物流企业业务流程改进项目概述

1、面向区域内物流企业策划和实施一个物流企业业务流程改进项目班级：物流管理14-2组名：非常 2+3时间： 2016年 9 月 20日参加人员： ZMX,SCF,SYK,ZYL,LMZ目录项目介绍. - 3 -一、教学门店实际运作情况. - 4 -（一）门店仓库. - 4 -（二）校园门店. - 7 - HYPERLINK l _TOC_250022 二、教学门店实际运作情况分析.11 HYPERLINK l _TOC_250021 （一）仓库问题分析：.11 HYPERLINK l _TOC_250020 1 、空间布局 . .11 HYPERLINK l _TOC_250019 2 、储存方式

2、 . .11 HYPERLINK l _TOC_250018 3 、管理方面 . .11 HYPERLINK l _TOC_250017 4 、卫生方面 . .11 HYPERLINK l _TOC_250016 5 、设施设备 . .11 HYPERLINK l _TOC_250015 （二）门店问题分析.12 HYPERLINK l _TOC_250014 1 、空间布局 . .12 HYPERLINK l _TOC_250013 2 、管理方面 . .12 HYPERLINK l _TOC_250012 3 、设施设备 . .12 HYPERLINK l _TOC_250011 三、教学

3、门店物流综合业务改进建议.13 HYPERLINK l _TOC_250010 （一）仓库改进建议.13 HYPERLINK l _TOC_250009 1 、空间布局 . .13 HYPERLINK l _TOC_250008 2 、储存方式 . .13 HYPERLINK l _TOC_250007 3 、管理方面 . .13 HYPERLINK l _TOC_250006 4 、卫生方面 . .14 HYPERLINK l _TOC_250005 5 、设施设备 . .14（二）门店问题分析.14 HYPERLINK l _TOC_250004 1 、空间布局 . .14 HYPERLI

4、NK l _TOC_250003 2 、管理方面 . .15 HYPERLINK l _TOC_250002 3 、设施设备 . .15 HYPERLINK l _TOC_250001 四、教学仓库门店原流程图及改进流程图.16 HYPERLINK l _TOC_250000 五、教学仓库管理制度.26项目介绍1 、公司简介青岛华儒商商贸有限公司校园门店成立于2013年 11月，位于青岛职业技术学院海韵厅一楼，靠近学校北门处，人流量大,方便学生教师购买物品。该门店为青岛职业技术学院商学院“教学门店”， 主营范围为： 食品、日用品、办公用品等， 并为商学院学生提供实习、实训岗位。主要业务对象：

5、为青岛职业技术学院全体师生。该门店仓库位于商学院综合实训基地， 教学门店所销售产品均由该仓库组织配送。2 、任务和目的对仓库进行参观、测量、拍照、收集相关素材，针对“教学门店”的实际运营情况，进行采购订货、商品验收、商品入库、在库管理、出库、退换调货业务组织，合理提出管理建议，制定业务流程、制度， 作业规划。3m7.2m设备区东门6.5m1.4m大货架北门退货处理区设备方便面区你退货区通道零食区零食区米窗户通道无效区域18 米生活零食区对门通道饮料区用品区零食区零食区矿泉水矿泉水零食区办公办公用品区卫生矿泉水矿泉水区20 米货架生活用品区办公区托盘柱子大货架通道矿灭火器办公用品区卫生角设备区大

6、门设备方便面区冰柜一、教学门店实际运作情况（一）门店仓库1 、地址：该门店仓库位于商学院综合实训基地。2 、面积：仓库长为20m, 宽为 10m ，总面积为 200m 2。3 、布局：仓库大致分为零食区、退货处理区、生活用品区、办公用品区、饮料区、矿泉水区、设备区、办公区等。布局图如下：4 、设施设备：）货架：共有 10 个。其中 2 个重型货架、 2 个中型货架和 6 个小型货架。小型货架层数三层，层高45 单个货架宽 1 米，共五个一连。大货架层数两层，层高 1 米，层宽 2 米，共三个一连。）地牛 2 台，货物传送机1 台，手推车 2 辆，购物车 3 个）有 3 处消防设施（共 6 个灭

7、火器）， 10 处安全摄像设置 （其中东边 3个，西边 5 个，南边 2 个 ）， 2 个立柱。窗户在西面共有两个，且长期有窗帘遮挡。（4 ）托盘共 20 个，规格为 1000mm*1200mm5 、货物摆放： 零食区小货架上零食的放置， 是根据不同的供应商来分别存放的。零食区大货架上零食的放置，是根据运输包装的大小来分别存放的。6 、补货时间为每天下午1 点。7 、规章制度：主要包括：接受验货、商品有限期、调拨、仓库盘点、退换商品、门禁等。8 、组织结构图董事长总经理财务仓库门店会计仓库主管门店主管出纳仓库理货员门店理货员搬运工收银员（二）校园门店1 、地址：位于青岛职业技术学院海韵厅一楼北

8、头。2 、面积：门店长为6m, 宽为 4m ，总面积为 24m 2。3 、布局：门店大致分为生活用品区、零食区、饮料区、酸奶区、面包区、香肠区、糖果区、方便面区、巧克力区等。分布图如下：北坐标：生活用品区过道饮 料 区冷冰箱柜巧收银台克冷力柜门糖饮料区果区过道零食区零食区方冷便柜面包香肠区面冷区柜冷过道柜矿泉水冰箱冷柜冷柜门收银台货架冰箱冷柜4 、设施设备：）风扇 2 台。一台在生活用品区与饮料区交界的上方，一台在收银台上方。）摄像头 5 个。西面墙上 3 个，东面墙上2 个。）灭火器 1 个。在收银台后面。）货架：一共 9 个。每个货架分为七层。 零食区的货架长325cm宽 80cm 。5

9、、货物摆放：货物是按照商品的种类来分别存放的。6 、营业时间为：周天到周四6:00-21:00，周五、周六 6:00-20:007 、补货情况 :。盘点：一月一次，根据供货商的不同进行盘点。补货：由于供货商的不定，补货无需定时定量，根据缺货程度， 通知供应商随时补货。二、教学门店实际运作情况分析（一）仓库问题分析：1 、空间布局（ 1 ）小仓库的物品摆放按生产厂家的不同来确定物品摆放的位置。不便于分类管理和出库时货物的搬运。（ 2 ）货物存储空间利用不当。一部分货架过空，一部分货架过满。（ 3 ）过道过窄。不利于货物的取、放作业。（ 4 ）货物出库与进库都在一侧。若货物在同一时间进出库，则可能

10、会有冲突。（ 5 ）办公区域放在仓库内部，不利于单据的及时交接。（ 6 ）没有冷藏区。不利于冷藏货物的存放和保鲜（ 7 ）没有货物分区标识牌，不利于查找货物所在区域。2 、储存方式（ 1 ）小仓库中女生用品直接摆放在地面上，容易使商品受潮。（ 2 ）仓库过道有堆积货物。容易造成阻塞过道，不利于出入库通行。（ 3 ）对于一些过期的货品没有及时地清除出仓库，容易占用仓库内存。（ 4 ）退货区中货架上需要退货的货品没有及时进行处理，容易影响正常仓库作业。3 、管理方面（ 1 ）小仓库没有使用温湿度计。不利于控制仓库内温湿度和通风，库存温度过高或商品受潮时容易滋生微生物、蛀虫，含淀粉等物品易受潮膨胀。

11、（ 2 ）仓库存储货物没有设置存货卡和货物标签，不利于货物的查找和了解货物详情。（ 3 ）仓库照明设备不合理。仓库光线过暗，不利于仓库的各种作业。（ 4 ）仓库内电线线路存在安全隐患，容易对仓库安全造成威胁。4 、卫生方面（ 1 ）仓库内货架没有及时清洁，导致货架灰尘堆积。（ 2 ）用过的清洁用具未及时清理，容易造成仓库异味等。（ 3 ）地面堆放与商品无关的杂物，影响仓库美观。5 、设施设备设施设备摆放不规范，不利于设施设备的寻找和使用。（二）门店问题分析1 、空间布局（ 1 ）通道过窄，不利于人员走动和取、放货物。（ 2 ）区域规划不合理。门店空间狭小，不利于人员走动；冰箱放置在外面购物后付

12、款较麻烦。（ 3 ）由于面积较小，物品种类不齐全。经常出现商品无货的情况。（ 4 ）矿泉水摆放在地面上，造成顾客购物不便和货物的损坏。（ 5 ）有些货架上商品的摆放较为松散，容易占用货架空间。（ 6 ）高峰期时，顾客排队结账会对他人的选购造成不便，易影响门店正常营业。（ 7 ）没有区域标签，不利于消费者对所需货物的位置查找。2 、管理方面（ 1 ）部分货物补货不及时，容易造成部分货物的短暂缺货。（ 2 ）门店外围货物无人看管，极易造成货物丢失（ 3 ）门店没有温湿度计。不利于门店对温度和湿度的控制，易造成货物损坏。（ 4 ）价格标签不齐全和标签位置混乱，易对消费者购买货物造成一定影响。（ 5

13、）门店工作人员无统一制服，不利于人员管理。（ 6 ）门店门口缺少接待人员或自动提示器。降低了消费者的购买情绪，未对工作人员起到提示作用。（ 7 ）奶制品的储存方式不合理，不利于奶制品的合理保存。（ 8 ）补货时， 没有按照先进先出的原则补货，易导致前期的货物卖不出去或出现过期现象。（ 9 ）工作人员变动性强，工作岗位也不稳定。不利于工作人员管理。3 、设施设备防火，防水，防盗设施不齐全，不利于突发状况的处理。三、教学门店物流综合业务改进建议（一）仓库改进建议1 、空间布局（ 1 ）小仓库的物品摆放按生产厂家的不同来确定物品摆放的位置。不便于分类管理和出库时货物的搬运。建议：仓储区货架，退货区货

14、架，饮料区托盘上的货物，尽量按照商品厂家类别进行货物摆放。（ 2 ）货物存储空间利用不当。一部分货架过空，一部分货架过满。建议：合理使用货架空间，过空的货架，清空并放入新产品或销量大的产品，货架满的货架将货物摆整齐，多余的商品放在特定补货点，使货架的空间利用率达到最高。（ 3 ）过道过窄，不利于货物的取、放作业。建议：撤销一个储存货物的货架，例如撤掉第一安排长度最短的那个货架，并且通道上不得被其他物品占有，保证过道处于最大可利用面积。（ 4 ）货物出库与进库都在一侧。若货物在同一时间进出库，则可能会有冲突。建议：做好货物进出库的动线设计，入库走饮料区与零食区大货架之间的通道，出库走饮料区与矿泉

15、水区通道，尽量使进库和出库的路线不重合。（ 5 ）办公区域放在仓库内部，不利于单据的及时交接。建议：将办公区修建在仓库北门外区域。（ 6 ）没有冷藏区，不利于冷藏货物的存放和保鲜。建议：至少在矿泉水区，应摆放一两个冰柜用于冷藏品的存放。（ 7 ）没有货物分区标识牌，不利于查找货物所在区域。建议：制作货物分区标识牌，并安放在相应区域的明显位置。2 、储存方式（ 1 ）小仓库中女生用品直接摆放在地面上，容易使商品受潮。建议：将女生用品摆放在生活用品区货架上或空旷的防潮区域，例如，将女生用品装入大瓦楞纸盒放在退货区域货架上层。在西面窗户上加装排风扇。（ 2 ）仓库过道有堆积货物。容易造成阻塞过道，不

16、利于出入库通行。建议：及时清除过道上的货物，摆到相应位置，或者在西南角拓展出一个空闲区，放不能上货架的物品，注意：通道不得占用！（ 3 ）对于一些过期的货品没有及时地清除出仓库，容易占用仓库内存。建议：定期检查货物日期，及时处理过期货品。进出库通道与仓储区连接处扩展出1*1的过期产品处理区。并保持过期处理区的卫生。及时处理清空堆积的过期产品。（ 4 ）退货区中货架上需要退货的货品没有及时进行处理，容易影响正常仓库作业。建议：规定一个月两次的退货时间，将需要退货的货品及时办理退货，释放商品存放空间。3 、管理方面（ 1 ）小仓库没有使用温湿度计。不利于控制仓库内温湿度和通风，库存温度过高或商品受

17、潮时容易滋生微生物、蛀虫，含淀粉等物品易受潮膨胀。建议：至少在仓库退货处理区大货架上放置一个温湿度计，并一天两次定时查看温湿度计度数控制仓库内湿度和温度；可按照需要定时开窗通风通风。（ 2 ）仓库存储货物没有设置存货卡和货物标签，不利于货物的查找和了解货物详情。建议：设置详细的存货卡和货物标签，并将其贴在货架相应位置。（ 3 ）仓库照明设备不合理。仓库光线过暗，不利于仓库的各种作业。建议：将原来的小瓦照明设备改装成大瓦的或者在原来基础上再安装几个照明设备。（ 4 ）仓库内电线线路存在安全隐患，容易对仓库安全造成威胁。建议：尽可能的将线路整齐的归集在一起，提高线路的安全性，并随时检查线路连接口。

18、（ 5 ）仓库内无明显禁止标志。建议：在北门，出入库东门进门处或墙上贴上明显禁止标志，例如，禁止吸烟，禁止明火。4 、卫生方面（ 1 ）仓库内货架没有及时清洁，导致货架灰尘堆积。建议：每天早晚定时安排人员对仓库进行清洁。（ 2 ）用过的清洁用具未及时清理，容易造成仓库异味等。建议：及时清理清洁用具，保持清洁工具整洁。（ 3 ）地面堆放与商品无关的杂物，影响仓库美观。建议：现在就将与仓库无关的物品移到仓库北门外的空闲区域。5 、设施设备设施设备摆放不规范，不利于设施设备的寻找和使用。建议：在出入库东门设置3*3的设施设备区，将设施设备统一放在设施设备区域内，且用完的器材应及时清洁、放回。（二）门

19、店问题改进建议1 、空间布局（ 1 ）通道过窄，不利于人员走动和取、放货物。建议：由于货架对于小门店面积来说，已经过窄，不能缩短小门店的货架，所以我们尽量让过道不被其他物品占有，保证过道处于最大可利用面积。（ 2 ）区域规划不合理。门店空间狭小，不利于人员走动；冰箱放置在外面购物后付款较麻烦。建议：合理规划门店区域面积，生活区用品区面积减少，饮料矿泉水加大，方便面区面包 区加大，夏季冷藏水区增大，冬季减少，尽可能的将类似的货物归结到一起方便顾客选购。（ 3 ）由于面积较小，物品种类不齐全。经常出现商品无货的情况。建议：对于销量大的容易出现无货的产品适当增加摆放量，由一排变成两排，适当减少生活用

20、品种类，增加饮料矿泉水数量，零食区尽量品种适当，尽可能多放置销量高的零食。（ 4 ）大桶矿泉水摆放在地面上，易造成顾客购物不便和货物的损坏。建议：在门店收银区前方撤销一个货架，划分100*50平方厘米的空地，放置大桶水，不能占用通道，影响顾客购物。（ 5 ）有些货架上商品的摆放较为松散，容易占用货架空间。建议：用一下午将门店产品规整并且顺带检查商品日期，使商品紧密摆放，节约货架空间。（ 6 ）高峰期时，顾客排队结账会对他人的选购造成不便，易影响门店正常营业。建议：高峰期时，可以增加一个临时收银台，买水类顾客跟买食物顾客分开付账，增加结账速度。（ 7 ）没有区域标签，和商品标签，不利于消费者对所

21、需货物的位置查找，不利于消费者对商品价格的理解。建议：制作区域标签，商品标签。并将其安放在显眼位置，并及时检查商品标签，及时补充或更换。2 、管理方面（ 1 ）部分货物补货不及时，容易造成部分货物的短暂缺货。建议：安排人员中午定时一次查看货物，对于缺少货物立即及时补货。（ 2 ）门店外围货物无人看管，极易造成货物丢失建议：在外围拉上一米线，规划小门店范围，防止人多拥挤，安排专门的看管人员或安装摄像头，防止货物丢失。（ 3 ）门店没有温湿度计。不利于门店对温度和湿度的控制，易造成货物损坏。建议：至少收银台区域内安置一个温湿度计，便于工作人员对门店内温湿度的控制。（ 4 ）价格标签不齐全和标签位置

22、混乱，易对消费者购买货物造成一定影响。建议：将货物价格标签补贴齐全，调整货物标签使物签统一。并及时检查商品价格标签， 及时补充或更换。（ 5 ）门店工作人员无统一制服，不利于人员管理。建议：工作时所穿衣服至少应统一颜色，例如，白色上衣+黑色长裤，让顾客一目了然，同时也方便人员管理。（ 6 ）门店门口缺少接待人员或自动提示器。降低了消费者的购买情绪，未对工作人员起到提示作用。建议：在门店门口安装自动提示器。（ 7 ）奶制品的储存方式不合理，不利于奶制品的合理保存。建议：在门店外围冷藏柜中选出一台，将需要冷藏的奶制品存放于冷藏柜内。（ 8 ）补货时， 没有按照先进先出的原则补货，易导致前期的货物卖

23、不出去或出现过期现象。建议：补货时应严格遵循先进先出原则，并每月定期一次，及时检查商品日期。（ 9 ）工作人员变动性强，工作岗位也不稳定。不利于工作人员管理。建议：增加员工福利，减少工作强度，稳定员工情绪，尽量减少工作人员变动，稳定工作岗位。3 、设施设备防火，防盗设施不齐全，不利于突发状况的处理。建议：在小门店门后放置两个灭火器，在小门店门上安装放到警报器，在小门店门对面墙上，安装应急灯，将必要的安全设备购置齐全，尽可能地将门店的意外风险降到最低。四、教学仓库门店原流程图及改进流程图（一）采购原流程图库存检查采购员填写采购单采购员联系供应商确定送货时间、送货方式、结款方式到货，采购员验货质量

24、、数量合格与供应商协商退换货否是填写入库单登记电子库存信息商品摆放分析：在仓库采购过程中， 只有采购人员一个人主持大局，不能很好应付突发状况的产生，所以修改版的我们增加了人员的设置。在仓库商品采购中， 我们增加了财务部的审计， 加强资金管理， 防止库存过剩， 控制成本。（二）采购修改版流程仓库库存检查仓管员提供需采购商品的名称、 规格、库存数量给采购员仓管员填写采购申请单采购员将申请单交由财务部签字，安排资金采购员 电话联系 商品供应单位，确认付款方式及到货日期对及时报告给采购员， 由采购员与供应单位、货物运输公司协商处理办法货到后，仓管员验货，并将信息反馈给采购员否货物验收合格是 入库，填写

25、入库单修改仓库电子存储信息商品摆放（三）入库作业原流程图供应商送货采购人核对送货单与供应商协调，退换供应商卸货入库检验合格否是分析：采购员与采购员上级分工不明确， 数量、规格有问题由上级部门与供应商协调。产品质量有问题由采购员与供应商协调退换货，再上报上级部门货物入库后要摆放整齐，做好标示，新品摆放特定区域。入库后，及时清理仓库。（四）入库修改版流程供应商送货采购人员验收单据及采购单据核实供应商卸货仓管员验货出现异常， 申报上级部门，与供应商协调清点数量、检查规格质量不合格与供应商协调处理质量检验合格否是签收相关入库单据货物入库， 做好标识，标记、仓库清理商品扫码录入仓库系统（五）出库作业原流

26、程图超市补货超市填写补货单仓库人工拣货货物汇总手持扫码器录入商品出库（六）出库修改版流程图接到出库通知超市补货超市订单核实品种、规格核实数量及品种出现异常， 申报上级部门处理签署相关出库单据货物出库及仓库清理登记台帐收存单据上传数据（七）超市补货原流程图检查超市内存货人工估摸所需补货数量填写补货单仓库补货超市上架分析：超市没有正规的补货单据。超市没有设置安全库存标准。（八）超市补货修改版流程检查超市存货存货降至设定标准以下否订单处理是开始补货自动打印所售物品数量生成补货单实施补货作业超市上架重新建立存货档五、教学仓库管理制度仓库管理制度及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一

27、致，仓库区域划分明确，商品标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；做好仓库商品的出入库管理，严格按流程要求出入库商品，并及时跟踪商品，协助财务成本管理组对商品采购与仓库成本的控制和监督；对商品管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品商品的实行分区存放管理， 确保库容库貌； 定期或不定期向财务部报告商品存货质量情况及不合格品商品的分布， 按要求定期填制提交不合格品、 报废商品的处理申请表。做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；仓管人员应具备的基本技能熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；熟悉仓库管理制度及相关管理流程；具备一定的质量管理知识和财务知识；懂电脑操作。收货验收货

28、物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓商品名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。 严禁无订单收货；因进货紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和财务部并获得授权、同意可变通办理，但财务部必须在一个工作日内补下订单； 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。商品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查， 抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。商品进仓，需办理质量检验手续入库商品必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与

29、实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的商品发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/ 补货事宜。商品出仓商品出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令所有计划外出库，需经财务部签字。商品出仓，需补货人在出库单上签字确认。严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用， 需经财务部批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。商品堆码及仓库管理仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分商品合格品区、不合格品区并做好明显标识。所有货物均必须按仓区、库位分类别

30、、品种、规格型号摆放整齐，小件商品上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/ 铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。现场(包括办公场所及库房 )整洁、干净， 如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S 管理要求。严格按“先进先出”原则发出货品。安全防护仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞

31、消防通道、设施及器材。保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。不得将商品、产品直接放置于地面。定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期商品及时报复检。未经许可， 除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/ 提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。单据、存卡及电脑数据处理管理单据管理 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放； 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间

32、及时递送，不允许随意押单； 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。存卡管理 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据； 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管； 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。电脑数据处理 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）； 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经物管经理批准并知会计划采购。 暂未实施电脑管理的仓库， 也应及时且日清日结地将收发情况登记

33、入手工帐。盘点及对帐仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。工作人员应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。盘点后及时将实物数与电脑数核对。 如有差异应查证原因并及时跟进处理。 如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、 财务等相关部门处理。 如属盘盈或不可避免的亏损情形时， 应呈报财务核准后作帐务调整。 相关损失报总经理审批后处理。仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作过期、不合格品处理1. 仓库应随时关注过期、不合格产品，至少每月定期填报一次；沟通协调及服务仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，顾客优

34、先， 销售为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。人员变动及移交仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。应移交事项包括： 经管的货物； 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料； 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等； 办理离职手续仓库应新增表单：进货单编号：订单号收货单位序号年月日名称规格型号单位订货方式联系人数量单价备注（有无调换货）12345供货商所属公司提货人送货人汇款日期汇款人款额入库单供货单位：库 别：收货单位：库别

35、：类别商 品 名规格称包 装 尺毛重寸供 应 来源数量单价金额存 储 注 搬运工意事项具合计验收单位（盖章/ 签字） ：复核（盖章/ 签字）：记账员（盖章/ 签字）：记账员（盖章/ 签字）：验收单配送验收单号：合同编号：订单号 :发货人：发货人联系电话：收货人：收货人联系电话：预计发货期：预计到货期：运输方式：承运人电话：合同交货期实际交货期：产品名产品编产品规包装规序号称码格格产品质量等级要求单位合同数发货数退换数实际到交货地量量量货数量点1编号：年月日2验收情况外观情况： 合格；基本合格（需现场处理）；不合格（需返厂处理）；不合格，选择“不合格”请注明：文件资料、 备品备件是否齐全：是否备

36、注物流服务中心：（签字 / 盖章）接收人：（签字 / 盖章）卖方交付人：（签字 / 盖章）库存盘点表编号：年月日序号库区储位号名称规格型号帐面数量单位实盘数量盘差分析盘差原备注盘差数因及分量析一次盘点人:二 次 盘点人 :审 核 人员:订货单订货订货单编单位：号：产品条形序号名称码规格包装标准形式单位数量现有库计划交货存日期日期到货质量备注地点等级123456审核制表审批：人：人：日期：年月日补货单编号：年月日序号名称条形码规格标准数量单价金额备注补货人员:审核人员:六、 教学门店管理规范青岛华儒商商贸有限公司员 工 行 为 规 范目的：企业是始于人而只于人的事业此说明企业非但由人所组成，由人

37、所运作，而且其目标之有效达成，端赖全体人员之团结合作，全力以赴，否则必难期有功，而组成或集合全体员工在一起共同行动，视需有一定秩序与纪律，作为规范全体组成人员之行为准则，方能避免团体变成一盘散沙的乌合之众。为保证门店各项生产与工作正常进行，提高门店生产、工作效率和管理水平，建立有序的工作、生活环境，特制订本制度。望全体员工自觉遵循。新进人员报到：经采用之员工于报到时，需缴交以下数据：身份证影印本1 份及相片 2 张。办公室人员需学历证件影印本1 份。经历证件影印本1 份(如证照或技术检定证明)。其他应缴交之体检报告数据或证明文件或保证书。门店操作规范：员工行为规范（ 1）不准挪用和赊销店内财物

38、。（ 2）上班时间不允许抽烟、喝酒、吃零食。（ 3）不脱岗、串岗、不聊天、不上班睡觉，不准迟到、早退、随便请假。（ 4）不打架骂人、不说笑、打闹。（ 5）不准乱蹲乱坐，不准衣冠不整。（ 6）不准怠慢顾客，更不允许与顾客争吵。（ 7）不准倚靠柜台和货架、手插进衣袋、脚踏货架，不准趴、伏、坐于柜台和门店内。（ 8）不准放个人物品在收银台和门店（如手提包、钱包、用餐饭盒等）。（ 9）不准无理取闹，顶撞领导，不服从安排。（ 10 ）不准上班接、打私人电话不准上班会客。（特殊情况需经当班责任人同意）（ 11 ）不准透露门店任何商业信息，如遇问题，须报备组长、经理处理。（ 12 ）提倡互相监督，相互提醒。

39、仪表规范（ 1）头发干净，梳理整齐。（ 2）女士不披散头发长发应扎整齐。（ 5）面部整洁，女士不描眉纹眉。（ 6）上班时间女士应化淡妆不得浓妆艳抹。（ 11 ）不得留长指甲。（ 12 ）女士不得涂有色指甲油或染指。（ 14 ）衣服常换洗，不得有异味。（ 15 ）衣服干净整齐，上班要穿工作服。（ 16 ）当班时间，不得穿短裤、裙子、超短裙报门店卫生规范（ 1 ）店面整洁干净、明亮、布局合理气氛和谐。（ 2 ）货架柜台和商品干净整洁无积尘蜘蛛网，按规定陈列。（ 3 ）柜台、地板板等就每天清洁，不得有污迹。（ 6 ）门口干净、整洁、无烟头、杂物、垃圾、废弃纸皮摆放整齐，垃圾筒定期清洗，地毯无积尘、香

40、口胶杂物等。（ 8 ）店内各种设施、设备完好，功能正常。（ 10 ）消防设备完好，能正常使用。（ 11 ）宿舍、卫生间、通风顺畅，长期保持干净、整洁、卫生，并注意防火、防电、防水、防盗。（ 12 ）仓库陈列有序、整洁。营业员标准化操作规范（ 1 ）岗位职责1 、 严格执行门店服规范，做到仪容瑞正，仪表整洁，礼貌待客，诚实服务，严格遵守门店的各项规章制度，服从店长的安排。2 、 熟识店内商品和商品包装上应有的标志及自已责任区内商品的基本知识，包括商品的名称、规格、用途、供货商、保质期限、消费使用方法和日常销量等。3 、 了解相关商业法规，熟识门店内的作业规范。4 、掌握商品标价知识，能熟练在使用

41、标价机，正确打贴价格标签。5 、注意查看商品有效期限正确维护商品，防止过期、变质、破损商品上架销售。6 、洞察顾客进场习惯和购买重心，了解商场的整体布局和商品陈列的基本方法和原则， 并随时对责任区域内的陈列商品进行整理。7 、随时掌握商品销售的动态，及时按规范作要求完成取货和补货上架作为并及时提出补货建议。8 、要有强烈的责任心，注意商品安全，努力防止商品损坏和失窍。9 、了解门店内主要设备的性能、使用要求与维护知识，能够排除下些小的故障。、负责门店、门店商品、货架、通道的卫生，保证门店的清洁度。、负责门店内的顾客接待、导购。（ 2 ）作业要求1 、理货时要将不同大类的商品归回原位保持卫生化陈

42、列。2 、进行加货作业时要做到先进先出原则，发现临近保质期的商品要立即告知店长，采取措施。发现过期变质破损的商品要立即下货架。并报备店长作相应处理。、理货时要检查标价牌与实物是否一一对应，严格按照理货作业程序进行。、对责任范围内的货架商品要认真管理做好防窃、防损。、营业员在理货过程中由于人为原因造成的商品破损，由个人承担并且马上买单。、对顾客要做到热情服务，见到顾客要点头，微笑打招呼。、对顾客的问题不能解决，需及时移交给其他同事或告知当班主管，并对相关问题做好记录。、推荐商品时，要尊重顾客意愿，不能误导顾客更不能死缠烂打。商品管理规范（ 1 ）商品收货、点清商品数量规格是否与货单一致。、商品包

43、装外观是否完整（标签、日期、厂家）、保质期限是否合符行业要求。、弄清供应商名称，门店内是否有该供应商以前的退货。、收货人签句并标注收货日期，付款员标注“已付款”。、如有短货由送货人在单上划掉并签名确认方可生效，不可私自在单上涂改。、如有退货须填写返厂单，由供货商签名确认。（ 2 ）商品品质、无假冒伪劣商品。、无过期变质破损商品、没有“三无”商品（无生产厂家、无生产日期、无商标）。以上若有，相关责任人则受相关处罚。（ 3 ）商品陈列、按单品为存要求，畅销商品丰富。、利用有效货架空间，商品整齐有序。、醒目，让顾客愉悦，有吸引力。干净无积尘，外包装或外形完整。、易放易拿，标答对应，陈列整齐完整。堆头

44、显眼、有量感、POP 广告牌醒目干净。（4 ）促销商品、促销价格严格按照活动要求。、特价牌有显特价提示、活动时间。、简报派发，告之顾客活动内容，打动顾客。、促销按要求发放，不得出售或挪用。（ 5 ）库存、目标库存量及单类商品适量。， 商品保持期不可超过限期的2/3。、商品过期、积压或商品严重缺货，责任人将受到相关处罚。（ 6 ）盘点、盘点前有准备、抄盘点表（包括商品的条码、品名、规格、单位、数量）。仓库货架的整理盘点前员工岗的安排。、盘点时清点数量务必准确，不可漏盘、错盘、多盘，在通常情况下有两人同时进行。、盘点完后相互抽查，如有三处以上的数字错误，必须返工重盘。、对于柜组商品丢失过多要对其进

45、行处罚。、点后盘点表由信息员和店长确认无误后，编号并一式两份备查。（ 7 ）商品信息、新食品商品信息索取（名片、样品、照片）。、定期对商圈的了解（竞争对手的动态以及目标顾客的消费变化），并提交书面报告。、定期对业态的了解（本行业的发展变化以及流行商品的变化），并提交书面报告。（ 8 ）商品的报损、失去商品价值和意义的商品（过期、变质、陈旧、破损等）一定要报损。、食品类的商品报损由店长签名后门店自行处理。、商品报损须算门店费用，店长可控制每月报损额度，超出额定范围应由相关责任人承担相应责任。收银员操作规范（ 1 ）岗位职责1 、严格尊守门店的各项规章制度，服从组长安排，正确迅速结账，做好对顾客的

46、收银服务工作。2 、保证收银机的清洁卫生及正常使用，学会日常的维护及简单的故障排除。（ 2 ）作业要求、收银员不得私自查看门店录像资料或电脑中查看当班的销售金额。、准确正确识别纸币，收银机操作训练。、收银员不得私自将当日销售货款移作他用，收银员每天交班前或营业结束后必须清除挂帐单，交班后立即将销售款上交财务。、收银员“三声”服务，唱收唱付，使用礼貌用语，如“您好”欢迎光临共多少钱收您多少找您多少等，亲自提醒点清余款，若有少许顾客换商品交有服务台处理。5 、谨防高档贵重商品被调包，若有大单购物或顾客高峰，加多营业员协助装袋，并加强门店看管。、在上岗期间，收银员不得擅自离开收银台。、收银员不得漏收

47、商品款项，漏收金额一元以内可财务补贴，一元开外由收银员赔偿。、如收银员对帐时短款，由收银员写出原因，对短部分进行赔偿，如收银员对帐时多款超过千分之五，要对其进行相应处罚。如收银员经常出现长短款现象，轻者调换工作岗位， 重者予以辞退。、收银员每天交班前或营业结束后，必须清除挂账单。收银员上岗时不允许在收银区域存放私人物品及现金，（茶水除外）如发现作偷盗论处。任何收银员不能私自外出换零钱。安全操作规章（ 1 ）消防安1 、门店消防设施必须齐全。2 、买场内平时应保持疏散通道的畅通，不准堆放任何物品于疏散通道上。3 、用电须遵守相关安全规定，不可用大功率电器，不可用电热丝（如：热得快、电热管） 烧饭

48、，烧水。、正确规范使用生活工作中的工具、用具、掌握水、电、气的使用常识。、应急灯必须可以正常使用。（ 2 ）门店安全、货架顶部不可放置较重的商品或物品。、商品、货架的摆放必须严格规定，附合要求。、如果发现任何可疑人员，应密切注意，如有情况立即向公安机关汇报。、要严格遵守商品管理规范。出勤及考勤管理：工作时间：本门店原则上每天工作8 小时， 但由于其特殊性质，为青岛职业技术学院教学门店， 工作时间根据学生时间减少。本门店因业务需求，得依劳动法有关规定调整休息日、上班时间工作班次及加班， 从业人员应予配合，不得借口拒绝。打卡、迟到、旷工、公差外出：本门店从业人员应准时上班，除规定免打卡人员外，均须

49、按时亲自打卡，有关上班迟到、早退、旷工规定如下：从业人员每上下班各打一次卡凡逾规定上下班时间5分钟者视为迟到或早退但偶发事件经主管核准当日补假者视为请假否则依下表处罚之：项次迟到早退处罚方式超过 5 分以内由主管口头警告不可超两次，超过者每次罚10 元超过 6-15分罚 10 元 由工作津贴中扣款超过 16-29分罚 20 元 由工作津贴中扣款超过 30 分钟以上罚 30 元 由工作津贴中扣款月累计迟到、早退3 次或累计超过30 分钟，记小过一次并扣10% 工作津贴。说2. 特殊从业人员得以行政命令另行规范之。明3. 忘记打卡应在隔日由部门主管签字确认，否则视同旷工，一个月内忘记打卡2次以上者

50、扣发当月10% 工作津贴。如因公差等工作原因而未能正常打卡时，依外出申请单或出差证明文件办理。拖延打卡以谎报加班者，予以记小过处分，再犯者予以记大过处理，第三次予以开除。凡未经办理请假手续(填写请假单 )或假满未经续假或请假未准，而擅不出勤者或其事假未先办理请假手续者均以旷工论处。委托他人打卡者经查属实，双方处以旷工一日并记大过一次论，再犯者则予以开除。迟到、早退达14 小时者，属旷工半天，扣罚1 天工资及当月扣10% 工作津贴。迟到、早退达48 小时者，属旷工一天，扣罚2 天工资及当月扣10% 工作津贴。凡有迟到或早退者，当月绩效奖金将不发放。凡一个月内累计旷工2 天或年累计5 天者，门店有

51、权开除之。工资计算方式与发薪日期：新进同仁待遇，经试用三个月合格(以签定劳动合同而定)，视表现情况调整之。薪资之调整需视门店营运及管理状况、外界薪资水平、 并斟酌个人所负职责与绩效办理之。薪资含底薪、技术及职务津贴等。津贴不属于应得之薪资，门店有权依所需异动。加班费计算 ：平时延长工时加班计算为时薪*1 倍；假日加班计算为时薪*1.5倍；国定假日加班计算为时薪*3 倍；年终奖金的发放依当年绩效考核、出勤状况及门店营运盈亏状况发给。从业人员之年终奖金，于发放日前离职者，不得要求享有之。门店实行薪资保密制度，从业人员不得讨论、或泄露自己和他人之薪资情况，否则一律开除 。每月 20 日发放本月之薪资

52、。请假规定：给假之规定如下：公假：依法规定应给予公假者，工资照给，其假期视实际需要订之。事假： a. 员工有要事必需亲自处理者，得在事前请无薪之事假，薪资以日薪计算之。各部门主管应留意控制请假人数；请假超过7 天以上必须经总经理核准。全年请事假不可超过15 天，事假期间不发工资，超过规定天数不准在请事假。连续请事假30 天以上者，应办理退职或留职停薪手续。病假： 因普通伤害、 疾病或生理原因必需治疗或休养者 (应以电话或他人代请假 )，凡超过 1 天以上， 须附区以上公立人民医院开具之医疗证明 ，向管理部办理， 病假期间不发工资。婚假： 服务满半年未满一年的员工， 如本人结婚给予无薪婚假三天，

53、 满一年者给予 7天，满二年以上者给予 10 天， 晚婚者 (男年满 25 周岁女年满 23 周岁 )，给予13 天，均为有无休假，兄弟姐妹及本人之子女结婚，给予 6 天的无薪事假。丧假：父母、 养(继)父母、 配偶、子女给予 10 天无薪假， 外祖父母或亲兄弟姐妹者，给予 8 天无薪事假，路程担误可另计，须附相关资料，否则以旷工论。产假：女性同仁生育者，给假45 天 (含节假日 ) ，难产者加给30 天，均为无薪假。请假手续：请假时，应于事前亲自以口头或书面叙明请假理由及天数，但遇有紧急事故得委托他人代办请假手续，办理请假手续时得提出有关证明文件，一并随假卡送审。请假天数未满七天者，请假流程

54、如下：现场作业人员组长财务部经理核准。管理职员经理核准。主管经理总经理核准。凡请假天数满七天以上者，除按直属主管核签外，一律送请总经理批准后生效。上述请假均需有职务代理人后，送有关单位主管签核后，送人事总务单位建文件。外出规定：上班中，因故离开岗位者须向组长报备。有特殊事故因公外出时，需经主管经理核准方可外出。驾驶员使用公务车时，须在派车单上填写里程数。服务手则：从业人员均需遵守门店一切规章、制度、办法及规定，且须服从主管人员之合理指挥， 不得阳奉阴违或敷衍了事之情行出现。从业人员对所经办业务应严守机密，且不得窥探非其经办之机密。从业人员不得擅自离开工作岗位，应奉公守法、认真勤奋、爱惜公物。从

55、业人员对公事均需循级而上，不越级呈报；但紧急或特殊事故则不在此限。从业人员不得利用职权图利他人，或对外发表涉及伤害门店之言论，且不得携带违禁品或易爆裂物进入门店。应以维护门店形象及信誉为主。门店权利之维护：从业人员除执行授权之业务外，不得利用门店名义，对外从事私人或非经门店认可之相关职务及交易，对外作认何口头或书面之约定和承诺。非经门店书面同意，从业人员不得为自己或通过第三人参与经营和本门店相同或同类之事业，亦不得为经理人或合伙人等。从业人员不得奇装异服，穿着应力求整齐，凡须着制服之要求规定者，应遵守之。从业人员应相互关爱、尊重人格、诚肯相处、遵守上述手则，并接受门店上司之职务调动，若有违反，

56、门店将视其情节轻重，予以解雇、记过、警诫、降职、降薪等之处分。员工非经批准不得私带亲友入厂，会客时间亦不得超过 10 分钟。离职手续：自请离职人员，除经特准外，均须按下列期限内提出辞呈，经核准并办妥移交及离职手续后，方得离职：试用期人员提前7 天。一般作业员提前15 天。技术、后勤人员、班组长提前一个月。行政、文职、助理人员及专员提前一个半月。课长及部门主管人员提前二个月。离职人员工资：自愿请辞者，需依规定办理，本月工资于离职作业完成日发放。遭解雇开除人员得扣除应扣款后于离职作业完成日发放。未请假，未到班者，视同自动离职，当月工资不予核算发放。职务移交：适用对象：解职人员。调职或调升人员(离开

57、原担任职务)。移交内容 (清单)：未完成工作事项。现款、帐表、凭证。财产、设备、器具、印信。档案证件、规章制度、文书数据。各项经营技术数据。客户及公关机构资料。移交应就职务范围内，所经营之业务财物，依移交内容详列清册办理移交。未办妥移交之议处：移交人员逾期不移交者，由人事单位签报议处。离职人员逾期不移交，或未办妥移交手续者，停发其未领薪金及其它可领款项。如有舞弊情事依法追偿，案情重大者，移送司法单位就办。交接清册，须经交接人员与监交人员签名确认后，复印一份交给交接人留存，原稿交管理部人事存档。移交事项须在离职前一天办妥，且监交人应确保各项移交工作之真实性。保密措施：员工对有关本门店之经营计划、技术资料、人事档案、工资福利待遇、招聘试卷、门店规章制度、财务资料、生产配方、开发研究成果、产品成本表、客户档案、制模程序等均应予以保密，不得对外口头泄漏，私自影印拍照或图利他人，否则依法究办。本门店新旧员工一律需严守保密之规范及劳务协议之规定，并由管理部负责执行。教学门店奖惩表奖励 惩罚 物质序号 发生事