重庆公司质量办法

1、HYPERLINK N:整理后ht:shu.cN:整理后ht:shu.c 受控 质 量 手 册第二板批准人:公布日期:009年2月1日 执行日期:2009年3月 日重庆市正伟矿山机电制造有限公司目 录1前言 12 质量方针、质量目标和质量政策 组织机构与职责范围 44 质量治理机构与职责范围 78 质量检验一票否决制及产品另部件加工首检制 910 岗位职责 1116 文件、技术资料档案治理制度 178 安全工作制度 19 生产过程操纵 91产品质量的改善和新产品开发 20 产品保存和发运 2112产品计量、检测装置治理 2 质量治理体系的持续改进 14 文件操纵程序 24255 治理评审操纵程

2、序 681 内部审核操纵程序 230人力资源操纵程序 18基础设施治理方法 3219产品实现的策化操纵程序 3350与顾客有关的过程操纵程序 36321 设计与开发操纵程序 3822 质量负责人责任制 43442 生产主管质量责任制 524 生产职员质量责任制 25 检验人员质量责任制 76 质量否决制度 482 工序质量操纵规程 4928 采购操纵程序 505229 采购操纵清单 5330库房治理及物资收发治理制度 431 物品入库细则 553原材料进厂检验、发放制度 5 33压风自救装置防护头罩材质及加工质量的规定 573 金属材料进厂验收细则 58 35 铸造件进厂验收细则 596 防爆

3、电机进厂验收细则 0 外协件加工件进厂检验规程 6外协热处理件验收规范 66339 外协镀锌件出厂及进厂验收规范 640 标识和可追溯操纵程序 56641 产品防护操纵程序 679监视和测量装置操纵程序 7013 不合格品操纵程序 7744专职不合格品处理责任人的职责和权限 74数据分析操纵程序 5776 质量信息反馈及销售服务制度 787947 持续改进操纵程序 8048 纠正措施操纵程序 81839 预防措施操纵程序 88 安全操作规程 797 51设备维护保养制度 92设备维护规程 906 53工位器具治理制度 1071854工艺工作治理制度 1090工艺装备治理制度 1156 图纸更改

4、操纵制度 11113 5 液压泵站操作规程 115除尘器处理风量试验装置操作规程 1516 声级计操作规程 160 压风自救装置试验台操作规程 1181961 高压水泵流量、压力性能测试装置操作规程 12012162 液压支架自动喷雾操纵阀测试台操作规程 2133单孔锥型喷嘴性能测试操作规程 1464 产品质量检验员任命书格式 565专职不合格品处置人任命书格式 12666质量负责人任命书格式 12767 产品合格证格式 2868 产品另部件生产质量奖惩条例 2913069 产品装配质量奖惩条例 131前 言重庆市正伟矿山机电制造有限公司是一家成立于2000年的有限责任公司,公司要紧致力于煤矿

5、粉尘防治技术及成套装备的开发；公司以市场需要为向导，立足于现场需求开发了适应于我国煤矿综掘工作面掘进机防尘所需的KS300、CS0型湿式旋流除尘器，BP5型掘进机机载喷雾泵；适合我国采煤机防尘所需的KCP-2F型采煤机负压二次降尘器;适用于各种煤层条件注水的BZ0/12脉冲式煤层注水泵、采煤机喷雾防尘的BP751型高压泵、W16/12.型喷雾注水泵、BP125/(80/3.)型矿用喷雾泵；满足煤层注水封孔、瓦斯抽放封孔所需的BFK型封孔泵、FK-8.4煤矿用封孔泵、FW553抽放瓦斯及注水用橡胶封孔器;适用于自动喷雾用的ZPG2型矿用光控自动喷洒降尘装置、ZPS(66)2型矿用声控自动喷洒降尘

6、装置、ZPC127型矿用触控自动喷洒降尘装置。上述产品已在兖矿集团公司、山西焦煤集团,翼中能源集团,枣矿集团有限公司和淮南矿业集团等得到推广、使用；获得到用户的好评。为了能长期有效地保持产品质量的稳定和进一步提高,同时为满足进一步开发煤矿需求的其它装备有一个可靠的质量保证体系，公司通过了IS0:00100质量治理体系认证,制定了适合本公司的质量治理手册。质量治理手册是公司各部门的作业准则,各部门在生产作业过程应严格按照有关操纵程序、操作规程进行。本质量治理手册要紧编写人:本质量治理手册审查人：本质量治理手册批准人： 本质量治理手册自209年3月1日起执行。 一、质量方针、质量目标和质量政策1质

7、量方针加强质量治理 确保产品性能 提供优质服务 实现顾客中意2质量目标2.1依靠科技进步，了解顾客需求,不断开发新产品；22采纳新工艺、新材料,提高现有产品性能，产品质量达到国内同类产品先进水平。23出厂检验一次性合格率达到95 %;2.4顾客投诉处理中意率 00 %。3质量政策 3.1 总的质量政策3. 以“质量第一”和为用户服务为指导思想，为用户服务好，使用户中意。3.2 紧密结合市场需求，开发和生产满足用户需要的产品,同类产品质量达到国内一流水平。3.分项质量政策3.2. 产品开发立足用户,以充分的市场调查为依据，用户的有用性为标准,达到用户中意，工艺性、经济性好的设计质量。322 制造

8、工艺 以产品设计为依据,技术要求为标准，选择保证产品设计质量的制造工艺,加工设备、工艺设备、作业方法,达到确保质量的工序能力。3.2.3 采购供应以工艺文件为依据，质量要求为标准,选择能保证产品质量的原材料、外购件，外协件选择能确保产品质量的单位，确保整机质量。3.2.4 生产制造以工艺规程，保证产品质量的作业打算为依据，产品图纸技术要求标准,按工艺流程,作业方法组织均衡生产。3.2.5 质量操纵以质量信息为依据，工序质量稳定状态为标准,以优良的工作质量保证工序质量；以工序质量保证产品质量，严格检验防止不合格品流入用户(包括下道工序)，建立公司产品质量保证体系。.2.6 用户服务 以用户至上，

9、信誉第一为依据,用户平价为标准，达到用户中意。3二、组织机构与职责范围1 组织机构为使公司制定的质量治理体系能得到全面有效推行，成立了以公司总经理直接领导下的办公室、销售部、技术部、生产部和质量部,组织机构如图所示：总经理办公室销售部质量部生产部技术部铆焊组冷作、钳工组库房治理2 职责范围2.1 办公室.1.1依照党和国家的方针、政策,结合本公司实际情况,围绕公司生产经营，定期收集、汇总各项打算指标完成情况的资料，协调各部门之间的关系。2.2负责公司往来接待、信函处理。2.3 负责公司文件、资料的收发、治理和归档。. 负责公司印章、介绍信、证明等的审核和电话通讯。2.15 产品销售合同统计。2

10、.1.6 负责发货通知下达及组织发货。21.7 生产打算任务下达。42.18协助公司总经理处理日常事务,定期总结工作。2.2 销售部2.21 负责公司产品销售及合同签定,开拓市场，进展客户。222负责市场调查，反馈市场信息，掌握产品供求动态。.2.及时联系办公室准确搞好产品发货工作，做到准确无误。2.24 积极配合售后服务人员搞好售后及技术服务工作。2.2.5 广泛征求用户意见和要求,及时转告有关部门进行产品质量、性能改进，提高客户中意度。22.6 及时反馈用户需求信息，协助相关部门搞好新产品开发。3技术部2.3.1 认真贯彻执行国家、部、行业有关标准及规程、规范，依照市场需求,负责本公司产品

11、开发与试验工作。23.2 负责公司产品生产有关技术图纸、技术资料的保管、发放工作,确保产品图纸和技术文件准确、完整、统一、清晰,能及时用于加工生产。2.3协助生产部积极采纳新技术、新材料,提高本公司产品质量,改善加工工艺,参予解决生产过程中的技术问题,提高公司产品的技术含量和经济效益。.3.4 积极配合有关部门对用户提出的技术质量问题认真研究分析,及时解决。.3.5负责与公司产品、业务有关的技术资料、技术情报收集工作,积极开发新技术、新产品。2.3.负责对公司产品性能有重大阻碍的物资、配件采购工作。2.37 认真学习公司质量治理手册,一切严格按公司质量治理手册有关操纵程序进行。2. 生产部2.

12、41依照下达的生产打算,积极组织生产，按期保质、保量完成公司下达的生产任务。4.2 依照公司生产打算，负责组织综合平衡、安排好生产作业打算，组织生产安排措施，作到均衡生产和配套生产。24. 认真执行公司安全生产方针,严格遵守安全生产规章制度，加强设备的治理和维护保养,坚持文明生产，改善劳动条件。2.4.4 积极开展职工业务培训、练兵活动,认真学习、执行公司制定的生产质量治理体制，严格遵守公司劳动纪律和公司各种规章制度。2.4.5 负责公司所有半成品、成品的保管。246负责生产过程中常用物资的采购工作。2.4.7 认真学习公司质量治理手册，一切工作严格按公司质量治理手册有关操纵程序进行。25 质

13、量部.5.1 负责对公司产品的生产实行质量治理，对公司所有产品质量进行检查和验收。25.2按照国家有关技术标准和技术文件，对从原材料进厂到产品出厂的整个生产过程进行质量检验和质量操纵（包括外购件、外协件的检验）,并签发质量保证书或产品质量合格证。3 严格按照公司制定的质量标准和工艺规程检查产品质量，对重要的产品另部件实行每件必检,并形成完整的产品质量检查记录卡。2.5.4 认真组织产品质量分析及对不良品的处理工作。如发觉生产中的质量问题应及时与有关部门进行商讨，采取改进措施,保证产品质量。2.5 对公司的计量器具进行周期检定。2.5.6认真学习公司质量治理手册,一切工作严格按公司质量治理手册有

14、关操纵程序进行。6三、质量治理机构与职责范围 3. 质量治理机构的组成 为确保公司质量监督、检验的可靠运行，产品质量的稳定如一，成立以公司总经理直接领导下的质量治理垂直体系,治理机构如图所示：总经理 技术负责人 质量负责人 销售、售后服务人员 工 序 间质量检验员原材料、外协件外购件进厂检验员产品出厂审 核 员产品性能测 试 员 32职责范围.2.1 技术负责人负责产品检验、出厂试验细则，设备操作规程和其他技术文件的审核。32 质量负责人 负责公司质量检验、监督的独立运行。2.销售、售后服务人员负责客户对公司产品质量意见的反馈和客户对公司产品改进意见的反馈。.2.4 原材料、外协件、外购件进厂

15、检验员按照采购操纵清单技术要求条款逐一检验原材料，外协件、外购件的进厂检验，从源头上杜绝不合格品进入生产工序。73.2.5工序间质量检验员 负责工序间产品质量的检验，杜绝不合格另部件进入下道生产工序。.2.6产品性能测试员 负责公司已完工产品的性能测试，杜绝有质量问题的产品进入公司库房。.7产品入库审核员 严格按照产品配置清单进行产品装箱配置，确保随机配件、随机资料的完整。.2.产品出厂审核员负责审核公司所发出的产品是客户所需，防止漏发、错发,确保所发即客户所需,幸免发生客户纠纷。8四、质量一票否决制及产品另部件加工首检制1 实施范围 为确保公司产品质量的持续稳定,产品质量一票否决制度贯穿于从

16、原材料进厂、外购件进厂到入库的整个生产时期。4.2原材料、外购件进厂 在原材料、外购件进厂时库管员按照采购操纵清单明细逐一清点采购的原材料、外购件，并在相应位置处作验收签字。对不符合采购清单要求的物品拒绝进入库房货架,存入待处理区由相关采购人员进行处理。4. 防爆电动机进厂防爆电动机进厂时库管员应及时通知质量负责人，与质量负责人一同对进厂的防爆电动机按照送货清单进行逐一清点，对防爆电动机的外观、标识、螺栓连接的完整性按照防爆电机进厂验收细则，进行逐一检查，对不满足要求的电动机,存入待处理区并及时通知电机生产厂家进行处理。4.4 产品另部件生产工序 质检员按照产品生产工艺卡片对比产品另部件加工图

17、纸和质量检验作业指导书对产品部件各环节进行逐一检验，对不合格的另部件严禁流入下道工序。4. 另部件加工首检制 对加工数量达到5件及其以上的另部件必须实行首检制，不通过首检不同意进行批量生产,质检员应依照生产安排及时首检,操作者应及时知质检员进行首检。6 装配过程质量检验 装配过程中对关键部件的装配装配人员应及时通知质量负责人进行检验，检验合格方可进行下步装配工序。947 产品性能测试过程质量检验装配完整的设备方可进行产品性能测试，对测试过程中出现的问题应及时统治装配人员进行处理，在处理完成前拒绝进行性能测试，测试过程中应作好完整的产品性能测试记录。.8 产品外观及标识质量检验 测试完成并作好外

18、观油漆，标识的产品,在包装入库前应通过质量负责人的检验，存在外观油漆缺陷，标识不全的产品不同意包装和入库，对缺陷产品质量负责人应及时通知相关人员返工。10五、岗位职责 总经理11 负责制定公司的经营方针、进展规划及重大事项裁决。. 批准公司的质量治理手册,并督导公司质量政策、质量目标与质量系统的有效维持。.3按照公司的人力资源操纵程序对公司的人力资源进行有效治理和操纵。1.4 按照内部审核操纵程序,定期对质量治理体系进行审核，确保质量体系持续有效运行。.按照治理评审操纵程序对公司现行的质量治理体系、质量方针、质量目标进行全面检查和评价,确保事实上用性和有效性。2销售部2. 销售部主管21 负责

19、本部门质量改善活动的执行。2.1.2 负责市场开发、产品销售、合同审查。21 调动销售人员的工作积极性,搞好产品销售。2.14 沟通协调与其它部门的关系。2.1. 积极收集市场情报,为公司新产品、新技术开发服务。21.6 按照公司与顾客有关的过程操纵程序,在对顾客提出的需求作出承诺前进行评审和与顾客沟通。2.2 业务人员2.2. 认真完成本人所负责片区的产品销售工作。2.2采纳多种形式和渠道做好本公司产品和技术的宣传工作，沟通、扩大产品的销售。2.2 协助公司售后服务人员作好所负责片区的售后服务工作。2. 积极收集与公司产品和技术有关的资料。11.2.5 积极收集本人负责片区的市场需求情报。3

20、 技术部3.1 技术部主管3.1.1 负责本部门质量改善活动的执行。.12 负责所有技术图纸、工艺技术图纸、工艺规程等的审核。3.1 沟通协调与其它部门的关系。3.严格按照采购操纵程序，负责对公司产品质量有重大阻碍的外购件购买。.严格按照采购操纵程序,负责对公司产品质量有重大阻碍的外协件加工。.16 按照设计与开发操纵程序,负责公司新技术、新产品的开发。3.1.7 负责与其它部门之间的协调。3.工作人员3.2.1 技术图纸、技术资料的治理。3.2.产品标准图的绘制、治理。3.2.3 生产过程中所需工装、模具的设计。32.生产过程中技术分析与指导。3.2.5公司新产品、新技术的开发和试验。4 生

21、产部4.1 生产部主管.1.1负责本部门质量改善活动的执行。4.1.2 直接领导并督导金工组、铆焊组的工作。41 严格按照采购操纵程序，负责公司生产过程中常用原材料的采购。4.1.4建立适应公司生产的治理体制和生产秩序,做到均衡生产。4.1.5负责公司所有产品（成品、半成品)的保管和安全。24.1.6 按照公司基础设施治理方法对公司的加工设备、工装等进行有效治理和操纵。4.1. 按照产品实现的策划操纵程序，督导公司产品的有序生产，确保满足质量要求。4.1.8 按照标识和可追溯性操纵程序,督导公司产品生产的各时期均可实现可追溯。4.19督导有关部门和人员严格执行产品防护操纵程序,确保产品的防护处

22、于受控状态。4.2金工组21 金工组主管4.21.负责金工组质量改善活动的执行。组织职工完成公司所下达的加工任务。4.2.3积极开展职工培训工作，提高职工的业务技术水平。 重视安全生产,做到生产必须安全。.2 工作人员.2.2.1 严格按照公司批准的技术图纸加工,确保加工质量。4.22.2严格按照加工工艺、加工程序加工,上道工序不合格不进行下道工序。.2.3 负责所用加工设备的维护、保养。42.2.3 负责所使用工装、模具的维护、保管。2.4 严格执行公司制定的过程产品放置规定。.2.严格执行公司所制定的安全操作规程。4.2.6 督促工作人员搞好工作场所的环境卫生。

23、4.2.7 严格遵守生产工人质量责任制。4. 铆焊组.1铆焊组主管13.31.1负责铆焊组质量改善活动的执行。4312 组织职工完成公司所下达的加工任务。4.313 积极开展职工培训工作，提高职工的业务技术水平。 重视安全生产,做到生产必须安全,严禁职工违章作业。43.1.5 作业过程中严格执行相关的安全操作规程。4.3. 工作人员43.2.1严格按照公司批准的技术图纸加工，确保加工质量。.2 严格按照加工工艺、加工程序加工,上道工序不合格不进行下道工序。4.2.3 负责公司所有产品的装配。432.4负责所用加工设备、工具的维护、保养。4.3.25 负责所使用工装、模具的维护保管

24、。.3.2. 严格执行公司制定的过程产品放置规定。4.3.27严格遵守公司所制定的安全操作规程，.3.2. 搞好作业场所的环境卫生。.3.2.9 严格执行有关的安全操作规程。4.4 钳工组4.1钳工组主管.4.1 负责钳工组质量改善活动的执行。4.412 组织职工完成公司所下达的装配任务。4.1.3 督促职工严格执行产品另部件装配前的清洗制度。44.1.4负责关键装配工序的装配质量检查。4.41.5督促产品性能测试人员完成产品性能测试工作。.1.6积极开展职工培训工作,提高职工的业务技术水平。4.重视安全生产,做到生产必须安全,严禁职工违章作业。4.4.1.作业过程中严格执行相关的安全操作规程

25、。4.2 工作人员4.4.2. 严格按照公司批准的钳工作业指导书进行产品另部件和标准件的领用。442.2严格按照公司批准的钳工作业指导书进行产品的装配工作、确保产品装配质量。.4.2.3 对关键部件的装配主动申请质量主管进行质量检查。4.4.24 严格执行产品另部件装配前的清洗制度。 严格遵守公司所制定的安全操作规程, 搞好作业场所的环境卫生。44.2.7 严格执行有关的安全操作规程。4.5 库房治理45. 库房治理人员应严格执行库房治理员安全责任制和库房治理及物资收发治理制度。4.5.严格执行公司规定的产品及其另部件放置规定，做到产品及其另部件放置规范、标准。.3

26、作好产品另部件的防护工作,所有另部件入库前必须涂防锈油，杜绝产品另部件出现锈蚀现象。4.4 严格执行物料领用单制度,确保实物、台帐相符。4.5.严格作好产品外协件的出库、入库登记工作，做到外协件的出库数量与入库数量相符。4.5.6作好库房防火工作，严格禁止库房用火。4.作好每季度一次的库存盘存工作。5质量部.1质量部主管5.1.1 负责本部门质量改善活动的推行。5.1.2 严格执行公司的质量记录操纵程序。1551.3 负责本公司质量体系的完善和改进。5.14 制定制造流程、规范、检测仪器作业指导书。5.1.5 对产品重要不符合事项做出处理。.6处理客户质量投诉事故。1.7 产品质量数据的收集、

27、统计、分析。5.1. 重要不符事项信息传递及处理效果追踪。5.19 按照数据分析操纵程序对公司所有产品质量进行统计、分析并提出改善报告。5.1.0 沟通协调与其它部门之间的关系。5.2工作人员5.2.1严格执行公司制定的质量制度。.2 严格按照公司制定的质量检验指导作业书对产品另部件进行检验。5.3 按照产品的监视和测量操纵程序,负责外购件、外协件的检验、记录、标识，并对检验结果负责。5.4 按照产品的监视和测量操纵程序,负责产品实现过程中的质量检验。5.2.5 严格按照公司制定的产品装箱清单对产品进行装箱配置,防止少装、漏装，确保产品完整。5.2.6 按照监视和测量装置操纵程序对公司所有监测

28、装置提出定期检定建议。5.27对所有的质量记录形成相应记录文件。六、文件、技术资料挡案治理制度.1文件、技术资料的治理严格按照文件操纵程序进行。2 除公开对外的宣传资料和产品讲明书外，公司的所有其它文件、人事档案、技术资料、外购、外协厂家,合同及新产品试制资料、各种原始记录都属于公司的商业机密，实行统一归档分类治理。63 挡案资料的借阅档案资料的借阅必须得到公司总经理的批准,并实行限期归还原则。6.文件销毁所有文件资料的销毁需经公司总经理批准，过期文件资料和不须归档保存的资料、文件不得以废纸形式出售，文件的销毁工作应在公司总经理监督下进行。7七、安全工作制度 公司总经理为公司安全的最高领导，各

29、部门主管为部门负责人,确保公司生产、财产(包括技术文件资料)的安全。1 统一配备消防设施，各部门主管负责治理和维护本部门消防设施。2 各种设备、装置、仪器保持良好状态，不得超负荷和带病运行。3 下班前，必须关好水、电、门、窗。 未经总经理批准，不得将不相干人员带入工作场所，严禁不相干人员观看产品测试过程及其有关记录等。5 生产部各工种在生产过程中必须严格执行有关的安全操作规程。6 门卫应严格执行公司进出保卫制度，不相关人员严禁进入公司办公场所和生产场所。 进出厂车辆应严格登记，对运出厂区的物资必须有相关负责人的批示，并作好门卫登记台帐。8 作好夜间保卫工作,确保公司财物安全。18八、生产过程的

30、操纵公司产品在生产的整个过程中各级都必须严格遵守相应的质量责任制。8.2 产品生产过程中原材料、配件的采购严格按照采购操纵程序进行,确保原材料和配件的质量，以满足产品生产的要求。8.3产品的生产程序严格按照公司制定的工艺流程标准进行。84 质量检测人员应对生产过程进行严格监控,关于所有另部件实现每件必检,对重要零部件作出质量检查记录录。确保不合格件不能进入下工序,独立实行质量一票否决制。8.5产品的生产按产品实现的策划操纵程序执行。8.6 生产过程质量监测按照产品的监视和测量操纵程序进行。8.7产品生产过程中的标识按标识和可追溯操纵程序执行。8.8 在产品生产过程中应严格执行纠正措施和预防措施

31、操纵程序，减少过程产品和成品的不合格数量,确保产品质量。8.9产品的装配严格按照公司批准的钳工作业指导书相关规定进行。8.0 作好产品装配过程的标识,做到可追溯性。.11 装配好的产品必须通过质量负责人检验合格后才能入库（试验结果要有完整的数据记录）。8.2 对产品的原始资料及记录,应进行整理,作好产品资料归档工作。1九、产品质量的改善和新产品开发9.1公司技术部门应依照质量部对产品生产过程中的质量监测、操纵数据，按照数据分析操纵程序进行分析,并依照销售部门的市场反馈信息，对生产过程中的薄弱环节和薄弱另部件进行改进,提高产品质量。. 尽量采纳新技术、新材料、新工艺不断提高产品的整体性能。93

32、进行市场调查，开发出适销对路的新技术、新产品。9. 新产品的开发按照设计与开发操纵程序进行。十、产品保存和发运10.1 产品的保存应按照产品防护操纵程序、标识和可追溯操纵程序进行。102 产品的保存应严格执行公司规定的产品放置规定，做到放置规范、有序。0. 产品在保存过程中应严格执行库管员责任制度。10 依照销售部的销售合同，准确及时进行产品的发运。1十一、产品计量、检测装置治理11.1 产品计量、检测装置的准确度是确保产品质量的关键。1.2 产品计量、检测装置的治理按监视和测量装置操纵程序进行。22十二、公司质量治理体系的持续改进12.1按照内部审核操纵程序,定期对质量治理体系进行审核,确保

33、质量体系持续有效运行。12.2按照持续改进操纵程序，持续不断地改进公司质量治理体系，稳定产品质量。1.3按照治理评审操纵程序定期对公司现行的质量治理体系、质量方针、质量目标进行全面检查和评价，确保事实上用性和有效性。3十三、文件操纵程序 13.1目的 确保在用质量治理体系文件的正确、齐全、完整、有效以及编制、审核、发放、更改、评审、确认等活动处于受控状态。13.2 适用范围 适用于质量治理体系文件的操纵。3.3 职责13.3.1 质量部负责质量治理体系文件操纵的治理。3.3.2 生产部负责除设计文件外的技术文件和标准、产品法规的操纵。13.3.3 销售部负责设计与顾客签定的技术协议的操纵。1.

34、3.4 技术部负责设计与开发类技术文件的操纵3.3.5相关部门负责使用文件的操纵。13.6公司总经理负责各类文件的批准。.4 工作程序.4.1 文件分类如下:质量治理体系文件(质量手册中的各类程序文件、作业文件)；技术文件(设计文件、工艺文件、操作规程、作业指导书、产品标准等);外来文件(公函、标准、与顾客签定的技术协议、产品有关法规等)。134.2文件编码 按本程序附录A文件编码的规定执行。13.3 文件的有效性操纵43.1 文件发放时应确保：各作业部门应得到相应所需文件的有效版本。2作废文件应及时撤出，并加盖作废文件标识。需作保留的作废文件，应由保留人申请并得到公司总经理批准方可保留。1.

35、4.3.2 各类文件应定期进行评审,以确保满足公司业务进展的需要。3.4.4 文件的改进13.4.1相关文件需要进行更改时,应由公司总经理统一安排，并经认真讨论研究确定后进行。1.4.4. 文件的更改方式采纳“杠改”、“换页”或“粘贴”的形式。例如：“杠改”将“文件”更改为“资料”则为:“文件”“资料”-。贴改”:将更改后的内容粘盖在原文件内容上并作好标识。不管采纳何种更改方式，均应在“文件更改记录上”作好标识、在文件更改处进行更改。 13.4. 文件换板13.5.1文件经多次更改或更改内容较多时，采取“换板”的方式。1. 文件换板的标识号采纳A、B、C，更改次数采纳1、3。例如：C表示板文件

36、的第一次修改,A0表示A板0次修改或未进行修改。13.53 换板后的文件按文件发放登记表及时发放，作废文件盖上“作废文件”标识。1.4.6 文件丢失、损坏处理13.461文件使用人发生文件丢失后,应及时报告公司总经理进行补发。1342 文件损坏阻碍使用时,应将损坏文件交回以便重新补发。25十四、治理评审操纵程序14.目的 通过对现行质量治理体系、质量方针和质量目标进行全面检查和评价，确保质量治理体系能适应环境需要,持续保持其适应性和有效性，以满足公司质量方针、质量目标要求。1.2 适应范围 适应于公司最高治理者就质量方针对质量治理体系的现状和适应性所进行的正式评价。4. 职责4.1公司总经理主

37、持治理评审会议,对质量体系现状和适应性作出评价和改进决定。14.3. 治理者代表负责组织编制治理评审打算,并负责评审改进意见的实施。143 质量部负责治理评审的预备工作，负责起草治理评审打算、编制治理评审报告、作好治理评审会议记录，并对评审中提出的问题改进实施情况进行跟踪验证。4.3. 与质量体系有关的部门负责提供参加治理评审的资料,对评审中提出的问题制订改进措施并具体实施。4 工作程序1441 治理评审频次与方式14.1.1 定期评审为每年1次,一般在内部质量治理体系评审核后进行，两次评审的时刻间隔不超过12个月。当出现下列情况时,公司总经理可随时追加评审次数。公司的组织机构发生重大变化；外

38、部环境发生重大变化，阻碍到公司产品市场或公司质量方针、质量目标,质量治理体系可能与其不适应时;26当公司发生重大质量问题，后果严峻时；顾客反映的质量问题连续发生时；发生其它有必要进行治理评审的情况时。14.1. 评审采纳会议讨论方式进行，需要时亦能够现场进行评审。14.4. 治理评审的依据 建立质量治理体系所依据的标准;14.422市场和顾客的需求;14.4.3 有关法律法规和公司质量治理体系文件;1443治理评审的要紧内容质量体系审核结果,纠正措施的实施效果,预防措施的有关信息;质量方针、目标及质量治理体系的适应性；内、外部重要的质量信息,产品质量和服务质量与顾客要求的适应性

39、;公司组织机构职责、资源等配备是否适宜;市场策略、顾客要求和环境变化对公司质量治理体系进行改进的建议。 4.4. 治理评审的预备14.4.41质量部针对评审的目的范围进行调查研究，收集必要的统计数据,预备必要的资料，报告公司总经理，确定治理评审日期。14.4.2 评审人员确定由相关部门人员组成。14.4.4. 资料预备:质量部依照评审内容，预备好相应文件、资料；各有关部门负责按评审通知要求，在评审前预备参加治理评审的有关资料;凡重大变化情况,均应提出书面文件，作为评审资料。2714.4 治理评审实施1.4.4. 质量部按确定的时刻通知评审会参加人员；4.4.2公司总经理主持评审会议,听取质量体

40、系运行报告及相关部门的质量和顾客反馈意见、社会环境及市场变化报告等。14.4. 参加评审人员充分发表评审意见。4.44.4 公司总经理综合评审意见，作出评审决定。1.5评审结果 由质量部作好治理评审记录，编制治理评审报告,责成纠正和预防措施实施部门填写纠正措施记录表和预防措施记录表并实施纠正和预防。治理评审报告的要紧内容包括：评审时刻、主持人、参加人员；评审目的;评审时机；评审内容;评审决定（存在问题、改进措施及其完成日期）。1.5.2治理评审报告,经公司总经理批准后以正式文件下发各有关部门存档。4.46 治理评审决定的实施及监督4.46.1 治理评审确定的不合格由责任部门落实纠

41、正和预防措施,质量部协调并对纠正和预防情况进行跟踪验证。 治理评审确定的有关质量治理体系文件的修改按文件操纵程序和质量记录操纵程序执行。8十五、内部审核操纵程序51目的 通过内部审核，确定公司质量治理体制在实际运作中与所规定的质量治理体系文件的符合程度,并及时纠正不合格项，确保质量体系持续有效运行。1.2 适用范围适用于公司内部质量治理体系审核。15.3职责131 质量部负责编制年度内审打算，并组织实施。5.3. 各责任部门配合内审工作,并针对发生的不合格项制定和实施纠正措施。15.4工作程序54.1 质量部编制年度内部审核打算,于每年年初实施。54.2 内部审核频次一般情况下

42、,每年全面内部审核许多于1次，其审核准则要依公司的质量治理体系文件及有关法律、法规进行。发生下列具体情况时,应适时开展内部审核：发生严峻的产品质量问题或顾客对产品质量有重大投诉；组织机构、人员、生产技术及装备发生较大改变。15.42 审核预备审核前应编制内部审核打算和内部审核检查表。5. 实施审核143.1 按照内部审核打算和内部审核检查表对公司各部门进行审核。5.4.3 关于发觉的不合格项，应填写内部审核不合格项报告。15.4.4 审核报告的编制和发放 9审核结束后,应及时编写内部审核报告和内部审核不合格项统计表，并将结果发放至公司各部门。15.4.5 审核后的处置15.1内部审核记录，按照

43、质量记录操纵程序执行。.4.2对审核中发觉的不合格项应进行纠正,分析产生的缘故,制定并实施相应的纠正措施。30十六、人力资源操纵程序11目的确保从事阻碍产品质量的工作人员所必须的能力，包括所受适当的教育、培训、技能和经历的操纵。保证其满足有关工作的规定要求,使质量治理体系持续有效运行,产品满足顾客要求，让顾客中意。16. 适用范围适用于公司所有人员的教育、培训、技能、经历和考核的操纵。6. 职责总经理负责公司所需人员的招聘、考核,并对其有关所受教育程度、培训、技能、经历归档保存。16.4工作程序16.1 各部门依照需要向公司总经理提出增补人员申请，经审核、确定后，方可执行。16.42 所招人员

44、应进行岗前质量意识培训和相关岗位技术职能培训。1.3 所有培训、资格鉴定都必须有记录。31十七、基础设施治理方法171目的确保本公司的加工设备、工装等得到有效操纵，为产品生产提供一个良好的工作环境，确保本公司在效率上、制度上、品质上、安全上、库存品保存等各方面得到合理化操纵。17适用范围适用于本公司的所有加工设备、工作厂房等相关设施、工作环境的治理。17.职责173.1 生产部负责所有加工设备、工装、模具及工作厂房等相关设施和相应环境的治理。 各责任部门负责本部门相关设施、工作环境等的治理。17.4工作程序.4.1 生产部必须对所有加工设备和工装、模具进行日常维护、定期维修。72 技术部负责治

45、理、并提供生产用产品图纸等技术文件。17.4 质量部负责治理监视、测量装置并确保装置量值传递的准确性，满足产品检验质量需要。1.4.4 生产部应对加工作业环境进行定期整理、清洁，确保有良好的加工作业环境。32十八、产品实现的策划操纵程序18.1目的 明确规定质量策划和开发产品所需的过程，通过对具体的产品、项目或合同实现过程的策划，确保产品、项目或合同满足规定的质量要求。18.适用范围 适用于产品、项目或合同质量策划的操纵。8.3 职责18.31 质量部会同技术部负责质量策划。. 生产部负责编制产品的质量打算和产品实现的工艺文件,并负责质量打算的实施和监控。18.3.3 在工艺方案确定后，质量部

46、负责质量检验工作的组织实施。84 工作程序18. 策划内容.1.1 确定恰当的产品质量目标产品质量特性;建立产品质量目标值、质量要求和约束条件；满足顾客和法律法规的全部要求。.4.1.2 确定实现过程识不并确定产品实现所需的过程;确定需建立的过程文件，以确保过程有效运行并得到操纵；确定实现过程所需的资源,确保产品能得以实现。确定所需的检查活动和接收准则产品设计开发和过程设计开发的评审、验证和确认活动；生产活动中的监视和测量活动；产品交付前的检验、试验活动。331.4 确定适当的记录各项记录应能证明过程运行中和过程结果(即中间产品和最终产品）符合各项要求。1.4. 质量策划活动18

47、.5.1 关于新产品,有专门要求的产品、项目或合同,技术部会同生产部、质量部共同组织进行质量策划,编制质量打算。18.4.2 关于定型产品、合同、公司的有关质量文件已能满足要求，由生产部按合同要求进行生产。18.4.质量打算的修改质量打算的修改按有关规定进行。18.5 策划输出18.5.1 对新产品和有特定要求的产品,应编制质量打算。a) 质量打算可采纳文字叙述和图表结合的形式，质量打算表能够作为质量打算的一种表格形式;) 质量打算可采纳质量手册的编写形式，按需要选择有关的质量体系要素编写,当不包括质量体系,检验和试验状态以及纠正和预防措施。18.5.2过程开发的输出a)产品实现规范（如工艺文

48、件)；)服务提供规范。8.6质量打算的内容 质量打算一般包括以下内容，但不仅限于此:产品的质量目标和要求；确定产品过程（工艺流程)；确定各过程(时期）相关人员的职责权限；配置资源，提供图纸、工艺规程或作业指导书;对产品进行验证、确认、监视、检验和试验;明确同意准则;提供质量记录证据。4.5 质量打算按技术文件治理方法进行编号。35十九、与顾客有关的过程操纵程序19目的 在向顾客作出提供产品的承诺前，对合同、标书和订单进行评审，保证合同、标书的严肃性、可靠性，规范与产品有关要求的确定、评审和与顾客的沟通,确保满足合同要求的技术能力和按期交付能力,确保产品符合要求。1. 适用范围 适用于公司所有设

49、计、咨询、标书、各类产品销售合同和订单的评审。19.3 职责.1 销售部负责与产品有关要求的确定、评审和与顾客的沟通,并就合同评审事宜与顾客进行联系。. 生产部参与合同评审中的交货期、供货能力的评审。19 质量部负责满足质量要求的评审。1.4 工作程序19.4.1 合同评审要求在投标或同意合同订单前，必须正确地理解顾客对产品质量、服务、交货期和交付方式等方面的要求。不管以任何方式进行评审应确保：顾客要求明确，并行成文件；任何合同、订单与公司投标不一致的要求均已的到解决;公司具有满足合同订单要求的能力。.4. 评审方式a)定型产品，价格在公司规定的价格范围内，交货期属正常交货期，由销售部门有关人

50、员直接评审。b) 对有专门要求的产品（技术服务)或交货期小于生产周期的,由销售36部与生产部、技术部共同评审。c)与顾客签定的合同、订单,应把合同上的各栏目填写清晰,不能缺项,确保合同的严密性。37二十、设计与开发操纵程序20目的确保设计过程从获得任务后的设计策划开始，到设计确认和设计更改的过程处于有效操纵,保证设计符合相关标准、法规,满足顾客要求。0.2适用范围适用于本公司各种项目（包括新产品)的设计和开发的操纵、治理。23职责203.1 技术部20.3.1技术部负责设计方案评审和设计质量考核及监督检查,并填写质量打算检查表。20.31.2产品开发的信息收集,项目的开发打算、产品设计及处理所

51、出现的技术、质量问题。2.31.3负责采购产品开发活动中的重要物资。0.3销售部负责合同签定、顾客提供资料的操纵。20.3 生产部203.3.1编制工艺文件,加工过程中的检验规范，设计工艺、工装;20.3.2 负责采购产品开发过程中所需常用物资。20.3.4质量部 负责对新产品开发进行检验、试验,并保存记录,为新产品确认提供依据。24 工作程序20.4.1设计时期划分与程序操纵确定20.1.1 设计时期划分及要紧工作内容241.1. 设计前期时期（方案设计时期）:研究熟悉设计任务书、8掌握顾客意图和要求，收集有关资料、调研、方案构思、征询意见,经认定后制定正式方案。20.41.1. 初步设计时

52、期:拟定初步设计打算、编制初步设计文件、初步设计评审。24.1.3 设计时期:依照初步设计时期确认意见进行设计。20.4. 设计过程操纵 设计和开发策划；041.2.2设计输入;20.12.3 设计输出；2.41. 设计评审;20.1.2.设计验证；20.1.6 设计确认;20.4.12.设计更改。20.42 设计和开发策划 依照项目（产品)的不同特性,技术部对项目（产品)进行设计策划,按顾客要求输入相关资料，编写设计质量打算，必要时可对设计打算作修改。0.4.3 组织和技术接口 明确设计过程的组织和技术接口，将必要的信息形成文件,采取有效方式进行传递并定期评审。2.4.31对

53、有关外部信息文件(设计托付书、批文及资料函件等)进行传递。0.3.2 对顾客提供和收集的有关资料进行验证、整编。 需要顾客提供资料时,应用文件形式提出技术要求和时刻。 2.4.4 设计和开发输入在项目各个设计时期展开设计工作之前，所有输入资料都应形成39文件，输入内容要在设计文件中明确。20.4.1 输入内容0.4.1.设计任务书、合同及供方合同的评审结果。204.4.1. 各设计时期的设计资料。.44.1 顾客提供的资料按顾客财产操纵程序执行。 现行有效的法律、规程、规范、技术标准、技术规定等。2.4.5 重复使用的图纸、工艺。 依照上述输入

54、，填写设计输入记录表。 设计输入评审 评审时刻及形式：设计大纲差不多提出，有关技术问题已得到解决后进行评审。20.4.2 评审内容 评审内容为设计输入内容。204.5设计输出 设计输出应形成文件,以对比设计输入要求进行验证和确认的形式表达,并符合要求。20.5.1输出内容设计前期工作输出文件,应符合质量打算编制要求；慨预算表;设计输出记录表。设计输出评审 设计输出文件在发放前，由技术部组织评审,评审记录随设计文件归档。20.4.3 凡审核、审定、评审过程中出现的不合格品,按不合格品操纵程序进行评审和修改。24.6 设计评审40依照质量治理体系的要求

55、,对各时期设计成果,应组织评审,形成文件,并保存评审记录。评审内容 评审是对各设计时期的输入、输出时期成果进行是否满足合同、法规及标准规范规定的质量要求进行综合系统检查；注重评价设计是否满足质量特性要求的能力,并发觉存在问题，提出解决措施。0.2 评审方法 评审采纳“三部”会审的方式进行,即技术部、质量部和生产部共同评审。24.3评审记录技术部依照评审结果填写设计输出评审表。20.47 设计验证 在设计的适当时期对设计成果进行设计验证，确保设计时期的输出能满足设计时期的输入要求，并形成文件和记录。2047. 验证范围 基础设计资料及图纸、输出数据，图纸及文件，顾客提供的资料和供

56、方提供的图纸文件。 验证形式和方法除实施设计评审外，设计验证还应选择下列方法的一种或几种进行验证：采纳不同方法:新设计与已证实的类似设计进行比较;试验证实:设计时期文件公布前的评审;不同层次的方案论证;各种设计校核、审核、审定;各层次设计成果审核；必要的质量抽检活动。0.4.8 设计确认在各时期设计的成功验证之后进行,如有不同的预期用途,也能够进行多次确认。4120.4.81设计确认是在各时期设计文件发送给顾客之后进行,一般由顾客或顾客上级主管部门组织实施,一般包括:可行性研究报告或方案评审:各时期设计审查、评审。20.8.2顾客认可的正式确认文件由技术部保存，作为下一时期的设

57、计和修改依据。.49 设计更改设计更改分为设计确认前的更改和设计确认后的更改：设计确认前的更改,是指设计图纸、文件出公司前的内部设计更改;设计确认后的更改，是指设计图纸、文件出公司后的设计变更。20.9.1设计更改方式24.9.1. 通过设计评审、设计验证后出现的设计更改,要认真分析，必要时再进行评审、验证。204.9.1. 通过设计确认后的设计变更，有三种情况:）由于设计出现较重大的技术问题,按不合格品的操纵程序的规定进行变更；2)由于顾客要求变更出现较大的技术问题而变更设计的，需要顾客另行书面通知，重新按本程序要求进行设计变更;3）出现一般性的技术问题而需要设计变更。249.2 设计变更一

58、般由项目原设计人员负责实施,并由原审核人员审核，确保更改的设计文件具有标识和可追溯性。20.93重大设计更改，要分析缘故和依据，评价更改后产生的阻碍，并对其相应文件作出相应修改。0.4.4 设计变更文件要及时发送到生产部和质量部。 设计更改应形成记录，填写内部设计更改通知单或设计变更通知单。4二十一、质量负责人责任制21.1任职条件具有识不对质量体系或检验程序的偏离以及采取措施预防或减少这种偏离的能力，具有对相关检验结果进行评定及提供意见和解释能力。熟悉本公司的质量治理，具备质量体系建立、实施和组织内部审核的能力。2.2职责21.2.执行国家有关产品质量方面的方针、政策、法律、

59、法规,严格执行公司制定的相关质量标准，质量规范。2.2负责质量体系的建立,确保质量体系在任何时候都能有效进行,并不断完善、改进。21. 负责质量体系的内部审核，编制年度内审报告并确保其作为治理评审的依据。21.2.4 对本公司的产品检验、出厂试验细则,设备操作规程和其他技术文件，经技术负责人审批后监督其使用。1.2.5对设备的更新、购置提出建议,并参与设备的验收、调试、维修和报废工作。2.6组织公司质量检验人员进行技术业务学习、探讨,不断总结经验，改进检验方法，提高技术水平。212.7 指导、监督公司设备使用人员对本公司相关检验维护和日常的治理。2.2.8 对本公司的安全、内务实施监督检查并记

60、录。.负责组织质量手册的编写、更改、解释和宣贯工作。2.3 权力21.3 组织质量检验人员独立开展质量监督、检查工作,在执行任务时不受行政干扰。4213.2批阅产品质量检验报告和原始记录以及检验仪器、仪表的检定情况。21.33 对与检验工作质量有关的抱怨进行调查取证。23.4 对本公司产品质量检验人员的任免提出意见。214责任21.4对质量手册解释的正确性负责;对未完成职责范围任务负责。21.42 对检验质量保证体系运行不当或质量监督不力造成的质量事故负责。4.3 对出现的一般质量事故,但未造成无法修复的产品质量后果,质量责任人不得进行当年个人先进评定。4.对出现较为严峻的质量事故,不论是否对