体化管理体系内审、安全质量监督检查表

1、.：.；内 审 检 查 表 一体化管理体系内审、平安质量监视检查1、工程工程质量管理体系审核及监视检查表序号审核检查内容审核检查方法1项目概况工程概略及目前的进展情况。听取工程汇报和现场检查工程组织机构的设置和职责的合理性和充分性。工程部日常运作程序能否明晰。查书面职责分工文件，经过日常任务记录核实实践任务能否保证了相关职责的落实.工程部资源的保证才干人、机、料，能否满足工程进展及合同要求。查工程主要岗位人员上岗证、人员台帐、设备台帐、工程资料统计台帐。架子队建立和外部劳务的选择，资料设备能否实行了招标采购。查劳务队合同台帐、合同文本、验工计价合、其他采购合同等。有无质量平安环保事故发生，目前

2、尚有哪些薄弱环节，方案采取何种措施。查业主、监理往来文件。2现场施工管理1、办公、施工消费场地和生活房屋能否符合集团公司企业文化建立要求。2、结合现场文明施工查任务环境、施工环境保证质量、平安和环保的顺应性。1、原那么要求：规划合理，环境整洁，物流有序，标识醒目。2、根本规范：一通道路平整畅通、交通标识明显、二无无砖头、木材头、钢筋头、焊接头、电线电缆头、管子头、钢材头，无砂底、碎石底、灰底、砂浆底、渣滓废土底三整齐钢材、水泥、砂石料等资料按规格、型号、种类堆码整齐；机械设备、车辆摆列整齐四清洁施工现场清洁；道路环境清洁；机具设备清洁；现场办公室、休憩室、库房内外清洁、五不漏不漏油、漏水、漏风

3、、漏气、漏电。3、现场标牌：在施工现场明显地点设置醒目的“四牌三标，即工程告示牌、责任划分牌、质量规范牌、平安规范牌；确保工期标语、确保平安质量标语、维护环境等宣传煽动标语。特别是城市施工现场围挡能否符合当地政府和业主的要求。4、室内布置：现场办公室或值班室，墙面应悬挂张贴现场总平面布置图、施工笼统进度图，组织机构、任务职责、任务制度。5、队伍笼统：施任务业人员的着装、平安防护用品器具、挂牌上岗等符合集团公司企业文化建立的有关要求。3工程实体质量施工过程操作要符合规范要求，工程实体观感质量要好。1、过程抽查：抽查部分正在施工工点的现场计量、标识、操作方法、废品维护等与质量控制有关的工序，能否符

4、合规范要求。2、功能性检查：对部分己完工程实体进展实测实量，检查工程和方法均以行业中规定规范为根据，当检测工程过多时，优先选择重要工程，每项的检测点数不少于中的要求。3、观感检查：根据对已完工程进展外观检查。4各部门职责、人员管理1、职责、权限能否明确。2、各级人员对本身任务的相关接口关系与业务接系方式和途径能否明晰。3、各岗位人员任务才干的顺应情况及持证情况。4、教育培训的实施。1、了解任务人员职责，人员组成，分析判别其充分性，有无交叉或三不论景象。2、与担任人交谈，了解任务内容，从而评价其职业和权限的实现情况。3、与任务人员交谈，了解其对本身职责和权限的了解情况。4、特种人员电工、焊工、起

5、重工、架子工、场内机动车司机、爆破工、质检人员、资料人员、实验人员、丈量人员持证上岗情况。5、岗前培训记录。5目的管理所确定的质量目的能否在各层次和部门进展了分解并文件化，目的内容能否详细、便于丈量和评价。1、部门月或周任务方案。2、任务方案的实施、考核和评价。6文件控制1、与质量、环境、平安相关文件的发放、回收、归档、销毁。2、规范、规范、图纸、施组的控制。3、外来文件、行政文件的控制，能否政令畅通。4、适用场所岗位能否都获得适用文件的有效版本。1、查收发文登记，抽三个看其审批、发放、评审、归档、呈阅、处置能否规范。2、查看，看相关场所能否有所需文件有效版本。3、抽查图纸、规范、规范、施组分

6、发与传送情况。7工程施工的谋划1、相关合同交底：设计、机关、业主。2、工程实施谋划：施组、辨识与评价清单、目的、目的、管理方案。劳务方面的安排。1、合同交底资料能否齐全。有无环保方面的要求。2、施组及其他补充文件的编制、审批情况。内容应涉及过程、文件和资源的需求、监测规定、记录要求等。3、工程施工方案预控。每一道工序能否编制详细的施工方案或作业指点书。能否经工程长或总工审批。8合同管理1、工程对业主要求的进展评审。2、工程对合同、业主要求的了解，能否满足追求“顾客称心的目的，能否与质量方针、目的的要求相结合。1、招、招标文件记录能否齐全，查评审记录关于质量的要求能否全部廓清。2、查合签署前，承

7、诺兑现与履约才干评审及措施记录。3、合同窗习及设计交底记录。9顾客沟通能否建立渠道与顾客进展联络，以便施工中满足顾客要求、了解顾客需求及掌握其称心度情况。1、施工中参与业主工程例会，对业主或监理通知要求能否及时回复、落实。2、质量赞扬及其处置情况，有无失信形为。3、查施工或管理过程与业主、其他相关方的通报、公示、报批记录。10设计变卦的控制变卦设计的控制1、工程施工前，工程部应对施工图进展审核，对工程数量、尺寸、援用规范、现场地形地貌进展核对，构成记录并报业主和设计单位进展更改；2、施工过程中发现设计图纸不符或需求变卦设计，及时报告业主和设计单位，经过设计变卦签认和评审，再进展下一道工序的施工

8、。3、变卦内容能否及时在相关图纸中修正，并确保相关人员知道变卦的要求。11工程施工过程控制工程工程按看管理运作流程，各过程涉及的人、机、料、法、环、信息的控制能否处于受控形状。1、查工点开工报告，看施工预备任务能否能满足要求。2、查各层次技术、质量交底3份，能否对工程相关要求进展明确。能否能满足质量控制要求。3、查原资料、半废品、安装设备、工序质量检验控制的过程、人员、设备能否规范，保证质量的才干如何。4、查监视和丈量的实施记录，对保证质量体系运转过程处于爱控形状的有效性。5、查方案与合同管理、进度情况与合同求要求的符合性。6、查有关交付及交付后活动的安排情况。12关键、特殊过程的控制特殊过程

9、确实定及其控制，对照现场检查情况看，特殊过程能否得到充分识别和控制。1、有无专门的交底或作业指点书。2、设备、人员的资历、才干顺应性。3、当条件发生变化时有无及时调整控制措施。13丈量设备的控制对丈量设备进展定期校准和调整，确保结果的有效性。1、检测设备登记、建帐。2、定期周检、校准规范及设备周检的记录、形状标识。3、常维护情况。4、设备不符合时的措施；检测软件的适用性标定情况。14顾客称心度调查业主和监理单位的评价。1、施工期间业主、监理单位对工程工程的考核评价，各项工程合格率统计、评优、评奖情况。2、业主反响的信息、意见或赞扬。15施工过程的监视和丈量工程总工、工程部长对过程的监测指挥部担

10、任工程工程实施的过程监控，确保作业质量处于受控形状，并构成相关记录。机关能否履行了效力和监控职责。有无分项、分部、单位工程划清楚细表，分部、分项、单位工程检查验收和评定1、设备、半废品、购件验收记录。2、最终检验记录。3、工程检查证、评定记录。16不合格品控制能否按程序文件要求进展处置，并进展验证。1、查施工过程中发现的不合格品处置记录能否符合文件规定。2、工程交付后发现的不合格品、赞扬等的处置措施能否与其影响程序相顺应。17数据分析搜集和分析施工消费及管理体系运转过程中的有关数据，采用统计方法进展分析，以证明管理体系的适宜性和有效性。1、分项工程合格率、优良率统计。2、QC小组活动中陈列图、

11、因果图的运用。3、砼抗压强度质量评定。4、对供方质量的评价。18继续改良寻求改良时机，促进工程管理的改良。方针、目的的顺应性和落实情况，体系的符合性，发现改良的需求和时机，并能否采取纠正和预防措施。19工程检测实验检测工程的符合性能否编制了工程检测工程清单，检测工程内容、抽检频率能否符合合同或规范要求。委托实验、检测外委实验能否按要求进展调查，出具的报告手续能否齐全。对实验设备进展定期校准和调整，确保结果的有效性。1、检测设备登记、建帐。2、定期周检、校准规范及设备周检的记录、形状标识。3、维护情况。4、设备不符合时的措施；检测软件的适用性标定情况。实验检测真实性和有效性能否按规定进展了抽检，

12、并出具实验报告，实验资料手续能否齐全，填写能否规范。20设备管理设备管理1、查设备进场清单，施工承包合同配套设备和施工机械能否符合招标和施工消费要求。2、工程能否按程序要求编制上报了“年度机械设备大修方案审批表和“机械设备大修报告审批表，及目前实施情况。3、报废设备如何管理的？4、工程关于“设备组资、折旧能否按要求上报？21采购控制1、劳务分包2、物资采购含总方案和分期方案控制、本钱与可操作性、与相关部门的沟通3、设备采购及租赁1、抽35份合同，查对队伍资历、人员要求、录用审批、持证及其必要措施的情况。2、方案控制，验工计价能否符合有关安排。3、物资、设备能否实行了招标采购。4、能否按进度要求

13、编制了年度和月物资和设备的采购方案。有无工点针对性。2、工程工程环境管理体系审核检查表 序号审核检查内容审核检查方法1构造和职责的合理性与充分性，能否落实到了专业管理要求上。1、与担任人交谈，了解其日常、异常及紧急情况下的任务内容，评价职责和权限的实现情况。2、与任务人员交谈，了解其对本身职责和权限的了解情况。2人员的环保认识能否认期进展环保教育，特殊作业人员能否持证上岗，如爆破工、架子工、场内机动车驾驶人员等。3环境要素识别的充分性有无清单？根据现场判，重要环境要素能否识别并采取措施进展预控。1、工地现场有无宏大噪声影响周围居民；2、泥浆、废水能否随意乱排；3、弃碴能否满足规定要求；4、各工

14、点周围植被维护情况，有无采取防尘措施等。4法律法规的符合性有无法律法规清单，对当地和业主的要求能否清楚，现场有无违反法规要求。5目的的建立和完成能否根据集团公司要求，根据工程识别的重要环境要素建立管理目的。目的能否可丈量，可考核。查能否对目的的完成情况进展检查和评价。6管理方案的有效性对照目的检查管理方案的内容和有效性。7员工和相关方就环保信息如何进展相互沟通，对涉及重要环境要素的外部信息如何处置1、查工程例会记录。2、查各种赞扬记录。8运转控制的有效性根据工程实践情况，查相关规定、交底或施组内容。9应急预备与呼应方案1、应急预备与呼应能否有针对性。2、现场察看应急措施的实施能够性和有效性。3

15、、讯问任务人员在紧急情况下的应急措施。10重要环境要素的日常监测查环境管理人员的监测记录，查业主的评价。11事故处置1、查工程有无收到上级部门或本工程下发的环保处分单。有无发生环保事故。2、确认相关措施的有效性和完成情况。 3、工程工程平安管理体系审核及监视检查表 序号工程检查内容检查方式1安全生产指标1、能否发生职工因工死亡及以上事故，能否发生影响铁路行车的险性及以上事故，能否发生重伤事故且重伤率超越0.5，能否发生呵斥艰苦影响的其他事故、事件。2、能否发生重伤事故，年度重伤率在0.5以内。3、能否发生影响铁路行车的普通事故。4、能否发生呵斥严重影响的其他事故、事件。5、能否确定本公司/工程

16、部/局指的平安消费目的伤亡控制目的、平安文明施工目的及考核方法，能否满足合同商定。1-4讯问及查阅事故报表资料。5查阅业主、监理来往文件资料。2施工准备1、应设立专门平安管理机构/部门，足额配置专职平安管理人员，并全部持证。2、应建立各级平安消费责任制第一责任人至操作层。3、应建立完善的平安管理制度监视检查、教育培训、事故报告与处置、消防、技术交底、炸药库管理制度和各操作规程等。4、应逐级签署平安消费包保责任状。5、应编制平安消费经费投入方案，记录列支工程和完成方案额，购买工伤保险和不测损伤保险，复印发票。6、应进展危险源的辨识、评价、制定控制措施。1-4讯问及查阅管理制度、上岗证、包保责任状

17、资料，对证职责分工表、管理制度和职责的一致性。5-6讯问及查经费投入方案、运用情况及危险源的辨识、评价、制定控制措施资料和记录。3教 育 培 训1、“三类人员应培训考核合格并持证企业担任人、工程经理、平安管理人员。2、特种作业人员应持有效证件上岗，并建立档案，存证书复印件。火工品作业人员应持有爆破、押运、保管员证，存证书复印件。3、作业层相关人员职业安康检查取证，劳保用品发放运用。4、应编制平安教育，有实施记录。5、应实施三级教育，教育记录真实。6、应进展新开工或复工、季节性施工、专业工班平安教育，有培训记录。有班前平安活动记录。7、应召开平安管理例会或将平安管理列入其它会议中讨论，有会议记录

18、。8、随机讯问有关人员能否明晰本身岗位平安职责。1-3查上岗证书和人员台帐资料。4-6查阅培训方案、签到表、培训记录。8随机讯问第一责任人至操作层。4法律法规1、应识别适用的法律法规规范，构成或在中详细列知名目。2、适用的法律法规、规范、规范及有关部门的文件应有原文或复印件，并齐全、有效。1-2查阅资料。有无法律法规清单，对当地和业主的要求能否清楚，现场有无违反法规要求。5危险源辩识1、应进展危险源的辨识、评价，编制。2、应对重要危险源编制。3、应针对危险源制定控制措施、平安管理方案、对作业层进展技术交底。并将危险源危害告知一切人。4、上报、。1-3查阅资料。与现场对比能否有未识别的危险源，管

19、理方案和控制措施能否与实践任务相结合。方案交底内容。4查上一级备案记录。3、工程工程平安管理体系审核及监视检查表 序号工程检查内容检查方式6应急与呼应1、应针对危险源编制平安事故应急救援预案，预案的编制应符和规定的要求。2、应根据急救援预案组织演练，构成演练记录。3、平安事故应急救援预案应报上一级安质部门备案。1-2查阅资料。预案内容完好和针对性，现场实施的能够和有效性。讯问人员职责。3查上级部门备案记录。7文明施工1、应有施工场地总平面图、施工暂时用电系统总平面图资料堆放总平面图、平安标志分布平面图。2、现场标牌(五牌二图)齐全规范整齐，有平安标语。3、现场围挡设置应满足规定、巩固、稳定、美

20、观。4、现场有条件应实行封锁管理，有门卫和制度，应有企业标志；5、施工场地应硬化，道路通畅，有排水措施。6、资料堆码应整齐并符合物资存放规定，标识明晰。7、现场办公区、生活区应与作业区分设，平安、卫生符合规定。8、设置的食堂、淋浴室、厕所，卫生条件应符合规定。1查阅平面图资料。 2-8现场查看。现场情况对应平面图能否一致。临建立施能否符合职业安康管理要求。8现 场 管 理1、施工暂时用电应有用电施工组织设计，施工暂时用电系统应标识，系统配置与线路敷设应符合规范规定。2、平安标志应挂设位置醒目，标志选择合理。3、现场施工机具和设备应有操作规程并合理挂设标牌。4、各类小型施工机具应符合平安规范要求

21、。5、“三宝“四口“五临边防护应符合规定；6、脚手架、基坑支护、模板工程应有施工方案，设计计算和审批，搭设符合规定，配件质量合格，验收手续齐全。8、消防器材配置及消防水源应满足运用需求。9、炸药库应按规定的平安间隔 建库，内部建筑构造及消防、防雷、防盗、防爆、储存设备和技术措施、运用管理应符合规范要求，经县级以上公安局验收合格后运用。1-9现场查看，查阅资料。现场情况对应平面图能否一致。机具设备、操作规程、平安防护的执行情况。施工方案的编制和执行情况。消防器材能否正常运用和满足需求。炸药库选址、建立能否符合规范，炸药进库出库、剩余废旧炸药处置、库房管理、签字审批手续能否要求。9特 种 设 备1

22、、应编制设备台帐，建立设备档案。2、各种物料提升机、塔吊、井架、吊篮、盾构机戒等设备应有施工安拆方案、计算书和审批，安装符合规范规定，作业队伍有资历，验收手续齐全，有运用维护记录。3、特种设备经有资质的机构检测，有检测报告或准用证。1-3现场查看，查阅资料。台帐档案与现场设备一致，施工方案审批手续齐全，消费、租赁、安装、运用验收手续齐全。10平安技术措施1、应在施工组织设计中编制平安技术措施方案，或开工前单独编制总体平安技术措施方案，并按规定程序审批。2、根据建质2004213号文件规定，属于危险性较大工程的应编制单独平安专项施工方案，并按规定程序审批。3、平安技术措施方案实施前应进展平安技术交底，交底至操作人员，交底应有针对性，签字手续全，无代签。 4、平安技术措施方案实施后应进展验收，有记录。5、分部分项工程应进展平安技术交底。1-5查阅资料。平安技术措施方案能否对应识别的危险源，平安技术交底内容能否详细不空洞，签字手续全。交底后的