建设工程全过程跟踪审计和结算审计

1、.：.；PAGE - 19 -建立工程全过程跟踪审计和结算审计实施方案工程概略:武汉交通职业技术学院新校园建立市政工程，概算总投资4000万元。详细工程：道路工程、供水系统工程、排水系统等工程。一、全过程跟踪控制审计相关法律、法规根据1、；2、；3、；4、；5、建立部107号令6、教育部令第17号7、教育部2000第16号；8、财建2004369号财政部建立部关于印发9、中价协2002第015号、；10、国家及省、市造价管理部门有关规定。二、工程全过程跟踪控制审计实施方法及指点文献1、由我公司董事长周和生编写第二章“建立工程的风险管理与跟踪审计，该书已作为国家内部审计协会和中国教育审计学会的培

2、训教材。2、“高校建立工程跟踪审计指南 正在征求意见由我公司董事长周和生先生起草，拟由“中国教育审计学会发文，作为全国高校建立工程跟踪审计指点性文件。四、咨询效力目的有利于及时贯彻和执行国家对建立工程相关的审计、建筑、招招标等法律法规，严肃财经纪律，维护国家利益和建立次序。 有利于监视检查建立单位内部控制及有关管理制度，促进内部管理，降低工程本钱，提高投资效益，并尽能够防止基建投资决策失误及呵斥的经济损失。有利于监视参与建立工程利益主体单位仔细履行各自职责，依法依规办事，提高建立工程质量，促进建立工程管理的法制化、制度化、规范化。有利于加强对建立资金的方案管理和运用监视，及时防弊纠错，防止超方

3、案、超规模，促进和提高建立投资效益的最大化。五、咨询效力方式把审计、造价、管理三个专业有机整合，协助业主对建立工程全过程依法审计、造价控制和提供管理咨询的管理审计方式。六、跟踪审计架构授权施工承包合同招标代理合同设计承包合同委托咨询合同监理承包合同招标代理单位监 理单 位施 工单 位设 计单 位业 主工程咨询单位跟踪审计工程组任务关系监视关系合同关系监视施工 施工单位提交送审资料报监理公司审计处接纳资料，制定方案，委托跟踪审计机构基建处签署意见报审计处监理公司提交意见报基建处七、跟踪审计流程 (适用于国有资金建立工程)工程谋划编制可研报告方案比选经济评价招标谋划及代理施工合同洽商合同管理工程进

4、度款审核主材、设备定价隐蔽工程验收工程变卦审核索赔费用审核土建安装装饰其他报建、勘探、设计等费用中期施工本钱费用验收、审计等费用工程实施阶段及主要审计内容工决策阶段基建处根据审计意见书组织实施，并将艰苦事项执行情况报审计处备案开工结算阶段施工阶段审计处或跟踪审计机构提出管理建议或措施会请有关部门参与研讨达成共识构成会议纪要开工决算阶段设计阶段招招标阶段工程审核担任人复核，报公司三级审核艰苦问题报公司专业技术委员会研讨，构成初步意见对达不到共识的经济事项由审计处组织相关单位进展会审必要时须由建立单位指点参与跟踪审计机构接受委托获取相关资料现场踏勘、计量、调研工程审核人提出初步审核意见工程审计担任

5、人对构成会议纪要审签后，报审计处担任人审批审计处下达跟踪审计意见书，通知基建处或执行。审计处下达管理审计意见书，通知基建处八、相关部门职责1、审计处1担任委托社会工程咨询机构进展跟踪审计，协调整个审计过程，召开有审计、基建、工程管理、招标代理、监理、施工、咨询公司等参与的联席会议，处理跟踪审计的艰苦问题；2对咨询机构提交的跟踪审计实施方案进展审核，并组织相关部门协商，构成一致意见报校指点同意实施；3对咨询机构提交的咨询初步意见进展会审，构成正式审计意见，签批后交由各相关部门执行；4对跟踪审计机构的执业纪律、执业质量进展监视和评价；5检查相关利益主体单位配合履行跟踪审计职责；6协调各相关部门及单

6、位的审计任务关系，确保跟踪审计任务能顺利开展。2、基建处1积极支持和配合学校跟踪审计任务,及时提供跟踪审计所需的各种资料；2通知审计部门参与工程各种验收及相关会议；3督促施工单位及其他有关单位仔细履行审计程序和审计意见；4对需求审计的资料签署基建部门意见；5及时向审计部门提供完好的工程变卦和各种资料。3、跟踪审计公司1严厉执行国家建立工程审计和管理的有关法律、法规和跟踪审计实施方案，依法办事、公平执业；2按照跟踪审计的咨询合同商定的任务范围和内容，仔细履行职责，确保任务质量，并接受审计处的监视；3按照合同商定的任务内容按时提交各阶段的经济事项的跟踪审计意见；4搜集整理跟踪审计资料，任务完成后向

7、审计处移交。4、监理公司1积极支持和配合学校跟踪审计任务，及时提交跟踪审计所需资料；2协助基建处对施工等单位对跟踪审计涉及的有关问题做好组织、协调等任务；5、施工单位1按施工合同和跟踪审计的要求及时提供跟踪所需的各种资料，并对施工质量、平安、进度担任；2对跟踪审计提出的意见如有异议在规定的时间内提出书面回复；3对施工中发生的设计变卦及经济签证及时提供相关资料；4工程完工后，按国家规定提交完好的开工结算资料。九、跟踪审计内容一操作要点全过程跟踪审计操作要点建立阶段审计事项提供资料审核要点审核措施审核时间设计阶段1、设计招、招标文件审核1、设计招标文件 审核设计招招标程序能否合法；设计图纸的平面、

8、立面、剖面能否吻合一致，细部做法能否明晰、完好。组织图纸会审，运用价值工程实际进展分析。3-5天2、图纸的审核2、设计招标文件3、设计图纸3、设计概、预算的审核1、设计概、预算书审核概、预算内容能否真实；概、预算的计量、计价能否正确合理；能否超越同意的估算方案。5-7天2、工程量计算书3、限额设计表招招标阶段4、招标文件的审核 1、招标文件 审核暂定价钱资料或甲供资料的价钱能否正确，计价要求、评标方法及规范能否合理、合法；审核工程量清单能否满足设计图纸和招标文件的要求；单项工程量清单能否正确完好。成立招招标审核小组，配合建立单位招招标小组的任务；协助建立单位制定施工合同并参与合同谈判；将法律法

9、规、计价规范和建立单位要求构筑明晰的审计监视管理平台。严厉确定合同计价体系，建立设计施工、监理、造价等单位在控制工程造价，配合跟踪审计的责任机制，化解潜在的不构成工程主体实物任务量的费用.5-7天2、工程量清单3、设计图纸5、工程量清单的审核4、答疑纪要5、工程量计算书6、招标文件的审核1、招标文件审核招标文件能否满足招标文件和设计图纸的要求；招标报价能否真正符合市场竟争的要求，能否有围标、串标、抬标等景象，能否采用了不良的招标技巧。审查报价数据计算的正确性,分析报价构成的合理性,工程量报价清单子目内容能否与招标文件一致;审查措施工程清单能否跟施工组织设计的施工方案相配套。3-5天2、招标报价

10、7、招标报价的审核2、标底3、工程量计算书招招标阶段8、施工合同的审核1、招标文件 审核合同的主体能否合法；合同的方式能否符合本工程的特点和要求；能否有满足本工程质量、工期、投资的相应措施，对工程变卦、工程款进度款的支付、主要资料设备定价、索赔等条款能否完好；合同一切条款能否符合合同法的要求和规定。1-3天2、招标文件3、招标承诺施工阶段9、隐蔽工程记录的审核1、隐蔽工程验收记录审核一切隐蔽工程验收记录能否及时、真实，能否符合设计和规范要求，施工方案能否经建立单位和监理工程师同意；审核扩展规模的缘由。参与地基、根底、主体构造、工程开工等四大验收，采用丈量、拍照、取样、记录、签证等手段。1-2天

11、2、地基验收记录10、工程变卦的审核1、工程变卦恳求表审核发生设计变卦的缘由和费用的调整。控制不合理变卦，防止超方案、超规模，在满足运用功能的情况下，提倡技术签证，降低工程本钱，在施工中。只允许少数的技术变卦，普通不得添加经济签证。3-5天。2、工程变卦审批表3、工程变卦通知单11、工程洽商的审核1、经济签证报审核定表审核经济签证费用和相应的合同条款。1-3天。2、补充施工合同12、主要资料、设备定价的审核1、市场资料设备询价表审核定价的程序，确定资料设备的单价能否符合市场价钱，资料种类、规格、质量能否符合合同和图纸的要求。对大型设备采用招标甲供，主要资料、设备采用看样定板甲招乙供；乙供资料采

12、用市场咨询合理定价。主要资料3天，普通资料1天。2、甲供资料设备一览表3、甲招乙供资料设备价钱选定表4、乙供资料设备价钱审核表施工阶段13、工程索赔的审核1、工程索赔恳求表审核发生索赔的缘由，按合同要求确定合理的索赔费用。在实施过程中，对能够引起索赔和反索赔应亲密关注，尽量采取措施控制和化解，对实践发生索赔事项要及时作出记录、调查和及时处置。5-7天2、工程索赔费用预算书3、工程量计算书4、工程索赔费用审批表14、进度款支付的审核1、工程笼统进度表审核进度款支付能否符合合同要求，工程笼统进度能否与实践相符，计量计价能否正确。合同价款以内工程量按笼统进度支付80%；超越20万元以上的变卦签署补充

13、协议，随主体工程支付；20万元以下的变卦工程办理变卦签证，工程完工后一道结算。3-7天。2、工程进度款申报表3、工程量计算书开工结算 阶段15、工程结算资料的审核1结算书审核开工结算资料能否符合合同要求，送审资料能否完好；工程结算书的计价、计量、计费能否正确。严厉执行财建2004369号文件规定，以现实为根据，以法律为准绳，做到公正、公平、公开。30-50天，按工程规模和施工合同确定。2工程量计算书3钢筋抽料表土建专业适用4施工合同5开工图6开工资料7图纸会审纪录8设计变卦16、工程结算书的审核9工程洽商记录10监理工程师通知或业主施工指令11会议纪要12现场签证13甲招乙供资料定价确认单14

14、招标文件15招标文件、中标通知书16其他结算资料17移交资料签收表 (二)详细实施本工程从施工阶段开场实施1、合同条款的审查审查当事人能否具有签署该合同的法定权益和行为才干，能否接受委托以及委托代理的事项、权限等。合同的内容及所确定的经济活动能否合法，有无损害国家和社会公共利益。审查合同价款与招招标确定的任务内容和价款能否一致，隐蔽工程验收的内容和程序能否完好，工程变卦条款内容能否明晰、完好，程序能否合理，确定资料价钱的条款内容能否表述清楚，定价原那么能否合理。审查工程进度款支付条款能否完好，付款方法及支付时间能否合理，对不合理的付款提出改良意见。审查索赔条款内容能否完好，索赔时间及程序能否与

15、有关规定相符。工程结算方式能否与招标文件所确定的方式能否一致。审查合同价与中标价能否一致，招标人与中标人不得再行订立背叛合同本质性内容的其他协议。工程管理部门将承包合同初步意见稿报审计工程组审计工程组根据招标文件、招标书及相关法规提出咨询意见报工程管理部门工程管理部门根据咨询意见与承包方进展协商并将不赞同见交审计工程组跟踪审计工程组将咨询意见及反响意见报审计部门备案确定中标单位后10天意见反响后2天任务流程5天2、合同管理1合同价款调整方式变卦添加超越1 0万元，由施工单位报审，经监理单位及甲方现场代表初审、审计工程组审核、工程管理部门召集会议协商后确认。2任务流程工程变卦添加金额超出10万元

16、经审计工程组审核后报工程管理部门工程管理部门召集监理单位、审计工程组商谈并构成一致意见工程管理部门会同各方根据构成意见与施工单位达成共识作为结算根据工程管理部门将与施工单位达成的共识意见反响审计工程组及审计部门3、隐蔽工程的跟踪与验收A、主要隐蔽工程跟踪预埋工程，包括铁件、管线预埋等，看能否与施工图纸、规范要求一致。屋面工程，指屋面基层处置、防水、保温隔热做法能否符合规范，与所采用的图集能否相符。装饰工程，主要跟踪其基层做法能否与图集、定额工程一致，实践耗费量如何。安装工程，安装工程线路、管道所用材质、规格及敷设方式，能否与图纸、图集要求相符。任务流程审计工程组根据工程进度直接对相关隐蔽工程进

17、展跟踪并记录，对不符合图纸及设计要求的，通知工程管理部门工程管理部门组织相关人员认定后，根据事件的大小可以督促整改或构成洽商记录作为结算的根据并将意见交审计工程组审计工程组将反响意见报审计部门备案B、主要隐蔽工程验收地基验槽记录，主要核对基槽的几何尺寸、土质类别、老墙脚开挖、排水类型构造排水、地表排水、雨季排水、运距及发现文物、古墓和各种引起索赔的书面证明资料。根底构造验收，主要核对砼垫层、砼根底、砖根底以及回填土的实践尺寸。正负零标高确实定和回填土的运距。中间构造验收，主要核对构件的运距、屋面防水做法、隔热资料的厚度以及墙砌体运用资料，根据设计图、变卦图及变卦洽商进展逐项逐层核对。工程开工验

18、收，主要核对设计变卦、实践工期、资料认证及有关索赔的书面证明资料。隐蔽工程跟踪审核要做好记录。任务流程主要隐蔽工程验收由工程管理部门派驻现场工程师通知审计工程组人员工程管理部门将验收后的成果文件交审计工程组审计工程组人员参与验收，可向工程管理部门提出建议，工程管理部门认定后采用C、审计工程组工程师采用多种手段对隐蔽工程及其他工程实践施工进展跟踪，包括运用卷尺进展丈量，运用数码相机对现场情况直观记录，对有关土石及资料取样，必要时运用仪器对相关部位进展复核等；对工程造价影响较大的部位由审计部门陪同共同做好隐蔽情况记录。D、审计工程组工程师必需建立工程跟踪审计日志，对施工中的实践情况照实记录，由学校

19、审计室定期检查工程组工程师的跟踪日记，并对审计工程组工程师的任务进展评议。4、资料与设备的选购与定价资料价款普通占到工程造价的70左右，资料价钱的控制是工程造价控制的重点，其控制的内容和重点如下：对在招标文件中明确参考品牌的资料，根据到场资料情况及时作好记录，对与招标文件中参考品牌档次相符的资料予以确定，对档次不符的资料，按合同有关条款调整。施工单位提交资料厂家及品牌。监理公司审核资料品牌出具意见并经甲方现场代表认可后交审计工程组工程管理部门根据签署确认意见交审计工程组不得进场，并督促或建议施工单位重新提交不低于参考品牌的资料品牌低于原参考品牌品牌不低于原参考品牌审计工程组经过市场调查后向工程

20、管理部门出具审核意见审计工程组经过勘查直接对品牌低于参考品牌的资料出具意见结算时按原招标价执行工程管理部门根据审计工程组意见组织人员进展认定后限制该资料进场或同相关各方协商后调整结算单价品牌低于原参考品牌品牌不低于原参考品牌任务流程招标文件中规定的暂估资料、设备，将按招标的方式确定，在甲方的监视下，由资料供应商与乙方签署资料、设备供销合同(乙方必需迅速与供应商签署供销合同,并迅速组织资料进场。乙方未签合同所引起的工期延误由乙方担任)。暂估资料、设备见招标文件中暂估资料、设备清单。暂估资料、设备招标流程施工单位提交资审文件及招标文件监理单位修正后经甲方现场代表认可后送交审计工程组审计工程组提出咨

21、询意见后送工程管理部门，由工程管理部门提交学校招标任务小组进展修正施工单位、监理单位、审计工程组及学校招标任务小组成员共同评议并确定资审及招标文件上网公示施工单位、监理单位、审计工程组及学校招标任务小组成员共同挑选参与招标方，并由下发招标文件施工单位、监理单位、审计工程组及学校招标任务小组成员共同开标，构成评标报告监理单位审议评标报告提出询价意见经甲方代表认可后交审计工程组审计工程组提出本人的询价咨询意见报工程管理部门，由工程管理部门提交学校招标任务小组共同评定签署确认单后提交审计备案 在实践施工中，对进场的大宗资料及设备、装饰资料，根据其运用的厂家、规格、种类，审计工程组以为有必要可会同工程

22、管理部门现场人员一同作好记录及采样。审计工程组以为有必要可直接对乙供的资料作出市场调查，了解市场上同厂家、同质量的资料价钱，并仔细去作好询价及报价记录，留下相关厂家的联络方式。4、工程变卦的审核工程施工过程中工程变卦普通由建立单位、设计单位、施工单位提出，无论哪一方提出的变卦都要仔细审查变卦缘由，严禁经过设计变卦扩展建立规模，添加建立内容，提高建立规范。详细任务内容及重点如下：在施工过程中，对出现的工程变卦，及时做好文字记录，搜集相关变卦资料，作为造价控制的根据。对施工单位提出的变卦，应严厉审查，防止施工单位利用变卦添加工程造价，减少本人应承当的风险和责任。区分施工方提出的变卦是技术变卦，还是

23、经济变卦，对其提出合理降低工程造价的变卦予以确认。对设计单位提出的设计变卦应进展调查、分析，假设属于设计粗糙、错误等缘由呵斥的，建议向设计单位提出索赔。学校提出的设计变卦，并对不同变卦方案进展测算、比选，将比选结果提供应校指点作决策参考。对已确认的工程变卦，凡涉及工程造价变化的，由承包人向发包人提出，经发包人含审计工程组审核赞同后调整合同价款。工程设计变卦确定后，如承包人未在规定时间内提出变卦工程价款报告，那么发包人含审计工程组可根据所掌握的资料决议能否调整合同价款和调整的详细金额。艰苦工程变卦涉及工程价款变卦报告和确认的时限由发包人含审计工程组与承包人双方协商确定。 收到变卦工程价款报告一方

24、，应在收到之日起规定时间内予以确认或提出协商意见，自变卦工程价款报告送达后，对方未在规定时间内确认也未提出协商意见时，视为变卦工程价款报告已被确认。变卦确认流程施工单位提出变卦恳求监理单位审核经甲方现场代表认可后交审计工程组工程管理部门提出变卦设计单位提出设计变卦恳求审计工程组出具咨询意见报工程管理部门工程管理部门签发意见并交审计工程组监理单位提出变卦恳求施工单位提交变卦及价款资料报监理公司监理公司提交初步审核意见经甲方现场代表认可后交审计工程组审计工程组核实变卦价款后向工程管理部门出具意见工程管理部门签发意见并交审计工程组由工程管理部门组织各单位进展洽商构成一致意见添加10万元以内添加10万

25、元以外工程管理部门将构成的意见与施工单位达成共识并交审计工程组变卦价款流程 5、暂定金额的审核本工程暂定金额大，是工程造价控制的关键。暂定金额为完成该项工程的全部分包价款含分包取费。招标人为配合分包所需的全部费用不含税金，在招标报价的总包效力费中予以计取并一次包死。施工中在进展暂定金额工程分包招标时，总承包方除了收取为分包方代扣代缴税金外，不得再计取任何费用。暂定金额部分为据实结算应与原报价原那么一致，防止同一工程出现两种不同原那么或计价方式。暂定金额应本着公平、公正、公开的原那么，且应落实招标的组织任务。任务流程同暂估资料、设备招标流程6、工程进度款的审核与支付根据现场实物进度工程量，按合同

26、商定的支付方法，审核工程进度款，并对进度付款提出参考建议，严厉控制进度款的支付，杜绝超付进度款的事件发生。实践施工过程中，根据合同商定的时间及提示业主按期支付，防止因付款而引起索赔。跟踪审计过程中亲密留意实践进度与方案进度的偏向，分析由此引起的对工期及工程造价的影响，并向审计部门汇报。任务流程施工单位提交进度资料报监理公司监理公司提交初步审核意见经甲方现场代表认可后交审计工程组审计工程组审核后向工程管理部门出具咨询意见工程管理部门签发意见并将不赞同见交审计工程组 7、索赔费用的审核与控制对地质条件的变化，建立单位及设计单位提出的变卦，建立单位未按合同履行等都是引发索赔事件的缘由。在工程实施过程

27、中对能够引起索赔的要素重点跟踪，了解情况，及时发现问题，及时向基建部门提示预防能够发生的索赔事件。根据索赔的情况，查阅跟踪日记，施工记录，往来文件，会议记录，现场照片等索赔证据。按委托方的要求，在规定时间内处置索赔事件。任务流程施工单位提交索赔资料报监理公司监理公司提交初步审核意见经甲方现场代表认可后交审计工程组审计工程组提出审核咨询意见报工程管理部门工程管理部门应会同审计工程组、监理单位进展磋商构成一致意见工程管理部门签发意见并反响各单位存档 4开工结决算的审核根据、建立部107号令、财建2004369号财政部建立部关于印发。以科学为根底，以现实为根据，以法律法规为准绳。做到“独立、诚信、公

28、正、公开、求是，维护建立和施工双方的合法权益。1、结算的审核程序施工单位根据要求提交送审资料报监理公司监理公司初审并出具详细审核明细监理公司初审后经业主交审计工程组审核2、建立工程开工结算审核流程签署咨询合同，明确咨询标的、目的及相关事项，接纳相关资料；委派工程担任人，配置业务专业人员；搜集并审阅资料、踏勘现场、了解情况；制定咨询实施方案并报相关部门核准；召开咨询审核前的协商会议；开展工程造价的各项计量，构成咨询初步意见；将咨询初步意见向有关各方咨询并构成会议纪要；经公司三级审核后，构成咨询初步成果；召开咨询成果的定案会议，达成共识后会签；如被审单位有异议，必需在接到咨询初步成果15日内提出书

29、面意见，逾期未回答的视为已被认可；对被审单位的书面意见，工程担任人报公司专业技术委员会进展再审议，对合理意见应采用，作适当的修订、调整，构成决议性意见；工程担任人起草成果文件，报技术担任人签批；完成资料交接整理立卷归档；咨询效力回访与总结；咨询成果的信息化处置。PAGE 21建立工程开工结算审核流程完成资料交接整理立卷归档咨询成果的信息化处置咨询效力回访与总结 召开咨询审核前的协商会议表：建立工程咨询会议纪要制定咨询实施方案并报相关部门核准表：建立工程咨询实施方案搜集并审阅资料、踏勘现场、了解情况表：施工现场勘察记录委派工程担任人，配置业务专业人员表：工程分配单签署咨询合同，明确咨询标的、目的

30、及相关事项，接纳相关资料表：委托方提供资料交接单 eq oac(,11) eq oac(,10) eq oac(,9) eq oac(,8) eq oac(,7) eq oac(,6)套用合同规定计价方式，经校核人二级审核后构成咨询初步意见表：工程咨询工程校审记录表将咨询初步意见与委托单位见面,并咨询有关各方意见,并构成会议纪要表：基建工程预结算咨询意见与委托单位公开见面会经审核人三级审核后，构成咨询初步成果表：工程咨询工程校审记录表开展工程造价的各项计量，与施工单位逐项核实表：工程量核实记录召开咨询成果的定案会议，达成共识后会签表：建立工程造价编审确认表如被审单位有异议，必需在接到咨询初步成

31、果15日内提出书面意见，逾期未回答的视为已被认可 eq oac(,12) eq oac(,13) eq oac(,14) eq oac(,15) eq oac(,16) eq oac(,14) eq oac(,15)工程担任人起草成果文件，报公司担任人签批表：发文送审稿对被审单位的书面意见，工程担任人报公司专业技术委员会进展再审议，对合理意见应采用，作适当的修订、调整，构成决议性意见3、结算的审核期限单项工程开工后，承包人应在提交开工验收报告的同时，向发包人递交开工结算报告及完好的结算资料，发包人应按以下规定时限进展核对审查并提出审查意见。工程开工结算报告金额审查时间1500万元以下从接到开工

32、结算报告和完好的开工结算资料之日起20天2500万元2000万元从接到开工结算报告和完好的开工结算资料之日起30天32000万元5000万元从接到开工结算报告和完好的开工结算资料之日起45天45000万元以上从接到开工结算报告和完好的开工结算资料之日起60天建立工程开工总结算在最后一个单项工程开工结算审查确认后15天内汇总，送发包人后30天内审查完成。六、全过程造价控制及跟踪审计相关表格本表格为我公司跟踪审计工程常用表格，根据委托方对本工程跟踪咨询的要求，详细操作表格待中标后根据合同的要求进一步伐整，力求简单、适用。PAGE 57设计图纸咨询意见编号：JMW-ZY-BG-24工程称号：建立单位

33、：设计单位：图纸编号：咨询单位意见： 年 月 日建立单位意见： 年 月 日工程工程施工图设计阶段限额设计分配表编号：JMW-ZY-BG-25工程称号设计单位工程总概算各单位工程分解序号单位工程称号建筑面积构造方式层高檐高门窗内装修外装修设计限额万元合 计工程担任人： 编制人： 时间：工程设计概算审查表编号：JMW-ZY-BG-26 工程称号:设计限额大写: ￥概算金额大写: ￥审查金额大写: ￥咨询单位意见:担任人: 年 月 日建立单位意见:担任人: 年 月 日制表人: 时间:工程施工预算审查表编号：JMW-ZY-BG-27 工程称号:设计限额大写: ￥预算金额大写: ￥审查金额大写: ￥咨询

34、单位意见:担任人: 年 月 日建立单位意见:担任人: 年 月 日制表人: 时间:招标文件审查意见编号：JMW-ZY-BG-28 建立单位： 编号：工程称号：代理公司：咨询单位意见： 年 月 日建立单位意见：年 月 日代理公司意见：年 月 日招标报价审查表编号：JMW-ZY-BG-29 工程称号:基本情况中标单位设计单位建筑面积檐高中标金额质量建筑面积工期审查内容工程量清单主材用料计费费率措施费用承诺条件咨询单位意见担任人: 年 月 日施工单位意见担任人: 年 月 日建立单位意见年 月 日制表人: 时间:合同审查意见编号：JMW-ZY-BG-30 工程称号：建立单位：施工单位：监理单位：咨询单位

35、意见： 年 月 日监理单位意见： 年 月 日建立单位意见：年 月 日隐蔽工程跟踪审核记录表编号：JMW-ZY-BG-31工程称号建立单位施工单位监理单位隐蔽工程部位隐蔽工程情况：咨询单位意见：担任人： 年 月 日 监理单位意见：担任人： 年 月 日施工单位意见：担任人： 年 月 日建立单位意见：担任人： 年 月 日制表人：时间：工程工程 进度款支付建议表编号：JMW-ZY-BG-32 工程称号： 合同价钱本期人民币万元累计人民币万元预付款合计土建安装其它合计土建安装其它工作量1上报数1合同进度款 1变卦、签证进度款 2上报小计 3审核数2合同进度款 1变卦、签证进度款2审核小计 3抵扣款2预付

36、款 1甲供料款 2保管金 34抵扣小计 5本期应付款1.2.1.5工程形象进度监理单位意见：工程担任人： 年 月 日咨询单位意见： 年 月 日建立单位意见： 年 月 日建立工程工程本钱控制表编号：JMW-ZY-BG-33 工程称号：建立单位：施工单位：施工时间：分部分项工程称号目的控制值实践控制值变化缘由咨询单位年 月 日监理单位年 月 日建立单位年 月 日选材定价恳求表编号：JMW-ZY-BG-34工程工程称号合同称号合同编号致监理工程师 ： 事由：申报内容：1、选供应商注明型号规格、材质、产地： 2、单价： 3、支持资料： 承包单位意见填报人： 工程经理： 年 月 日监理单位意见 经办人：

37、 总监理工程师： 年 月 日 咨询单位意见担任人：签署意见并盖部门章经办人： 年 月 日建设单位意见担任人：签署意见并盖部门章经办人： 年 月 日制表人： 时间：资料设备价钱签认单编号：JMW-ZY-BG-35 工程称号建立单位施工单位监理单位资料称号消费厂家序号规格型号单位方案运用量单价最终确认价运用部位施工单位意见：年 月 日监理单位意见：年 月 日咨询单位意见：工程担任人： 年 月 日建立单位意见：年 月 日费用索赔恳求表编号：JMW-ZY-BG-36 工程称号： 致： 监理单位 根据施工合同条款 条的规定，由于 的缘由，我方要求索赔金额大写 ，请予以同意。 索赔的详细理由及经过：索赔金

38、额的计算： 附：证明资料 承包单位 工程经理 日 期 索赔费用审批表编号：JMW-ZY-BG-37 工程称号： 致： 承包单位 根据施工合同条款 条的规定，他方提出的 费用索赔恳求第 号，索赔大写 ，经我方审核评价： 不赞同此项索赔。 赞同此项索赔，金额为大写 。 赞同/不赞同索赔的理由：索赔金额的计算： 工程监理机构 总监理工程师 年月日咨询单位意见： 担任人： 年月日建立单位意见：担任人：年月日设计变卦审批表编号：JMW-ZY-BG-38 工程称号： 原设计情况施工单位：工程经理：设计变卦缘由、内容及对其他专业影响附件设计变卦增减工程造价估算估算数附件监理单位审核意见担任人：年月日咨询单位

39、审核意见担任人：年月日建立单位审核意见担任人：年月日设计变卦通知单编号：JMW-ZY-BG-39 工 程 名 称建 设 单 位设 计 单 位设计咨询单位项 目 名 称专 业设计变卦根据填写设计变卦审批表的编号变卦理由及内容：设 计校 对工程总担任人日 期工程变卦恳求表编号：JMW-ZY-BG-40 工程称号：合同内容合同编号变卦缘由主要工程内容和数量工程部位： 变卦工程称号：工程内容与数量： 填报人： 填报时间：变卦费用原合同价添加变卦后价减少承包单位担任人签字：盖章监理单位审核担任人： 年 月 日咨询单位审核担任人： 年 月 日建立单位审 核担任人： 年 月 日制表人： 时 间：工程变卦造价

40、报审核定表编号：JMW-ZY-BG-41 工程称号： 根据合同协议条款第 条规定 发出的 号设计变卦单内容，已开场实施，现就有关造价报告如下：本项设计变卦按合同规定合计添加/减少合同金额 元。附：工程预算书施工单位：担任人：监理单位意见：专业监理工程师： 总监理工程师： 年 月 日咨询单位意见：工程担任人： 年 月 日建立单位意见：年 月 日签证报审核定表编号：JMW-ZY-BG-42 工程称号： 根据合同(补充协议)第 条的规定,由于 缘由,要求就以下签证并予核定。事项：添加/减少合同金额： 元附件： 申报施工承包单位： 担任代表人： 日期：监理单位意见：专业监理工程师： 日期：总监理工程师

41、： 日期：咨询单位意见：工程担任人： 年 月 日建立单位意见：年 月 日合同外工程签证表编号：JMW-ZY-BG-43监理工程师指令编号指令发出时间完成时限应完成工作内容 承包商： 年 月 日实践完成任务量 承包商： 年 月 日监理单位意见经办人： 监理单位章： 年 月 日建立单位意见担任人: 年 月 日变卦综合单价分析表编号：JMW-ZY-BG-44 工程称号：工程工程或费用称号采 用 定 额单 价 编 号计 量 单 位工 作 内 容综 合 单 价序 号工程工程及费用称号单 位数 量费 用备 注单 价合 价施工单位意见：编制人： 担任人： 年 月 日监理单位意见：审核人： 担任人： 年 月

42、日咨询公司意见：审核人： 担任人： 年 月 日编制人： 时间：综合单合价呈批审核单编号：JMW-ZY-BG-45 承包单位： 变卦编号： 工程工程或费用称号采 用 定 额单 价 编 号计 量 单 位工 作 内 容综 合 单 价附：变卦综合单价分析表2、工程变卦恳求表3、设计更改通知单4、现场签证单5、主材价钱确认表承包单位： 盖章 担任人：监理单位： 盖章 担任人：咨询单位： 盖章 担任人：建立单位： 盖章 担任人： 建立工程施工阶段造价控制咨询意见编号：JMW-ZY-BG-46 建立单位：施工单位：工程称号：咨询内容：咨询意见：担任人： 工程咨询人：年 月 日施工阶段造价控制建议书编号：JM

43、W-ZY-BG-47 工程称号： 致：事由：内容： 工程担任人： 工程审核人： 日 期：建立工程事前控制咨询意见编号：JMW-ZY-BG-48建立单位： 工程称号： 咨询内容： 担任人：年 月 日建立工程开工结算资料交接单编号：JMW-ZY-BG-49工程称号： 于 年 月 日将以下资料交给 序 号资 料 名 称份数页数备注1施工图或开工图2工程招标文件、招标答疑纪要及有关文件3施工合同及相应补充协议4经同意的开工报告、工期延期联络单5设计变卦及图纸会审纪要6根底处置核定单7隐蔽工程验收资料8现场签证的工程量核定单9施工日记10经同意的施工组织设计或施工方案11现场签证的工程价款调整资料12经

44、签证认可的资料、设备采购、租赁合同等13工程概预算书、标底、招标报价表14工程量计算式15开工结算书16工程开工验收资料17建立单位预、垫付工程款明细表、中间结算情况资料18其它19建立单位经办人： 咨询单位经办人： 艰苦事项联席会议纪要编号：JMW-ZY-BG-50时 间地 点主持人记录人参与单位及人员：建立单位：设计单位：监理单位：施工单位：咨询单位：会议议题：会议确认意见：咨询成果效益确认表编号：JMW-ZY-BG-51 工程称号开工日期建筑面积建立单位施工单位工程咨询成果称号咨询报告编号咨询主要内容及处置结果：原设计/预算/合同/报送金额万元咨询公司建议核定金额万元为业主节约投资或获得

45、效益金额万元咨询单位意见： 年 月 日建立单位意见：年 月 日附表五近三年从事高校跟踪审计工程情况一览建立单位工程称号建立规模及类型开开工日期合同价万元备注对外经济贸易大学学生公寓92675 m2；松散型2004.4-2005.822000清华大学华信医院26000 m2；严密型2004.4-2006.109000中国人民大学培训中心24000 m2；严密型2005.1-2006.77600中国农业大学西区学生公寓3楼3200 m2；严密型2003.5-2004.74500北京电影学院学生公寓12252 m2；严密型2003.7-2004.82500广州大学城大学城十所高校新校区整体配套工程松

46、散型2003年开工3000000南开大学体育中心24600m2；严密型2004.10-2006.1010000湖北经济学院新校区新校区整个配套工程新校区建立；严密型2003年开工42000华中师范大学一附中新校区松散型2005年开工12000华中师范大学体育馆、文科楼、学术交流中心工程严密型2001.8-2003.912000湖北中医学院新校区整个配套工程新校区建立；严密型2004年开工22000湖北警官学院新校区新校区整个配套工程新校区建立；严密型2003年开工23000武汉科技学院新校区整个配套工程新校区建立；严密型2003.11年开工20000广州中山大学珠海五医院37464.09m2；

47、松散型2003.9.12开工5000长江大学十三号教学楼松散型2005年开工5000襄樊学院图书馆26000m2；严密型2006.5开工5600大连医科大学新校区新校区建立；严密型2005.6开工100000北京大学体育馆2021年奥运会乒乓球竞赛馆26900 m2；严密型2005.9-2007.725500 北京科技大学体育馆2021年奥运会柔道、跆拳道竞赛馆24662 m2；严密型200511-2021.528000湖北工业大学文科楼1800 m2；松散型2005.4开工5000武汉音乐学院高层琴房松散型2006.2开工6000华中农业大学图书馆工程2000多m2；松散型2004.5开工7

48、500建立单位工程称号建立规模及类型开开工日期合同价万元备注中南民族大学美术楼工程2400 m2；严密型2005.9-2006.92200武汉铁路职业学院教学楼A、B、C区工程2000多m2；严密型2006.3开工8000 武汉体育学院学生工业5、6号楼工程23989m2；严密型2005.11开工12000湖北教育学院图书馆工程3000多m2；严密型2006.5开工9000 武汉科技大学综合办公楼、6教学楼松散型2005年开工8000武汉职业技术学院计算机楼工程30268 m2；松散型2004.3-2004.93200 武汉职业技术学院东区新建纺织服装教学楼工程34000m2；松散型2006.

49、3开工3500 云南师范大学新校区跟踪审计新校区建立；严密型2006.3开工150000委派人员近两年主审2000万以上业绩一览表姓名委托单位称号工程称号送审造价元审定造价元审减额元审减率%证明人及联络陈明松湖北经济学院新校区整个配套工程4.2亿元严密型跟踪，结算阶段高腊北经济学院实验楼组团工程54,956,652.5446,499,704.508,456,948.0415.39高腊北经济学院教学楼组团工程72,835,722.1161,784,542.6713,967,716.2219高腊中科技大学省喻园小区

50、一、四、九、十、十四标段工程132,290,576.42115,768,630.6316,521,945.7912李国北日报报业集团楚天传媒大厦工程标底编制116,344,636.10孟钟汉科技大学教学综合楼41,438,648.0336,985,009.004,453,638.0010.75贺治北中医学院图书馆、人文楼工程5800万元严密型跟踪刘大美玉武汉理工大学南区教学主楼68,695,351.0065,029,222.353,666,128.655.00陈少华027-87858

51、283武汉科技学院新校区现代教育中心工程24,754,519.9419,979,554.354,774,965.5919.29余素江大学综合楼工程40,373,187.5838,346,514.242,026,673.345.02刘士名委托单位称号工程称号送审造价元审定造价元审减额元审减率%证明人及联络许 兴华中师范大学学术交流中心工程33,451,312.5124,207,147.799,274,164.7238.31谢讳中师范大学文科楼工程53,610,153.6048,647,762.564,962,39

52、1.0410.34谢讳北教育学院整体收买光华学校300,077,000.00230,077,000.0070,000,000.0023.00金春汉船舶职业技术学院教学楼工程初审意见30,617,619.0028,780,571.261,837,057.746张忠汉职业技术学院计算机楼初审意见39,048,594.683,278,369.276,264,900.4116刘日 俊清华大学蓝旗营教师住宅小区8#、9#、10#、12#及附属工程70,970,.001,824,606.0069,145,532.003.00王 国