特殊用途机械制造业审核作业指导书doc15

1、.：.；特殊用途机械制造业审核作业指点书邱筱燕 操圣祥 汪丽芳2002年6月13日目的：指点审核人员有效地对特殊用途机械制造业职业平安安康管理体系审核任务。适用范围： 适用于根底金属加工及机械设备制造业17.6特殊用途机械制造业。援用规范：职业平安安康管理体系审核规范。相关职业平安安康法律、法规及其他要求：中华人民共和国劳动法19950101；中华人民共和国消防法19980901；工厂平安卫生规程19560525；国务院关于加强企业消费中平安任务的几项规定19630330；厂内机动车辆平安管理规定19950407；工厂企业厂内运输平安规程GB4387-84；艰苦事故隐患管理规定19951001

2、；危险化学品平安管理条例20020315；劳动部关于重伤事故范围的意见19600523；企业职工伤亡事故报告和处置规定19910301；企业职工伤亡事故分类规范GB6441-86；企业职工伤亡事故调查分析规那么GB6442-86；女职工劳动维护规定19880721；女职工忌讳劳动范围的规定19900118；厂长、经理职业平安卫生管理资历认证管理规定19901005；企业职工劳动平安卫生教育管理规定19951108；特种作业人员平安技术培训考核管理方法19990712；特种作业人员技术考核管理规那么GB5306-85；职业病范围和职业病患者处置方法的规定19871105中华人民共和国尘肺病防治条

3、例19871203；职业病报告方法19890101；易燃易爆化学物品消防平安监视管理方法19940501;机械设备防护罩平安要求GB8196-87；起重机械平安规程19850606；起重机吊运指挥信号GB5082-85；起重机械危险部位与标志GB15052-94；起重用钢丝绳检验和报废适用规范GB5972-86；手持式电开工具的管理、运用、检查和维修平安技术规程GB3787-83；平安电压GB3805-84；漏电维护器安装和运转GB955-92；平安标志GB2894-1996；平安标志运用导那么GB16719-1996；高处作业分级GB3608-83；消费设备平安卫生设计总那么19850417

4、；金属切削机床粉尘浓度的测定ZB J50 005；作业场所空气中粉尘测定方法GB5748-85UDC613.633：543；有毒作业分级GB12331-90；有毒作业场所空气采样规范GB33-92；职业性接触毒物危害程度分级GB5044-85；作业场所超高频辐射卫生规范GB10437-89；机械加工设备危险有害要素分类GB12299-90；机械加工设备普通平安要求GB12266-90。GB72581997 GB10395.11989 GB10395.51989 GB10395.61999 GB10395.71999 GB10395.81989 GB10395.91996 GB10395.121

5、997 GB10395.131996 GB103961999 GB 7681-1997 GB102851988 GB102861988 GB167741997 GB176681999 GB16151.41996 GB16151.51996 GB16151.61996 GB16151.71996 GB16151.81996 GB16151.91996 GB16151.101996 GB16151.111996 GB16151.121996 GB16151.131996 GB69241986 GB69261986 GB72271987 GB81987 GB102821988 GB10040.119

6、88 GB10040.21988 GB10040.31988 GB100411988 GB102801988 GB102801988 GB102821988 GB102831988 GB102841988 GB102851988 GB102861988 GB146301993 GB146311993 GB146321993 典型的消费活动、主要工艺过程及相应的主要危害：特殊用途机械制造业的简要消费活动：焊接冲剪板材热处置焊接铸造热处置机加工型材铸件调试装配机加工外表处置外购原资料的质量控制整机的装配、制造、检验和实验自制零部件的制造、检验和实验总成的装配制造、检验和实验外协、外购零部件和总成的

7、制造、检验和实验主要工艺过程：铸造：外型、造芯、熔炼、浇铸、清砂等。机加工：车、铣、刨、磨、钳、镗、插、拉等。冲剪：冲压成型、剪切等。热处置：退火、回火、淬火、发兰、高频淬火、渗碳、渗氮等。外表处置：镀铬、镀锌、镀铜、镀镍、喷漆等。焊接：电焊、汽焊、亚弧焊、二氧化碳维护焊等。装配：部件组装、总装等。主要危害要素：铸造：起重损伤、物体打击、机械损伤、噪音、烟尘、粉尘损伤、高温、灼伤。机加工：起重损伤、物体打击、机械损伤、噪音、粉尘损伤、漏电、触电。冲剪：机械损伤、物体打击、噪音、漏电、触电。热处置：物体打击、有毒物质损伤、漏电、触电、高温、灼伤、噪音。外表处置：有毒烟尘、粉尘损伤、漏电、触电、高

8、温、灼伤、物体打击、噪音、火灾、爆炸。焊接：物体打击、有毒烟尘损伤、噪音、漏电、触电、灼伤、火灾、爆炸。装配：起重损伤、物体打击、机械损伤、噪音、粉尘、有毒物质损伤、漏电、触电、高处坠落。调试：机械损伤、噪音、漏电、触电、高处坠落。六、审核要点：要素审核内容4.1总要求能否建立文件化的职业平安安康管理体系。OHSMS能否以危害为中心建立的现代平安管理体系满足本规范要求。 以上两条可经过文件审核、现场审核后验证。4.2职业平安安康方针文件适宜特殊用途机械制造业职业平安安康风险的性质和规模。改善职业平安安康绩效的承诺。继续改良的承诺。遵守法律、法规和其它要求的承诺。阐明目的。最高管理者签名，且规定

9、定期评审方针。第一阶段方针确实定能否与组织的危害与风险评价结果相顺应。第二阶段方针如何传达？员工能否了解？能否为相关方获取？现场进一步验证方针能否符合企业的性质、规模？能否认期评审方针的适宜性？ 4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制的谋划文件程序能否满足要求？能否描画了危害识别的方法：如根本分析法、平安检查表SCL、缺点类型和影响分析FMEN、任务平安分析JSA等。2.危害辨识活动能否包括：常规和非常规活动： “三种形状：正常每天常规消费运转、异常如检修作业等、4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制的谋划紧急如火灾、爆炸等； “三种时态：过去过去发生过的损伤事故、如今消费活动、机械设备如今平

10、安控制形状、未来方案中的活动能够带来的危险。 七个方面： 机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物要素、人机工程要素。 特殊用途机械制造业按损伤类型分类主要有：物体打击；车辆损伤；起重损伤；机械损伤；噪音；粉尘损伤；有毒物质损伤；触电；高温；灼伤；高处坠落；火灾、爆炸和其他损伤等。进入作业现场一切人员本组织、相关方人员进入现场。一切作业现场内的设备包括组织、相关方设备等。从活动特点思索能否包括如下方面：设计、开发、消费过程中一切活动；设备、设备的采购到报废；公司内部及相关方人员在作业场所内的活动；机动车辆活动；机械设备加工活动；厂区宿舍、食堂、文娱场所、办公场所；动力能源系统。3.风险评价：程

11、序规定的评价方法是什么？能否界定了A类：不可允许风险 B类：艰苦风险 C类：中度风险 D类：可允许风险 E类：可忽略风险。如采用评价方法为D=LEC法只否明确哪些是不可允许的风险。4程序中能否对应风险级别制定了控制措施。a.一类制定控制风险的目的及实现目的的管理方案; 二类制定并实施运转控制程序。b.能否思索“加强培训、“加强监视检查作为目的管 理方案、运转控制程序的一部分内容？5.程序中能否规定用何方式更新危害？第一阶段关注主管部门，查相关记录，验证识别过程能否符程序？抽一部分危害评定其辩识的合理性。现场巡视，简单验证危害识别能否有脱漏，评价能否合理？第二阶段 重点查危害能否有脱漏？风险评价

12、能否合理？现场能否及时更新危害。4.3.2 法律、法规及其他要求文件组织能否在程序中明确了法律、法规及其他要求的获取渠道？法律法规能否适用？能否规定及时更新这些信息，并将有关信息传达给相关方？特殊用途机械制造业法律法规详见适用法律法规清单。第一阶段查主管部门获取法律、法规能否完好？现场验证准确、适用性。第二阶段关注法规的落实。4.3.3 目的文件能否制定了文件化的职业平安安康目的，目的能否与职业平安安康方针一致，表达了继续改良的承诺。制定目的时，能否思索了法律法规的要求，本身的危害和风险，可选技术方案、财务、运转和运营要求，以及相关方的观念，能否规定了目的修正的方法，时间。第一阶段目的制定能否

13、合理、可丈量，能否按目的做了。第二阶段查目的完成情况，效果？目的能否表达了继续改良的承诺。4.3.4 职业平安安康管理方案文件能否有文件化管理方案，管理方案能否根据目的制定，能否规定了组织相关职能层次实现目的的职责、权限、能否确定了实现目的的方法、时间表。如：噪声治理管理方案：目的能否量化如室内噪音由90dB降低至85 dB;职责权限层层有人担任;方法能否声源采用了消音安装，传播途径采用隔声墙措施;时间有起止期。第一阶段能否按方案执行。第二阶段完成情况能否到达预期目的，能否对方案实施进展评审，当组织的活动产品，效力或运转条件变化时，能否对管理方案进展了修订。4.4.1 机构和职责文件查组织能否

14、制定了相应的平安消费责任制与平安有关的管理、执行、检查人员的职责、权限、相互关系规定能否明确、合理;能否规定了管理者代表的作用、职责、权限;能否规定承当管理职责人员实现继续改良的承诺。第一阶段确认组织的机构设置及各部门的职责。第二阶段查最高管理者、管理者代表、各部门指点、平安员等能否正确有效地行使其职责。查管理层为职业平安安康配置资源：有关人员、技术、防护设备、用电和消防设备、机械平安安装、平安检验工具、平安技术措施、经费等能否落实。4.4.2 培训、认识和才干文件程序文件中能否规定了培训需求，培训教育任务责任部门能否明确。有无培训方案？为保证方案适宜、有效能否规定了定期评审方案。能否满足职业

15、安康目的的需求，管理人员、作业人员能否培训考试合格方可上岗。第二阶段查能否按培训方案实施，重要的职业平安安康岗位人员能否进展了培训，培训方案完成情况能否有效，员工职业平安安康认识能否提高。4.4.3 协商与交流文件程序中能否规定了内部交流，外部相关方交流、各类信息传送方式、途径、内容；信息能否有记录；能否规定了处置反响的方法；能否规定了员工代表如工会、团委等搜集消费加工全过程员工职业平安安康意见、建议及协商交流的记录能否符合要求。第二阶段抽一部分记录，如违反劳动法规，危害生命安康情况，工会如何监视处置？工会及员工能否享遭到职业平安安康方面的权益。组织的供方、用户等单位提出的各类意见，组织能否及

16、时处置，协商交流。4.4.4文件化文件查OHSMS文件能否对中心要素及其相互作用进展了描画，能否提供了查询相关文件的途径。4.4.5 文件和资料控制文件1程序能否界定文件发放范围，明确关键岗位，现行版本，文件修正方式，各层文件能否适用。2查能否明确规定何时评审文件，修正能否由授权人员同意，失效文件如何处置，各种文件标识方法能否满足要求。第二阶段能否按程序执行；关注重要的职业平安安康岗位人员能否持有现行有效版本文件；验证发放范围能否满足要求；能否有失效文件回收记录；文件评审能否合理；文件修正能否由授权人员同意；作废文件销毁如何控制。4.4.6 运转控制文件1、查缺乏程序能够导致偏离任业平安安康方

17、针、目的的运转情况时，能否建立了文件化程序？程序能否规定了运转规范？2、组织所购买和运用的货物、设备、效力中已标识的风险，能否建立了文件化的程序。3、查从根本上消除或降低风险，对作业场所，加工过程、安装、机械及对人的才干顺应等建立了文件化的程序。第一阶段判别危险控制的合理性和有效性。现场巡视消费和动力等作业现场，察看消费操作，尤其是那些能够引发艰苦事故的活动，能否予以规范和控制；察看个人防护用品配备能否满足要求；现场平安标识能否符合要求。第二阶段查能否按程序要求对风险进展了有效控制。1对铸造、机加工车、铣、刨、磨、钳、焊接等工序、热处置及外表处置、装配等消费过程能否规定了平安操作规程并执行。新

18、产品开发和研制、特殊机床、新工艺、新资料、新设备的运用能否制定职业平安安康技术措施。3现场机械、设备等各类防护、保险安装能否符合要求。4职业平安安康方面能否做到改善劳动条件、减轻劳动强度、防止伤亡事故和职业危害。能否做到文明加工、环保。6能否具备合格的生活卫生设备和条件。7能否按要求配备了防护用品和落实劳动维护技术措施。8消费过程中特殊工种上岗人员资历能否得到认可。9暂时用电运用前，能否按用电要求进展了检查、验收。10各类专项平安技术措施能否有专人担任落实。11能否对消费现场的环境如现场有毒物质、粉尘、噪声等有效控制。12现场消防器材及危险物品运输、储存运用能否得到有效管理。13事故处置能否及

19、时，做到“四不放过。14查采购资料、设备、防护用品能否按合格供应商名录购买物品等。 4.4.7 应急预案与呼应文件程序中能否对潜在的事件或紧急情况规定应急对策手段，如火灾应急预案能否规定了报警，担任人指挥灭火，消防人员按职责分配完成灭火义务等内容，能否对发惹事故后规定分析总结的要求，能否规定根据实践情况定期检验程序。第一阶段察看消费和动力现场潜在的事故能否有脱漏景象，能否进展了控制。第二阶段查能否对有关人员进展了应急预案的培训；应急程序能否验证，如消防训练演习记录能否满足规定要求；能否发生过紧急情况，如何进展处置的。4.5.1 绩效丈量和监测文件1、能否规定职业平安安康绩效定性定量丈量的内容。2、规定对目的完成进展监测。3、程序能否规定自动丈量，被动丈量的内容。4、各类监测设备程序能否规定了校准、维护要求。第一阶段能否按程序规定、法规要求执行；艰苦危险要素控制能否认期监测；查守法记录。第二阶段1、查目的和管理方案完成情况；法律、法规遵守记录；查平安消费检查记录。2、事后性监测、调查能否包括事故、未遂过失、职业病和财富损失案例。3、法律、法规能否认期评价有效性。4、监测设备能否认期校准维护查相关证据。4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施文件审核:1程序中能否规定了事故、事件调查分析原那么