上海浦东新区职工援助服务中心2016单位决算

1、上海市浦东新区职工援助服务中心2016 年度单位决算第一部分上海市浦东新区职工援助服务中心概况一、主要职能上海市浦东新区职工援助服务中心以工会延伸服务为主要工作内容，包括职工互助保障业务受理、退休职工管理、工会会员卡服务、法律援助服务等。促进多层次社会保障体系的建立，发展职工互助保障事业， 开展互助互济活动， 对因疾病等原因造成生活困难的职工给予多种形式的帮助； 为新区退休职工提供服务； 负责支内回沪职工信访接待与帮困工作， 推进浦东退休职工教育培训工作，为新区职工提供法律咨询、法律援助服务，发挥工会维护职工权益作用，以促进社会稳定为目的。二、机构设置根据上述职责， 上海市浦东新区职工援助服务

2、中心设4 个内设机构， 包括： 办公室、 互助保障科、 职工服务科、 法律援助科。第二部分上海市浦东新区职工援助服务中心单位2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入364.73一、一般公共服务支出265.10其中：政府性基金预算财政拨款一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教巨支出五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出65.61九、医疗卫生与计划生育支出18.88十、节能环保支出H、城乡社区支出H卜二、农林水支出H卜三、交通运输支出

3、十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出12.59二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计364.73本年支出合计362.18用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余2.55总计364.73总计364.732016年度收入决算表项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称类项合计364.73364.73201一般公共服务支出267.64267.6420129群众团体事务267.64267.642012950事业运

4、行267.64267.64208社会保障和就业支出65.6165.6120805行政事业单位离退休65.6165.612080502事业单位离退休2.902.902080505机关事业单位基本养老保险缴费36.7636.762080506职业年金缴费25.9525.95210医疗卫生与计划生育支出18.8818.8821005医疗保障18.8818.882100502事业单位医疗18.8818.88221住房保障支出12.5912.5922102住房改革支出12.5912.592210201住房公积金12.5912.592016年度支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出

5、对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计362.18362.18201一般公共服务支出265.10265.1020129群众团体事务265.10265.102012950事业运行265.10265.10208社会保障和就业支出65.6165.6120805行政事业单位离退休65.6165.612080502事业单位离退休2.902.902080505机关事业单位基本养老保险缴费36.7636.762080506职业年金缴费25.9525.95210医疗卫生与计划生育支出18.8818.8821005医疗保障18.8818.882100502事业单位医疗18.8818.88221

6、住房保障支出12.5912.5922102住房改革支出12.5912.592210201住房公积金12.5912.59收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款364.73一、一般公共服务支出265.10265.10二、政府性基金预算财政拨款一、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教巨支出八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出65.6165.61九、医疗卫生与计划生育支出18.8818.88十、节能环保支出、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六

7、、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出12.5912.59二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计364.73本年支出合计362.18362.18年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余2.552.55一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计364.73总计364.73364.73项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出265.10265.1020129群众团体事务265.10265.102012950事业运行265.10265.10208社会保障和就业支 出65.6165

8、.6120805行政事业单位离退 休65.6165.612080502事业单位离退休2.902.902080505机关事业单位基本 养老保险缴费36.7636.762080506职业年金缴费25.9525.95210医疗卫生与计划生 育支出18.8818.8821005医疗保障18.8818.882100502事业单位医疗18.8818.88221住房保障支出12.5912.5922102住房改革支出12.5912.592210201住房公积金12.5912.59合计362.18362.18项目一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类 科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利

9、支出328.64328.6430101基本工资48.2848.28301；02津贴补贴8.568.56301P 03P奖金30104其他社会保障缴费23.1523.1530106r伙食补助费30107绩效工资170.70170.7030108机关事业单位基本养老保 险缴费36.7636.7630109p职业年金缴费25.9525.9530199其他工资福利支出15.2515.25302商品和服务支出18.0518.0530201办公费302P 02r印刷费302；03咨询费30204手续费30205水费30206电费302107p邮电费30208取暖费30209r物业管理费30211差旅费30

10、212r因公出国（境）费用30213维修（护）费30214r租赁费30215会议费30216r培训费30217公务接待费30218专用材料费30224p被装购置费30225专用燃料费302P 26r劳务费30227委托业务费302P 28工会经费30229福利费3.893.89302r 31r公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出14.1514.15303对个人和家庭的补助15.4915.49303P 01P离休费30302退休费2.92.930303P退职（役）费30304抚恤金303:05生活补助30307医疗费30308助学金3030

11、9奖励金30311住房公积金12.5912.5930312P提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助 支出310其他资本，庄支出31002办公设备购置31003r专用设备购置31007信息网络及软件购置更新310P 13;公务用车购置31019其他交通工具购置310P 99其他资本，庄支出合计362.18344.1318.052016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算

12、数预算数决算数预算数决算数注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区职工援助服务中心2016 年度单位决算情况说明一、关于 2016 年度收入支出总体情况说明2016 年度本单位收入总计为 364.73 万元、支出总计为362.18 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 37.7 万元，支出总计增加35.15 万元。主要原因： 2016 年度人员经费比 2015年

13、度有所增加。二、关于 2016 年度收入决算情况说明2016 年度本单位收入合计 364.73 万元， 其中： 财政拨款收入 364.73 万元，占 100% 。三、关于 2016 年度支出决算情况说明2016 年度本单位支出合计362.18 万元，其中：基本支出362.18 万元，占 100% 。四、关于 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位 2016 年度财政拨款收入总决算 364.73 万元，支出总决算 362.18 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入总计增加 37.7 万元， 增长 11.53% ；财政拨款支出总计增加 35.15 万元，增长 10.75% 。主要原

14、因： 2016 年度人员经费比 2015 年度有所 增加。五、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 362.18 万元，占本年支出合计的 100% 。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.15 万元，增长10.75% 。主要原因： 2016年度人员经费比 2015 年度有所增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 362.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 265.10 万元，占73.20% ；

15、社会保障和就业支出（类） 65.61 万元，占 18.12% ；医疗卫生和计划生育支出（类） 18.88 万元，占 5.21% ；住房保障支出（类） 12.59 万元，占 3.47% 。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为316.21 万元， 支出决算为 362.18 万元， 完成年初预算的 115% 。 决算数大于预算数的主要原因：一般公共服务-群众团体事务-事业运行支出增加。其中：1 、一般公共服务-群众团体事务-事业运行 265.10 万元。主要用于：本单位在职在编人员工资福利支出、福利费、其他社会缴费和商品服务支出等。年初

16、预算为 220.89 万元，支出决算为265.10 万元， 完成年初预算的 120% 。 决算数大于预算数的主要原因： 2016 年度本单位人员经费支出有所增加。、社会保障和就业支出 -行政事业单位离退休-事业单位离退休 2.90 万元。 主要用于： 退休人员各项经费。 年初预算为 4.06 万元， 支出决算为 2.90 万元， 完成年初预算的 71.43% 。 决算数 小于预算数的主要原因：本单位未充分使用退休人员经费。 3 、社会保障和就业支出 -行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险36.76 万元。 主要用于： 本单位在职在编人员基本养老保险。年初预算为 35.52 万元，支出决

17、算为 36.76 万元，完成年初预算的 103% 。决算数大于预算数的主要原因： 2016 年度本单位社会保障缴费基数提高，造成基本养老保险支出增加。、社会保障和就业支出 -行政事业单位离退休-职业年金缴费 25.95 万元。主要用于：本单位在职在编人员职业年金缴费。年初预算为 25.19 万元， 支出决算为 25.95 万元， 完成年初预算的 103% 。决算数大于预算数的主要原因： 2016 年度本单位社会保障缴费基数提高，造成职业年金支出增加。、 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗18.88万元。主要用于：本单位在职在编人员医疗保险。年初预算为18.33 万元，支出决算为 1

18、8.88 万元，完成年初预算的 103% 。决算数大于预算数的主要原因： 2016 年度本单位社会保障缴费基数提高，造成医疗支出增加。6、住房保障-住房改革支出-住房公积金12.59 万元。主要用于：本单位在职在编人员公积金。年初预算为 12.22 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 103% 。决算数大于预算数的主要原因： 2016 年度本单位住房公积金缴费基数提高，造成住房公积金支出增加。六、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 362.18万元，包括人员经费 344.13 万元，公用经费 18.05

19、 万元。基本支出中：、工资福利支出 328.64 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；、商品和服务支出18.05 万元，主要用于：福利费、其它商品和服务支出；、 对个人和家庭的补助支出 15.49 万元， 主要用于退休费、住房公积金。七、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元， 其中： 因公出国 （境） 费决算为 0 万元，预算数为 0 ， 因为浦东

20、新区因公出国 （境） 费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元；公务接待费支出决算为 0 万元。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元； 公务用车购置及运行维护费支出决算0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。、公务用车购置及运行维护费支出0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 0 万元。 2016 年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。、公务接待费支出0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元） 。八、关于 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位 201