事故调查处理情况；相关方关注的问题。评审的内容管理体系的持续适用性、充分性和有效性；平安/环境方针、目标指标及平安/环境绩效、法律法规和其他要求符合性；客观环境和法的变化，管理体系持续改良建议、改良时机和变更的需要；纠正预防措施实施、事故调查处理情况、以往管理评审的后续措施；相关方关注的问题和信息交流情况；实施管理体系的资源人、财、物是否适宜。评审频度及参加人员管理评审应每年进行一次，由

42、总经理主持召开，管理者代表、部长、推进部门及总经理指定(zhdng)的其他相关部门负责人参加。评审(pn shn)报告推进部门对管理评审内容和结果进行记录，形成书面报告，经管理者代表审核(shnh)，总经理批准后向相关部门发放。推进部门(bmn)负责管理评审中提出的纠正措施的验证检查。管理者代表将验证结果向总经理报告。平安(png n)/环境管理手册附件厂区平面图组织机构图工艺流程图平安/环境领导小组名单平安/环境管理网络图文件修改履历序号版次章节号修改条款修 改 人修改时间修改方式1第二版整版王永飞2005.11.1改版2第二版4.4.1/4.5.3王永飞2007.1修订程序(chngx)文

43、件(wnjin)清单目录(ml)序号程序文件编号程序文件名称页码1CHLM-SE-A2-GS01-2005平安/环境管理手册1平安/环境方针102CHLM-SE-B2-GS02-2005危害辨识与风险评价程序283CHLM-SE-B2-GS03-2005环境因素识别与评价程序354CHLM-SE-B2-GS04-2005法律法规及其他要求管理程序395CHLM-SE-B2-GS05-2005目标、指标及管理方案程序426CHLM-SE-B2-GS06-2005各部门及各级人员平安/环保职责457CHLM-SE-B2-GS07-2005工程“三同时管理程序588CHLM-SE-B2-GS08-2

44、005平安/环境教育培训细那么619CHLM-SE-B2-GS09-2005协商与交流管理程序6610CHLM-SE-B2-GS10-2005文件控制程序6911CHLM-SE-B2-GS11-2005设备管理及维修维护程序7312CHLM-SE-B2-GS12-2005化学品管理程序7713CHLM-SE-B2-GS13-2005相关方管理程序8114CHLM-SE-B2-GS14-2005事故调查处理程序8415CHLM-SE-B2-GS15-2005员工平安健康管理程序8716CHLM-SE-B2-GS16-2005消防平安管理程序9217CHLM-SE-B2-GS17-2005机动车辆

45、平安管理程序9618CHLM-SE-B2-GS18-2005电气平安管理程序10119CHLM-SE-B2-GS19-2005能源、资源管理程序10420CHLM-SE-B2-GS20-2005水污染管理程序10621CHLM-SE-B2-GS21-2005废气排放管理程序10822CHLM-SE-B2-GS22-2005噪音污染管理程序11023CHLM-SE-B2-GS23-2005废弃物管理程序11224CHLM-SE-B2-GS24-2005应急预案与响应程序11625CHLM-SE-B2-GS25-2005监测与测量管理程序11926CHLM-SE-B2-GS26-2005纠正与预防

46、措施管理程序12127CHLM-SE-B2-GS27-2005记录管理程序12328CHLM-SE-B2-GS28-2005管理体系内部审核程序12529CHLM-SE-B2-GS29-2005合规性评价程序12930CHLM-SE-B2-GS30-2005工会监督平安健康管理细那么131版 本第 1 版危害辨识与风险评价程序批 准审 核作 成牟维臣王旭东王永飞日 期2005年11月1日目 的为识别公司在活动(hu dng)、产品或效劳(xio lo)中可能出现(chxin)的危害危险(wixin)源，并评价出哪些是中、高度的风险，以制定出合理的目标和管理方案对其进行控制(kngzh)和改善，

47、制定本程序。适用范围本程序适用于公司生产经营活动中的所有部门、区域的危害危险源识别、评价与更新。包括本公司员工及进入本公司管辖区内的所有人、设备、车辆等。职责31各部门负责本部门危害危险源的识别和风险评价，根据评价出的风险等级制定相应的控制措施。由本部门的平安环保员负责汇总整理，并报平安，5S监察部生产管理课。32生产管理课平安，5S监察部负责组织公司危害危险源的识别和风险评价的更新工作；汇总公司中、高度危险源清单并上报管理者代表；组织各相关部门制定公司级中、高度风险的控制措施。33管理者代表负责审核并批准公司中、高度的危险源清单。34生产保障课部除按要求识别和评价本部门的危害危险源以外，还应

48、按设备、设施区分将所有设备、设施的危险源清单上报生产管理课平安，5S监察部。35当本部门的活动和效劳发生变化时，各个部门应根据变化重新识别和评价危害危险源，并上报生产管理课平安，5S监察部。生产管理课平安，5S监察部根据变化的结果，对公司危害危险源清单中所涉及的局部进行补充或删除。4 工作程序41 危险源识别411危险源识别范围与原那么a. 危险源识别应考虑公司活动(hu dng)、产品和效劳(xio lo)全过程中各工序、场所、各阶段、各种状态及所有(suyu)的设备、工器具、各类物品等。b. 危险源的识别(shbi)应考虑：1)常规(chnggu)和非常规的活动；2)所有进入作业场所人员的

49、活动包括相关方人员进入公司现场的活动及本公司人员所涉及的到其他部门的作业现场；3)所有作业场所内的设备、设施，无论是公司内部的或是外部的。c. 危险源的识别从进入作业场所的所有人员的活动包括相关方人员进入公司现场的活动及本公司人员所涉及的到其他部门的作业场所考虑，主要为以下几个方面：1)设计、开发、生产过程的所有工艺活动；2)设备、设施的采购、安装、使用、维护、报废的所有的活动；3)物资采购、运输、储存、使用、报废活动；4)公司内部及相关人员在作业场所内的活动；5)机动车辆的活动；6)工程施工活动；7)食堂、娱乐场所、办公场所；8)动力及能源系统活动；9)地上、地下管网。d. 按导致事故和职业

50、危害的直接原因进行分类，可从以下方面进行识别：1)物理性危险危害因素设备设施缺陷强度不够、刚度不够、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷等其它缺陷；防护缺陷无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、防护距离不够、其它防护缺陷；电危害带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其它电危害；噪声(zoshng)危害机械性噪声(zoshng)、液体动力性噪声、其它噪声；电磁辐射(din c f sh)；运动(yndng)物危害生产设备的可动部位、移动的产品、车辆、固体抛射(po sh)物、液体飞溅物、材料垛滑动、其它运动性危害；造成灼伤、冻伤的高温、低温物质高温、低温气体、固体、

51、液体及其它高温、低温物质；作业环境不良地面缺陷、平安过道缺陷、采光照明不良、通风不良、缺氧、空气质量不良、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、其它作业环境不良；标识缺陷无标识、标识不清楚、标识不标准、标识选用不当、标识位置缺陷、其它标识缺陷；2)化学性危险危害因素易燃易爆性物质易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体及其它易燃易爆性物质；自燃性物质；有毒物质有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘及其它有毒物质；腐蚀性物质腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体及其它腐蚀性物质；3)生物性危险危害因素致病微生物细菌、病毒、其它致病微生物；传染病媒介物；其它生物性危险危害因

52、素。4)心理、生理性危险危害因素负荷超限体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其它负荷超限健康状况异常；从事禁忌作业；心理异常情绪异常、冒险心理、过度紧张、其它心理异常；辨识功能缺陷感知延迟、辨识错误、其它辨识功能缺陷；其它心理(xnl)、生理性危险危害(wihi)因素(yn s)。5)行为(xngwi)性危险危害(wihi)因素指挥错误指挥失误、违章指挥、其它指挥错误；操作错误误操作、违章作业、其它操作失误；监护失误；其它行为性危险危害因素。412危险源识别方法与流程 a. 风险评价的总流程：划分作业活动辨识危害确定风险确定风险是否可承受制定风险控制目标和管理方案评审目标及管理方案的充分

53、性b. 危险源的识别应通过全员参与的方法进行。即员工将自己作业区域发现的平安健康危险危害源口头或书面告知班、系长，班、系长将员工反映的危险源集中，汇总本钱班、系的危险源清单，各个部门按照公司规定的辨识和评价要求，将危险源调查表评价表填好并经部门领导确认后上报平安，生产管理课5S监察部。c. 确定危险危害发生的可能性。根据以下三个方面来确定危险危害发生的可能性：有无形成危险危害源的内容；谁可能发生危险危害；怎么样发生危险危害。d. 危险(wixin)危害(wihi)的判定(pndng)。 进行(jnxng)危险危害(wihi)判定要考虑到接触危险危害的人数，危险危害发生的频率以及时间、机械、平安

54、装置的可靠性、不平安行为等因素。e. 各部门平安/环保员以生产工艺效劳流程为主线，同时考虑人员、设备、材料、环境、建筑、管理等因素进行识别危险源。42风险危险源的评价421风险危险源的评价采用定性的直接判定法和定量的打分法相结合的方法。422 直接判定法a. 依据相关法律法规和标准的要求，如锅炉、压力容器、厂内机动车辆、电工、起重作业、焊工等特种作业、有毒作业场所经检测有毒物质成分超过国家最高允许标准等的，可判定为高度危害危险源。b用经验法分析、评定高度危险源，对可能造成多人伤亡含中毒的和可能产生重大影响的，如：火灾和由此引起的人员疏散过程中的风险，化学品库、注塑生产、吊装作业及员工在食堂就餐

55、因食品质量问题可能导致多人食物中毒等的，可判定为高度危险源。423 打分法SOD法a使用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价人员在具有潜在风险危险性环境中作业时伤亡风险大小的半定量评价方法。这三种因素是：S发生事故的结果的重大性：指所引起的结果涉及到企业的被害程度及影响。O事故的发生频度：指事故发生的频繁程度、量和概率。D发现的可能性：指巡检、维护、管理状态、检修设备等的预防(yfng)、预知对策状况。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，用三个分值的乘积(chngj)来评价危险性的大小。风险评价(pngji)分数结果的重大性S发生(fshng)频度O发现(fxin)可能性D三种因素的

56、分值表：结果的重大性S分值级别的程度被害程度交涉范围诉讼对事业活动的影响非常大有死亡灾害的可能性超出法律、法规要求有必要与包括诉讼、行政等外部机关进行交涉关系到事业生存、继续的重大问题大出现重伤有此可能职业病作为岗位问题不能放置有诉讼可能对事业活动的开展或长期性有影响中等程度出现停止工作的轻伤有此可能此种问题如果处处可见、或放置，会造成岗位问题对事业活动的开展或长期性有局部影响小不用停止工作的轻伤者有此可能在管理者的指导下可能解决。对事业活动有局限或有短期的影响非常小轻微现在还没有出现伤害，但如果放置会导致灾害有此可能在日常教育、指导能够解决。对事业活动的影响不清楚但能够马上解决发生频度O分值

57、级别的程度发生发生频度预测或过去发生实绩非常高常态下发生非常容易发生1次以上/月高比拟容易发生具备充分发生的条件1次以上/6个月中等程度经常发生发生1次以上/1年低很少有在限定的条件下发生1次以上/3年非常低几乎没有不用考虑1次/3年以上发现的可能性D分值级别程度管理水准平安对策程度对策实现的可能性非常低非常有问题无管理状态事故发生能够发现没有平安措施平安装置、保护器具、平安确认作业手顺等如忽略，就能与重大事故相联不知道采取什么样的对策束手无策低小0有问题管理上有相当的改善全部是现场担任没有平安措施平安装置、保护器具、平安确认作业手顺等如忽略，就能与事故相联对策难以实施需要多额的实施费用中等程

58、度不充分有满意的改善现状没有平安措施平安装置、保护器具、平安确认作业手顺等认为必要对策实施稍有难度，需要少量数额的对策费用。高大稍微不充分现状有些不充分，但现状管理水平能够对应。有前兆，但能够发现在定期巡检监察时能够发现没有平安措施平安装置、保护器具、平安确认作业手顺等一局部不能发挥机能对策比拟容易非常高没问题在日常监视时能够发现能确实的按手顺做平安措施平安装置 、保护器具、平安确认作业手顺等能确实的发挥机能日常业务中能够实施对策424 风险(fngxin)级别风险(fngxin)危险(wixin)性评价结果(ji gu)判定分值表：风险评价点风险级别必要的对策100分以上风险级别高度风险处于

59、无管理状态，超出法律、法规的标准植，必须对策。风险级别非常高,需要保护措施或装置，并制定相应的管理措施。100分以下70分以上B风险级别中度风险对策有但不充分,需制定指导书,并对对策实施状况进行点检。70分以下分以上C风险级别低度风险对运行状况进行点检。分以下D风险级别可接受风险不需要对策。最好选择出监视的风险现象。危险源控制(kngzh)根据风险评价结果，要进行不同程度的控制。a. 对于极高度风险灾难，须立即整改的：必须纳入公司的目标指标和管理方案进行立即整改，并进行整改效果确实认，整改后降为高、中度风险的，按同级别风险进行控制和管理。并对所涉及的员工进行培训，防止发生事故；b. 对于高、中

60、度风险严重和较严重：根据经济、技术和风险的紧迫性等，局部可纳入公司的目标指标和管理方案进行整改、管理和控制；未纳入局部所在部门必须制定控制、管理措施，防止发生事故；c. 对于低度风险部门关注：风险所在部门应给予适当关注，必要时制定控制、管理措施，防止风险升级；d. 对于可接受的风险可以忽略：风险所在部门也应适当关注，防止风险升级。44 风险危险源识别更新441以下情况可能产生新的危险源和风险，各部门应及时识别和评定危险源。a公司(n s)的活动或效劳(xio lo)发生变化时；b生产工艺的变更(bingng)时；c新材料(cilio)投入使用时；d设备、设施(shsh)发生较大的变化时；e法律