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文档简介

1、税费说明,增值税计税类型, 一般计税 ,预计税费情况,税率%,计税依据或应税所得,营改增之后,税基,计算说明,预缴增值税及附加,3.30%,6,367.68 ,一般计税销售增值税,11.00%,简易计税预缴增值税,3.00%,预缴销售收入,5,226.95 ,174,231.57 ,附加税合计,12.00%,城建税,7.00%,增值税额,665.43 ,9,506.10 , 增值税税额*7% ,教育费附加,3.00%,增值税额,285.18 ,9,506.10 , 增值税税额*5% ,地方教育费附加,2.00%,增值税额,190.12 ,9,506.10 ,河道管理费,增值税额,9,506.1

2、0 ,实缴增值税,9,506.10 ,补缴增值税及附加,4,279.15 ,土地增值税,2.00%,普通住宅,1,919.48 , 95,974.05 ,4.00%,非普通住宅,1,595.68 , 39,891.89 ,4.00%,非住宅,0.00 , - ,补缴土地增值税,0.00 ,土地使用税,12 ,占地面积,74.83 ,项目清算时计入,契税,3.0%,成交价,已计入地价,企业所得税（实际税负）,25.0%,应纳税所得额,10,652.49 ,应纳税所得额*25%,项目税收优惠政策情况,所得税,营业税,注：1、各税费项目的计算，应与“利润表”中损益税项、“地价”表中之契税等计算相符；2、普通住

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