内控资料目录(XXXX-11-25)

1、.：.；江苏华盛建立工程 内控资料检查表目录土建编号称号页码备注001丈量放线检查表002土方开挖检查表003土方回填检查表004锚杆及土钉墙支护基层检查表005锚杆及土钉墙支护面层检查表006垫层模板安装检查表007垫层砼检查表008防水层检查表009防水维护层检查表010模板检查表011钢筋检查表012混凝土检查表013砌体预备检查表014砌体施工检查表015内、外墙抹灰基层检查表016内、外墙抹灰面层检查表017楼、地面基层检查表018砼找平层检查表019铝合金门窗制造安装检查表江苏华盛建立工程 内控资料检查表目录土建编号称号页码备注020涂料批灰基层检查表021涂料面层检查表022楼梯

2、及护窗栏杆检查表023屋面基层检查表024屋面保温层检查表025屋面刚防层检查表026厨、卫间试水检查表027屋面试水检查表028外墙门窗淋水检查表029楼面板厚检查表 丈量放线内控检查表 编号：001工程称号： 检查部位检查内容甲方提供的坐标点、水准点，不得少于2个。坐标点：引进水准点标高：核对总平图、建筑图、构造图。校核红线桩坐标点和水准点。丈量放线方案。现场标高点、坐标点、网线的维护。控制桩移交记录：坐标网、标高网、网线平面图，高程丈量记录表，角度丈量记录表、轴线复核表。检查结果班组担任人质检担任人施工担任人备注 检查日期：土方开挖内控检查表编号:002工程称号：检查部位 检查内容1、水

3、准点和控制桩复核无误。2、原始地面标高丈量记录。2、基槽、坑的长度、宽度复核无误，允许偏向:200,-50。3、基底标高复核无误。承台、柱基、基坑、基槽标高：允许偏向20,挖方场地平整标高：人工平整允许偏向20。4、基底外表平整度,允许偏向:20。5、基坑放坡符合要求。6、排水系统满足排水要求。7、深基坑围护符合要求。8、与基坑支护的配合任务。9、超深部位处置，隐蔽验收经设计、监理、甲方、审计确认。10、下道工序的预备任务。检查结果班组担任人质检担任人施工担任人备注检查日期：土方回填内控检查表编号:003工程称号： 检查部位 检查内容根底已经过验收，特殊情况的签证办理。回填前，基坑内钢管、扣件

4、、钢筋、模板等清理干净，无积水。回填土料能否符合要求, 分层回填压实。回填土标高丈量记录。室内回填到地坪构造层底标高，室外回填至原地面标高。可根据回填土密实度适当调整。基坑、基槽标高允许偏向:-50, 挖方场地平整标高：人工平整允许偏向20。5、回填土外表根本平整：平整度允许偏向20。检查结果班组担任人质检担任人施工担任人备注检查日期：锚杆及土钉墙支护基层内控检查表 编号：004 工程称号： 检查部位 检查内容施工顺序能否符合施工方案要求。人工修整边坡：平整、无松土。成孔情况：深度、孔径、成形。钢筋原材必需有质保书、复试合格。锚杆土钉长度：允许偏向30。锚杆土钉主筋、对中支架及土钉外露端井字筋

5、符合设计要求。锚杆土钉的位置及间距：允许偏向100。成孔土钉注浆资料及二次注浆时间。8、浆体强度符合设计要求,留置试块情况。检查结果施工班组担任人质检员施工担任人备注 检查日期：锚杆及土钉墙支护面层内控检查表 编号：005 工程称号： 检查部位 检查内容基层能否经过验收。钢筋原材必需有质保书、复试合格。钢丝网、钢筋网片、加强筋的规格、型号、间距、搭接长度等应符合设计要求。钢筋网、加强筋与土钉主筋焊接质量。放射砼面层的配合比，水泥、中砂应检测合格。砼面层厚度及砼强度应符合设计要求。砼面层厚度：允许偏向10。7、砼面层试块留置。8、对完成后的土钉支护进展监测，监测结果及时上报工程部。检查结果施工班

6、组担任人质检员施工担任人备注 检查日期：垫层模板安装 内控检查表 编号：006 工程称号： 检查部位 检查内容地基验槽能否验收。作为模板的地坪、胎膜等应平整，不得产生影响构件质量的下沉、裂痕、起砂或起鼓。模板的接缝不应漏浆。模板与砼的接触面应清理干净并刷隔离剂。浇筑混凝土前模板内的杂物应清理干净。轴线位置：允许偏向5。作为模板的地坪底模上外表标高：允许偏向5。截面内部尺寸：允许偏向10。相邻模板外表高低差：允许偏向2。检查结果班组担任人质检担任人施工担任人备注 检查日期： 垫层砼内控检查表 编号： 007 工程称号：检查部位检查内容砼质保资料，包括配合比设计及原资料、外加剂等检测报告。混凝土的

7、强度等级，留置标养试块组数。垫层厚度控制程度桩，厚度允许偏向+8，-5。浇筑混凝土必需振捣密实，有防水要求的底板垫层必需收光。外表平整度：允许偏向8。轴线位置：允许偏向15。砼浇筑完成后12小时内需对砼进展养护，每日浇水次数应以混凝土外表处于潮湿形状为准。外观质量不应有严重缺陷。检查结果施工班组担任人质检员施工担任人备注 检查日期：防水层 内控检查表 编号：008 工程称号： 检查部位检查内容防水资料能否符合设计要求,并见证送检合格。现场实测防水资料的厚度：允许偏向 0.1mm。防水基层情况：基层应结实,外表应坚持枯燥,基层外表应干净、平整、不得有空鼓、松动、起砂和脱皮景象，基层阴阳角应做成圆

8、弧形。穿过地面的管道、排水口等防腐处置,根部密封和附加防水层。大面积防水层施工之前，应先在变形缝、后浇带、加强带、转角处先粘贴卷材附加层。防水层的搭接缝应粘焊结结实，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。搭接长度:长边不小于100,短边不小于150,上下两层和相邻的两辐卷材的接缝应错开,上下层卷材不得相互垂直铺贴。允许偏向 -10。接口运用密封资料封严，其宽度不小于10。防水层自检合格后报监理验收,并做好隐蔽工程验收记录。检查结果班组担任人质检担任人施工担任人备注 检查日期：防水维护层 内控检查表 编号：009 工程称号： 检查部位检查内容1、防水维护层施工前，必需有防水层隐蔽工程验收记录。

9、2、防水维护层的资料质量及配合比，必需符合设计要求。3、根据设计标高贴灰饼、做好护角控制维护层厚度,灰饼间距为1.5m,维护层最小厚度不小于设计值85%。4、维护层施工时不得破坏防水层，如有破坏应先修补防水层后做维护层。各层之间必需结合结实无空鼓景象。5、维护层外表应密实、平整，不得有裂痕、起砂等缺陷。阴阳角处应做好圆弧形。外表平整度的允许偏向为5。检查结果班组担任人质检担任人施工担任人备注 检查日期： 模板 内控检查表 编号： 010 工程称号： 检查部位 检查内容模板及其支架必需具有足够的强度、刚度和稳定性，其支架的支承部分必需具有足够的支承面积。涂刷模板隔离剂，不得沾污钢筋和混凝土接槎处

10、。模板的接缝不应漏浆。浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净，木模板应浇水潮湿，不得有积水。地下室墙模板对拉止水螺栓间距及钢管斜支撑加固。止水螺栓普通间距为400500,最底一道钢管用大头刹刹紧。柱模板的柱箍采用架子管每400500mm一道，最底一层距地面300mm。柱宽超越800柱模中间用对拉螺栓加固。对于跨度大于4m的现浇梁、板，其模板中间起拱至少10mm。预埋件、预留孔、预留洞不得脱漏且安装结实。预埋的钢板、管孔中心线位置：允许偏向:3。插筋中心位置：允许偏向: 5外露长度允许偏向:10, 0。11、预埋螺栓中心位置：允许偏向: 2 ,外露长度允许偏向:10, 0。12、预留洞中心位置允许

11、偏向: 10,尺寸允许偏向:10, 0。轴线允许偏向: 5,底模上外表标高允许偏向:10, 0。 13、截面内部尺寸：允许偏向:10,柱 墙 梁允许偏向:+4 、-514、垂直度：层高不大于5m允许偏向: 6, 层高大于5m允许偏向: 8。15、相邻两板外表高低差：允许偏向: 2。16、外表平整度：允许偏向: 5。检查结果班组担任人质检担任人施工担任人备注 检查日期：钢筋内控检查表 编号：011工程称号： 检查部位检查内容钢筋原材必需有质保书、复试合格，钢筋接头送检合格。钢筋加工：1直径20的钢筋均采用直螺纹衔接方法。2受力钢筋全长的净尺寸：允许偏向:10mm。3起弯钢筋的弯折位置：允许偏向:

12、10mm。4箍筋内净尺寸：允许偏向:5mm。钢筋安装：受力钢筋的种类、级别、规格和数量，必需符合设计要求。钢筋衔接方法符合设计要求。钢筋的锚固长度、搭接长度。箍筋的加密区间距符合要求。绑扎钢筋网：允许偏向长、宽10,网眼尺寸允许偏向20。绑扎钢筋骨架：允许偏向长、宽10, 高度尺寸允许偏向5。受力钢筋间距：允许偏向10，排距：允许偏向：5，维护层厚度：根底允许偏向10，梁、柱维护层允许偏向5，板、墙维护层允许偏向3，绑扎箍筋横向钢筋间距允许偏向20,弯起点位置允许偏向20。4、钢筋维护层垫块。5、超越300宽预埋管、预留洞周围加强钢筋安装。6、二次构造圈过、腰梁、构造柱、翻边预留插筋到位。检查

13、结果班组担任人质检担任人施工担任人备注 检查日期： 混凝土内控检查表 编号012工程称号：检查部位 检查内容清理场地，保准泵车和搅拌车的通行。复测柱、梁、板模板的标高及相对位置轴线及截面误差小于5，标高误差小于10；复核预埋钢筋管件预留洞口数量、位置。 对照图纸检查钢筋型号数量；检查混凝土垫块。去除梁底、板底下的铁丝、木块等杂物。浇筑顺序，混凝土振捣；商品砼供应是非正常，支撑系统是非正常。收光时间，防止出现裂痕。电线、围护、照明等平安施工。天气温度，养护不低于3天。按规范留置标养试块组数，同条件试块组数。检查结果班组担任人质检员担任人施工担任人备 注检查日期： 砌体预备内控检查表 编号：013

14、工程称号： 检查部位检查内容1、井架电梯、商品砂浆筒安装到位，验收合格。2、暂时用电、水到位。3、楼地面清理干净，砼修凿到位。4、每层在构造墙、柱上弹好+1.0m标高控制线，结平板上轴线弹好。在相应的部位弹好门洞口、GZ、抱框柱等位置工程部验收记录。5、门窗及水电用预制过梁保养到期不少7天；6、墙体拉结筋、腰梁、柱边现浇过梁等钢筋植筋或焊接到位。7、砌体、砂浆等资料预备到位，质保书齐全、复试合格。8、砼翻边施工完成。9、平安文明施工预备任务：井架电梯搭拆方案申报，合格证、运用证、操作证的办理，出料口通道一切临边洞口防护设备到位。10、与施工人员的技术交底。检查结果班组质检员施工担任人备注检查日

15、期： 砌体施工内控检查表 编号：014工程称号： 检查部位检查内容1、砌块及商品砂浆出厂合格证，复试报告。2、砂浆试块留置符合要求。 3、厨、卫间及室内外交接处墙下砼翻边浇筑。加气墙底部无砼翻边时先砌34皮实心砖。4、砖砌体的轴线、标高、垂直度、外表平整度、灰缝等符合要求。5、拉结筋端部供检查扎丝无脱漏。6、构造柱及抱框柱、腰梁等位置及做法符合求。7、构造柱、腰梁设置及配筋符合设计要求。8、构造柱、腰梁等封模前清理渣滓，模板加固时不得使墙体变形、移位，模板密封弹线贴胶带不得漏浆。9、梁底斜砖至少间隔7天或上层砌体终了后补齐刹架。10、落地灰及时清理，搜集再用。检查结果班组质检员施工担任人备注检

16、查日期： 内、外墙抹灰基层内控检查表 编号：015工程称号： 检查部位检查内容墙面基层渣滓清理干净包括依靠在砼上的小木块、模板等杂物。混凝土修凿到位。混凝土修凿到位梁，柱、剪力墙根部，厨卫间砼翻边。穿楞洞、脚手洞口填塞密实，梁底与斜砖间砂浆填嵌密实无缝隙。剪力墙螺杆孔发泡剂堵密。框架柱、梁与墙交接处铺挂宽300mm的钢板网，各边150mm,顶层加强型红色无漏放。一切线管盒预埋到位水电开关盒，电箱等与塌饼根本齐平，横平竖直，箱盒周围无空鼓，线管不外露。墙面塌饼厚度要满足房间开间进深尺寸允许偏向范围；厚度超越35mm需添加钢丝网片加固措施。喷浆毛化外表能否养护；具有粘结力和强度；能否有未毛化的脱漏

17、部位；不需求喷浆部位能否清理干净。抹灰前提早隔夜浇水潮湿内湿外干。沉降观测点做好交底及维护措施。检查结果班组质检员施工担任人备注检查日期： 内、外墙抹灰面层内控检查表 编号：016工程称号： 检查部位检查内容墙面基层未处置完前不得进入面层施工：空鼓、裂痕处须重新施工，尤其留意梁、板、柱与墙交接处有裂痕时，必需加固处置。抹灰前必需隔夜浇水潮湿内湿外干。抹灰砂浆配合比抽查，做到配合比正确，有防水要求面层1:2.5水泥砂浆内掺加5%防水剂。外墙大角做护角，上下垂直一线，夹角不大于60，与饼相平。每次刮糙厚度控制在10mm左右，部分超厚部位进展二次补糙或者添加网片三次补糙。外墙分格条、滴水线、废品线条

18、在面层施工前到位素水泥砂浆粘贴密实丰满；分格条、滴水线、废品线条在面层抹灰终了当天清理干净。面层厚度控制在8-12mm，面层抹灰设计满贴玻纤网压入砂浆内，搭接不少于100mm。面层施工当天要检查抹灰面得外表平整度允许偏向4mm阴阳角顺直、方正允许偏向4mm，外表要求平整细毛。外窗台、腰线，外挑板排水坡度要做到坡度正确、一致有地漏设置的平板，排水坡向地漏排水坡不小于5%，靠墙根部处做成圆角窗框下口留缝10mm严禁闷坎,窗台内外坡度30mm,窗框上口齐平框边，窗框侧边留缝5mm。每次抹灰前作业面下清理干净，及时回收落地灰，每天做到工完料清，外墙抹灰完成后两天需进展浇水养护，坚持面层潮湿不少于3天。

19、检查结果班组质检员施工担任人备注检查日期：楼、地面基层内控检查表 编号：017 工程称号： 检查部位检查内容基层处置：灰尘、粘在基层上的浆皮、油污等清扫、冲洗干净。施工前，出楼面的烟道、管道根部用细石砼封堵并做好防水处置。有防水要求的楼地面风井、女儿墙等墙体根部用细石砼做成圆弧。洒水潮湿：施工前隔天，基层适当洒水潮湿。 检查结果班组担任人质检担任人施工担任人备注 检查日期： 砼找平层 内控检查表 编号：018工程称号： 检查部位检查内容施工前，基层应进展隐蔽工程检查验收，并办理手续。按设计标高弹出找平层程度线根据墙面上已有的+50cm程度线，量测出找平层的程度线，弹在周围墙面上，并与房间以外的

20、楼道、楼梯平台、踏步的标高相呼应。做好灰饼、冲筋横竖间距1.5m，灰饼上标高就是找平层标高。洒水潮湿：在抹面层之前一天对基层外表进展洒水潮湿。浇筑砼前，刷素水泥浆10.4结合层随刷随铺细石混凝土。砼质量及配合比必需符合设计要求。分格缝位置和间距应符合设计要求。平整(允许偏向5 mm)、压光，不得酥松、起砂、起皮。养护：抹压完24h后进展浇水养护，每天不少于2次，不少于7d。检查结果班组担任人质检担任人施工担任人备注 检查日期： 铝合金门窗制造安装内控检查表 编号：019工程称号： 检查部位检查内容门窗资料铝合金型材、玻璃、玻璃密封胶、门窗附件合格证、复试报告，性能型式检测报告齐全。铝合金门窗的

21、种类、规格、尺寸、方式必需符合设计要求。门窗框相邻构件无明显色差，外表无铝屑、毛刺，装配衔接部位无翘曲，扭拧变形或松动景象，装饰面无明显损伤。玻璃安装应符合规范要求。 门窗框与墙体之间的安装缝隙应填嵌丰满，填塞资料和方法符合设计要求，并采用墙边防水密封胶密封。门窗框同墙体作弹性衔接，框外侧留设5mm8mm的槽口，防止水泥砂浆同铝合金窗框直接接触，槽口内注密封胶至槽口齐平，注胶前去除砂浆、浮灰，保证密封胶粘结结实，注胶后应检查能否脱漏、脱胶、粘结不牢等情况。门窗框、扇镶嵌的密封胶条和密封毛条应装配完好，交角处衔接平整可靠，不得脱槽。有排水孔的门窗，排水孔应畅通，其尺寸、位置和数量应符合设计要求。

22、安装的允许偏向：槽口宽度、高度1.5，对角线长度差2.5，框正、侧面垂直度2.5，程度度2.5，横框标高5.0，竖向偏离中心5.0。检查结果班组担任人质检担任人施工担任人备注 检查日期： 涂料基层批灰内控检查表 编号：020工程称号： 检查部位检查内容基层枯燥、坚实、结实，不应有起砂、裂痕、疏松起壳、空鼓等缺陷。基底清洁，无尘土，油污、无溅浆、脱模剂等污染物。墙体上止水螺栓等铁件刷防锈漆处置后水泥砂浆封堵密实。填补缝隙，用公用聚合物水泥腻子将墙面缝隙等坑洼不平处分遍找平，枯燥后用砂纸磨平并将浮尘扫净。满刮腻子，根据墙体基层的不同，刮腻子的遍数普通二遍。 复找腻子，对墙面上的麻点、坑洼、刮痕等用

23、腻子重新复找刮平，干透后用细砂纸轻磨，并把粉浮尘扫净，到达外表光滑平整。门窗、墙、天棚阴阳角横平竖直。检查结果班组担任人质检担任人施工担任人备注 检查日期： 涂料面层内控检查表 编号：021工程称号： 检查部位检查内容涂饰在抹灰基层、细部处置、门窗框安装等施工终了并验收合格后进展。做好样板块，并经过验收确认。涂料的种类、型号和性能应符合设计要求。检查产品合格证、性能检测报告。基层应枯燥：涂刷溶剂型涂料时，基层含水率不得大于8%，涂刷乳液型涂料时，基层含水率不得大于10%。涂饰层按“底涂层、中间涂层、面涂层的次序要求进展施工，后一遍涂料的施工应在前一遍涂料外表枯燥后进展。每一遍涂饰资料应涂饰均匀

24、，各层涂饰资料必需结合结实，对有特殊要求的工程可添加面涂层的次数。同一外墙面同一颜色运用一样批号的涂饰资料，当同一颜色批号不同时，应预先混匀，以保证同一墙面不产生色差。废品维护：涂饰工序与其它工序要合理安排，防止其它工序又进展修补任务；施工前应将不进展喷涂的门窗及墙面维护遮挡好； 拆脚手架时严防碰损墙面涂层；对被污部位，应在涂料未干时及时去除。检查结果班组担任人质检担任人施工担任人备注 检查日期：楼梯及护窗栏杆内控检查查表 编号：022工程称号： 检查部位检查内容资料及构配件规格、尺寸、外形符合设计要求。窗、楼梯间墙面、楼梯踏板等抹灰全部完成并验收合格。安装栏杆的固定件位置、标高、坡度。预埋件

25、木砖或铁件必需结实，无松动景象，。制造：规格尺寸正确，外表光滑，线条顺直，曲线面弧顺，楞角方正，无戗槎、刨痕、锤印等缺陷。安装：位置正确，割角线准确、整齐，接缝严密、坡度一致，粘结结实、照射，螺帽平正，出墙尺寸一致。木扶手入墙处应做防腐处置。检查结果班组担任人质检担任人施工担任人备注 检查日期：屋面基层 检查表 编号：023 工程称号： 检查部位检查内容基层清理：将构造层外表的松散杂物砂浆、砼、砖屑、灰尘清理干净，凸在基层外表的粘结杂物铲干净。出屋面的烟道、管道根部用细石砼封堵并做好防水处置。管根、风井、女儿墙等墙体及设备根底根部用细石砼做成圆弧。变形缝等按要求处置好。洒水潮湿：找平层施工前隔天，基层应适当洒水潮湿，有利于基层与找平层的结合，不脱壳。检查结果班组担任人质检担任人施工担任人备注 检查日期：屋面找坡、保温层 内控检查表 内控编号：024 工程称号： 检查部位检查内容基层清理干净。弹线找坡：按设计坡度及流水方向，找出屋面坡度走向，确定保温层的厚度范围。隔气层施工：屋面保温层枯燥有困难时，应采用排汽措施。保温资料的强度、密度、导热系数和含水率、配合比必需符合设计要求，有出厂质保书并复试。松散的保温资料：分层铺设、压实适当、外表平整、找坡正确。块状保温资料：紧贴基层、拼缝严密、坡向正确。整表达浇保温层：拌合均匀、配合比